铁路明珠地产广场项目部质量创优计划书.doc 44页

'铁路明珠地产广场项目部质量创优计划书1、编制说明和引用文件1.1编制说明1.1.1《明珠广场工程项目质量计划》以下简称“本项目质量计划”是依据:中铁二十四局集团XX建设有限公司《质量、环境、职业健康安全体系整合型管理手册》为体系文件的第一版GB/T19001、GB/TIS024001、GB/T28001编制。1.1.2本项目质量计划是结合本工程特点编制，起到规范本项目质量管理活动的作用，满足合同要求，达到质量的目标。1.1.3本项目质量计划对所涉及的质量活动，进行职责和权限的分配。1.1.4本项目质量计划，阐述了项目施工全过程的质量管理活动，是本工程的质量管理活动的基本纲领和要求，是项目全体员工实现质量目标的行动准则。1.1.5本项目质量计划，所采用的作业指导书和施工组织设计作为质量计划的支持性文件。1.1.6本项目质量计划是受控文件，按《文件控制程序》执行，以保证现场使用的都是有效版本。2、术语、定义和缩略语GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的术语和定义。公司———中铁二十四局集团南昌建设有限公司的简称。项目经理部中铁XX建设有限公司明珠广场工程项目经理部的简称。44 工程部———项目施工技术部门的简称。安质部———项目安全质量监察部门的简称。物设部———项目物资设备部门的简称。办公室———项目办公室的简称。关键过程———对产品质量有重要影响的施工工序。隐蔽工程———在施工过程中，上道工序的产品被下道工序完全覆盖，则上道工序称为隐蔽工程。管理体系———指质量、环境和职业健康安全管理体系。3、项目概述3.1工程地点：3.2业主：XX房地产开发有限责任公司3.3勘测单位：XX建筑设计研究总院勘察分院3.4设计单位：XX大学建筑设计有限公司3.5监理：XX建设咨询监理有限公司3.6施工单位；中铁XX建设有限公司3.7施工范围：基础、土方、道路、绿化、桩基、土建、暖通、水电安装等。3.8计划开工日期：2007年2月26日3.9计划竣工日期：2009年2月25日3.10合同质量要求：合格4、质量管理体系4.1总要求公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T28001:2001《职业安全健康管理体系规范》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求建立质量、环境、职业健康安全体系整合型管理手册44 ，结合施工企业的特点，立足于公司管理的实际情况，以持续改进为根本原则，建立了相关的程序文件和其它层次的体系文件。并予以实施和持续改进,确保体系的有效性。4.2文件要求4.2.1（4.2.2）管理体系文件、手册按照GB/19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求形成文件的程序及为确保管理体系有效运行所需的其它程序和文件，编制质量计划、施工组织设计，保证质量体系的有效运行。本项目质量计划是质量管理体系文件中的一个重要组成部分，是针对本工程特点，规范本项目的质量管理活动，向业主提供质量保证，全面地、经济地满足合同要求和达到质量目标，质量计划编制内容中大多数必要的通用性文件已包含在其它质量体系文件中，编制过程中仅对其进行说明引用。4.2.3文件、法律法规与其他要求的控制建立并保持《文件和资料控制程序》、《法律、法规及其他要求识别、获取、合规性评价程序》，规定了文件的发布、批准、评审、修订状态标识、适用法律法规清单、文件归档提供目录等形式来提供查阅文件和更新法律、法规和其他要求的信息的途径，确保与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的所有文件得到控制，生产经营活动符合法律法规的要求。4.2.3.1质量手册（含质量方针、质量目标）、程序文件、质量记录、技术文件、各种业务管理性文件。（1）技术文件包括：各专业试用规范、国家及行业标准规范、质量检验及评定标准、设备操作规程、试验规程、施工组织设计（含质量计划）以及作业指导书、设计图纸、技术交底、设计变更等。（2）各种业务管理性文件包括：管理法规、规章、规定、包括外部、上级及企业统一编号颁发的有关质量管理的红头文件。44 4.2.3.2本项目经理部的质量计划、作业指导书、质量记录表格及各种支持性文件，技术文件和资料由工程部XX进行管理；质量手册、程序文件及各种业务管理性文件由办公室的XXX进行管理，并由XXX做好收文登记、编制清单，并进行动态整理。4.2.3.3项目部内部所用的及与业主、监理、设计机构等各界和向本公司上报的文件和资料的收发由XX负责。具体规定按《文件控制程序》执行。4.2.3.4确保对质量体系起作用的各个场所均可得到相应文件的有效版本，不使用作废或失效的文件。4.2.3.5当质量文件更改时，按QB/ZTNC－GC01－2005文件控制程序（第一版）进行。4.2.4质量记录的控制4.2.4.1产品质量记录由工程部XXX，安质部XXX，物设部XX，项目经理刘XX，按职责分别填置和收集，由项目总工XXX汇总。4.2.4.2（1）质量记录必须按合同规定或各专业施工规范、验评标准、程序文件的有关要求填写。（2）质量记录要及时填写，其内容必须客观、具体、完整、真实、准确、有效、字迹清晰、具有可追溯性，签字应完备，不得代签。需进档案室的记录应钢笔填写，不得用圆珠笔填写。（3）认真检查质量记录的质量，不能缺项、少页、或页面残缺不齐，签字或印章不全。（4）质量记录用书面文件（含表格、报告），或照片、胶片、磁带、磁盘及电子媒体形式记录。4.2.4.3填写完整的质量记录交由工程部XXX负责收集、编目、标识、贮存、保护和处理、44 4.2.4.4（1）收集好的记录按类别进行卷宗并标识、登记、编目。编目采用流水号表示，卷宗附有目录和页码。（2）质量记录贮存地点保持清洁、通风良好、防潮、防火、防腐、防盗、防止损坏、变质、丢失。（3）质量记录的保存时间，按集团公司质量体系程序文件中质量记录的控制附表中要求办理。见“附件1、附件2”。附件1：质量记录表格清单序号表格名称编号填制人保存单位保存备注1收文登记簿NTGC01-B01办公室五年2发文登记簿NTGC01-B02办公室五年3有效文件动态表NTGC01-B06办公室三年4图纸收发登记台帐NTGC01-B011办公室三年5培训汇总表NTGC03-B06劳人科教培中心三年6教学日志NTGC03-B07劳人科教培中心三年7项目经理持证情况登记表NTGC03-B09劳人科劳人科长期8专业管理人员持证情况登记表NTGC03-B10劳人科劳人科长期9特种作业人员持证情况登记表NTGC03-B11劳人科劳人科长期10供方调查表NTGC05-B01公司物设物设科三年11合格供方名册NTGC05-B03公司物设物设科三年12供方供料记录NTGC05-B04公司物设物设科三年13物资申请计划NTGC05-B05公司物设物设科三年14物资采购计划NTGC05-B06公司物设物设科三年15物资验收记录NTGC05-B07项目部三年16钢材验收记录NTGC05-B08项目部三年17水泥验收记录NTGC05-B09项目部三年18物资自点记录NTGC05-B10项目部三年19不合格、丢失、损坏物资记录NTGC05-B11项目部三年20收料单（财材－6）NTGC05-B12物设部三年21发料单（财材－4）NTGC05-B13物设部三年22验收记录（财材－5）NTGC05-B14物设部三年23材质鉴定书（财材－22）NTGC05-B15物设部三年24分承包方调查表NTGC06-B01调查人劳人科三年25项目项量计划会审记录NTGC07-B01各部门公司工程部随质量计划保存26设计图纸会审记录NTGC07-B02工程部三年44 