水表付费远程数据传输控制系统产业化项目可行性研究报告 64页

'水表付费远程数据传输控制系统产业化项目可行性研究报告49 第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称水表付费远程数据传输控制系统产业化项目二、承办单位单位名称：XX有限公司项目负责人：机构类型：企业法人行业类型：用水监测仪器开发、生产经营范围：电子信息、仪器仪表、电力节能和工业自动化领域产品的研发和销售三、拟建地点XX有限公司四、项目编制单位1、编制单位：2、单位地址：3、工程咨询资格等级：4、资质编号：5、发证机关：第二节研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；49 2、《产业结构调整指导目录(2007年本)》；3、国家有关法律、法规及产业政策及相关规划；4、项目承担单位提供的基础数据。二、可行性研究工作的范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。第三节可行性研究报告简要结论一、项目背景及必要性49 多年来，由于供水企业收费到入户总表而带来的收费“大锅饭”问题一直成为新闻媒体、人大、政协代表及有关领导关注的焦点，人们一直要求供水企业收费到户，国务院379号文件《物业治理条例》第45条要求：“供水企业收费到最终用户”，这表明供水企业收费到户是大势所趋。北方城市因冬季严寒，不能把水表建在户外，需要用IC卡智能化水表把入户表的读数用信号引出户外，完成“查表收费到户”，让水表信号出户的目的是实现城市一卡通“一卡多用”的目标，为了做到既不扰民，又能保证查表收费到户和按时准确收费，改变传统的查表收费方式，变为先交费后吃水。本项目的建设，可改进当地的产品结构，必将对国家的水资源节约、人们生活水平的提高起到巨大的促进作用，对推动区域经济，提高企业市场竞争力具有重要意义。二、产业政策结论根据国家《产业结构调整指导目录》(2007年本)，该建设项目产品为水表付费远程数据传输控制系统，属于鼓励类第三十三项、资源节约和综合利用9.节水、节能产品生产及服务；10.用水监测仪器开发、生产；12.节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造，属“鼓励类”建设项目。三、主要建设内容和规模1、生产规模建成自动化生产线4条，形成年产项目产品10万套的能力。2、产品大纲产品型号：水表付费远程数据传输控制系统四、工艺技术方案本项目主要生产工序包括：电路设计、元器件筛选检测、自动插件、自动贴装、手工插件、焊接、清洗、检测、组装及前期校准、测试、老化、最终测试、标签打印／贴装、包装、检验入库等工序。生产线采用自动／半自动化生产方式，以减轻工人的劳动强度，保证产品质量。在生产过程中，使用条形码技术，随时记录每只产品生产过程的质量情况，并将条形码输入计算机系统进行统计处理。同时跟踪成品，便于控制质量。五、项目节能、土地、环境保护简要结论49 本项目原材料主要为电子线路板和电子元器件。项目所消耗的能源主要是电，在项目设计、施工及生产的各个阶段，贯彻国家的节能方针和政策，遵循节能法规，认真落实各项节能措施。本项目完成后，万套产品综合能耗12.95吨标煤，满足国家的要求，项目在生产过程中不产生废水。项目所在地为XX有限公司，属于规划建设用地。项目将严格执行我国环境保护和能源及综合利用方面和法律、法规，按环保和安全措施的“三同时”的规定，针对生产过程中产生的固体废料（不合格产品，）有效的治理措施，全部回收利用。六、投资估算与资金筹措项目总投资1500万元，其中建设投资1300万元，铺底流动资金200万元。项目总投资1500万元，全部由企业自筹。七、财务评价项目建成后，年实现销售收入5000万元，年总成本约4116.55万元，年利润总额约615.91万元，所得税153.98万元。税后财务内部收益率为27.6%，动态税后投资回收期6.13年(含建设期1年)。八、结论项目产品本项目已经完成研发，处于试销阶段。产品通过中国赛宝（YY省）实验室检测，功能和性能均符合设计要求，并在YY省万科、银座置业等单位物业收费管理系统中应用，效果良好，得到用户认可。本项目产品克服了长期以来现有水表系统能够实现远传但是不能控制，能够实现预付费但不能实现数据远传的弊端和缺陷，水表付费远程数据传输控制系统在实现预付费功能的基础上，通过设定的特殊控制系统，进行数据远传控制，方便了物业收费，远程控制功能节约了水资源。49 本项目产品生产工艺成熟，产品质量稳定。原材料供应充足，设备先进，生产污染治理措施符合环保要求。项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔。因此项目建设是必要的、可行的。第四节企业简介及技术合作方简介一、项目承办单位简介XX有限公司是成立于2009年的科技型私营企业，公司注册资金500万元，成立以来，以高起点、新技术切入市场，立足于电子信息、仪器仪表、电力节能和工业自动化领域产品的研发和销售。