年产50万吨树脂包膜缓控释掺混肥料建设项目可行性研究报告 87页

'年产50万吨树脂包膜缓控释掺混肥料建设项目可行性研究报告86 目录第一章总论11.1项目背景51.2项目概况8第二章市场预测122.1产品市场供应预测122.2产品市场需求预测122.3价格现状与预测132.4市场竞争力分析142.5市场风险14第三章资源条件评价153.1资源可利用量153.2资源品质情况153.3资源赋存条件15第四章建设规模、产品方案与目标市场174.1建设规模174.2产品方案174.3产品目标市场分析18第五章场址选择195.1场址所在位置及占地面积195.2场址建设条件19第六章技术方案、设备方案和工程方案216.1技术方案216.2主要设备方案236.3工程方案24第七章主要原材料、燃料供应287.1主要原材料供应287.2燃料供应287.3主要原材料、燃料价格预测297.4主要原材料、燃料年需求量表29第八章总图运输与公用辅助工程308.1总图布置308.2场内外运输318.3供电工程328.4采暖通风工程358.5给水排水工程378.6附图38第九章节能和节水措施3986 9.1节能措施399.2节水措施399.3能耗和水耗指标分析40第十章环境影响及环保措施4210.1场址环境条件4210.2项目建设和生产对环境的影响4210.3环保措施方案4310.4环境保护投资4410.5环境影响评价45第十一章劳动安全卫生与消防4511.1危害因素与危害程度4511.2安全措施方案4511.3消防设施47第十二章组织机构与人力资源配置4812.1组织机构4812.2人力资源配置48第十三章项目实施进度50第十四章工程建设招标方案51第十五章投资估算及融资方案与资金筹措5315.1项目建设总投资估算5315.2流动资金估算5315.3融资方案5415.4资金筹措5415.5投资估算表5415.6资金分年投入5615.7融资方案资金来源可靠性分析5615.8资金结构合理性分析5615.9融资成本分析5715.10融资风险分析57第十六章财务评价及经济评价6016.1企业财务评价6016.2经济评价与结论64第十七章社会效益评价7417.1项目对社会的影响分析7417.2项目实施对所在地经济社会的影响7586 一、总　论　　（一）项目背景　　1、项目名称**有限公司50万吨树脂包膜缓/控释掺混肥料项目建设性质：技术改造项目建设地点：2、技术依托单位华南农业大学3、承办单位概况⑴承办单位及法定代表人承办单位：法定代表人：公司类型：有限公司⑵承办单位概况公司，于2004年9月20日成立，注册资金500万元，年产各类肥料产能达100万吨。该公司现拥有2条共50万吨的氨化造粒复合肥、硫酸钾型复合肥生产线、2条共40万吨掺混肥生产线、1条10万吨钾肥生产线，是目前东北地区最大的复合肥生产基地之一。公司现有员工680人，其中工程技术人员68人，具有较高的专业素质和先进的管理水平。86 是吉林省质量诚信企业，并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司现设有6个分公司、13个平台库、11个县级分销处，在吉林、辽宁、黑龙江等省有1200多家乡镇级经销网点。公司经销的化肥品种全部由全国知名的大型化肥企业生产，质量稳定，信誉可靠，主要有白鹇二铵、瓮福二铵、丰喜尿素、磷都二铵、三宁二铵、乌拉尔大颗粒钾肥等，自产品牌有隆源系列肥、蕯化系列肥等七大品牌。公司，共拥有2个生产工厂，年化肥产能合计150万吨，年生产、销售化肥170万吨，复合肥出口28万吨，是吉林省最大的集化肥生产和销售为一体的农资企业之一，是东北地区最大的复合肥生产基地，是东北唯一树脂包膜控释肥生产基地。是国家指定的化肥淡季商业储备承储企业，是中国农资流通协会常务理事单位、全国农资首批信用评价AAA级企业，是吉林省工商局重点培育的“连锁配送经营”企业，长春市农业产业化重点龙头企业。集团下设吉林省隆源化肥有限公司、吉林省长江缓/控释肥料有限公司、吉林省隆源农资物流园等多家子公司。4、可行性研究报告编制依据1）编制依据⑴国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》；⑵国家的有关政策、法规、标准及规范；⑶《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；⑷《吉林省循环经济发展“十二五”规划》；⑸《中华人民共和国可再生能源法》；⑹《中华人民共和国节约能源法》；⑺《中华人民共和国农业技术推广法》；⑻《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》；86 ⑼《“十二五”资源综合利用指导意见》国家发改委；⑽《全国生态环境保护纲要》；⑾《国务院节能减排综合性工作方案》；⑿“十二五”国家粮食丰产科技工程⒀《吉林省增产百亿斤商品粮能力建设总体规划》⒁《产业结构调整指导目录（2011年本）》⒂建设单位提供的基础资料；⒃咨询设计单位收集的相关资料。2）可行性研究报告编制单位吉林省轻工业设计研究院工程设计证书：甲级A122000967号工程咨询证书：工咨甲10820070042号发证机关：中华人民共和国建设部、国家发展和改革委员会。3）可行性研究报告编制原则⑴在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益、环境效益多赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内、国际市场的先进性。⑵充分利用企业及当地资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。⑶在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。5、项目提出依据1）缓/控释肥料发展现状及研究进展：86 化学肥料是农业生产中最大的物质投入，据联合国粮农组织的统计资料表明，在提高单产中，化肥对增产所起的作用占40-60%。但是生产实践表明，由于化学肥料本身性质和土壤环境条件及农业措施等综合影响，化学肥料利用率很低。中国因肥料养分利用率低所造成的养分资源浪费是十分惊人的。据统计中国每年生产、施用的氮肥量(以纯氮计，下同)约为2千万吨，其肥料的当季利用率只有30-50%，累计利用率为45-60%，因氮肥利用率低造成的直接经济损失折合人民币达239.4亿元。如何提高化学肥料的利用率、减小因施肥不当造成的环境污染问题，可持续发展高效农业已成为世界各国共同关注的问题。自从20世纪70年代以来，缓/控释肥的研制和应用为解决这个问题提出了新的思路。缓/控释肥的研制已经成为世界肥料研究的热点，缓/控释包膜技术得到发展。缓/控释肥料研制以来，缓/控释技术从探索阶段的无机物包裹大粒碳铵技术和肥包肥技术，发展到现阶段的树脂包衣技术。现代树脂包膜技术按发展进程有以下代表类型：⑴硫包衣尿素技术。国内有行业推荐标准HG/T3997-2008；⑵溶剂型树脂包衣技术，其关键技术是在高温下以有机溶剂溶解回收塑料等烯烃类热塑性树脂，然后将其在底喷风动流化塔内均匀地包覆在尿素、复合肥等颗粒肥料表面。该技术已应用缓/控释肥料工业化生产；⑶树脂包覆硫衣尿素技术PSCU。树脂包覆硫衣尿素，双膜双控，就是树脂包覆硫衣尿素；⑷水溶性树脂或水基聚合树脂包衣技术。水溶性树脂、脂溶性树脂表面反应成膜树脂之技术及其放大和过渡技术，水溶性树脂或水基聚合树脂包衣技术已被用于控释肥料的工业化生产；86 ⑸肥料表面反应成膜包衣技术。在化肥价格高涨、包膜材料价格高攀、溶剂价格上涨及其具有潜在环境污染的严峻形势下，国家十一五科技支撑计划“控释包膜技术研究”课题组在以往大量研究工作基础上，已经将核芯肥料表面反应成膜技术，成功应用于包膜控释肥料产业化中，该反应成膜技术优点无需任何溶剂，不污染环境，成膜工艺、设备比较简单，膜材料用量少，包膜成本低。总之，上述五个方面的前四项技术概括我国控释肥料的包膜技术，这四项技术各有利弊，在生产实践中应考虑周全。硫包衣（包括无机型肥包肥技术）技术在肥料表面容易有破碎、裂痕，达不到理想效果；溶剂型树脂包衣技术的优点成本比较低、制造工艺难度小，但问题是溶剂回收率达不到理想标准，溶剂对人体、环境有一定危害，控释肥料成品难免残留溶剂，致使肥料有异味。树脂包覆硫衣尿素技术优点制造成本低，便于在大田作物上施用，但缺点是肥效期短，难于达到高质量的控释标准。水溶性树脂、水基聚合树脂包衣技术是今后树脂包衣控释肥料的发展方向，其优点是无需回收溶剂（无溶剂），使用安全，成品无味，但其对包衣技术和工艺要求比较高。因此，肥料表面反应成膜技术是目前最理想的包膜技术。2）缓释/控释肥料的特点缓/控释肥料具有一定的协调和按照设定的模式进行释放，满足作物生长发育所需，一季作物一次施肥，省工省时。因此其又称为智能肥、环保肥或绿色肥料。与普通稳定肥料相比，缓/控释肥具有以下优势：86 ⑴提高肥料利用率。为防止供肥过剩，肥料养分采用缓慢释放的形式，改变了普通速溶肥料养分供应过于集中的特点，减少了营养元素的损失；与普通化肥和复合肥相比,缓/控释肥的养分释放曲线与作物的需求变化曲线更为接近,即利用率更高,因而对作物的生长更为有利。缓/控释肥利用率可提高10～30%；⑵肥效长期、稳定，能源源不断的供给植物在整个生长期对养分的需求；比常规施肥技术亩产增加6～15%，经济效益明显；⑶改良土壤，保持土壤水分。缓/控释肥养分利用率提高，减少了化肥投入数量，减轻了土壤盐害，当年缓/控释肥空壳的膜可吸收水分后保持，干旱时释放水分；高分子树脂分解后可以促进土壤团粒结构形成；⑷减少施肥次数，节省劳力。由于农村缺乏劳力或因缺水、供水不及时等原因，农作物施肥日趋简化，农作物一次性施肥已相当普遍。普通速效高氮型复合肥，存在苗期旺长或后期脱肥的风险。而缓/控释肥可预定设计肥料在农作物生长季节的释放模式，使肥料养分释放规律与作物养分吸收相一致，一次性施肥满足农作物整个生长季的需求。在目标产量相同的情况下，使用缓/控释肥料比传统肥料可减少10～20%用量。与普通肥料相比，缓/控释肥只需进行一次施肥，不需再次追肥；⑸消除了化肥淋、挥发、固定的问题减轻施肥对环境的污染。缓/控释肥可使肥料利用率提高10～30个百分点，有效减少养分被蒸发、渗入地下或流入河流，减轻化肥面源污染，提高土壤肥力；⑹86 节约能源。仅就氮的利用率来看，若将其提高10个百分点，从目前的30%提高到40%，即可节约1/4的化肥施用量，可减少1/4的能源消耗，相当于每年节约20亿m3的天然气；⑺减轻一次性施肥烧种、烧苗和后期脱肥的危险。一次性施肥氮素过高的时候容易造成烧种、烧苗，而缓/控释肥氮素可以控制，前期释放很少；缓/控释肥养分释放受水分的影响小，因此，在多雨的季节不会造成养分流失，避免作物后期脱肥。3）农业可持续化生产的需要中国是一个耕地相对缺少的国家，且耕地呈逐年减少的趋势。在未来几十年内，中国人口还将继续增长，预计在2050年左右将达到16亿的人口高峰。我国的有效耕地仅占世界耕地的7%，而我国的人口却占世界人口的22%。被称之为粮食的“粮食”的化肥，在粮食生产中的投入已占到总投入的30%左右，贡献率达40%。美国科学家R.G.Hoeft认为，如果立即停止使用氮肥，全世界农作物将会减产40%-50%。然而在实际生产中，由于施肥方法不科学等原因，化肥浪费现象非常严重。每年流失量达1100万吨，仅氮肥流失的直接损失就达300亿元。大量的氮、磷、钾等元素残留于土壤、进入地下水和地表水或释放到空气中，带来严重的环境污染。目前，我国化肥的当季利用率普遍较低，氮30%-50%，磷10%-20%，钾35%-50%。严重的资源浪费，不仅造成了直接的经济损失，还引起了严重的环境污染，出现了地表水富营养化、地下水和蔬菜中硝态氮含量超标、氧化亚氮排放量增加等问题。因此，提高化肥利用率成为当前我国亟待解决的问题。86 农业的可持续发展与环境保护密切相关。