27施工技术交底记录NTGC07-B03工程部工程竣工28工程管理记录表NTGC07-B04主管工程师工程部三年29建设工程开工、复工报告NTGC07-B05工程部三年30工料分析汇总表NTGC07-B06物设科三年31机械动力设备台帐NTGC08-B05设备部门三年32设备检查记录表NTGC08-B07设备部门三年33机械设备运转统计月报表NTGC08-B10设备部门三年34设备使用记录NTGC08-B11设备部门三年35项目部设备配置申请计划表NTGC08-B14设备部门三年36测量装置分类汇总表NTGC09-B01公司计量部门三年37测量装置履历卡表NTGC09-B03公司计量部门长期38不合格品评审处置记录NTGC10-B01安质部三年39返修、让步接收审批表NTGC10-B02安质部三年40危险因素（危险源）评价表安质部门安质科二年41重大危险源清单安质部门安质科二年42危险源辨识与危险评价结果一览表安质部门安质科二年43工程质量保修书NTGC12-B05项目部安质科三年44不合格原因调查分析记录NTGC14-B01各部门三年45纠正/预防措施记录NTGC14-B02各部门三年46纠正/预防措施制订通知单NTGC14-B03各部门三年47质量管理体系运行检查表NTGC14-B04各部门三年48质量管理体系运行信息通报表NTGC14-B05各部门三年49产品质量检查表NTGC14-B06安质部三年50施工调查工程部三年51测量放线记录工程部三年52环境因素调查表工程部二年53环境因素台帐工程部二年附件2：产品质量记录表格清单序号表格名称编号填制人审批人保存单位保存期①工程质量检验评定表1检验批质量验收记录D．0．1监理工程部竣工后三年2分部工程质量验收记录E．0．1监理工程部竣工后三年3分部（子分部）工程质量验收记录F．0．1监理工程部竣工后三年4单位（子单位）工程质量验收记录G．0．1-1设计监理工程部竣工后三年44 5单位（子单位）工程质量控制资料核查记录G．0．1-2设计监理工程部竣工后三年6单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录G．0．1-3．设计监理工程部竣工后三年7单位（子单位）工程观感质量检查记录G.O.1-4设计监理工程部竣工后三年②一般工程检查证1独立基础地基检查证及机械钻孔灌注桩隐蔽验收记录入竣工文件至交付2钢筋隐蔽工程检查证入竣工文件至交付3电气绝缘电阻测试记录入竣工文件至交付③工程质量保证表格1进场材料检验单质保-06项目部至工程竣工2模板检查表质保-07项目部至工程竣工3混凝土施工检查表质保-08项目部至工程竣工4混凝土拆模检查表质保-09项目部至工程竣工5混凝土养护检查表质保-10项目部至工程竣工6混凝土/砂浆施工配料单质保-14入竣工资料至工程竣工7砂浆混凝土配合比审批表质保-15入竣工资料至工程竣工8沥青试验报告质保-34入竣工资料至交付9集料比重试验记录表质保-35入竣工资料至交付10细集料（砂）检查记录质保-37入竣工资料至工程竣工11粗集料（碎石/卵石）检查记录质保-38入竣工资料至工程竣工12混凝土检查记录质保-39入竣工资料至工程竣工13混凝土浇筑记录质保-40入竣工资料至工程竣工14钢构件焊接试验记录质保-47入竣工资料至工程竣工④其他44 1新材料、新工艺施工记录入竣工资料至工程竣工2工程定位测量、放线记录入竣工资料至工程竣工3图纸会审、设计变更记录入竣工资料至工程竣工5、管理职责5.1管理承诺确保集团公司的管理承诺在项目部内的实现。5.2以顾客为关注焦点确保集团公司的以顾客为关注焦点在项目部内的实现。在经营活动中，要遵守国家相关法律法规，注意保护环境，保护员工和相关方的职业健康安全，坚持预防为主，采取措施不断降低环境和职业健康安全风险。5.3质量方针认真落实集团公司质量、环境、职业健康安全方针和目标方针：服务社会，奉献建筑精品；和谐自然，推进清洁生产；以人为本，追求安全健康；遵章守法，坚持持续改进。5.4策划5.4.1质量目标（1）工程总目标：样板引路，规范施工，确保江西省建筑工程最高奖“杜鹃花”精品工程奖，争创鲁班奖。（2）环境目标：控制施工噪声的排放，在城市区域施工噪声符合国家排放标准；在施工场所减少扬尘污染，注意洒水和控制运输遗洒,固体废弃物排放符合城市清洁要求和当地政府垃圾处理的要求。（3）职业健康安全：不发生重大职工因公责任死亡事故，防止公共卫生事件，传染病，职业病的发生.劳动防护用品发放覆盖率98%，使用率达98%。不发生重大责任交通、火灾、设备事故，不发生责任重伤。44 （4）工期：确保按合同工期或甲方工期要求完成项目，竣工工程工期履约率100%。计划开工日期为2007年2月26日，计划竣工日期为2009年2月25日。（5）顾客承诺：接到顾客申诉、报怨或意见第一反映时间不超过3天，避免发生顾客向消协、媒体等的投诉，顾客满意率测评达85分以上。（6）能源消耗：注意节水节电，节约纸张消耗，办公区域公共场所应尽力配置人走灯灭水停的节能设施，办公用纸尽力采用OA系统传递信息，逐步实现无纸化办公。能源消耗指标应逐年降低。5.4.2质量管理体系策划明珠广场工程具体目标：单位工程质量合格，其中地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯九个分部合格，各分部工程中的分项工程质量合格，质量保证资料齐全。附属工程具体目标：分部工程质量合格，各分项工程合格，质量保证资料齐全。本单位工程合格率为100%。工程质量目标明细表见“附件3”。附件3工程质量目标明细表序号分部工程名称子分部工程名称分项工程名称分项工程目标分项合格率分部工程目标分部合格率单位工程目标单位合格率1地基与基础有支护土方土方开挖合格100%合格100%合格100%土方回填合格混凝土基础模板合格钢筋合格砼合格后浇带砼合格砼结构缝处理合格桩基混凝土灌注桩合格44 地下防水防水混凝土合格100%合格100%卷材防水层合格2主体结构混凝土结构模板合格100%合格钢筋合格砼合格现浇结构合格砌体结构砖砌体合格砼小型空心砌块砖体合格填充墙砌体合格钢结构钢结构焊接合格紧固件连接合格钢零部件加工合格3建筑装饰装修地面基层合格100%合格水泥混凝土面层合格水泥砂浆面层合格砖面层合格花岗岩面层合格抹灰一般抹灰合格装饰抹灰合格门窗金属门窗安装合格铝合金窗安装合格特种门安装合格门窗玻璃安装合格饰面板(砖)饰面板安装合格饰面砖粘帖合格吊顶暗龙骨吊顶合格幕墙金属幕墙合格涂饰水性涂料涂饰合格细部花饰制作与安装合格护栏和扶手制作与安装安装合格4建筑屋面卷材防水屋面保温层合格100%合格找平层合格卷材防水层合格细部构造合格5室内给水系统给水管道及配件安装合格44 