2009年作为公司成立的第一年，实现销售收入5600万元，利润1200万元，税金460万元。公司现有技术人员68人，大专以上学历42人，平均年龄29岁。管理人员5人，占职工总人数的7%，平均年龄31岁。工程技术人员35人，占职工总人数的51%（其中高级工程师2人，工程师10人）；销售人员10人，占职工总人数的14%。公司自成立以来，十分重视科研开发对企业的支撑作用，不断加大科技投入，加快科技创新步伐，积极践行“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的高新技术企业工作指导方针。项目研发实施走“产、学、研”相结合的路子，推动项目的成功研发，并提升团队自主创新和研发能力。自成立以来，先后与YY省理工大学,YY省科技大学等6所大专院校进行了多层次的项目,技术合作与成果转化,建立广泛的合作平台。49 公司十分注重科技研发工作和投入，始终保持产品技术领先的特色，同时注重技术成果转化，目前已经形成几大产品系列，主要有信息化仪表类产品、工业自动化类产品、信息化管理类产品等。主导产品有无差错系列远传水表、电动机瞬态节能测控仪、电动机智能保护控制仪、气表、BHJ电机保护器、油井远程监控系统、潜油电泵智能监控系统等。二、技术来源项目来源为公司根据市场调研的自选项目，产品已经申请国家实用新型专利一项。三、设备购置及安装合作方简介本项目的设备购置及安装合作方为青岛文安电子有限公司，青岛文安电子有限公司是青岛文昌企业集团公司下属的专门从事电子产品开发和生产技术密集型企业。拥有一支知识层次高、经验丰富的高素质技术队伍，具有较强的产品开发和研制能力。公司在青岛市科学技术委员会的大力支持和关怀下，先后研究成功开发了：IC卡智能水表、IC卡智能煤气表、IC卡电表、智能热表、远程抄表控制系统、LED显示屏、语音报站系统、IC卡智能饮水机、耳道式助听器、环保水处理流量控制器等诸多高科技术电子产品。并于2000年9月被市科学技术委员会评为高新技术企业。第五节主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数量备注一土建设施㎡28001.1生产车间㎡20001.2测试实验室㎡4001.3老化验证实验室㎡400二项目占地㎡3400公司占地2.1容积率0.88三原辅料及动力耗量　49 3.1电子线路板万套11　3.3电子元器件万件703.8动力消耗件　　电万KW.h1050　水吨1802.5　四生产车间　　4.1产量万套/a10　4.2年工作日.天350　五万元能耗t/万元0.026耗标准煤　六总投资万元1500　6.1建设投资万元1300　6.2铺底流动资金万元200七职工总人数人60　八年产值亿元5000　九正常年利润总额万元615.91达产期　十动态投资回收期(税前)年4.85含建设期1年十一财务内部收益率(税前)%35.82全部投资十二动态投资回收期(税后)年6.13含建设期3年十三财务内部收益率(税后)%27.6全部投资十四资本金财务内部收益率%35.07　十五总投资收益率%32.84十六资本金净利润率%33.93　十七盈亏平衡点%57.0549 第二章项目提出的背景与必要性第一节项目提出背景一、水表国内外现状分析水表作为水流量测量仪表，与其它流量仪表相比具有流量量程比最宽，制造成本最低，使用条件要求低等特点，最适宜于水流量变化频繁的流量测量领域，所以水表使用面最广，使用量最大。目前我国水表口径规格齐全，广泛应用在给排水流量计量、居民水费贸易结算、环保污水排放控制计量、热水能源计量及工业生产领域用水计量和中水利用农业灌溉计量等，可以说水表是不可缺少的流量计量节能产品。我国水表生产厂众多，但规模大多偏小，与国外水表生产厂家相比在规模和技术方面存在着较大的差距。英国肯特公司、德国迈内克公司和瑞纳公司、法国爱拓利公司、意大利迈特姆里那等都是国际上较有名的水表公司，在世界各地拥有大量分支机构,他们控制着世界水表市场。   二、水表国外、国内技术现状分析在发达国家，由于管道直饮水较普遍，容积活塞式水表成为主要采用的产品，计量等级普遍为C级。旋翼液封式水表和单流式水表也不少，单流束水表还具有材料节省、结构小巧的优点。总体来说，国外的民用水表产品注重高计量等级和使用寿命。   49 国外水表产品的优势更多体现在大口径水表产品上，其制造工艺精致，并在一些产品上采用叶轮平衡技术，使得产品测量范围大（可达到计量等级C级）、安装方式适应性好（可以水平、垂直或倾斜），并可选配远传装置满足检定或抄读的需求，产品执行EEC标准，在流量测量能力方面优于以前版本的国际标准ISO4064。   在其它发展中国家如东南亚、南美、非洲，大多还是与我国相同的水表产品，有些国家也在尝试采用预付费IC卡水表和塑壳水表。还有部分国家对水表的法制管理要求并不高，因此对水表各部件的材质的要求很低，类似国内的一些劣质水表产品。我国的水表工业从六十年代首次完成旋翼式水表系列产品统一设计以来，发展迅速。特别是改革开放后，不仅国内市场出现千帆竞发的蓬勃发展局面，不少水表厂家还在积极采用国家标准后，大步走向国际市场。