农业中化肥过量施用引起作物品质下降、地表水富营养化，地下水污染，农业环境的承载力下降，如继续发展下去，恢复环境的代价是极大的。缓/控释肥料可减少氮的淋失与挥发，对保护大气环境和水资源具有长期巨大的效益。吉林省是农业大省，是全国商品粮生产基地，长期以来坚持以发展农业为首要任务，充分发挥资源优势和气候条件，生产出更多的优质商品粮。为了实现更好更快的可持续发展，探索当前“十二五”乃至今后的发展，值得各涉农行业深思。在农业和农村经济结构调整中，中共吉林省委在吉林省国民经济和社会发展第十二个五年规划中明确提出以确保国家粮食安全、增加农民收入、实现可持续发展为目标，进一步巩固和加强农业基础地位，全面提高农业现代化水平，加快推进增产百亿斤商品粮能力建设工程，促进粮食产量再上新台阶，巩固提升国家粮食安全保障能力。到2011年吉林省粮食种植面积达到513.12万公顷，占全国粮食种植总面积11074.6万公顷的4.63%，粮食总产634.2亿斤，占全国粮食总产4768.42亿斤的13.3%，粮食平均单产6976.5公斤/公顷。这些成绩的取得，重要的一点，离不开肥料的投入，特别是高科技肥料的生产和使用。目前，吉林省化肥的年施用量为300万吨，而这些化肥还停留在低利用率的状态，无论是质量上还是数量上都不能满足可持续农业生产的需要。随着缓/控释肥料生产的发展，全省每年需要缓/控释肥料100万吨以上。而目前我省缓/控释肥的生产几乎为空白，个别生产缓/控释86 肥料的企业刚刚起步，生产规模小，品种单一，质量不高。要解决严重制约我省可持续农业生产的肥料缺口的现状，必须尽快开发生产缓/控释肥料。实施本项目可培育全省缓/控释肥料的龙头企业，发挥其牵动作用，形成开拓市场、引导生产、规模经营等综合效能。吉林省各有关部门将以龙头企业的经济实力为基础，以全方位经营为纽带，为缓/控释肥料生产基地架起一座通向市场的桥梁，带动全省形成“市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户”的缓/控释肥料产业链，在全省形成缓/控释肥料产业化体系，使缓/控释肥料的生产和使用向工厂化、专业化、商品化方向迈进一步。并在此基础上注重开发高技术含量的拳头产品，向高水平、高档次迈进。这是吉林省肥料产业上的一项重大改革，它对于开发缓/控释肥料、发展质量效益型农业，改善农业生态环境，具有十分重要的意义。4）政策优势为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005]40号），国家发展和改革委员会会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录（2005年本）》进行了修订，形成了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，自2011年6月1日施行。本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目，完全符合国家鼓励生产缓/控释肥的政策。为此，给予投资企业一系列的优惠政策，为本项目的实施创造了宽松的政策投资环境。总之，吉林省隆源化肥有限公司50万吨树脂包膜缓/控释掺混肥料项目符合国家农业产业化相关政策，86 提升了企业自身及产业的综合竞争力和区域经济的综合实力，有利于当地农业的可持续发展和生态环境的改善，符合我国发展循环经济、可持续发展及节能减排的要求，符合吉林省生态省建设和环境保护的目标，经济效益、社会效益和环境效益良好。因此，本项目的建设是非常必要的。（二）项目概况1、拟建地点本项目厂址位于吉林省长春市农安县华家工业园吉林省隆源化肥有限公司院内。南侧与龙大饲料厂相邻，西侧是长春-农安高速公路，北侧与国泰制衣有限公司一墙之隔，厂区占地面积91081平方米；利用原有复合肥一车间改造建设掺混肥生产线；另外在厂区东侧新增土地50000平方米，建设树脂包膜生产车间和库房。2、建设规模与产品方案根据原材料资源情况、市场的供需状况、生产技术先进性、设备的加工性能及企业的发展规划、投资能力等综合因素，确定本项目建设规模为年产50万吨树脂包膜缓/控释掺混肥料。3、主要建设条件⑴原料供应充足本项目主要原料是大颗粒尿素、自产复合肥等，本项目与供货单位签订协议，因此原料充足。⑵产品销售有保证本项目产品主要是树脂包膜缓/控释掺混肥料，2009年世界缓/控释86 肥消费总量已超过200万吨，大田作物消费成为重要驱动力。中国2009年缓/控释肥消费量已经突破60万吨，近世界总产量的三分之一，但与每年5300万吨的化肥消费总量相比微乎其微，缓/控释肥产品销售市场潜力巨大。⑶厂址建设条件优越。本项目厂址位于吉林省长春市农安县华家工业园吉林省隆源化肥有限公司，南侧与龙大饲料厂相邻，西侧是长春-农安高速公路，北侧与国泰制衣有限公司一墙之隔，厂区占地面积91081平方米；利用原有复合肥一车间改造建设掺混肥生产线；另外在厂区东侧新增土地50000平方米，建设树脂包膜生产车间和库房。本项目厂址周围环境状况良好，地势平坦，供电、通讯、交通等基础设施基本齐全。4、项目投入资金及效益情况本项目总投资13646.0万元。其中：建设投资8483.2万元建设期利息450.7万元流动资金4712.1万元投资强度：1696.64万元/公顷项目建成投产后，正常年收入116000.0万元。投资利润率为31.1%；税前财务内部收益率为34.5%，盈亏平衡点为51.3%；投资回收期（税前）4.9年（包括建设期二年）。社会效益和经济效益较好，有一定的抗风险能力。5、主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注86 1生产规模树脂包膜缓/控释掺混肥料万吨/年502产品方案树脂包膜缓/控释掺混肥料万吨/年503总投资万元13646.02.1建设投资万元8483.22.2建设期利息万元450.72.3流动资金万元4712.14投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/吨175.64.2百元销售收入占用流动资金元/百元4.14.3投资强度万元/公顷1696.645全厂人员总计人176其中:管理人员人6技术人员人12工人及其他人员人1586全年生产天数日3307主要原材料、燃料及动力需用量大粒尿素万吨/年4缓释（稳定性）大粒尿素万吨/年20山西丰喜自产复合肥万吨/年26自产热料吨/年600冷料吨/年600固化剂公斤/年3.3青酞蓝染料公斤/年3.758#全精炼颗粒蜡公斤/年93包装袋（40kg/袋）万个/年1250水吨/年23760电万kWh/年763.71煤吨/年3395.12燃油吨/年20386 8全厂运输量吨/年1006863.2238.1运入量吨/年505220.2238.2运出量吨/年5016439厂区占地面积平方米141081新增5000010销售收入万元116000.0正常年11总成本费用万元110208.0平均12利润总额万元4245.3平均14所得税万元0平均15投资回收期（包括建设期2年）年4.9税前16投资利润率％31.1%17全部投资内部收益率％34.5%税前18盈亏平衡点％51.3%（三）问题与建议1、本项目问题与风险⑴重大自然灾害造成损失的风险；⑵融资方面的影响项目建设进度的问题；⑶产品销售问题。2、建议⑴对于人类不可抗拒的重大自然灾害，项目应采取农业保险等投保的方式进行解决，尽量减少损失；⑵对于融资方面可能发生的问题，应加大协调力度，尽力争取资金及时足额到位。同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成；⑶为了应对市场销售及其他企业产品对市场的冲击，使本项目产品更具市场竞争力，拟采取如下措施：①加强技术监督和质量控制，充分发挥华南农业大学技术86 优势，采取切实可行的措施提高产量和劳动生产率，降低生产过程中管理和制造成本，增强产品的市场竞争力。②实行标准化生产，不断提高产品质量标准，以质量求生存、求发展，在广大消费者中建立良好信誉。③以科技促发展，在确保产品质量的前提下，加快研制开发新产品的速度，与时俱进，不断开拓新市场。86 二、市场预测（一）世界缓释/控释肥料生产、消费现状　　　缓释/控释肥料通常以四种主要途径制得：①合成缓溶有机氮肥；②合成缓溶无机氮肥；③包膜（裹）缓释/控释肥料，如硫衣尿素、涂层尿素等；④生物抑制剂改良的缓释肥料，如长效碳铵、长效尿素等。　　当今世界较著名的生产缓释/控释肥料的公司及产品有：Sierrachemical（美国、荷兰，商品名“Osmocote”）；Asahichemicalindustry（日本，商品名“Long”、“Highcontrol”）；Chisso一Asahi（日本，商品名“Lpcote”、“Nutricote”、“Meister”）；BASF、Hydro（德国）等。本项目生产包膜（裹）缓释/控释肥料。包膜缓/控释肥料在农业中的应用技术在不断发展，大多数包膜控释肥料的膜材料具有土壤改良剂和控制养分释放的双重作用。全世界每年的N、P、K消耗总量是11000万吨，2009年世界缓/控释肥消费总量已超过200万吨，大田作物消费成为重要驱动力。控释肥料的国际市场价格昂贵，一般为普通肥料的3-9倍。原因是成本太高，是一般肥料的2-6倍。如果能够进一步改进生产技术工艺和应用理论，降低肥料生产成本，使用量就会大幅度增加。但不同价格的缓释/控制释肥料有不同的市场。据了解，美国市场可接受的肥料价位（美元/吨）大致为：花卉市场1000以上，高尔夫球场600～1000，草莓种植500～600，86 蔬菜种植350～400，大田作物300以下。日本主要用于农业市场，1995年包膜肥料的70%用于水稻，20%用于西红柿、胡萝卜、莲藕等蔬菜。只有大幅度降低生产成本，才能使缓释/控制释放肥料大量用于农作物。我国开发的以肥料包裹肥料的缓释/控制释放肥料，其价格一般高于普通肥料10%-15%。（二）我国缓释/控释肥料生产、消费现状　中国缓释肥料的研究和开发虽然起步较晚，但发展较快，至2002年，中国申请的关于缓/控释肥料已公开的专利达30项左右。研究内容涉及：①抑制剂抑制氮素释放的机理、效果研究；②碳铵长效化研究；③尿素改性技术研究；④控释材料研究等。 此种肥料预计在不久的将来，将会占化肥市场的2%以上，尤其是东北春玉米区，该肥在市场上占相当大的比例，最近3年需求量均以20万吨/年左右的速度增加。东北地区是我国长效肥料应用增长最快的地区之一，这与当地农民对长效肥较早的了解和不断加深的认识是分不开的。首先，长效肥料解决了该地区人少地多、劳动力缺乏所造成的追肥难的问题，真正做到了一次性施肥不脱肥，减免了追肥次数，从而在一定程度上解决了肥料和劳动力投入大、成本高的问题。项目承办单位的总公司---吉林省隆源农业生产资料集团有限公司，现已拥有比较完善的销售网络。营销中心下设11个分公司、16个销售区、75个平台库、乡镇级经销网点2500多家，销售网络覆盖吉林、辽宁、黑龙江、内蒙等三省一区，以其优异的产品质量和完善的销售服务体系，得到农民的广泛认可，“良心肥、放心肥”86 理念，深入农民和基层经销商心中。另外隆源集团营销网络还得到了省内市场监管部门的认可，被吉林省工商局列入全省化肥连锁配送重点培育企业名录，给予重点支持，目前在吉林省每个县市都成立了由吉林省工商局指定的化肥连锁配送中心，在每个乡镇都成立了由吉林省工商局指定的连锁配送点，不仅有效地防范了假冒化肥对农民和农业生产的危害，同时也极大地增强了农民朋友对隆源集团销售网络的认知度和信任度，保障了农民的增产和增收。目前，隆源集团营销中心所经销区域，吉林、黑龙江、辽宁、内蒙东部，总耕地面积2282万公顷，每年需求化肥1000万吨以上，而东北自产化肥远远不足，尤其是优质化肥的更是奇缺，主要依赖山东、山西、河北、河南及南方各省来满足农业生产的需求。这就给缓/控释肥料的生产和施用带来了很大的市场空间。普通化肥的长期使用，已造成肥效下降，利用率不高，土壤板结等弊端，大部分化肥施用后没有发挥应有的效果。