建筑给水、排水及采暖给水设备安装合格室内排水系统排水管道及配件安装合格雨水管道及配件安装合格卫生器具安装卫生器具安装合格卫生器具给水配件安装合格卫生器具排水管道安装合格室外给水管网给水管道安装合格管沟及井室合格6建筑电气电气动力成套照明配电箱及控制柜安装合格100%合格桥架安装和桥架内电缆敷设合格电线、电缆导管和线槽敷设合格电线、电缆穿管和线槽敷线合格电缆头制作合格插座、开关风扇安装合格电气照明安装建筑照明通电试运行合格成套配电柜、控制柜和动力照明配电盘安装合格电线、电缆导管和线槽敷设合格电线、电缆穿管和线槽敷线合格插座、开关风扇安装合格防雷及接地安装接地装置安装合格避雷引下线敷设合格建筑物等电位连接合格7智能建筑火灾报警及消防联动系统火灾报警控制系统合格100%合格消防联动系统合格安全防范系统入侵报警系统合格出入口控制(门禁)系统合格停车管理系统合格电源与接地智能建筑电源合格防雷及接地合格环境空间环境合格室内空调环境合格住宅(小区)智能化系统火灾自动报警及消防联动系统合格安全防范系统合格物业管理系统合格8通风与空调送排风系统风管与配件制作合格100%合格风管系统安装合格防排烟系统风管与配件制作合格风管系统安装合格100%合格100%合格100%防排烟风口合格系统调试合格空调风系统风管与配件制作合格44 风管系统安装合格风管与设备绝热合格系统调试合格9电梯电力驱动的曳引式或强制式电梯安装设备进场验收合格100%合格土建交接检验合格驱动主机、导轨合格安全部件合格电气装置合格整机安装验收合格5.4.3竣工验收依据：《建筑桩基技术规范》JGJ94-94《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2003《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002《非承重墙混凝土小型空心砌块墙体技术规程》《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003《混凝土质量控制标准》GB50164-92《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002《建筑外墙气密性能分级及监控方法》GB7107《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《电气装置安装工程电梯电气施工及验收规范》GB50182-93《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001《建筑幕墙物理性能分级》GB/T152255.5项目部组织机构和各人员职责及权限5.5.1根据集团公司贯彻按44 ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001：2001体系的要求建立工程项目的质量管理体系质量体系，组成如下机构：见“附件4”附件4项目组织机构图项目经理部项目经理：XXX项目总工：XXX项目副经理：XXX常务副经理：XX办公室主任：干事：计财部部长：预算员：会计：出纳：物设部部长：材料员：机管员：安质部部长：质检员：安全员：工程部部长：技术人员：施工员：试验员：钻机班木工班木工班严阳军后勤综合班水电班架子班泥工班钢筋班5.5.2质量管理体系要求职责分配表：见“附件5”附件544 质量、环境、职业健康安全管理体系要素分配表符号：★主责▲次责△相关章节与标题项目经理工程部物设部安质部办公室负责人4质量管理体系4.1总要求★△△△△4.2文件要求4.2.1总则★△△△△4.2.2质量手册★△△△4.2.3文件控制▲△△★4.2.4质量记录控制★△▲△5管理职责5.1管理承诺★△△△△5.2以顾客为关注焦点★△△▲△5.3质量方针★△△△△5.4策划5.4.1目标策划★▲▲▲▲5.4.2体系策划★△△△△5.5职责、权限与沟通★▲▲▲▲5.6管理评审★▲△△△6资源管理6.1资源的提供★▲△△△6.2人力资源的能力、培训和意识△△△△★6.3基础设施△★△△6.4工作环境△★7产品实现7.1产品实现过程及目标、指标和管理方案的策划7.1产品实现的策划★▲7.1.2环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的策划★▲▲7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定★△△△△7.2.2与产品有关的要求的评审★△△△△7.2.3顾客沟通△★7.4采购采购△★分承包控制★7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制和确认★△7.5.2环境、职业健康安全运行控制★7.5.3标识和可追溯性▲★7.5.4顾客财产▲★7.5.5产品防护▲★7.6监视与测量装置的控制★88.1总则★△△△△44 测量分析和改进8.2监视和测量8.2.1顾客满意△★8.2.2内部审核★△△△△8.2.3过程的监视和测量★8.2.4产品的监视和测量▲▲★8.3不合格产品控制▲▲★8.4数据分析★▲△8.5改进8.5.1持续改进△△★△8.5.2纠正措施△△★△8.5.3预防措施△△★△5.5.3项目经理职责a.代表公司履行对业主的工程承包合同，执行集团公司的质量方针，实现工程质量目标。b.负责具体实施质量保证体系在项目部的有效运行。c.进行项目质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配、组织对项目中环境因素和危险源识别、项目重大环境因素与危险源的确定并建立清单，编制质量计划，制定并实施本项目环境与职业健康安全目标、指标及管理方案。d.对分包（分供）方进行评价、监督和管理。e.主持项目工作会议，审定或签发对内对外的重要文件。f.直接组织项目部的施工生产，具体控制项目的施工过程，编报项目的质量计划、作业指导书、创优规划，经批准后组织实施。g.对各类资源具体实施优化配置和动态管理，保证项目质量目标的实现。5.5.4项目项目总工职责a.组织“项目质量计划”的编制及修改工作。b.负责项目质量计划中有关技术工作的安排。c.负责图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常处理。d.负责组织本项目各种质量记录的填写、收集、汇总工作。e.负责施工过程中轻微不合格的处理和一般不合格以上的上报工作。44 5.5.3项目施工技术部质量职责a.参加项目质量计划、施工组织设计的编制。b.负责编制工程材料、设备需用计划（材料分析）。c.负责施工工序的标识和可追溯性工作的实施。d.负责施工工序和完工后产品的检验状态标识。e.负责对抽样和试件进行检验和试验或送检。f.负责对试件、试验结果标识。g.负责本项目部计量器具的台帐管理，并落实公司制定的计量器具的周检计划，及时送检。h.负责施工过程中质量记录的填写和保存，工程竣工后的移交。i.负责技术资料、图纸、施工规范、验标等技术类文件的管理工作。j.核定本项目关键过程和特殊过程，编制作业指导书。k.负责制定本项目部成品搬运措施，并定期检查实施情况。5.5.4项目物设部质量职责：a.负责对直接送达施工现场的产品（包括顾客提供的产品）进行验收验证，保管保养和标识。b.负责工程施工机械的调配并督促检查日常的管、用、养、修工作，提供合格的材料和施工设备。c.负责各类原材料、工程设备的检验和试验状态的标识和可追溯性工作的实施。d.