因此，经过水表行业技术人员不断研究，不断进行技术改造，使得机械水表的技术性能已经达到较高的水平。水表的制造工艺及计数方式不断发展变化。当前国内外水表的技术、工艺都在不断更新，逐步向下面几个方面发展：一是远传户外抄读和计算机物业管理相结合。远传水表、集中抄读系统和二次仪表相配套的水表有广阔的发展前景。二是IC卡、TM卡（智能卡式）水表和代码式水表将成为主流产品。这类水表适用于“先付费后用水”条件下的管理系统。我国当前水费收费难，不少地区和城市水费欠账的现象很多，为了改变这个局面，自来水公司都欢迎采用这种结构的水表，所以国内有数十家企业在试制这种水表。但是目前比较突出的瓶颈问题是具备远传、付费功能的水表，其并不具备控制功能，具备控制功能的水表并不具备远传、付费功能。三是高性能智能水表的发展，这种水表很好的额解决了目前上述水表发展中的瓶颈问题，是水表发展的一个方向和目标，同时随着社会的发展和住宅智能化要求及自来水供应市场的迫切需要，全国高性能智能49 水表的潜在市场是无比广阔，因此，许多商家投入人力、物力和财力开发研究这一利大利好的项目，据不完全统计，目前从事智能水表的研究、开发、生产的厂家已有200多家。可谓新老厂商并进，产品良莠同存。三、本项目产品技术分析本项目产品水表付费远程数据传输控制系统，利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术实现对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表，不仅满足水表计量这一基本功能，对用水量进行记录和电子显示外，还可以按照约定对用水量自动进行控制，并且自动完成阶梯水价的水费计算，同时可以进行用水数据存储的功能。由于其数据传递和交易结算通过IC卡进行，因而可以实现由工作人员上门操表收费到用户自己去营业所交费的转变。IC卡交易系统还具有交易方便，计算准确，可利用银行进行结算的特点。智能水表的外观与一般水表的外观基本相似，其安装过程也基本相同,大大提高了整机部件的通用性，降低了使用维护成本。水表付费远程数据传输控制系统的工作是：将含有金额的IC卡片插入水表中的IC卡读写器，经微机模块识别和下载金额后，阀门开启，用户可以正常用水。当用户用水时，水量采集装置开始对用水量进行采集，并转换成所需的电子信号供给微机模块进行计量，并在LCD显示模块上显示出来。当用户的用水金额下降到一定数值时，微机模块进行声音报警，提示用户应该去持卡交费购水。如超过用水金额，则微机模块会自动将电控阀门关闭，切断供水。直至用户插入已经交费的IC卡片重新开始开启阀门进行供水四、对产业发展的作用和影响49  水表基本上用于贸易结算，用户面大量广，是最重要的法制计量器具之一。水表必须符合所使用的国家法规的要求。国内很多地区开展实施的不入户抄表、一户一表、阶梯水价政策需要适用可靠的水表产品支持，高计量等级、宽流量测量范围、智能型水表将会有更多的市场。水资源的紧张导致的水价提高是不争的趋势，也会使优质水表价有所值。在节能方面，国家在十一五期间非常重视量化的、可操作的节能考核，在GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备与管理通则》对相应的计量器具都提出了要求。因此无论是生活水平提高的要求还是国家节能事业的要求，都在传递一个信号：具有高性能、高精度、预付费、远程控制功能的水表将逐步占据国内水表市场，必将对国家的水资源节约、人们生活水平的提高起到巨大的促进作用。同时，对企业自身来讲，项目可以促进公司发展，提高当地的水表制造水平，形成从表壳铸造、机芯塑料件、装配、整机、校验，包装等生产工艺流程形成了良好的专业化生产，建立省内、国内的高端水表生产基地。同时可以大大提高科技创新能力，通过水表付费远程数据传输控制系统的开发，经聚拢一批高端的水表设计人才团队，其专业将设计机械制造、自动化、电子信息、计算机科学与技术、工业设计、流量监测等不同行业。第二节项目建设必要性一、拟建项目符合国家产业发展政策根据国家《产业结构调整指导目录》(2007年本)，该建设项目产品为水表付费远程数据传输控制系统，属于鼓励类第三十三项、资源节约和综合利用9.节水、节能产品生产及服务；10.用水监测仪器开发、生产；12.节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造，属“鼓励类”建设项目。公司地处YY省省XX有限公司49 ，电子信息产业被市政府定为优先发展行业，打造高新材料生产基地成为地区产业的发展目标。二、符合YY省省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要《YY省省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：建设制造业强省，发挥我省比较优势，加快工业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。