现有山东金正大、山东施可丰、黑龙江汉枫等企业生产缓/控释肥料，不足200万吨，而吉林省市场每年就要100万吨，远远不足市场的需求，吉林省迫切需要能够生产缓/控释肥料的企业出现。中国2009年缓/控释肥消费量已经突破60万吨，占世界三分之一，但与每年5300万吨的化肥消费总量相比微乎其微，缓/控释肥产品销售市场潜力巨大。（三）产品市场需求预测2010年，我国化肥工业稳步发展。目前，基础化肥生产企业已经达到1000多家，化肥产量世界第一。展望我国86 化肥产业的发展与市场趋势，我国化肥产业面临着新的机遇和挑战。从整体大环境来说，我国经济将继续保持平稳快速发展，实现9%的增长应该没有问题，这将为国内各个产业发展提供了一个良好的市场环境；具体到化肥产业来说，全球粮价和农产品价格的上涨、国家直补等“惠农政策”继续实施等，将促进农民收入增长，增强农业种植积极性。所有这些，都将有利于化肥工业外部环境的改善，有利于我国化肥工业的长远发展。当前全球粮价和农产品价格持续上涨，而2011年仍将保持这一趋势。从全球粮食库存与消费量来看，虽然全球粮食产量一直在增加，但是仍然满足不了全球旺盛的粮食需求，解决不了目前粮食短缺的局面。因此，未来粮食生产的压力依然很大，需要提高种植面积和提高单产，这需要增加化肥产量才能得以保障。另外，据IFA预测，到2012年全球的化肥需求达到194300万吨(折纯)，年平均增长率为3.1%，其中，N、P2O5、K2O分别为115600、45700、3300万吨，年平均增长率分别为3.2%、2.8%、3%。从数据显示，2011年的国际化肥市场仍然具有增长的潜力，对我国化肥工业无疑是一个极大的利好。2005年以前缓/控释肥总量不过3-5万吨，2007年约为35万吨左右，而目前产量已超过100万吨，约占世界缓/控释肥总产量的1/2，2007-2009年年均增长超过60%，目前我国化肥年均增长率约为3%，复合肥年均增长率约为7%，缓/控释肥的增长速度远远高于化肥和复合肥的增长速度，且现今缓/控释肥产业增长的势头仍然没有减弱，关注缓/控释技术的企业不仅仅局限于复合肥企业，上游的氮肥企业也开始对此表现出强烈的关注，据估计，未来3-5年仍会以50%的年增长率递增。但缓/控释86 肥产业是新兴产业，目前市场份额还很小，其总产量不到化肥总产量的1%，假设化肥总量不变，如果按照缓/控释肥未来3年年均增长50%其后年均增长30%计算，到2015年缓/控释肥产量可能达到650万吨，份额还不及化肥总产量的5%，因此其发展空间广阔。（四）影响缓释肥需求量的因素⒈种植业结构调整。近几年来，我国农业种植业结构不断深化调整，经济作物种植面积不断扩大，而经济作物投肥比例明显高于粮食作物，据统计，经济作物的需肥量一般是粮食作物的1.2-2.6倍，因此随着种植业结构的调整，我国化肥投入总量还会增长，这将是对我国资源与环境的巨大挑战。同时，人们对经济作物的品质要求远远高于粮食作物，所以对肥料品质要求也将提高，经济作物的产投比要高于粮食作物，其对肥料成本的敏感度要比粮食作物相对弱一些。因此种植业结构调整对缓/控释肥的发展具有极大的促进作用。2.面向大田作物是缓/控释肥发展的方向。如何降低缓/控释肥生产成本，一直是困扰行业发展的难题。我国缓/控释肥的研究从开始就致力于面向大田作物，并且在此方面取得了重要进展。一是在膜材料方面我国取得了重要突破，开发出了成本相对低廉、控释性能较好的膜材料，有效的降低了生产成本；二是在采用缓/控释肥与常规复合肥掺混型BB肥，使速效养分与缓效养分有效结合，不仅符合作物生育周期需要，而且大大降低了生产和使用成本，是我国缓/控释肥今后发展的重要方向之一。86 3.缓/控释肥发展需要政府相关扶持。由于缓/控释肥在增产增收、节能减排、环境保护等方面具有积极的作用，各国也纷纷出台相关的产业政策支持缓/控释肥产业的发展，美国2009年10月出台缓/控释肥国家补贴激励政策，补贴水平约为每英亩12-22美元，每农户可连续申请5年，每个农户每年的最高补贴为40000美元。而我国虽然大力鼓励缓/控释肥发展，但目前除了政策支持、科研及产业化研究等方面的支持以外，对其推广应用缺乏有力的支持。我国对于缓/控释肥应用的补贴可借鉴美国的缓/控释肥补贴政策或者国内目前较为成熟的有机肥补贴机制，以促进其在我国大面积推广应用。4.石油和化学工业联合会去年发布的《石油和化工行业结构调整指导意见》也明确提出化肥行业结构调整的方向之一就是重点发展缓/控释肥。（五）市场竞争力分析86 1、产品市场竞争力分析优势劣势1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目，完全符合国家鼓励生产缓/控释肥的政策；2.《石油和化工行业结构调整指导意见》明确提出化肥行业结构调整的方向之一就是重点发展缓/控释肥；3.处于农业大省，地理位置优越，运输成本低；4.当地政府大力支持，给予政策上的优惠；5.有利于改良土壤，减少环境污染问题；6.当地有充足原材料、燃料、动力，且价格低廉。1.生产规模较大，相对销售压力增大；2.因为关税政策等调整缓/控释肥出口难度增加，建议国家出台更优惠的关税政策以提高我国缓/控释肥在国际同行业的竞争优势。机会威胁1.目前我国耕地面积约为18.26亿亩，人均耕地面积1.38亩，仅为世界平均水平的40%。到2012年全球的化肥需求达到194300万吨，缓/控释肥市场前景广阔；2.产品市场处于导入期，风险与机会并存。威胁主要来自同类型企业之间的竞争。对待威胁与竞争，公司应高度重视，靠质量、信誉与服务在竞争中立于不败之地。2、营销策略⑴本项目产品销售突出项目缓/控释肥产品的自身优势：不仅含有植物生长所需的营养，而且浓度高、长效、缓释。这类肥料能像“细水长流”那样缓慢释放或控制释放养分，一是这种肥料顺应了高效和简化栽培程序的要求；二是其养分利用率高，达45%左右，比普通复合专用肥利用率要高出10个百分点；三是它可以使肥料中氮素营养的释放与保持时间达到90～110天，基本可保证作物在整个生育期内对养分的需求，这就要求急需发展缓释/控释肥料。⑵产品策略本产品缓/控释肥市场潜力巨大，以保证产品满足市场需求。⑶建立销售网络，86 建立代理销售体系，形成以专卖销售为主、以代理销售为辅的销售战略，稳定并扩大国内市场占有份额。通过多种方式联络并召集地区代理商加入，加强代理商的定货计划和配送机制。强化营销队伍和售后服务，直接贴近终端用户，积极支持和密切配合代理商的工作，与各渠道经销商保持良好的合作关系。⑷宣传和推广要贴近终端用户，形成终端用户需求拉动代理商的势态。在促销策略方面，利用农业技术推广网络，把技术性的推广改为商业性的促销，让一些有代表性和集约化程度高的种植区有更多的机会直接接触产品。通过媒体广播、电视、互联网及店铺广告等多种方式进行产品宣传，加大产品认知程度。⑸促销策略为扩大产品销量，提高市场占有率，采取人员推销、营业推销、广告和公共关系等形式促销。可利用开办培训班，试种实验田进行田间博览及广播电视广告等多种形式加大宣传力度。此外还可以通过企业的积极工作，取得国家及省、市各方面的支持和合作，从而打开大门，拓宽市场。⑹分销策略为了高效分销，拓展初期，企业将委托农垦等大型农资销售网络代理销售（销售占比约70%），并积极采取销售人员直接向终端大客户推销的方式（销售占比约30%）。中长期，销售将主要依靠公司自有的逐渐建立的销售网络与代理销售并进的方式进行。⑺销售队伍的建设①组建高素质销售队伍：建立一只经验丰富、业务能力强、精神状态好、年富力强的销售队伍，定期培训，不断提高业务素质，以区域为单位，形成阶梯式的销售组织。86 ②建全各种规章制度：建立周汇报、月巡检、季评比、半年小结、年终总评的考核制度；建立激励约束机制，工资与效益挂钩，多劳多得。（六）市场风险1、项目产品市场风险因素分析在企业的经济活动中，不可避免的会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须以灵活的营销策略和产品特色抢占应有的市场份额，使企业得到更大的发展。2、防范和降低风险对策市场方面防范和降低风险对策：生产缓/控释肥产品尚属国内新型化肥，首先在调研信息收集后取得第一手前沿性的需求资料，而后进行市场评估；通过市场评估，有针对性的对目标市场拿出具体促销方案、运作模式、资源配置等项工作进入销售渠道的选择。要防范市场风险还要从市场消费者的需求反馈信息修正产品的内在质量，更要注意项目新产品的开发创新，有研发团队作为新项目的储备来源。86 三、建设规模与产品方案（一）建设规模根据原材料资源情况、市场的供需状况、生产技术先进性、设备的加工性能及企业的发展规划、投资能力等综合因素，确定本项目建设规模为年产50万吨树脂包膜缓/控释掺混肥料。（二）产品方案序号产品名称单位数量1树脂包膜缓/控释掺混肥料万吨/年5086 四、场址选择（一）场址所在位置现状1.地点与地理位置本项目厂址位于吉林省长春市农安县华家工业园吉林省隆源化肥有限公司院内。农安县隶属吉林省长春市，位于松辽平原腹地，东经124°31′-125°45′，北纬43°55′-44°55′。东临德惠市，南接省城长春市，西以公主岭市和长岭县为邻，北与松原市接壤。年均气温4.7度，无霜期145天，降水量507.7毫米，有效积温2800度。地势平坦，四季分明，属中温带大陆性气候。全县幅员5400平方公里，其中耕地435万亩，林地95万亩，草原面积52万亩，水域面积33万亩。全县辖22个乡镇，377个村，总人口115万，其中农业人口85万，是全省幅员超过700万亩的10个县份之一，耕地超过400万亩的3个县份之一，人口超过百万的2个县份之一。2.厂址占地吉林省长春市农安县华家工业园吉林省隆源化肥有限公司院内。另外在现有厂区东侧新增土地50000平方米，厂区占地面积141081平方米；土地权属国有，土地使用权归吉林省隆源化肥有限公司，详见土地使用证。（二）厂址建设条件1.场址地形、地貌根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本项目86 所在地区地震基本烈度Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g。建构筑物考虑地震设防，该厂区所在区域历年洪水季节均未出现洪涝现象，故不考虑排涝设施。目前，工程地质资料暂缺，进行施工图设计前应做全面地质钻探。2.气候条件年平均气压：991.8毫巴年平均气温：4.6℃年极端最高气温：35.8℃年极端最低气温：-36.1℃年平均相对湿度：64%年平均降水量：509.4mm日最大降水量：156.3mm年平均风速：4.5m/s最大积雪厚度：160cm全年主导风向：西南风3.交通运输及通讯条件农安地处长春、松原两市之间。南距省会长春市60公里，处于长春市1小时经济圈之内。长白铁路、长白公路和302国道纵贯南北。全县22个乡镇、376个行政村全部修通柏油路和水泥路，形成了四通八达的交通网络。县城农安镇距长春龙嘉国际机场90公里，距大连港口700公里。目前，珲乌高速（农安段）已经建成，农安县城至省会长春只需半小时，县城至松原只需1小时。4.城镇规划86 农安县全县幅员面积5400平方公里，其中耕地面积535万亩;林地面积95.5万亩；草原面积52.5万亩；水域面积33万亩。全县辖13个镇，13个乡，376个村，3806个村民小组。总人口117万，其中农业人口91.2万。5.社会环境条件2010年，全县地区生产总值达到248亿元，比上年增长20%，一、二、三产业增加值分别达到63.8亿元、73.5亿元、110.7亿元，分别比上年增长6%、23.9%和26.9%；实现全口径财政收入15.5亿元，比上年增长38.3%，其中地方级财政收入实现7.25亿元，比上年增长50.1%；完成全社会固定资产投资138亿元，比上年增长52.5%；完成工业固定资产投资95亿元，比上年增长28.4%；实现社会消费品零售总额68.3亿元，比上年增长17%；全年财政总支出30.5亿元，比上年增长29.2%。