负责对进入现场的原材料、半成品、工程设备进行检验和试验，保证未经检验或检验不合格的物资、设备不投入使用或安装。e.向上级物资部门及时报告采购和顾客提供产品中出现的不合格品，并配合上级物资部门进行评审、处置、验证。f.按照国家物资技术管理规定，负责物资的搬运和贮存。44 g.负责有关质量记录的填写，并做好归档工作。h.按工程用料计划编制物资采购申请计划。i.负责签定有关物资采购合同。j.负责原材料、机械设备使用中环境因素的识别、评价，建立部门环境因素清单。5.5.5项目办公室质量职责a.负责日常生产会议和业务培训记录。b.负责文件和资料的管理工作，并做好收发文登记和整理、保存等工作。c.根据公司下发的“现行有效文件清单”，结合项目部实际，编制“项目部有效文件清单”，防止现场使用作废文件。d.贯彻、检查、监督集团公司质量方针、质量目标，以及项目部质量职责的落实情况。e.负责项目部劳务分包方的控制的监督。e.负责项目部的培训工作，建立相关人员台帐。f.组织项目部各部门对质量手册和程序文件的学习，保留有关学习记录和会议记录。5.5.6项目安质部质量职责a.负责本项目部安全、质量和检查、监督工作。b.负责本项目部过程检验和试验的实施，核定分项分部工程、隐蔽工程的质量情况。c.负责对施工过程、工程质量进行检查、控制。d.负责对用于工程的材料、设备半成品进行检查、控制。e.对工程使用的原材料、半成品和工程机械设备的检验和试验状态进行监督和检查。f.负责项目部不合格信息的收集、传递、上报工作。44 g.负责对不合格品的纠正和预防措施的制定、传递、上报工作。h.负责项目部安全、质量的日常检查、监督工作，保存有关记录。i.负责项目部统计技术的运用和落实情况。j.负责有关质量填写，并做好归档工作。5.5.7项目部其它人员的职责由项目负责人根据工程施工需要拟定，并保证使每个参加项目施工人员都清楚自己的职责。职业健康安全员工代表职责组织并领导建立劳动保护监督组织，定期收集员工对职业健康安全方面的反映和建议，向最高管理者报告，并提出改进意见。6资源管理6.1资源的提供通过培训和其它措施提高员工的技能，合理配置及开发人力资源，确保从事影响质量工作的人员满足能力的要求。由项目经理XXX负责人力资源管理工作。在人力资源、基础设备、工作环境方面为工程施工提供充分的保障。6.2人力资源6.2.1总则建立并保持《人力资源保证程序》，以明确培训需求，提高全员环境与职业健康安全意识，确保其工作可能对质量、环境产生重大影响或影响工作场所内职业健康安全的相关岗位工作人员是能够胜任的。本项目经理部由办公室郑XX44 负责培训工作，有组织有计划地对所有从事对质量有影响的项目管理和特殊工种人员进行培训，提高职工队伍的整体素质，培训后作相应记录并建立相关台帐，使职工适应本岗位工作的要求，不断提高质量管理水平，确保工程质量达到规定的要求。6.2.2培训、意识和能力本项目经理部在修整施工过程中需定期地、有计划地进行：(1)专业技术人员的继续教育，主要内容为施工生产新规章、新标准、新技术，新工艺和计算机应用技术；(2)初级工到中级工、中级工到高级工的岗位培训；(3)关键工序和特种行业的人员培训。培训后作相应记录并建立相关台帐。6.2.2.1对特殊岗位人员由公司人劳和职教部门按国家对特殊作业人员培训、考核的规定，组织送培和取证，对新来人员由项目部按“先培训，后上岗”的规定，实施培训，并建立有关人员的培训台帐，并保存相应的证明文件。6.2.2.2临时性的培训由项目部会同劳人、职教部门组织实施，经考核后，发给上岗证。6.2.2.3对从事影响产品质量工作的专业岗位管理人员，特种作业人员坚持执证上岗的管理规范。6.2.2.4通过发布《南昌公司管理体系各部门人员任职条件》，规定从事其工作可能影响质量、环境和职业健康安全的工作人员所必须具备的能力要求。在《人力资源保证程序》中规定了培训的责任部门、培训需求的制定、培训、考核的范围、方法、能力的评价、培训记录的保存要求，以确保相关的岗位人员和代表组织工作的人员都知道所从事活动的相关性和重要性，都经过相应培训能胜任其工作。6.3基础设施6.3.1本项目部所采用的施工设备由物设部XX负责统一的管、用、养、修，并收集资料，统计上报公司设备管理部门。44 6.3.2本项目部建立分承包方投入的机械设备台帐，负责日常检查，并每月组织检查，定期安排现场施工器具的维修和保养。6.4工作环境认真贯彻执行《江西省建筑施工安全管理文明施工实施细则》，《建筑施工安全检查标准》JGJ59－99及集团公司、公司的管理文件，创造良好的工作环境，积极开展标准工地达标活动确保工地必须的劳动保护措施。7产品实现7.1产品实现的策划组织编制项目质量计划、组织机构图、职责分配表，项目经理、四部一室职责；确认特殊过程，界定关键过程，编制作业指导书。根据本工程的实际情况，确定核心筒钢筋砼为关键过程控制，实施前由工程部XX编制作业指导书，项目总工XXX复核。特殊过程分别有桩基、地下室防水工程、大体积浇注砼工程、屋面防水工程等。7.1.1产品策划7.1.2环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的策划按照《目标、指标、管理方案实施程序》，由工程部XXX实施指导对已识别出的重大环境因素、危险源制定控制目标指标或管理方案，并组织指导实施和控制。7.2与顾客有关的过程7.2.1(7.2.2)与产品有关的要求的确定及评审执行《与产品有关的要求的确定与评审程序》,配合顾客的质量、安全要求和工程评审。7.2.3顾客沟通项目部履行公司与业主签定的工程承包合同的各项条款，由项目经理XXX44 负责定期检查合同要求履行情况。现场遇特殊情况（如重大设计变更等）需修改合同时，由项目经理XXX与工地业主代表洽商，应填写相应记录，记录由办公室XXX向公司经济核算办公室传递，由项目经理XXX参加修改合同的评审。7.4采购7.4.1采购本工程采购物资由项目物设部XXX及公司相应部门人员按照集团公司程序文件《物资管理程序》进行。通过对物资的采购、验收、储存，发放，装卸搬运过程实施控制，确保物资质量符合规定的要求。7.4.2由项目总工XXX负责编制、项目部经理审批采购计划；由材料员XXX根据工料分析和采购计划向公司设物科申报本工程钢筋、水泥的用量，由公司设物科负责钢筋、水泥的采购并填写分供方调查表；一般通用产品的采购由材料员XX负责办理，产品验收和进出库由库管人员XXX负责办理，并填写材料进出库清单。采购人员在采购同时，必须及时索要物资的原始标识（如合格证、检验报告等）。7.4.3分承包控制本工程直接由明珠广场项目经理部组织施工，项目部将认真按照合同的要求进行日常施工和质量管理。7.5生产服务提供过程的控制7.5.1生产和服务提供的控制和确认7.5.1.1生产和服务提供的控制项目施工时，建立和保持《生产和服务提供过程控制程序》，对资源配备、施工作业过程（包括关键和特殊过程）、工程检测、试验、竣工后的交验服务等进行规定，确保工程项目在受控条件下施工、实施交付及交付后的服务。7.5.1.2生产和服务提供过程的确认44 7.5.1.2.1(1)施工准备内容包括：对设计等文件和资料的收集、施工调查。设计文件会审及技术交底。施工组织设计和质量计划编制与审批、人员培训、材料供应、工程分包。(2)项目部图纸会审工作由项目总工XXX组织项目部技术人员熟悉和会审设计图纸、设计说明等，保存会审记录。(3)技术交底由业主组织设计院、监理单位和施工单位进行，技术交底的内容包括请设计单位代表解答疑问和设计测量控制的现场交点。