重点发展新材料产业，围绕航空航天、电子、机械、化工、冶金、造纸等应用领域，以市场为导向，以提高国际竞争力为核心，引进、消化、吸收和自主创新相结合，强化政策支持，以信息化带动装备制造业的发展，推进关键技术创新和系统集成，不断提高产业整体素质和装备水平，实现技术跨越式发展。本项目建设水表付费远程数据传输控制系统，符合YY省省国民经济和社会发展的要求。三、是当地经济和企业发展的需要随着新技术的发展进步，企业为了长远发展，改变单一产品、低值产品的局面，争取在信息产业市场占有一席之地，把企业做强、做大，上规模、上档次，根据市场分析，该公司经研究决定建设水表付费远程数据传输控制系统项目，通过项目的建设使企业不断适应市场经济的发展。项目工程投产后，使资源和能源得到很好利用，可有效减轻环境污染，具有良好的环境效益。同时项目实施后可以解决当地部分人员就业问题，对增加当地居民收入，带动当地经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益。本项目立足于国内外市场，发展经济增长点，有非常有利的条件和发展前景，既适时又十分必要。49 第三章项目市场分析一、国内普通民用水表市场   现阶段，在国内的各种民用水表中，旋翼式湿式水表以其结构简单、计量稳定、价格低廉在国内得到广泛的应用。但是旋翼式湿式水表性能单一，需要手工抄表，同时不具备预付费功能。同时，目前这类水表的大多数只是通过结构的设计改变来提高水表对微动流量的响应，从计量的意义来说还没有真正提高水表的测量范围。实际使用中这类水表对水压脉动的抗扰能力较弱，即不用水自转的可能性增大，这些也会带来另类的麻烦。从长远看，将逐步的淡出水表市场，被高精度的能够实现预付费和数据远程传输、控制功能的产品代替。根据市场预测，每年的预付费远传控制水表可替代传统的旋翼式湿式水表600万只左右，并以每年5%递增。二、国内高端水表市场      电子远传水表、预付费水表，包括IC卡水表、TM卡水表等这些智能型水表都是因水费收取制度、方式的改革而出现的水表产品，同时支持了一户一表、阶梯式水价的政策的实施，这些产品发展很快，在世界上也算是领先的，由于平时不用电、在省电模式下基本不消耗电量、抗攻击能力强等优点，电子远传水表更具有优势和发展前景，将抢占国内1000万左右的市场份额。49 我国的水表行业面临良好的机遇也面临着严峻的考验．一方面要捍卫国内庞大的市场，另一方面还要借鉴外国强势企业的管理、技术、营销等先进经验，提高自己，增强国际竞争力，这需要水表制造商、水司用户、相关行业协会、政府管理部门和技术检测机构共同努力，多参与国际交流，参加到国际产品标准的制订修订，将水表大国做成水表强国，向全球用户提供我们先进的、精工制造、性能一流、价格优惠的计量产品。49 第四章建设规模及产品方案一、生产规模建成自动化生产线4条，形成年产项目产品10万套的能力。二、产品大纲本项目的产品方案如下：1、产品品种项目主要生产水表付费系统产品型号：IC卡远程数据传输控制系统2、产品参数及性能指标（1）以IC卡为信息载体，具有极强的保密性和抗干扰性，内置GPRS通讯模块单元，实现远程控制功能。（2）数据采用3-DES加密算法，每只表具有唯一号，方便实现一表一卡。（3）保留湿式水表的显示，保证水表精度的检定和校验。（4）采用5号碱性电池供电，更换方便，操作容易，可保证正常使用一年以上。（5）独创新型专用电动阀门，故障率极低，保证可靠开关。（6）一体式设计，美观坚固，防水、防供给、防破坏。（7）LCD液晶可显示水量数据、阀门状态、电池状态等。（8）报警功能：当剩余水量为2.0立方米时，阀门自动关闭，提醒用户购水。（9）关阀功能：当用户购买的水量使用完毕或电池欠压，盗水、用水完毕等情况时能自动关阀，液晶显示“半阀”。（10）欠压指示功能：当电池电量不足，液晶显示“欠压”，提醒用户更换电池。49 （11）水表内采用非易失性存储器保存数据，掉电时数据不会丢失，数据可保存十年以上。（12）具有防窃功能，盗水时液晶显示“报警”并关掉阀门。（13）具有智能自检功能，保证在各种干扰情况下可靠工作。（14）阀体部分采用进口德国技术乳化球阀，与球体配合紧密，摩擦效、动作轻，一致性能好，运行可靠。三、原料供应项目原辅材料消耗表序号名称单位年需求量单价（元）总价（万元）1电子线路板万套1123025302电子元器件万件700.5353焊剂吨6.5300019.54清洗液吨84000325封装剂万支50.636包装盒万件101.515四、物料平衡本工程每年主要耗用合格电子线路板11万套，需电子元器件70万件。每日物料平衡如下：285.7套电子线路板电子元器件硝日均生产线路板314.3套元器件2000件合格产品285.7套废品28.6套工艺组装检验包装回收处理辅助材料49 第五章厂址选择和建设条件第一节项目选址方案一、场址确定原则根据项目建设的要求，场址选择应满足以下条件：1、符合项目建设及发展要求2、尽量减少占地以控制投资3、各种配套条件好4、周围环境适于项目的建设5、交通便利二、场址确定根据上述项目确定的原则，本项目位于XX市市高新技术开发区鑫程工业园24号，场区占地面积29333m2(合44亩)，现有办公楼、车间及仓库等建筑物总建筑面积约30000m2，厂区北边紧邻龙潭东大街，公路南侧200米处为南孝义村，东边紧靠YY省赛博有限公司，西边紧靠孝义河。