招商引资到位资金31亿元，比上年增长34.8%，续建、新建项目190个，其中投资3000万元以上项目110个，当年引进并开工建设投资3000万元以上项目64个。城镇居民人均可支配收入达到11180元，比上年增长15%；农民人均纯收入达到6480元，比上年增长20.5%。（三）场址条件本项目厂址位于吉林省长春市农安县华家工业园吉林省隆源化肥有限公司，厂区占地面积141081平方米；厂区地势平坦，交通便利，通讯发达，周围环境状况良好，四周无有害污染源，对生产无不利影响因素，适于投资建设。86 五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、技术方案本项目技术依托单位为华南农业大学，主要采用华南农业大学技术，生产缓/控释肥。86 缓控释肥无论对室内、室外、盆栽、苗圃、花园、水培、砂培、土培的花卉、蔬菜、草坪、果树、林木以及大田中的农作物等都是一种理想和完美的控释长效肥料。这种由聚合物树脂包膜的颗粒缓控释肥料施用后，土壤或基质中的水分使膜内颗粒吸水膨胀，并缓慢溶解，扩散到膜外，将在2～9个月的时间里持续不断地释放养分。其释放速率受膜内外水汽压的控制，与土壤和基质的温度呈正相关，但在土壤或基质中水汽压达到饱和的情况下与土壤或基质的含水量无关。由于养分扩散的驱动力是温度和膜内外的浓度梯度，因此，当温度升高时，植物生长加快，包膜缓控释肥释放速率也随之加快；当温度降低时，植物生长变缓或休眠时，缓控释肥也随之变慢或停止释放；另一方面，作物吸收养分多时，缓控释肥颗粒膜外侧浓度下降也快，造成膜内外浓度梯度增大，缓控释肥释放速率也就加快，从而也使其养分释放模式与作物需肥规律相一致，使营养元素发挥了最大的肥效或利用率。缓控释肥源源不断地按照植物的需要供给最直接有效的养分，促使植物叶色和花色更鲜艳，植株更加健壮，籽粒或果品品质更好。普通化肥的养分释放迅速，施用后使植物处在烧根、烧苗的危险之中。相比之下，控释显示出其得天独厚的优势，不仅施用一次可根据植物的需要持续不断地供给养分达3～9个月的时间，而且对植物安全，不会造成烧根、烧苗，并易于保存，使用方便。2、生产方法⑴树脂包膜尿素生产方法简述：①将尿素进行筛分，选择颗粒比较均匀的尿素倒入投料口。②利用风力将尿素吸入到流化塔中，同时将尿素预热，保证出口温度在80度左右。③将压力罐中的包膜剂按时间通过计量泵喷入到流化塔中，同时调整风速。④反应一段时间后开始降温，当出口温度低于40度左右时开始卸料。⑤将产品进行包装出车间。⑵掺混肥生产过程简述：①将各种原料倒入相应的投料口。②通过皮带秤的精确计量后进入到1#皮带机上。然后进入混拌机进行掺混。掺混均匀后通过提升机进入到包装料斗。③通过包装秤的准确计量后缝包出厂。3、工艺流程简图：⑴缓/控释尿素生产工艺流程86 ⑵掺混肥料生产工艺流程原料皮带秤尿素筛分1#皮带机2#皮带机混拌机提升机3#皮带机包装料斗成品4、产品采用质量标准86 ⑴树脂包膜缓/控释掺混肥生产工艺①缓/控释尿素②稳定性大粒尿素（或多肽大粒尿素）③自产复合肥以上几种原料混合均匀，包装即可。⑵生产标准掺混肥料（BB肥）GB21633—2008缓释肥料GB/T23348—2009（二）主要设备方案1、主要设备选型及来源⑴设备选型坚持高起点、一步到位的原则，在充分对国际、国内市场调查的基础上进行选择，货比三家。根据本项目的特点生产设备拟全部采用国内专业生产厂家生产的先进设备；⑵设备选型的关键是保证生产工艺的要求，保证产品达到质量标准和生产纲领的实现，并力求做到流程短，能耗低，操作方便，技术成熟，先进可靠。2、推荐方案的新增主要设备清单新增主要设备表序号设备名称规格单位数量功率（kw）备注一树脂包膜尿素生产设备1筛尿素系统组合件提升机TH400台107.5*10振动筛台101.5*10运料斗车台202上料系统304直通管道台10角度管道台1086 风力控制管道台10控制阀门台103流化塔系统304反应塔直径2000mm台10升降机构台10风力旋流网板机构台10原料喷枪台10卸料执行器台100.55*104供热系统散热器台10温控执行器台10风量控制阀台105供包膜原料系统热压力罐台10冷压力罐台10计量泵台201.1*20压力传感器台10热电阻台106除尘系统304旋风除尘器及连接管道台10控制阀门台107风力及气动系统高压风机及连接管道台10110*10空压机W-3.0/10台1022*10储气罐V=10m³台108自动控制操作系统工控机台10控制柜台10变频柜台109卸料及包装系统皮带机L=14米台104*10斗提皮带台10包装料斗台10封包系统台1086 二掺混肥料生产设备1尿素提升机TH400台27.5*2组合件附：ZQ400-31.5-3减速机台22振动筛1.4*4米台21.5*2组合件附：ZDS2.0-2台231#皮带秤台2组合件上皮带800*1000ICS-XF081016台21.5*2附：减速机SBD65-G-40台2下皮带800*1600台21.1*2附：减速机BWO11-71-1.1台242#--5#皮带秤ICS-XF081016台8组合件上皮带650*1000台81.1*8附：减速机SBD65-G-40台8下皮带650*1600台81.1*8附：减速机BWO11-71-1.1台851#皮带机B80036.6米台211*2组合件附：BWD14-29-11减速机台262#皮带机B80023.8米台27.5*2组合件附：BWD13-29-7.5减速机台27混拌机直径1.6*6m台211*2组合件附：BWD14-29-11减速机台28混料提升机TH400台27.5*2组合件附：ZLY140-20-1减速机台293#皮带机B80010.6米台24*2组合件附：BWD13-35-4减速机台210包装系统组合件包装秤台2包装皮带机0.4*5米台41.5*4附：BLD1-43-1.5P减速机台4工业缝纫机GK35-2C台40.55*4=2.2空压机0.67/7台45.5*4=22合计台（套）4361630.5（三）工程方案86 1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案本项目利用吉林省隆源化肥有限公司原有复合肥一车间改造建设掺混肥生产线；另外在厂区东侧新增土地50000平方米，建设树脂包膜生产车间和库房。建筑物耐火等级为二级，生产类别为丙类。车间厂房立面在满足生产工艺要求的前提下，立面设计力求简炼、新颖、明快，使其与厂区原有建构筑物、周围建筑群协调、统一，外貌清新整洁。生产车间地面的表面要保证其平整、光滑、不起灰、避免眩光。阴阳角均做成圆角，对有腐蚀及潮湿房间的地面、墙面、棚面做防腐蚀、防潮、防水处理。地板、墙壁、天花板能充分清扫，能保持清洁和维修良好。2、主要建、构筑物工程主要建、构筑物工程一览表序号建（构）筑物名称占地面积（m2）建筑面积（m2）层数结构类型建设性质备注1树脂包膜生产车间200020001轻钢结构新建新增地2原料库150015001轻钢结构新建新增地3化肥原料库（层高：8.5米）12000120001轻钢结构新建新增地4缓释肥成品库（层高：8.5米）12000120001轻钢结构新建新增地5掺混肥生产车间47885928局2轻钢结构改造原厂址6复合肥二车间432043201轻钢结构利旧原厂址7肥一车间7207201轻钢结构利旧原厂址8肥二车间7207201轻钢结构利旧原厂址9钾肥车间7207201轻钢结构利旧原厂址10原料大棚870087001简易棚利旧原厂址11综合楼36110833砌体结构利旧原厂址12办公楼7042111.53砌体结构利旧原厂址13锅炉房4074071砌体结构利旧原厂址14箱式变压器800KVA利旧原厂址86 15给水泵房1201201砌体结构利旧原厂址16污水处理车间30060吨/天1利旧原厂址17门卫1751751砌体结构利旧原厂址18水泥地面5500利旧原厂址19消防水池75×2300m3×2地下钢筋混凝土新建新增地20变电所216砌体结构新建新增地21车库396砌体结构新建新增地86 六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应1、本项目主要原料是大颗粒尿素、自产复合肥等，本项目与供货单位（如山西丰喜等国内大型企业）签订协议，每月按时供应。同时企业自产复合肥做配肥的原料与供货单位都有协议，另外固化剂、青酞蓝染料、58＃全精炼颗粒蜡等其它辅料可以在市场上购买，因此本项目原料资源没问题。2、本项目主要辅助材料为包装材料等，省内货源充足，可以满足生产需要。3、本项目主要原材料、辅助材料均采用铁路、公路运输相结合的方式。（二）能源供应1、供热：本项目年需用煤量3395.12吨，由地方燃料部门供应。2、供水：本项目年用水量23760吨，由长春市送农安输水管道的自来水提供。3、供电：本项目年耗电量为763.71万kWh。当地已形成网络，办理相关的电增容手续，扩大供电量。可保证供应。4、燃料油：由当地中石油、中石化加油站供应。（三）主要原材料、燃料年需要量表86 表6-1主要原材料需用量估算表序号名称单位数量备注1大粒尿素万吨/年42缓释（稳定性）大粒尿素万吨/年20山西丰喜3自产复合肥万吨/年26自产4热料吨/年6006冷料吨/年6007固化剂公斤/年3.38青酞蓝染料公斤/年3.7958#全精炼颗粒蜡公斤/年9610包装袋（40kg/袋）万个/年125011水吨/年2376012电万kWh/年763.7113煤吨/年3395.1214燃油吨/年20386 七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1、厂区土地使用本项目厂址位于吉林省长春市农安县华家工业园吉林省隆源化肥有限公司院内。南侧与龙大饲料厂相邻，西侧是长春-农安高速公路，北侧与国泰制衣有限公司一墙之隔，现有厂区占地面积91081平方米；另外在厂区东侧新增土地50000平方米，建设树脂包膜生产车间和库房。在厂区东侧新增土地涉及周围住宅8户，要做好拆迁补偿安置工作。2、厂区平面布置本项目由主要生产工程、辅助生产工程、公用工程以及其它工程组成，其名称、占地面积详见下表。本项目厂区总平面布置主要是根据工厂的生产工艺流程，建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，结合厂区现有地形、地质、水文、气象等自然条件，全面合理的布置厂区的建构筑物，露天堆场，运输线路，工艺管网及绿化美化设施等，使工厂的运输线路短捷，总运输量最少，有利于提高企业的生产效率和降低运输成本。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应，使工厂具有整洁、优美的环境，为生产和职工生活创造良好的条件。现有厂区占地面积91081平方米，生产车间、辅助生产设施、公用工程、道路绿化等已经形成，只利用原有复合肥一车间86 改造建设掺混肥生产车间；由于吉林省隆源化肥有限公司厂区原有库房面积很小，另外在厂区东侧新增土地50000平方米，建设树脂包膜生产车间和原料库、化肥原料库及缓释肥成品库等。表7-1项目组成表序号工程类别工程名称占地面积m2备　注一主要生产工程树脂包膜生产车间2000新建掺混肥生产车间4788改造复合肥二车间4320利旧肥一车间720利旧肥二车间720利旧钾肥车间720利旧二辅助生产工程原料库1500新建化肥原料库（层高8.5米）12000新建缓释肥成品库（层高8.5米）12000新建原料大棚8700利旧水泥地面5500利旧三公用工程锅炉房407利旧箱式变压器800KVA利旧给水泵房120利旧污水处理车间300利旧变电所216消防水池300m3×2新建四其它工程综合楼361利旧办公楼704利旧门卫175利旧车库396新建3、厂区的竖向布置原则厂区的竖向布置采用平86 坡式，厂区的平土方式采用连续式，厂区的地面标高主要根据厂区地面的现有标高，厂区周围道路标高，厂区地面排水及土方平衡确定。本项目厂区地势较平坦，厂区内设有统一排水管网，雨水利用的地形，采用明沟和暗渠相结合的排水方式，通过厂区道路及排水井把雨水排出厂外。