(4)工程洽商直接由项目经理会同有关人员进行。(5)设计变更:凡需变更的分项、分部项目，由项目部相关技术人员填写“变更设计提议单”，由建设单位组织相关部门确认后，填写“变更设计联系单”，逐级上报，在得到监理、设计单位、业主的签字盖章后方可施工。办好手续的“变更设计联系单”交公司工程技术科和集团公司工程管理部备查。(6)施工过程中按质量计划及施工总平面图管理施工现场，做到安全文明施工。安全文明施工的措施可参见《江西省建筑施工安全管理文明施工实施细则》，《建筑施工安全检查标准》JGJ59－99,《施工组织设计》等相关文件。7.5.1.2.2施工组织设计由项目部总工XXX组织工程部技术人员进行编制,并报公司各科和公司副经理批准后实施。7.5.1.2.3本工程质量的日常检查由项目部质检员XXX负责施工，由项目部经理XXX和项目部总工XXX负责组织工程的旬检，并参加公司季检制度。7.5.1.2.4(1)工程施工过程中所需用的程序文件为生产和服务提供过程控制程序（QB/ZTNC-GC10-2005）及相关文件与支持性文件。(2)施工过程中必须遵循施工组织设计中的施工方案、措施、办法等。若在施工过程中对方案、措施、方法等进行了修改，则按修改后的方法实施。7.5.2环境、职业健康安全运行控制44 a)项目部根据制定的目标和指标，确定与重大环境因素和危险源有关的运行活动，并确认哪些活动缺乏程序指导可能偏离方针、目标和指标，编制管理方案组织项实施。b)项目部所使用或购买的产品、服务中可标识的重要环境因素、设备和服务中已识别的职业健康安全风险等，由相关部门制定控制管理制度和组织实施，并将要求通报相关方。c)对各项管理方案的实施情况进行评价和检查，考核其是否实现预期的目标和结果。d)为了消除和降低环境和职业健康安全负面影响，对以下涉及环境和安全的设施、装置、机械、人员作业过程等活动建立运行控制程序或管理制度：(1)施工安全用电管理；(2)消防管理，编制程序；(3)劳动防护用品发放；(4)污水排放。7.5.3标识和可追溯性项目部在施工过程和环境、职业健康安全管理运行对所必需的物资、用具、工序等进行适当的产品标识和状态标识，以避免混用。(1)对施工过程中的物资、半成品、成品进行适宜标识，如:记录、挂牌、卡片、色标、区域、印章等。状态标识共分为四类：合格、不合格、未检和检验结果待定。(2)对施工过程中所用的原材料、半成品的唯一性标识进行记录，以保证可追溯的要求。(3)对施工中的危险源和环境因素，必要时应有相应的警示标志和必要的隔离措施。44 7.5.4顾客财产7.5.4.1工程项目中如有顾客提供的物资，应在合同中明确规定产品的名称、品种、类型、规格、数量、质量要求或验收标准、验证方法，并进行严格的验收。7.5.4.2对顾客提供财产控制执行下列要求:(1)做好记录，并在可行时做好现场标识；(2)物资进场入库时进行验证；7.5.5产品防护7.5.5.1物设部XXX负责搬运、贮存。工程部XX负责防护和交付工作。7.5.5.2（1）物设部XXX负责组织搬运作业的人员，按照包装标志采用适宜的搬运工具设备和操作方法。（2）对搬运需要采用特别保护措施的物资和工程半成品（如易燃、易爆、易碎、易散或体积超限等），编制作业指导书。（3）施工过程中的大件半成品需搬运时由项目工程部xx编制作业指导书并组织实施。（4）搬运过程中，作业人员要保护好产品标识和标记。（5）物资贮存在指定的场地或库房。贮存设备必须符合贮存物资技术条件。（6）对入库贮存的物资物设部材料员XX登记物资细帐，定期盘点，保持帐卡物相符。贮存物资的出库发放采用“先进先出”的原则，有保管期限的物资应在期限内发放，对超期物资必须检验或检验合格后方能使用。（7）贮存物资实行监控，定期检查、定期保养，发现问题由物设部xx及时报告质检员xx。并会同有关部门提出处置意见，必要时通知试验员xx及时取样送检。7.5.5.3（1）施工过程中形成的产品和验交前的工程实施保防护，确保工程质量满足规范要求。（2）未经检验的分项分部工程，由xx44 负责防护，对检验和试验合格的分项分部工程，项目部应制定保护措施。（3）若在产品防护过程中发现产品损坏，按《产品的监测及不合格产品控制程序》执行。7.5.5.4完工后的工程项目，经验收后由项目部安质部xx负责办理有关交付手续，交付前仍需对产品实施有效防护。7.5.6应急准备和响应建立并保持《应急准备和响应控制程序》，确保对意外事故、事件做出响应，以预防或减少可能伴随的环境和职业健康安全方面的危害。程序规定了环境、职业健康安全的应急预案的编制部门、编制内容、演练规定和记录，以及对预案进行评审和修订的要求。7.6监视与测量装置的控制7.6.1本项目部测量和试验装置的控制由工程部xx负责。7.6.2项目部测量装置由工程部xx负责，发给使用人要记入台帐，实行专人保管，由项目部统一使用的设备由计量人员统一登记保管。项目部必须确保适宜的使用环境，并定期保养和维护。所有检验、测量试验均需注明唯一性标识：（1）经法定计量机构检定合格的仪器、设备，由该单位计量人员贴上明显合格标识。填写检定时间、单位、仪器编号和有效期，保存相应检定资料。（2）自行效验合格的仪器、设备张贴“准用证”标识，填写校验时间、校验人、仪器编号和有效期，并保存校验记录。（3）其它仪器、设备按其校准情况和使用状态，张贴“准用”、“限用”、“禁用”或“不合格”等明显标识。7.6.3项目部按公司编制的年度周检计划，按时送检，公司自行检验的仪器设备，按照《集团公司检测设备、仪器自行校验办法》进行自校、自验，并做保存自校记录。44 7.6.4当发现检验、测量、试验设备偏离校准状态时，对使用该设备已形成的测试数据要进行重新评定。为产品及环境和职业健康安全要求的符合性提供证据。8.测量分析和改进8.1总则项目施工时，对产品质量与重要环境因素和重大危险源有关的活动其关键特性进行监测、测量，并通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，以便：a)证实产品的符合性；b)确保管理体系的符合性；c)持续改进管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1项目部在施工过程中积极与顾客沟通，为服务和满足程度评价活动提供信息及相关资料。8.2.1.2项目部就合同执行情况与顾客保持沟通，了解顾客的意见、需求及满意程度并配合公司进行回访，在可能做到的情况下，满足业主要求。8.2.2内部审核为确保项目部的质量活动符合策划的安排、标准和质量管理体系的要求，项目部每两个月进行一次内部质量管理体系审核，确保管理体系的有效运行和质量计划的有效实施。8.2.3过程的监视和测量对工程项目进行日程检查，对存在的问题及时组织纠正或制定纠正措施，并验证及实施。8.2.4产品的监视和测量44 8.2.4.1监测依据：国家标准、行业标准、设计文件、工艺标准以及合同中规定的其它技术条件等；监测内容：一般按预检、隐蔽工程检验，分部、分项、单位工程检验和工程试验的规定实施。8.2.4.2施工前由项目总工xx对技术交底进行复核，复核中发现有与设计不符时，应及时与业主代表或监理提出，办理设计变更手续。8.2.4.3隐蔽工程检验：工程项目隐蔽前，由项目部工程部xx同施工员质检员xx检验合格后填写隐蔽工程检查证，经监理工程师检查签认后方可隐蔽。