据现场勘察，拟建项目区域环境质量较好，且项目周围用水、排污方便，项目选址符合XX市高新区总体规划，且交通便利、通讯等公共服务设施齐全，项目在严格落实报告提出的有关污染防治措施的前提下，该项目选址是合理的。本着节省土地、节省投资的原则，不新建厂房，利用原有土地改建生产车间2000平方米，新建400平米测试实验室，400平米老化验证实验室，购置生产及检测设备119台套，建成自动化生产线4条，形成年产项目产品10万套的能力。49 第二节建设条件一、地理位置XX市市位于泰YY省麓，东经117°19′—117°58′，北纬36°02′—36°33′，北邻济南市所辖的章丘市，东临淄博市博山区和沂源县，南临泰安市所辖的XX市市，西邻泰安市岱岳区XX市市地处YY省省中部，辖莱城、钢城两个区和三个省级开发区，总面积2246平方公里，人口125万。二、气象气候属暖温带大陆性季风气候，四季分明。年平均气温13.0℃，降水量695.1毫米，无霜期187天。2006年，全市年平均气温14.2℃，比常年平均偏高1.2℃；年降水量566.4毫米，比常年平均偏少128.7毫米，日照总时数2288.7小时，比常年平均偏少155.1小时；年极端最高气温35.9℃，出现在6月20日；年极端最低气温-12.2℃，出现在2月9日；终霜日期3月3日，初霜日期11月5日，无霜期246天。三、地形、地貌地质构造受鲁中纬向构造及鲁西旋卷构造控制。构造形迹以断裂为主，褶皱次之。地形为南缓北陡、向北突出的半圆形盆地，北、东、南三面山岭环绕，中部为低缓起伏的平原，西部开阔。海拔最高点994米，最低点148.13米。四、资源条件2006年末耕地面积68735公顷。水资源总量5.81亿立方米。49 矿产资源丰富，已探明的金属和非金属矿种有铁、煤、铝、钴、金、石灰石、花岗石、石英、陶土、燕子石等。煤炭已探明储量10亿吨，是YY省省重要的煤炭基地。铁矿石已探明储量6.5亿吨，列华东地区之首。生物资源，木本植物有71科、177属、471种；畜禽有牛、羊、猪、兔、鸡等，其中瘦肉型XX市猪为省内优良畜种。五、经济条件目前，XX市已经发展成为以钢铁为主导的新兴工业城市，是YY省钢铁生产和深加工基地、“国家新材料产业化基地”，去年全市钢产量达到1400万吨。XX市盛产生姜、大蒜、蜜桃等农产品，是“中国生姜之乡”、“中国花椒之乡”和“中国黄金蜜桃之乡”。XX市自然风光优美，城市建设日新月异，是“国家卫生城市”、“国家园林城市”和“中国优秀旅游城市”，五次荣获“全国双拥模范城”称号。2009年，XX市市实现生产总值完成461亿元，同比增长12.5%。地方财政收入完成32.7亿元，增长8.1%。工业生产增速回落，结构进一步优化。2009年XX市市工业发展大体经历了“两个阶段”。从上半年情况看，实现了速度、效益、质量同步提高。规模以上工业增加值达到165.2亿元、增长20.1%，实现主营业务收入673.98亿元，增长50.69%，实现利税68.46亿元，增长22.77%，实现利润40亿元，增长14.06%。下半年，特别是进入１０月份以后，经济发展受国内外宏观经济影响，出现下滑的趋势，在钢铁行业的影响下，工业增速逐月回落。全年规模以上工业实现增加值304.19亿元，同比增长11.95%。面对市场需求不旺等不利影响，XX市市引导企业积极采取应对措施，挖掘企业潜力，在整个工业生产下滑的情况下，地方工业、非钢产业保持了较快发展。全年地方工业增加值144.23亿元，同比增长23.07%，比省以上工业快19.95个百分点，所占比重达到47.41%，49 同比提高1.2个百分点。非钢产业贡献增强，全年非钢产业完成增加值102.62亿元，同比增长27.43%，增幅高于钢铁产业19.72个百分点。工业产品结构不断优化提高，附加值较高的板带型材占全部钢材的比重达到60%以上。49 第六章工程技术第一节工艺技术一、设计原则1、认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。2、积极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。3、本项目利用先进的生产技术，进行技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。4、为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需设备和检测仪器，并考虑相应配套工程。二、工艺流程1、水表付费远程数据传输控制系统生产工艺简述本项目主要生产工序包括：电路设计、元器件筛选检测、自动插件、自动贴装、手工插件、焊接、清洗、检测、组装及前期校准、测试、老化、最终测试、标签打印／贴装、包装、检验入库等工序。生产线采用自动／半自动化生产方式，以减轻工人的劳动强度，保证产品质量。