4、总平面布置图：见附图5、总平面布置主要指标表7-2总平面主要布置指标表序号项目单位指标备注1厂区占地面积m2141081新增500002建构筑物占地面积m255797277163建筑面积m277116.5517164绿化面积m216929.725道路面积m225874.656建筑系数%39.5455.437绿化系数%128围墙长度m14759容积率%1.03（二）厂内外运输本项目年总运输量为1006863.223吨，其中运入量为505220.223吨，运出量为501643吨。详见全厂运输量表。表7-3全　厂　运　输　量表序号名称单位年运量备注一运入505220.2231大粒尿素吨/年400002缓释（稳定性）大粒尿素吨/年200000山西丰喜3自产复合肥吨/年260000自产4热料吨/年6006冷料吨/年60086 7固化剂吨/年0.00338青酞蓝染料吨/年0.0037958#全精炼颗粒蜡吨/年0.09610包装材料吨/年62511煤吨/年3395.12二运出吨/年5016431缓/控释肥成品吨/年5000002包装材料吨/年6253煤渣吨/年1018合计吨/年1006863.223本项目厂外运输采用公路运输和铁路运输相结合的运输方式。所需燃料、销往省外的产品主要以火车运输为主，省内以公路运输为主，运力不足部分外协解决。本项目运输车辆选用大型货车4台，叉车20台，行政商务用轿车1台。（三）公用辅助工程1、给排水工程⑴给水工程①用水量本工程用水量为3m3/h，详见用水量表。全厂用水量表序号用水部门用水种类用水量备注最大（m3/h）平均（m3/h）日用量（m3/d）1生活用水自来水1.20.49.6三班2锅炉房42.662.43小计5.23724消防用水19886 ②水质要求本工程用水质要求达到生活饮用水水质标准。③给水方案本工程用水水源为自来水，建厂区给水泵房一座，内设HPL20-30/5.5型自动给水设备一套。设生产生活水箱一只，容积为20m3。设消防泵XBD150-125-400型两台，其中一台备用。设300m3消防水池两座。给水系统划分为生产生活给水系统及独立消防给水系统。给水管材采用PE给水管，生产生活给水系统管网为枝状，消防给水系统为环状。④消防给水说明根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)，本工程同一时间火灾次数为一次，消防用水量最大的为化肥原料库，该建筑物体积为84000m3，室内消火栓用水量为10L/S，室外消火栓用水量为45L/S，火灾延续时间为3小时，则消防用水量为594m3。本工程建消防水池两座，每座容积为300m3。消防泵采用XBD150-125-400型两台，其中一台备用。室外消防给水管管材采用PE管，焊接，埋地敷设，室内消防给水管采用内外壁热浸镀锌钢管，卡箍连接。消防给水系统采用独立临时高压制消防给水系统。⑵排水①排水量本工程排水量为2.5m3/h，详见排水量表。86 全厂排水量表序号排水部门排水种类排水量备注最大（m3/h）平均（m3/h）日排放（m3/d）1全厂生活生活污水0.90.37.22锅炉房生产废水42.252.83合计4.92.560②排水水质本工程污水水质指标如下：CODcr4000mg/l，BOD5200mg/l，SS200mg/l。③排水系统本工程厂区排水采用分流制排水系统，锅炉房排放的清洁废水直接排放。生活污水送厂区原有污水处理厂，经处理后达标排放。管材采用HDPE排水塑料管。污水处理采用SDR-0.5型地埋式污水处理设备一套，该设备为地埋式，不占地表面积，无需专人看管，能耗低，效率高，运行稳定效果可靠。2.供电工程⑴供电负荷本工程新增装机容量为2103.4kW，运行量为2097.2kW，有功计算负荷为1377.55kW。年耗电量为763.71万kWh。详见负荷计算表。⑵供电回路及电压等级的确定供电参数高压为10kV，低压为0.4/0.23kV，三相50Hz。生产负荷等级为三级，消防负荷等级为二级。86 ⑶电源选择电源引自项目所在地就近处10kV电网，单回路进线，厂外线路为架空。厂区内供电线路选用铠装电力电缆，敷设方式为直埋。⑷厂内供电输变电方式及设备设施本项目新建一处变电所，面积为216m2。变电所内设2台SGB10-1000kVA节能型干式变压器，高压开关柜选用KYN28-12金属铠装移开式高压开关柜，低压开关柜选用GCS抽屉式开关柜。在低压侧进行无功功率补偿，补偿后的功率因数为0.96。高压系统为单母线结线，高压单回进线并设进线隔离柜、电压互感器柜、主受柜、计量柜及变压器柜。高压柜采用交流弹簧储能操作机构，变压器运行前由电压互感器柜供100/220V电源。厂区新增主要设备选择：油浸变压器SGB10-1000kVA（10/0.4kV）2台10kV高压开关柜KYN28-126台低压开关柜GCS11台低压电容补偿柜GCS4台动力箱选用GGD型。对鼓风机、引风机、水泵等采用变频器进行控制，而且可以节能。对于其它大功率电机无调速要求的采用软起动器进行降压起动。电机控制采用集中和就地控制相结合，电机旁均设起停按钮，以便就地控制电机的起停。动力配线采用电缆沿桥架敷设，电缆自桥架引出后穿镀锌钢管引至电机。辅以导线穿钢管沿地面暗敷。导线和电缆以铜芯为主。86 各用电部门照明结合场所环境，按《建筑照明设计标准》（GB50034-200）进行设计。生产车间、锅炉房等选用防水防尘灯；办公楼、变电所、门卫等选用普通型灯具，光源以日光灯为主。照明配线采用BV-500V型聚氯乙烯绝缘电线穿阻燃型硬质塑料管暗敷。按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010，所有建筑物均按三类防雷设防，在屋面设避雷网，防雷网格≤20m×20m。利用钢筋混凝土柱内两根主筋或钢柱作引下线，基础钢筋网作接地装置。锅炉房烟囱装设一支避雷针防雷。变电所内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接，接地电阻小于4Ω。各用电部门在其电源入口处需做等电位联接，工作接地、保护接地、重复接地与防雷接地采用联合接地装置，其接地电阻不大于1Ω。车间内所有电气设备的金属外壳均应与PE线可靠连接。接地型式为TN-S系统。厂区新增负荷计算表序号用电设备或部门名称设备容量（kW）需要系数功率因数计算系数计算负荷补偿后的总量运行量备用量Kxcosφtgφ有效（kW）无效（kVAR）视在（kVA）功率因数cosφ1工艺生产1630.51630.50.70.80.751141.48562锅炉房12.46.26.20.80.80.754.963.723给水泵房5.55.50.80.80.754.43.34污水处理550.80.80.75435照明及其它4504500.80.80.75360270总计2103.42097.26.21514.761136.02乘同时系数0.91363.281022.421704.080.8无功补偿容量-600补偿后1363.28422.421427.220.96变压器损折14.2771.35到10kV侧1377.55493.771463.370.94选2台SGB10-1000kVA变压器3、通信设施86 ⑴通信方式通信工程在厂区内设一电话站，电话站设在厂区办公楼内，分别设转接台室，交换机室，主要部门设外线及内线电话各1部，次要部门设内线电话1部。⑵通信线路及设施厂外通信线路建议为通信电缆架空敷设，厂区内通信电缆为电缆直埋敷设，室内线路暗敷，并通过接线箱分别引至各用户，各车间设有分机实现全厂内均能通信。4、供热设施⑴编制依据：①《锅炉房设计规范》GB50041-2008；②《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010③《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003④建设单位提供的基础资料。⑵全厂用汽负荷原厂址设有10t/h蒸汽锅炉一台，锅炉热效率78%，原有生产设备生产需要蒸汽量6t/h。本项目新增部分生产用汽量为2吨/小时，压力为1.0MPa；蒸汽管网损失1.1热水管网损失1.05。采暖耗热量：新建树脂包膜生产车间及变电所等采暖。新建原料库、化肥原料库、缓释肥成品库等其他库房不采暖。新建采暖面积约2530平方米。采暖平均热指标80W，采暖耗热量为202.4kW。采暖通风耗热量为=1.05×202.4=212.52kW86 采暖耗热折蒸汽量：212.52×3.6/(2762-376.9)=0.32t/h生产用汽量=1.1×2=2.2t/h生产及采暖部分消耗蒸汽量共计：2.2+0.32=2.52t/h⑶热源的选择厂区原有锅炉的额定热效率符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定和《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95的规定：锅炉的额定热效率锅炉类型热效率（%）燃煤（II类烟煤）蒸汽、热水锅炉≥78燃油燃气蒸汽、热水锅炉≥89锅炉的最低额定热效率（%）燃料品种发热值（kj/kg）锅炉容量（MW）2.84.27.014.028.0烟煤II15500-197007273747678III>197007476788082本项目采用烟煤发热值按（按发热值18810kJ/kg计）生产天数330天，每天3班生产，采暖天数165天。Qydw=18810kJ/kg燃料的消耗数量:B=Q（h’’-h’）/Qnet×ηh’’-蒸汽比焓，h’-给水比焓Qnet-煤的低位发热值η-锅炉热效率﹪本工程年生产耗煤量为=[2.2×(2762-83.86)/(18810×0.78)]×24×330=3180.52吨/年。根据《城镇供热管86 网设计规范》CJJ34-2010有关条文规定及本项目可行性研究报告，参照吉林省地方标准，耗能量计算如下：全年燃料耗量根据规范3.1.3(3.1.3-1)(3.1.3-2)全年采暖通风空调及生活燃料耗量B2=Qa/QLηbηs(kg)本工程年采暖耗煤量为=214.6吨/年生产及采暖通风全年耗煤量为=3395.12吨/年折标煤共计：3395.12×0.642=2179.67吨/年厂区内原有一台10t/h蒸汽锅炉，原有设备所需蒸汽量6t/h即：原厂址10t/h蒸汽锅炉不仅可满足原有设备生产，而且可以满足新增设备生产和采暖所需蒸汽量，故无需新增锅炉。⑷主要新增设备：原有锅炉房建筑面积407平方米，在原有锅炉房内新增设备有：汽-水换热机组QTQH-L-N-0.35采暖循环水泵KQW65/160-4/21台采暖补水泵KQW40/170-2.2/21台⑸采暖通风方案选采暖：气象参数采暖室外计算温度-23℃冬季通风采暖室外计算温度-17℃夏季通风采暖室外计算温度27℃冬季室外风速3.2m/s夏季室外风速3.1m/s86 最大冻土深度170cm本项生产车间、锅炉房等均采用热水采暖。采暖供水温度为95℃，回水温度为70℃，采暖系统型式为：上分式垂直串联同程式机械循环热水采暖系统。厂区热水、蒸气管网和热水管网敷设型式为直埋型式，蒸气管材选用无缝钢管，热水管材选用普通钢管，系统承压不超过0.6MPa。蒸气管材选用无缝钢管。散热器采用易清洁的钢制柱式散热器。室内采暖系统管材选用PP-R管。⑹通风对于生产车间部分工段在生产过程中产生湿、热汽体、有毒、有害汽体，本设计将采用局部轴流风机进行通风换气，换气次数为每小时1-2次，以保证车间空气良好，满足卫生要求。风机型号选通风机：T35-11-2.58台5、仓储设施由于吉林省隆源化肥有限公司厂区原有库房面积很小，只有原料大棚8700平方米。本项目在厂区东侧新增土地处新建原料库1500m2化肥原料库（层高8.5米）12000m2及缓释肥成品库（层高8.5米）12000m2，用于原辅料及成品肥的贮存。