8.2.4.4分项、分部、单位工程质量检验和评定按国家和行业颁布的质量检验和评定标准执行。8.2.4.5每次检验和试验应做好记录，待检验和试验结果或报告出来以后，方可通知有关部门进行下一道工序，未做好记录或二次试验结果未出来时不准进行下一道工序，检验和试验由试验员xx负责记录、保管、填写。8.2.4.6项目部在遵守当地法规的特殊规定要求的情况下，对特殊产品，由公司工程技术科委托具有相应资质机构试验，对特殊的过程及合同中的特殊要求，由公司工程技术科会同建设、设计、监理等单位共同完成。8.2.4.7工程完工后按单位工程进行检验，单位工程竣工并所有其他检验和试验项目均已完成，且结果符合规定要求时由公司主管领导组织工程科，安质科等有关科室进行评定，填写“单位（子单位）工程质量竣工验收记录”“单位（子单位）工程质量控制资料核查记录”“单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录”“单位（子单位）工程观感质量检查记录”填表应无空档，内容齐全，准确真实。评定资料交建设单位或监理单位核实。44 公司工程技术科根据质量计划和规程规定，确认全部检验和试验项目均已完，而且质量符合规定要求，且竣工文件已达到移交和归档要求方可向业主提出验交申请。当接到业主组织验收通知后，由公司主管副经理组织，相关部门参加，对验收中提出的整改项目，由项目部项目总工xx做好记录，并组织人员限期整改，质检员xx负责验证，确保达到规定要求。8.2.5监测、监视和绩效测量建立并保持《监测管理和绩效测量程序》，规定了对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效进行例行的、定性和定量的、主动和被动的监视和测量，保存足够的数据记录和监测与测量结果，以对组织环境目标和指标、职业健康安全目标的满足程度符合情况进行分析。8.3不合格品的控制8.3.1不合格产品的控制程序由安质部xx负责。主要负责对不合格品的标识、隔离、记录；对轻微不合格品的评审、收集及一般不合格品的上报工作。8.3.2项目部物设部xx负责采购产品中的不合格品和顾客提供产品中的不合格品的标识、隔离、记录、施工过程中产生的不合格品的标识、隔离、记录由项目部安质部xx负责处置与评审。8.3.3对进货检验和试验中发现的不合格品，顾客提供的不合格品及搬运和储存中发生的不合格品，由物设部根据实际情况及合同要求，采取拒收、降级使用或报废处置。8.3.4对施工安装过程的质量检查或检验和试验中发现的不合格品，根据不合格品的严重程度、影响大小、工期、成本、处置难易程度、合同要求等因素，来决定采取返工、还是返修或不经返修作为让步接收的处置。8.3.5轻微不合格品由项目部组织评审、处置、验证；一般不合格品由公司安质科组织评审、处置、验证；严重不合格品由集团公司安质部组织评审、处置、验证。44 8.3.6凡不合格品经返修处置后，还应重新进行验证，证实其已符合要求。8.3.7经返修或不经返修作为让步接收的不合格品处置，由项目部质检人员做好标识和记录，并填写“返修、让步接收审批表”，根据不合格品处置权限报集团公司主管副经理或公司主管副经理批准，按合同要求，由安质部xx向顾客代表提出“返修、让步接收审批表”，经同意后由项目部组织实施。8.4数据分析由项目总工xx、技术员xx负责收集与质量管理体系评价和改进机会有关的数据，对其分类汇总并上报公司工程进行统计处理。按所确定的QC课题进行数据收集，分析研究、制定措施、确保工程质量。由质检员xxx负责分项工程验评中不合格点的统计上报公司安质部。8.5改进8.5.1持续改进通过质量目标的细化、数据的分析、日常的检查、督促和管理评审及纠正预防措施的制定，使管理体系有效持续的运行。8.5.2(8.5.3)纠正措施、预防措施(1)制定纠正和预防措施及实施由项目经理部安质部负责。(2)项目部收集不合格信息，产品不合格信息传递到公司安质科，质量体系运行不合格信息传递到公司质量体系相关部门及贯标主管部门，公司职能部门对收集到的不合格信息进行评审，确定制定纠正/预防措施的需求，可对不合格发生单位、部门填发“纠正/和预防措施制定通知单”，由不合格发生单位或部门制定纠正/预防措施，或由公司职能部门组织有关部门或项目部制定纠正/预防措施。由质检员xxx负责需项目部传递不合格信息及制定、实施纠正/预防措施的工作。44 明珠广场工程检验和试验计划为保证明珠广场工程的施工质量，更好地指导施工过程的工程检验和试验工作，特编制本检验和试验计划，共有进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验三部分。1、进货检验和试验1）水泥进场检验及二次试验：水泥采用P.O32.5P.O42.5水泥，同一品种、同一编号、同一出厂日期、等级为一个验收批。检验包括：散装、袋装、重量、批号、等级是否与质保书相符，以及该批水泥是否受雨水侵蚀或破损程度，并填写验收记录，二次试验包括：水泥胶砂强度、安定性、凝结时间。2）粗细集料进场检验及试验：同一产地的粗、细集料以400m3为一批。检验包括：单位数量、颗粒级配、泥和粘土含量，二次试验进行颗粒级配、泥和粘地含量，含水率试验。3）钢筋进场检验及二次试验：低碳钢热轧圆盘条，热轧光园、带肋钢筋同一牌号、同一炉号、同一等级、同一品种60吨作为一个验收批，不足按一批计，检验包括钢筋的单位重量、直径、外观质量。以及钢筋炉号、牌号、等级、品种是否与质保书相符，并填写验收记录。二次试验包括：钢筋抗拉强度、伸长率、及冷弯性能。4）水质分析：砼用水进行PH值分析。44 5）砖和砌块进场检验及二次试验：KP1型多孔砖以5万块为一个验收批进行检验，A5.0加气砼砌块以200m3为一个验收批进行检验，不足仍按一批进行检验；二次试验包括：抗压强度。6）外加剂进场检验及二次试验:高效减水剂应同一编号、同一出厂日期每50t为一个验收批进行检验，不足仍按一批进行检验；二次试验包括：密度、固体含量、PH值、减水剂（%）、凝结时间。7）粉煤灰进场检验及二次试验:同一等级、同一出厂日期、同一厂别每200t为一个验收批进行检验，不足仍按一批进行检验；二次试验包括：细度、需水量比、烧矢量、含水量、比重。8）防水卷材以同一生产厂、同一品种每5t为一个验收批进行检验，不足仍按一批进行检验；二次试验包括：拉伸强度等。9）内墙涂料的同类产品2吨为一验收批进行状态，粘度、附着力试验。各种管材进场检验和试验：根据各自性能需要做水压试验，检验包括壁厚、10）直径、单位长度、外观质量等是否与质保书相符。11）闸阀需做耐压、强度试验，按其进货数量的10%取检测。12）水表、压力表、真空表进场前进行校验，校验合格后方可进入施工现场。13）给水排水设备进场开箱检验，检验包括开箱设备、配件是否与装箱单相符，并做好开箱记录。14）电线、电缆进场检验其导线截面、耐压等级。15）电气照明器具进场抽检10%，对灯具进行外观检查，灯具配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂，并应具有产品合格证。16）接地、兆欧表校验。44 2、过程检验和试验1）预检：施工前项目部项目总工xxx组织对技术交底进行复核。在复核中发现有与设计文件不符时，应及时与业主代表或监理提出书面设计变更手续。2）工程检验：隐蔽工程隐蔽前，由项目部专职技术员xx检验合格后填写隐蔽工程检查证，经监理工程师检查签认后方可隐蔽。