在生产过程中，使用条形码技术，随时记录每只产品生产过程的质量情况，并将条形码输入计算机系统进行统计处理。同时跟踪成品，便于控制质量。2、项目工艺流程图工艺流程如下图所示：49 电路设计线路板制作材料仓库元器件采购筛选与检测原材料出库线路板准备自动印刷机自动贴片机自动回流焊机自动检测仪手动插件波峰焊接作业补焊及焊接检测超声波清洗自动烘箱生产组装互感器灌封测试与校准老化试验出厂检验打签与包装成品库存储市场销售维修与服务三、设备选型根据本项目生产纲领的要求，购置成套生产设备，以保证生产进程的正常顺利进行。主要设备选型表见下表：49 序号名称数量1自动货梯1部2各类空调8台3全自动SMT生产线4条4插件流水生产线4条5装配生产线2条6自动烘干设备2套7自动清洗设备5套8老化设备4套9自动喷涂设备2套10生产辅助设备(生产线)2套11计量标准源检校系统2套12电磁兼容试验设备4套13高低温湿热实验设备4套14振动冲击运输模拟试验设备6套15耐压测试设备5套16FLUKE精密万用表10台17分立元器件测试仪器2套18逻辑分析仪TLA70164套19信号发生器AFG32624套20示波器TDS20045套21频谱分析仪设备5套22在线仿真器6套23全自动编程器10套24水表鉴定装置3台25标准温度铂电阻5台26高精度电阻箱5台27自动探伤仪6台合计11949 第二节总平面布置及运输本项目位于XX有限公司，厂区北边紧邻龙潭东大街，公路南侧200米处为南孝义村，东边紧靠YY省赛博有限公司，西边紧靠孝义河。一、总平面布置本项目位于XX有限公司内，工厂分布应符合业务特性，便于原材料的运输。厂区分为保管原材料的仓库和工厂区，为能够及时配送产品，工厂建设时，在工厂中间沿南北方向建设物流运输用道路，并保证降雨时能够顺利通畅地排水。这些公共设施均按照国家规定来进行。项目区北部、中部布置车间及仓房，南部为办公生活区，布置综合楼、宿舍楼。厂内主干道宽12米，副道宽6米，道路转弯半径6米。二、单体设计以满足该厂生产操作流程为原则。出入口按照安全疏散要求设置，满足防火设计规范。内部交通便利。立面设计，简单大方，色彩搭配合理。建筑分为：生产车间、测试实验室、老化验证实验室。三、绿化布置带状绿化：包括沿区内道路绿化带及厂区内道路绿化。绿化树种应选择抗污染的品种和具有美化功能的树种。其他要求应符合开发区总体规划。四、总图主要数据序号项目名称单位数据备注1厂区总占地面积m2340049 2总建筑面积m228003建筑物占地面积m230004建筑密数%0.885容积率0.82五、运输(1)运入量(17吨/年)其中：原料15吨包装材料2吨(2)运出量(17吨/年)其中：合格产品14.85吨包装材料2吨废弃产品0.15吨（回收）(3)项目年运输量为34吨。六、运输方式生产用主要原料由供应商通过公路方式运入，生产时所产生的废弃物通过道路运输方式外运，成品由工厂通过海、陆运输方式运送到客户企业。工厂的原材料依靠公司内部及外部车辆运输。第三节建筑结构一、设计依据建筑结构荷载规范GB5009－2001钢结构设计规范GBJ50017－2002冷弯薄型钢结构设计规范GBJ18－87混凝土结构设计规范GB50010－2002门式刚架轻型房屋钢结构设计规程CECS102：200249 建筑地基基础设计规范GB50007－2002建筑抗震设计规范GB50011－2001二、设计荷载屋面恒荷载：0.30KN/m2屋面活荷载：0.30KN/m2屋面施工期间荷载：1KN(作用于檩条)基本雪压：0.30KN/m2基本风压：0.45KN/m2建筑物抗震设防烈度为7度。三、建筑造型工厂厂房建筑设计不追求过多的外部装修，充分利用材料本身的质感和颜色，设计简洁、大方、具有工业建筑特色的现代厂房。生产车间为框架剪力墙结构，厂房墙面采用白色涂料对墙面、蓝色涂料对墙裙进行粉刷，设有两个进出口，对檐口、雨蓬等部位也均采用框架结构，使厂房立面即有虚实对比，又有结彩和质感的变化。四、主厂房建筑设计1、主厂房平面布置生产车间布置在厂区北部，总长200m。跨度为10m，总建筑面积2000平方米。测试实验室布置在厂区中部，总长50m。跨度8m。建筑面积400平方米。老化验证布置在厂区西部，总长50m。跨度8m。建筑面积400平方米。2、厂房的通风与采光49 采用下部侧窗进风，顶部组合式屋顶通风机排风的通风方式。主厂房为混合采光方式，不足部分加上人工照明，完全可以满足采光要求。3、厂房的防火建筑物的火灾危险性分类及耐火等级见下表：序号建筑物名称火灾危险性分类最低耐火等级1生产车间丁二级2实验室丁二级4、厂房防排水及生活设施厂房考虑水冲洗，地面找(坡向排水沟i=1%)，生产车间因有配电间，所以局部考虑防水。5、建筑的立面处理及围护封闭该建筑物外墙采用彩色复合保温压型钢板，7.5m以下外墙采用240厚烧结空心砖砌体。其外表面充分利用建筑材料本身的色彩及材料特性来显示，而无须使用各种装饰附件，色彩以白色调为主应稳定鲜明，并在厂房顶部标有一条蓝色色带立面造型力求能在满足工艺、结构等专业的合理要求不增加投资的前提下，力求简洁明快。并应在建筑形式和色彩上全厂协调一致。