86 八、节能措施（一）编制依据1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国清洁生产法；3、中华人民共和国可再生能源法；4、中国节能技术政策大纲；5、评价企业合理用电技术导则GB3485；6、评价企业合理用热技术导则GB3486；7、节水型企业评价导则；8、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）9、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）10、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）11、《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）12、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（17167-2006）13、《能源管理体系要求》（GB/T23331-2009）14、吉林省地方标准《公共建筑节能设计标准》（DB22/436-2007）15、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）16、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）17、《建筑采光设计标准》（GB50033-2001）18、《吉林省用水定额》86 19、《城市给水工程规划规范》20、《评价企业合理用水技术通则》21、吉林省节能条例。（二）能源供应本项目以项目建成后，各生产部门、辅助部门、管理部门及公辅设施等与本项目所涉及的部分做为耗能体系。1、能源种类一次能源：煤；二次能源：电力、燃料油；耗能工质：自来水。2、能源消耗⑴燃料本项目年需消耗原煤量为3395.12吨（煤低位发热值为18810kJ/kg）。⑵电力本项目年耗电量为763.71万千瓦时。⑶水本项目年用水量23760吨。（三）综合能耗计算1、综合能耗用能单位外购的能源和耗能工质，其能源折算系数参照《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008公布的数据。综合能耗计算见下表。86 表8-1综合能耗表序号能源种类年耗量折标系数折标煤（tce/年）1电763.71×104kW.h0.1229kgce/kW.h938.59962煤3395.12t0.642kgce/kg2179.6673柴油2031.4571kgce/kg295.7913合计3414.05792、单位产品综合能耗3414.0579tce/500000t=0.0068tce/t3、万元产值综合能耗3414.0579tce/116000.0万元=0.0294tce/万元。（四）节能措施本项目在确定生产工艺流程及设备选型过程中，严格遵循合理利用资源合理使用能源，尽力节省能源，尤其是不可再生能源更要百倍节能，认真贯彻节省能源的精神，同时在尊重事实，做好本项目的基本原则的基础上，采用以下节能措施：⑴选用先进的生产工艺和设备，合理地进行设备布置，按着物料流向，减少物料往返运输次数，以达到节能效果；⑵在总图布置上，力求紧凑，原料贮存和成品库靠近道路，缩短原材料及成品的输送距离，尽量避免大量原料、产品的二次倒运；⑶合理利用水资源，减少新鲜水用量。采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴；⑷采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数；86 ⑸热力管道保温采用高效节能的岩棉保温材料，以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖，比蒸汽采暖节省20%能源；⑹设置计量监控仪表系统，根据规范要求，安装各种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业经营管理提供依据，以搞好能源管理；⑺建筑物尽量布置为正阳，充分利用太阳光采暖和照明，另外，室内照明均采用节能及混合光源照明；⑻建筑物采用节能复合墙体，减少建筑物热能损失。⑼管理节能，各部门、各岗位要认真重视节能工作，建立专门节能管理机构，制订先进可行的节能措施。要在企业每个人的心中牢牢树立起“节约能源，人人有责”的观念，养成良好的全民节能意识和节能习惯。（五）结论本项目综合能耗达到年3414.0579吨标煤，万元产值综合能耗为0.0294吨标煤。农安县2010年能源消耗总量为247万吨标煤，其中：煤炭消耗总量为135万吨标煤，汽、柴油消耗总量为60万吨标煤，电能消耗总量为12.1万吨标煤，其它能源消耗总量为39.9万吨标煤。到“十二五”期末，农安县能源需求总量要控制在302万吨标煤以内，其中：煤炭需求总量为165万吨标煤，汽、柴油需求总量为74万吨标煤，电能需求总量为24.7万吨标煤，其它能源能源需求总量为38.3万吨标煤。万元GDP综合能耗要控制在0.57吨标煤以内。可见本项目万元产值综合能耗为0.0294tce，远远低于农安县目前及“十二五”期末单位GDP综合能耗，切实可行。86 九、节水措施（一）节水措施全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。本项目将采取一系列有效措施提高水资源利用率、提高用水回收率和重复利用率、提高再生水回收率，合理地利用水资源，减少新鲜水用量，具体措施如下：1、本项目没有生产用水，只有少量生活用水。锅炉房排放的清洁废水回收水可用于绿化、卫生间的冲洗用水等。2、采用先进的卫生器具、设备和管道材料，供水系统采取防渗、防漏措施，采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。3、在各车间入口处设水计量装置对水量进行指标分解，从而达到节水的目的。4、加强宣传管理，养成人人节水的好习惯。（二）水耗指标分析本项目年耗水23760吨，用水量很低，经济可行。86 十、环境影响评价（一）场址环境条件本项目厂址位于吉林省长春市农安县华家工业园吉林省隆源化肥有限公司院内。厂区现有占地面积91081平方米；另外在厂区东侧新增土地50000平方米，周边环境状况良好。（二）项目建设和生产对环境的影响本项目是缓/控释肥生产项目，生产中产生少量的污染物主要包括生活污水、废气、废渣及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放。（三）环境保护措施方案1、主要采用的环境保护规定标准⑴《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—1985）；⑵《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）；⑶《污水综合排放标准》GB8978—1996；⑷《工业企业厂界噪声标准》GB12348—2008；2、治理方案⑴废水治理方案本工程排水量为2.5m3/h，本工程污水水质指标如下：CODcr4000mg/l，BOD5200mg/l，SS200mg/l。本工程厂区排水采用分流制排水系统，锅炉房排放的清洁废水直接排放。生活污水送污水处理厂，经处理后达标排放。管材采用HDPE排水塑料管。86 污水处理采用SDR-0.5型地埋式污水处理设备一套，该设备为地埋式，不占地表面积，无需专人看管，能耗低，效率高，运行稳定效果可靠。⑵废气治理方案本项目所产生的废气主要是生产过程中粉尘及锅炉产生的烟气。本项目产生的粉尘主要来自生产中筛分工段，在产污部位安装布袋除尘器，除尘效率达99%以上，对环境影响很小。锅炉废气来自锅炉燃烧产生的废气，本项目的锅炉除尘器将配置环保净化设备，除尘效率90%，脱硫效率70%。满足国家标准《锅炉污染物排放标准》GB13271-2001的要求。⑶废渣治理方案本项目产生的废渣主要包括锅炉灰渣、包材废料，锅炉灰渣年产生量1018吨，可卖给砖厂制砖或市政部门铺路用，包材废料、生活垃圾集中起来送入指定垃圾站，由环卫部门统一处理。⑷噪声治理方案噪音主要来源于生产过程中的风机、空压机及各式泵在运行中发出的噪音。经统计发生设备源强基本为85～95dB(A)。为降低噪音，在设计中应选用低噪音设备，将产生噪音的设备进行隔音处理，并在设备基础上作减振处理。在风机的进、出气口管道上安装以抗性为主的复合消声器。在泵的周围加吸声体，以削减混响声，对于密集的机组可加设隔声罩或单独设置隔声室。经距离衰减后，至厂界外噪声值低于GB12348—2008《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类区标准要求。（四）环境保护投资86 本项目环境保护投资26.4万元。（五）环境影响评价未来10年，我国人口将继续增加，经济总量将再翻两番，资源、能源消耗持续增长，环境保护面临的压力越来越大。这主要体现在中央高度重视环境保护，国家加快经济结构优化、转变经济增长方式，把发展能源资源和环保技术放在自主创新的优先位置，将环保作为建设社会主义新农村的重要内容，以及全民环境意识显著提高等方面。污染防治始终是今后一个时期环境保护的主要领域。本项目生产中产生的生活废水，锅炉产生烟气，以及废渣、炉渣和噪声等经综合治理后均控制在国家规定的指标内，对环境无不良影响。同时，项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。86 十一、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度本项目将对生活污水、废渣、废气及噪声等污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放。本设计劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工的人身安全和身体健康。（二）安全措施方案本项目严格执行国家各项职业安全卫生标准及规范，按照国际通行的卫生管理规范的要求设立职业卫生管理系统，并建立完善各项卫生管理制度，明确各项岗位职责，保证生产卫生达到规范要求。1、总体规划在总图规划设计中，各功能装置相对集中，分区布置，具有一定的独立性和足够安全间距，便于安全管理和减少相互影响和干扰。设置人、货分流通道，并考虑绿化面积和洁净措施。2、防尘通风对于生产车间在生产过程中产生的余热气体、浊气和粉尘，设计将采用轴流风机或集中进行排风换气、产污部位安装除尘器等措施，以保证车间内良好的工作环境。3、防火防爆设计中考虑室内和室外消防系统，配制规定的消防器材和全厂性火灾报警系统。86 车间内设置感烟探测器，并在主要出入口处设置手动报警按钮，一旦有火情危险时，可自动或手动发信号至控制室，并联锁切断相关的空调系统，同时启动消防泵。4、防静电所有电气设备均要有可靠接地。潮湿房间的电气设备选用密闭型。动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设。5、防噪声在设计上达到《工业企业噪声工业标准》的要求。降低生产区的噪声。公用工程部分的空压机、水泵等设备采用减震以降低噪声，并另设操作室。6、本项目生产过程不产生有毒有害有放射性物质，公司按国家有关标准设立职业安全卫生管理机构，设立专职安全卫生管理人员，生产线设立各级兼职安全卫生管理人员，负责监督检查各生产部门的安全生产工作，杜绝生产事故的发生。（三）消防设施1、消防隐患分析本项目项目建设地点位于：本项目厂址位于吉林省长春市农安县华家工业园吉林省隆源化肥有限公司院内。厂区周围环境对本项目安全防火尚无不利的影响因素。本项目主要由树脂包膜生产车间、掺混肥生产车间、库房、综合楼、办公楼、变电所、锅炉房等组成，有一定火灾危险性。