隐蔽工程包括：基础工程、主体工程、防水工程、电线管预埋、接地、地下电缆。所有暗装管道均需做隐蔽工程检查。3）分部、分项工程检查、评定：分项工程由项目部专职质检员xx组织检查和评定，项目部技术员xx核定，其中基础分部和主体分部工程由公司质检部门核定。质量评定表采用标准的统一格式。4）施工过程试验44 a、配合比设计：基础垫层C15（非地下室部分C10）；构架、圈梁、构造柱C20；地面（屋面）以上柱、梁板、钢筋砼现浇过梁C25；地下室底、顶板、侧壁（设计抗渗等级S6）、承台、基础及基础梁与地下室外墙相交框架柱，商务主楼基础-屋面梁板、11层面墙、21层面柱，写字楼A座主楼基础-22层以上梁板、22层以上部分墙柱，B座主楼基础-19层以上梁板、25层以上部分墙柱，C座主楼基础-16层以上梁板、16层-22层以上墙柱C30；钻孔桩，商务6-10层墙、15-20层柱，写字楼A座17-21墙柱，C座11-15墙柱C35；商务主楼基础-5层墙、11-14层柱，写字楼A座14-16层墙柱，B座10-13层墙柱，C座7-10层墙柱C40；商务6-10层柱，写字楼A座9-13层墙柱，B座4-9层墙柱，C座主楼基础-6层墙柱C45；商务主楼基础-5层柱，写字楼A座主楼基础-8层墙柱，B座主楼基础-3层墙柱C50。b、标高±0.200以下采用KP1型多孔砖砌体用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，标高±0.200以上内墙采用加气砼砌块A5.0专用砌筑砂浆Mь5.0，外墙采用KP1型多孔砖砌体用M5.0混合砂浆砌MU10砖。c、砂浆经过28天标准养护进行强度试验；d、钢筋焊接试验及闪光对焊、电渣压力焊；e、屋面施工完毕须进行蓄水试验；f、卫生器具盛水试验；g、室内给水管路水压试验；h、室内给排水管路严密性试验；i、室外给水管路水压试验；j、室内排水管路通球试验；k、电力线路的绝缘测试；l、接地电阻的测试；m、塑钢窗三性试验；5）试验委托管理：项目部项目总工xx按项目质量和试验项目内容，分别委托具有相应资质的外部试验机构进行试验工作，并协助做好取样、选样和各种配合工作。各种试验报告由项目部工程部xx负责收集、保管、归档、汇编入竣工文件。检验或试验不合格时，执行《产品的检测及不合格品控制程序》。6）例外放行：因施工急需要求在检验和试验报告完成前例外放行，应有施工员xx提出书面报告，项目部质检员xx44 做好标识记录，并有可靠的追回程序，经项目经理xx、项目总工xxx批准后才可放行。凡隐蔽工程、主体结构工程，严禁例外放行。3、最终检验和试验1）最终检验按单位工程竣工，其他检验和试验项目均已完成，且结果符合规定开始检验。2）工业与民用建筑安装工程检验由公司主管领导、组织工程技术科、质检部门等有关部门进行评定，填写“质量保证资料核查表”、“单位工程观感评定表”和“单位工程质量综合评定表”。填表应无空栏，内容齐全、准确、真实，观感评定不少于三人共同评定。评定资料交主管部门或质监站核实。电力、设备安装工程检验由公司主管副经理主持评定，公司工程技术科填写评定表,公司质检部门核定质量等级。3）公司质检部门根据质量计划，确认全部检验和试验项目均完成质量符合要求，公司工程技术科检查竣工文件已达到移交和归档要求，方可向业主提出验交申请。4）当接到业主组织验收通知后，由公司主管副经理组织相关部门参加。对验收中提出的需进行整修的项目，由项目部项目总工xx，并组织人员限期整修，质检员xxx验证，确保达到规定要求。44 测量装置配置申请计划44 序号器具名称型号名称器具用途数量1徕卡全站仪T302型定位、放线1套2经纬仪DJ2定位、放线13水准仪DSZ2标高14塔尺5m标高15磅称500Kg计量16天平计量17游标卡尺18钢卷尺50m测量19百格网砌体粘结度110托线板垂直平整度311塞尺垂直平整度112线锤500g垂直定点213内外直角线JZC-2阴阳角检测314工程检测尺垂直平整度115钢卷尺5m测量516混凝土试模150×150×150混凝土试块30组17砂浆试模70.7×70.7×70.7砂浆试块6组18坍落度筒砼坍落度2套19接地测试仪ZC8测量接地电阻1套20兆欧表ZC25-3测量绝缘电阻1套21万用表测量绝缘电阻1套施工机具配置表44 序号名称型号规格额定功率(Kw)数量（台）备注1钻机GPS-1582吊机23塔吊34搅拌机350L25钢筋切断机GJ—40A7.526反铲挖掘机17钢筋弯曲机WG40A—12.828钢筋调直机TZ—8—139.529电焊机17.02(容量21KVA/台)10升降机SS15022.02配卷扬机JK2T11刨板机3.0212锯板机1.5213电渣压力焊接机38.0214151617181920212223试验部分44 1.原材料进货检验须提供以下产品合格证序号名称出据单位1水泥检验报告单生产厂家2水泥出厂合格证生产厂家3外加剂检验报告单生产厂家4外加剂出厂合格证生产厂家5粉煤灰检验报告单生产厂家6粉煤灰出厂合格证生产厂家7砂石料出厂合格证生产厂家8钢筋出厂质量保证书生产厂家9焊条合格证生产厂家10普通粘土砖砌块合格证生产厂家11卷材出厂合格证生产厂家12地砖、花岗岩、大理石出厂合格证生产厂家13门窗出厂合格证生产厂家14管材出厂合格证生产厂家15电导管及电缆出厂合格证生产厂家16油漆出厂合格证生产厂家17涂料出厂合格证生产厂家18矿棉装饰吸声板、轻钢龙骨石膏板生产厂家19钢化玻璃生产厂家20铝合金扣板生产厂家21玻璃幕墙冰蓝色中空玻璃生产厂家22铝塑板生产厂家23氯化聚乙烯卷材生产厂家24防静电地板生产厂家1、试验项目44 名称试验地点试验方式负责人钢筋二次试验江西铁建工程检测有限公司送检郑红娣钢筋焊接强度试验南昌铁建工程检测有限公司送检郑红娣砂浆配合比选定南昌铁建工程检测有限公司送检郑红娣砂浆、砼试块检测南昌铁建工程检测有限公司送检郑红娣多孔砖二次试验南昌铁建工程检测有限公司送检郑红娣砌块二次试验南昌铁建工程检测有限公司送检郑红娣防水卷材二次试验南昌铁建工程检测有限公司送检郑红娣建筑用水现场自检邓国强接地电阻测试现场自检邓国强绝缘电阻测试现场自检邓国强给水管道水压测试现场自检邓国强排水管道通球测试现场自检邓国强附件6：有效文件清单序号文件名称文号修订状态备注44 　一、质量手册、程序文件　　　1质量、环境、职业健康安全手册　第一版　2文件和资料控制程序QB/ZTNC－GC01－2005第一版　3记录控制程序QB/ZTNC－GC02－2005第一版　4法律法规及其他要求识别、获取和合规性评价QB/ZTNC－GC03－2005第一版　5环境因素识别和评价程序QB/ZTNC－GC04－2005第一版　6危险源辨识与风险评价程序QB/ZTNC－GC05－2005第一版　7目标、指标和管理方案实施程序QB/ZTNC－GC06－2005第一版　8信息交流、协商与沟通程序QB/ZTNC－GC07－2005第一版　9人力资源保证程序QB/ZTNC－GC08－2005第一版　10物资管理程序QB/ZTNC－GC09－2005第一版　11生产和服务提供过程控制程序QB/ZTNC－GC10－2005第一版　12施工过程污染物排放控制程序QB/ZTNC－GC11－2005第一版　13消防管理控制程序QB/ZTNC－GC12－2005第一版　14应急准备和响应控制程序QB/ZTNC－GC13－2005第一版　