6、建筑装修及门窗标准设备进出及检修用的大门采用钢制电动推拉门、上翻门、平开门，无特殊要求的门均为钢门，内门为彩板钢门，窗为彩板窗。+0.00m为水磨石地面。内墙面喷乳胶漆涂料。层面保温层：憎水珍珠岩保温板(120厚)在检修孔及起吊孔四周设置活动栏杆，栏杆高度1050mm、1200mm。走道有导向标志，所有门上设有出口标志。五、结构造型1、厂房结构体系生产车间采用框架结构，实验室采用砖混49 结构、天然地基钢筋砼独立基础。2、设备基础本工程设备基础荷载均不大，比较重要的设备采用钢筋混凝土块式基础，次要静止设备基础采用素混凝土基础。3、其它主要生产建(构)筑物车间为钢架结构，墙面、屋面均采用轻型保温彩钢瓦屋面实验室为砖混结构，在天然地基上做条形基础。4、抗震设计原则本工程抗震烈度为六度。各建筑物按七度标准进行抗震设计，并按《建筑抗震设计规范》及其修订采取抗震设计措施。5、主要建(构)筑物建(构)筑物一览表序号建筑物名称建筑面积(m2)层数数量1生产车间2000112测试实验室400113老化验证实验室40011合计2800----第四节给排水工程一、设计依据(1)《生活饮用水标准》(GB5749-85)(2)《室外给水设计规范》(GBJl3-86)(3)《室外排水设计规范》(GBJl4-87)(4)《建筑给水排水设计规范》(GBJl5-88)(5)《建筑设计防火规范》(GBJl6-87)(6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ18-36)(7)《污水综合排放标准》(GB8978-96)49 二、给水(1)用水量项目用水量表序号用水种类数量用水标准日用水量年用水量1生产用水工作350天0.05m317.5m33生活用水60人85L/人.日5.1m31785m3合计5.15m31802.5m3项目用水主要为生活用水、绿化用水。全日用水量5.15m3/d全年用水量1802.5m3/a用水部位供水压力0.4MPa(2)用水水质项目区用水由XX有限公司供水管网提供，供水水质符合《生活饮用水标准》。(3)给水系统①水源本工程水源为城市自来水。供水压力0.4兆帕，水质符合生活饮用水标准。②生产、生活给水系统城市自来水通过新建给水管网直接供生产、生活使用。二、排水本工程生活污水、雨水采用分流排水体制，生活污水进入厂区污水处理站。排放标准：设计采用GB8978-1996《污水综合排放标准》，执行二类三级标准。三、消防49 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006中有关规定：室内消火栓用水量按用水量消防需水量最大的一座建筑物计算。室内消火栓用水量为35L/s，室外消火栓用水量为40L/s。火灾延续时间为2小时，消防蓄水量540m3。设电动消防泵(Q=300m3/h，H=125m，P=55kW)一台。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2006)之规定，在需设置灭火器的车间等建筑物内均配有相应数量的手提式灭火器，以扑救初期火灾。第五节采暖通风一、气象条件根据《采暖通风与空气调节设计规范》以及业主提供的当地的气相资料进行设计。二、室内设计参数1、冬季采暖室内设计温度办公室、会议室、门卫等：18℃实验室：18℃其它辅助生产用房：15℃卫生间：12℃2、夏季空调室内设计温度实验室：24±3℃办公室：≤26℃3、通风换气次数配电室：8次/h实验室：8~10次/h卫生间：5次/h三、设计采用的主要标准规范《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003四、设计方案49 1、采暖采暖热媒为热水，热水通过公司换热站管网供给，供/回水温度为95/70℃。在一般房间散热器选用外形美观、散热量大的钢管柱型散热器，在其它辅助生产场所的房间选用铸铁散热器。采暖系统形式一般采用上供下回同程式。2、通风在实验室和配电室的外墙上设置轴流风机进行排风，用于排除室内的有害气体和电气设备的散热，以维护空气质量。3、空调在实验室，为满足设备散热和操作人员的人体舒适要求，考虑节省投资，拟采用分体空调。对控制室，另外增设空气净化机，用于过滤净化室内空气，并可补充适量的新风，以达到更高的空气质量要求。第六节电气工程一、设计依据和设计采用的标准、规范《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94《低压配电设计规范》GB50054-95《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《建筑物防雷设计规范》GB50057-94《电力工程电缆设计规范》GB50217-94二、电力负荷项目的电力负荷及其用电量为：项目电气设备安装容量共计2050kW。按需要系数法计算：有功负荷1019.7kW，无功负荷510.7kVar，车间变压器装机容量为1×1600kVA。电力负荷的计算见附表。