本项目坚决贯彻“预防为主，消防结合”的方针，严格遵守国家有关规定、规范，采取行之有效的防火措施，防止和减少火灾危害，做到使用方便，经济合理。86 2、防火等级本项目生产火灾危险性为丙类，该企业火灾危险性较大，必须采取严格安全防火措施，所有建筑物均不低于二级耐火等级。3、消防设施本项目在设计中严格执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)，遵循“预防为主，防消结合”的消防工作方针，在工艺、总图、建筑、公用工程等各个专业设计中要严格执行国家有关规定，采取积极有效的消防措施，防止和减少火灾危害，具体措施如下:⑴各建筑物平面布置上，按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定，满足防火间距、防爆、消防的要求，做到人流、物流分开，便于火灾发生时的安全疏散。厂区内各生产区均有环状消防通道，四通八达，畅通无阻，在事故发生时便于扑救与疏通。生产车间内设置自动喷淋灭火装置。⑵各建筑物在设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火、防爆措施。室内外按《建筑灭火器配制设计规范》要求设消火栓，敷设消防管网，配制灭火器材等。　⑶所有电气设备要有良好的防静电措施。为了更有效地排除因电器设备和油类引起的火灾，在配电室和车间内配置一定数量的MF8型手提式干粉灭火器和砂箱等灭火工具。⑷根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)，本工程同一时间火灾次数为一次，消防用水量最大的为化肥原料库，该建筑物体积为84000m3，室内消火栓用水量为10L/S，室外消火栓用水量为45L/S，火灾延续时间为3小时，则消防用水量为594m386 。本工程建消防水池两座，每座容积为300m3。消防泵采用XBD150-125-400型两台，其中一台备用。室外消防给水管管材采用PE管，焊接，埋地敷设，室内消防给水管采用内外壁热浸镀锌钢管，卡箍连接。消防给水系统采用独立临时高压制消防给水系统。86 十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、项目法人组建方案本项目法人为吉林省隆源化肥有限公司。2、管理机构组织方案和体系图本项目建成后，实行总经理负责制。在总经理的统一管理下，设生产管理部、动力供应部、市场销售部、财务管理部、技术中心、采购供应部、综合办公室、电子商务部等若干部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。总经理↓副总经理副总经理↓↓动力供应部技术中心电子商务部生产管理部采购供应部综合办公室市场销售部财务管理部部动力部↓各生产车间给、排水污水处理变电所锅炉房锅炉房给排水、污水处理变电所3、机构适应性分析86 本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。（二）人力资源配置1、生产作业班次本企业全年计划工作日为330天。生产车间每日3班生产，每班8小时，办公室等管理部门实行白班工作制。2、劳动定员数量及技能素质要求本项目全厂定员总计176人，其中技术人员12人，管理人员6人，工人及其他人员158人。3、职工工资福利本项目年职工工资福利为506.2万元，其中工人工资24000元/年，管理及技术人员工资36000元/年。4、劳动生产率水平本项目年销售收入为116000.0万元，全厂定员176人，全员劳动生产率为659.1万元/人.年，达同类产品先进水平。5、员工来源及招聘方案本项目的劳动力可从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会公开招聘，有经验者优先。6、员工培训计划企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型大型缓/控释肥生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，86 使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的60～70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1～2个月。86 十三、项目实施进度建议（一）建设工期本项目总的建设周期为2年。2013年12月，正式投产。投产第1年达到生产能力的80%；第2年及以后各年达到生产能力的100%。（二）项目实施进度安排1、实施准备2012年3月：完成可行性研究报告编制；2012年4月：完成可行性研究报告论证及批复。2、勘察设计预计进度2012年4-5月：完成初步设计审查及批复工作；2012年6-11月：完成施工图设计。3、施工准备与施工计划预计进度2012年5-7月：完成设备、土建招投标及订货；2012年7月-2013年10月：完成土建施工、设备安装、调试；2013年11月：试投产；2013年12月：正式生产。4、竣工达产预计进度2014年：达产率为80%；2015年：达产率为100%；2016年：达产率为100%。86 （三）项目实施进度表项目实施进度表（2012年）序号名称20123月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1完成可研编制工作2完成可研论证及批复工作3完成初步设计4完成施工图设计5完成设备、土建招投标工作6完成土建施工、设备安装工作项目实施进度表（2013年）序号名称20131月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月6完成土建施工、设备安装工作7试生产8正式投产86 十四、投资估算（一）投资估算依据1、国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》。2、《工程设计概算编制办法》。3、国家及地方的有关规定。4、各专业提供的设计数据。5、建设单位提供的基础资料。6、本项目建设规模为：年产50万吨树脂包膜缓/控释掺混肥。（二）建设投资估算1、设备购置费：生产设备依据市场现价及厂家询价。2、建筑工程费：依据《吉林省建筑工程量计价定额》及同行业指标进行编制。3、安装及其它工程费：依据《轻工业工程设计概算编制办法》4、工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。5、基本预备费按8%计算。6、本项目建设投资为8483.2万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下：建筑工程费：3540.2万元设备购置费：1290.0万元安装工程费：191.5万元86 工程建设其他费用：2833.2万元基本预备费：628.4万元（三）流动资金估算本项目流动资金估算采用分项详细估算法，所需金额为4712.1万元。详见流动资金估算表。（四）项目总投资估算1、本项目总投资13646.0元，由建设投资、建设期和流动资金组成。2、项目建设期为二年，资金按计划投入。详见资金投入计划表。十五、融资方案（一）资本金筹措本项目资本金为4409.3万元，主要来源于企业自筹资金。（二）债务资金筹措本项目拟申请贷款为9236.7万元，贷款年利率为6.9%计。（三）融资方案分析建设单位已同金融部门联系，已经意向同意项目资金。融资方案合理可靠。86 十六、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取1、财务评价基础数据⑴财务价格本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格，均根据现行市场价格进行预测，在财务评价中采用含税价格。⑵计算期与生产负荷①项目计算期为17年，其中：建设期为2年，生产期为15年。②项目投产后，投产第一年按达产80%计，第二年及以后按达产率100%计。⑶财务基础收益率设定根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基础收益率暂定为9％。⑷其他计算参数①固定资产折旧采用分类折旧，残值率按5％计列。折旧年限分别为：房屋及建筑20年，机器设备15年。正常年折旧费为259.7万元。详见固定资产折旧计算表。②工资及附加分别按：工人每人每年24000元计列、管理及技术人员按36000元计列。福利费及其他按14%计取。年工资总额为506.2万元。③86 无形及递延资产摊销年限分别按10、5年考虑，详见无形资产摊销估算表；递延资产摊销估算表。2、销售收入估算本项目产品销售根据市场情况，销售单价(含税)暂分别定为：设计规模单位数量单价树脂包膜缓/控释掺混肥料吨/年5000002320正常年产品收入为116000.0万元。该项目产品免征增值税。详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。3、成本费用估算经估算，正常期年平均总成本为110208.0万元。正常年经营成本为110931.8万元。详见总成本费用估算表；外购材料、燃料及动力费成本估算表；修理费估算表；其它费用估算表。4、财务评价报表经测算，正常计算期平均利润总额(销售利润)为4245.3万元。该项目产品免征所得税，计算期平均税后利润为4245.3万元。正常年盈余公积金按10%计取，公益金按5%计取。详见项目投资现金流量表、利润和利润分配表、财务计划现金流量表、借款还本付息计算表。5、财务评价指标⑴盈利能力分析86 序号指标单位数量1投资利润率％31.1%2营业收入利税率％3.7%3全部投资内部收益率(所得税后)％34.5%4全部投资投资回收期(所得税后)年4.95全部投资内部收益率(所得税前)％34.5%6全部投资投资回收期(所得税前)年4.97自有资金内部收益率％53.1%8贷款偿还期年3.89盈亏平衡点（生产能力利用率）％51.3%⑵偿债能力分析本项目借款偿还的资金来源：在还款期间将未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款。建设投资贷款偿还期为3.8年，含建设期2年；借款年利率按6.90%计，详见借款还本付息计算表。本项目资金来源及运用的情况，资产负债和所有者权益的增减变化关系。详见资金来源与运用表；资产负债表。通过分析表明本项目企业的资产负债结构、财务变现能力均较理想。（二）不确定性分析1、敏感性分析根据本项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。分析情况见敏感性分析表。86 敏感性分析表变化率-5%0+5%固定资产投资35.2%34.5%33.6%销售价格10.5%34.5%54.7%原材料成本54.1%34.5%11.6%基本方案34.5%34.5%34.5%从表分析来看，销售价格影响最敏感，原材料成本次之，固定资产投资影响不太明显。2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：51.3%。计算结果表明，当本项目达到设计能力的51.3%时，企业就可保本生产。详见盈亏平衡分析表。盈亏平衡分析表变化率0%25%50%75%100%销售收入扣税0290005800087000116000固定成本41584158415841584158总成本415831131581058507811205186 （三）财务评价结论本项目投产后，正常年收入116000.0万元。项目主要经济指标均好于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力。综合上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行的。86 十七、社会评价（一）项目对社会的影响分析本项目总投资为13646.0万元，其中建设投资8483.2万元。