15测量装置控制程序QB/ZTNC－GC14－2005第一版　16满意程度评价程序QB/ZTNC－GC15－2005第一版　17产品的监测及不合格品控制程序QB/ZTNC－GC16－2005第一版　18事故、事件及不符合处理程序QB/ZTNC－GC17－2005第一版　19环境、职业健康安全绩效测量监测程序QB/ZTNC－GC18－2005第一版　20数据分析与统计技术应用程序QB/ZTNC－GC19－2005第一版　21内部审核程序QB/ZTNC－GC20－2005第一版　22纠正措施和预防措施程序QB/ZTNC－GC21－2005第一版　　二、相关文件　　　一上级和外来管理性文件　　　1关于发布《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）的通知建标[2002]219号　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　44 9　　　10　　　1112131415二　　1　　23　　4　　5　　6　　78910　　11　　12　　13　　14　　15三国家、行业标准、规范　　　1钢筋砼用热轧光园钢筋GB13013-1991　　2钢筋砼用热轧带肋钢筋GB1499-1998　　3低碳钢热轧圆盘条GB/T701-1997　　4冷轧带肋钢筋GB13788-2000　　5热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T14981-1994　　44 6热轧园钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB702-1986　　7热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB704-1988　　8热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB9787-1988　　9热轧钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差GB709-1988　　10碳钢焊条GB/T5117-1995　　11钢管验收、包装、标志及质量证明书GB2102-198812结构用无缝钢管GB/T8162-1999　　13钢管脚手架扣件GB15831-1995　　14水泥包装袋GB9774-2002　　15硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-1999　　16锯材缺陷GB/T4823-1995　　17建筑排水用硬聚氯乙烯管材GB/T5386-1992　　18塑料绝缘控制电缆GB9330、1-9330、2-198819电控配电用电缆桥架JB/T10216-2000　　20建筑卵石、碎石GB/T14685-2001　　21建筑用砂GB/T14684-2001　　22烧结普通砖GB/T5101-2003　　23建筑生石灰粉JC/T480-1992　　24管形荧光灯用交流电子镇流器一般要求和安全要求GB/T15143-1994　　25可移式、固定式通用灯具技术条件GB13036-13037-1991　　26开关面板GB16915.1-1997　　27聚氯乙烯防水卷材GB12952-2003　　28聚氯乙烯建筑防水接缝材料JC/T798-1997　　29合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756-2001　　30聚氨酯防水涂料JC500-1992　　31钢质防火门通用技术条件GB12955-1991　　32混凝土模板用胶合板GB/T17656-1999　　33竹胶合板模板JG/T3026-1995　　34密目式安全立网GB16909-199735建筑室内用腻子JG/T3049-1998　　36安全帽GB2811-89　　37安全帽试验方法GB2812-89　　38安全网GB5725-97　　39安全标志GB2894-96　　44 40安全色GB2893-82　　41安全电压GB3805-83　　42安全带GB6095-85　　43施工升降机安全规则GB10055-96　　44建筑卷扬机安全规程GB13329-91　　45砼质量控制标准GB50164-92　　46电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92　　47电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92　48建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002　　49建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002　　50建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002　　51高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-200252混凝土泵送施工技术规范JGJ/T10-95　　53钢筋焊接头试验方法JGJ/T27-200154混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-200255砌体工程施工质量验收规范GB50203-200256屋面工程质量验收规范GB50207-2002　　57建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200258地下工程防水技术规范GB50108-2001　　59建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224-95　　60机械设备安装工程施工及验收通用GB50231-9861钢筋焊接及验收规范JGJ18-2003　　62建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003　　63建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001　　64施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005　　65建筑施工安全检查标准JGJ59-99　　66建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001　　67龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-92　　68塑料门窗安装及验收规程JGJ103-96　　69建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001　　70建筑工程施工验收统一标准GB50030-2001　　三施工组织设计SZ2007-　　质量计划ZJ2007-　质量职责　44 　　　　四施工图　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44'