项目建设需要大量的建材如：水泥、钢材、木材等，为当地建筑业提供了发展机遇。本项目生产的缓控释肥它具有一定的协调和按照设定的模式进行释放，满足作物生长发育所需，一季作物一次施肥，省工省时，因此其又称为智能肥、环保肥或绿色肥料。本项目的实施可培育全省缓控释肥料的龙头企业，发挥其牵动作用，形成开拓市场、引导生产、规模经营等综合效能。吉林省各有关部门将以龙头企业的经济实力为基础，以全方位经营为纽带，为缓控释肥料生产基地架起一座通向市场的桥梁，带动全省形成“市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户”的缓控释肥料产业链，在全省形成缓控释肥料产业化体系，使缓控释肥料的生产和使用向工厂化、专业化、商品化方向迈进一步。并在此基础上注重开发高技术含量的拳头产品，向高水平、高档次迈进。这是吉林省肥料产业上的一项重大改革，它对于开发缓控释肥料、发展质量效益型农业，改善农业生态环境，具有十分重要的意义。本项目与所在地有较大的互适性，能够使项目与社会相互适应和协调发展，达到项目的持续发展和充分发挥投资效益，提高项目成功率，增进国民经济整体效益和社会发展目标与社会政策的顺利实现，社会可行性良好。86 （二）项目所在地互适性分析1、利益群体对项目的态度和参与程度本项目的实施对项目所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。2、各级组织对项目的态度及支持程度项目所在地的各级政府对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设给予较大的支持。当地政府还制定和出台了一些促进经济发展的优惠政策，因而具有较宽松的投资环境。3、地区文化状况对项目的适应程度项目所在地区具有较高的技术和文化水平，完全能够适应项目建设和运行。项目建成后，能够对当地经济发展、改善当地居民生活条件起到一定的促进作用，间接提高当地居民文化水平。（三）社会评价结论我国氮、磷肥生产虽然已经能够自给有余，但为了用世界7%的耕地养活世界上22%的人口，我们要消费近5000万吨化肥。生产这些化肥需要消耗大约1亿吨标煤、1100万吨硫黄、近100亿立方米天然气、近4300万吨磷矿。而且，如果按照氮肥利用率30%估算，我国每年要损失近400亿元，给环境带来了很大压力。如果将中国每年消费的3500万吨氮肥（折纯）的20%发展成为缓控释肥，利用率按照提高10%计算，中国每年将减少70万吨的氮肥使用量，将给农业、工业带来巨大的效益。2009年10月22日86 ，中国石油和化学工业协会公布了《石油和化工产业结构调整指导意见》，要求提高氮肥、磷肥准入门槛，限制低水平产能无序扩张；重点发展高效复合肥、缓控释肥等高端产品，提高钾肥供应能力和高浓度化肥比例。2009年12月5日至7日，中央经济工作会议在北京召开。提出要更加注重提高经济增长质量和效益，更加注重推动经济发展方式的转变和经济结构调整，更加注重推进改革开放和自主创新。缓控释肥在实现作物营养平衡性、化肥利用高效性、化肥施用科学性方面具有载体作用，是测土配方施肥下一步工作的切入点。可见，本项目对企业、当地、国家的经济发展有一定的促进作用，与项目所在地有较大的互适性，社会效益良好。86 十八、工程招标（一）编制招标计划的依据为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益、社会公共利益，提高经济效益，编制本项目的招投标方案，编制依据如下：⑴《中华人民共和国招投标法》。⑵《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会第3号令）。⑶发改办法规［2005］824号，国家发展改革委办公厅印发关于办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知。⑷工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会第9号令）。（二）招标内容该项目建设内容是吉林省隆源化肥有限公司50万吨树脂包膜缓/控释掺混肥料项目，结合建设进度等具体情况，项目招标活动拟采取委托招标组织形式，采用向社会进行公开招标。86 为规范项目的招标活动，该项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意思抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按国办发[2000]34号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。招标基本情况表项目名称：吉林省隆源化肥有限公司50万吨树脂包膜缓/控释掺混肥料项目名称招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计√√√165.7建筑工程√√√3540.2安装工程√√√191.5监理工程√√√70.3设备购置√√√1290.0其　它情况说明：本工程为吉林省隆源化肥有限公司50万吨树脂包膜缓/控释掺混肥料项目，招标内容包括地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购。吉林省隆源化肥有限公司86 十九、风险分析（一）项目主要风险因素识别本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。（二）风险程度分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时；外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响，还可能涉及政策因素的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。（三）防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；加大产品宣传力度，建立销售网络，通过互联网和各地方的展销会等宣传销售产品。86 二十、研究结论与建议（一）推荐方案的总体描述本方案的主要内容包括市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、厂址选择、技术设备工程方案、原材料、燃料供应方案、环境保护、劳动安全与卫生、消防、节能、项目投入总资金及资金筹措、经济效益和社会效益、方案实施的基本条件和主要风险分析结论等。吉林省隆源化肥有限公司50万吨树脂包膜缓/控释掺混肥料项目，缓控释肥无论对室内、室外、盆栽、苗圃、花园、水培、砂培、土培的花卉、蔬菜、草坪、果树、林木以及大田中的农作物等都是一种理想和完美的控释长效肥料。这种由聚合物树脂包膜的颗粒缓控释肥料施用后，土壤或基质中的水分使膜内颗粒吸水膨胀，并缓慢溶解，扩散到膜外，将在2～9个月的时间里持续不断地释放养分；另一方面，其养分释放模式与作物需肥规律相一致，使营养元素发挥了最大的肥效或利用率。缓控释肥源源不断地按照植物的需要供给最直接有效的养分，促使植物叶色和花色更鲜艳，植株更加健壮，籽粒或果品品质更好。普通化肥的养分释放迅速，施用后使植物处在烧根、烧苗的危险之中。相比之下，控释显示出其得天独厚的优势，不仅施用一次可根据植物的需要持续不断地供给养分达3～9个月的时间，而且对植物安全，不会造成烧根、烧苗，并易于保存，使用方便，保护了生态环境。因此，本项目经济效益、社会效益和环境效益显著。86 （二）推荐方案的优缺点1、优点⑴提高肥料利用率。为防止供肥过剩，肥料养分采用缓慢释放的形式，改变了普通速溶肥料养分供应过于集中的特点，减少了营养元素的损失；与普通化肥和复合肥相比,缓控释肥的养分释放曲线与作物的需求变化曲线更为接近,即利用率更高,因而对作物的生长更为有利。缓控释肥利用率可提高10－30%。⑵肥效长期、稳定，能源源不断的供给植物在整个生长期对养分的需求；比常规施肥技术亩产增加6－15%。⑶减少了施肥的数量和次数，节省施肥劳动力，节约成本。在目标产量相同的情况下，使用缓控释肥料比传统肥料可减少10～40%用量。与普通肥料相比，缓控释肥只需进行一次施肥，不需再次追肥，而且在耕作上可以进行接触施肥和简化农业耕作，可降低劳动成本75%。⑷消除了化肥淋、退、挥发、固定的问题减轻施肥对环境的污染。缓控释肥可使肥料利用率提高10到30个百分点，有效减少养分被蒸发、渗入地下或流入河流，减轻化肥面源污染，提高土壤肥力。⑸节约能源。仅就氮的利用率来看，若将其提高10个百分点，从目前的30%提高到40%，即可节约1/4的化肥施用量，可减少1/4的能源消耗，相当于每年节约20亿立方米的天然气。⑹我国人口众多，劳动力充裕，本项目上联养殖业，下承种植业、加工业，将带动相关产业发展，增加人员就业，为富裕劳动力及待业人员增加就业机会，具有良好的社会效益。86 2、存在问题⑴企业应加强同科研院所的合作，及时了解和掌握同行业先进技术的发展动态，不断提升企业的核心竞争力。⑵随着企业规模的扩大，项目在实施过程中，要与当地政府有关部门积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。（三）结论与建议1、结论本项目是充分利用企业现有生产无机肥原料资源优势和当地劳动力优势及其他有利条件，积极开发生产缓/控释肥料。该项目的实施，可持续发展我国国民经济和社会发展，实现资源的高效利用，实现缓/控释肥料的产业化，与生产化肥消耗大量煤电相比，缓/控释肥料可大大提高资源利用率，节约宝贵的不可再生资源。同时农业的可持续发展与环境保护密切相关。农业中化肥过量施用引起作物品质下降、地表水富营养化，地下水污染，农业环境的承载力下降，如继续发展下去，恢复环境的代价是极大的。缓/控释肥料可减少氮的淋失与挥发，对保护大气环境和水资源具有长期巨大的效益。因此，本项目的实施促进企业发展、拓宽生产经营之路。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术可靠，规模合理，并留有一定发展余地，经济效益、社会效益和环境效益良好，各项指标均达到先进水平，对促进当地绿色农业的发展，改善环境，带动人员就业，发展循环经济都有重要意义。项目建成投产后，正常年收入116000.0万元。投资利润率为86 31.1%；税前财务内部收益率为34.5%，盈亏平衡点为51.3%；投资回收期（税前）4.9年（包括建设期2年）。以上经济指标分析表明，项目投资回收期较短，投资回收较快，本项目经济效益良好，财务上是可行的。因此，本项目是利国利民的好项目，是可行的，建议尽快实施本项目。2、建议⑴以科技促发展，及时掌握缓/控释肥行业信息，不断提高其技术水平，使产品在市场上具有较强的竞争力；⑵加强市场调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动；⑶本项目进行期间，抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘，并按计划进行培训，以确保项目的顺利实施；⑷项目投产后建设单位应加强内部科学管理，加强技术监督和质量控制，尽量降低成本，使企业拥有更大范围调控价格能力。⑸落实项目所需资金，保证项目早日投产，尽快发挥其社会效益、经济效益和环境效益。86 目　　录一、总论1二、市场预测15三、建设规模与产品方案24四、场址选择25五、技术方案、设备方案和工程方案28六、主要原材料、燃料供应36七、总图运输与公用辅助工程38八、节能措施50九、节水措施54十、环境影响评价55十一、劳动安全卫生与消防58十二、组织机构与人力资源配置62十三、项目实施进度建议65十四、投资估算67十五、融资方案68十六、财务评价69十七、社会评价74十八、工程招标77十九、风险分析79二十、研究结论与建议80附图、附表'