49 负荷计算表序号部门设备容量需要系数计算系数计算负荷有功无功视在1设备20000.550.881100968　2变电站300.51.331519.95　3照明200.91.331823.94　小计2050　　11331011.89　乘同时系数0.9　　　1019.7910.7　无功功率补偿　　　　400　　0.44　1019.7510.71500　　　　　0.992项目全年按350天计算，三班制，用电量1050×104kWh/a。三、变配电所及全厂供电系统10kV电源就近引加工区变配电站，在厂内建一座10kV中心电站，内设高压室、控制室和值班室，用电缆放射式供电至各项目(车间变电所)。计量方式为高供高计，计量点设于中心配电所内。各出线高压柜均设电度计量。车间10kV电源引自厂区中心变电所，在车间变配电所内设变压器室、低压室及电修间。0.4kV采用单母线分段配电，用电缆放射式供电至各工段。计量方式为高压计量，设在中心变电所出线高压柜上，在低压出线各回路设电度计量。四、照明及防雷照明电源由配电室引出专线以树干向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内的或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用380/220V三相四线制，灯头电压采用220V，局部照明和检修用灯的灯头电压采用36V安全电压。保持通道有一定照度，保持操作面有足够照度，照度标准按照钢铁企业设计规范执行。厂区主要交通干道及一般道路安装道路照明，厂区道路照明采用光电控制，实现夜间路灯自动点亮。49 五、自动化仪表1、主要生产系统按生产工艺流程和自然区域位置在公司办公楼内设置1个计算机集中控制室，计算机控制系统为1套。2、仪表维修根据本工程的规模及自动化水平的要求，需设立专门的仪表维修机构，专门负责全厂的控制系统及仪表设备的计算检定、日常维护及日常生产等工作。第七节检验设施一、实验室根据工艺要求，为保证所产IC卡水表付费远程数据传输控制系统运行的安全性、良好性、准确性，要求所产产品经过严格的测试，特设立测试实验室、老化验证实验室。实验室配备的主要设备仪器有电磁兼容试验设备、高低温湿热实验设备、振动冲击运输模拟试验设备、耐压测试设备、逻辑分析仪TLA7016、信号发生器AFG3262、示波器TDS2004、频谱分析仪设备、在线仿真器等。第八节消防工程一、总图本项目属于公司扩建项目，厂址在原有公司基础之上，公司实施地内建筑物间距20米，道路呈环状，主干道12米，副道6米，有较大面积空场可用于消防回车。二、建筑结构49 工厂车间等建筑物耐火等级二级，各建筑物内疏散间距小于25米，并在醒目位置设有安全标志。三、给排水设计采用生产、生活、消防合一给水系统，火灾发生时由固定灭火装置、消火栓及消防车灭火。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006中有关规定：室内消火栓用水量按用水量消防需水量最大的一座建筑物计算。室内消火栓用水量为35L/s，室外消火栓用水量为40L/s。火灾延续时间为2小时，消防蓄水量540m3。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)之规定，在需设置灭火器的车间等建筑物内均配有相应数量的手提式灭火器，以扑救初期火灾。厂区给水管网呈环状布置，埋地敷设。沿道路设置室外地上式消火栓，间距不大于120m。四、消防设施在建筑物内均设置室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。49 第七章原辅材料来源分析第一节原辅材料供应生产所需用的原材料遵循质量为先的原则，严格按质量标准层层把关，从国内、外知名厂家购货，已于供货单位建立了业务关系，业务客户供货及时，不会出现供料不及时和质量问题。项目主要为电子线路板和电子元器件(1)项目电子线路板年需用量为11万套。主要从武汉博卡电子有限责任公司购进。武汉博卡电子有限责任公司聚集了一批国内较早从事IC卡技术领域研究的专家和高级专业技术人才，他们有着极为丰富的开发实践经验。在射频IC卡应用技术领域，公司开发的产品始终引领着时代最新潮流。先后开发了感应IC卡（Mifare1、ID）售饭管理系统、智能淋浴控水管理系统、饮水机收费管理系统、预付费水表管理系统、公寓水表管理系统、预付费电能表管理系统、智能化集抄（载波）电表管理系统、预付费燃气表收费管理系统等系列的应用产品。(2)项目电子元器件70万件。主要从泰安九天电子科技有限公司购进，泰安九天电子科技有限公司隶属泰山九天集团。九天电子公司是集团公司在跨行业发展、集团化经营战略方针指导下的重要举措，是专业生产、销售智能化IC卡预付费管理系统的大型企业，公司注册资金2000万，占地48亩，建筑面积5000平方米。地处驰名中外的泰山脚下，泰山青春创业开发区内，北依“五岳独尊”——泰山，南临文化圣地曲阜，东靠京沪、京福高速公路、京沪铁路，交通十分便利，是“YY省省高新技术企业”，“YY省省重合同守信用企业”。49 第二节公用设施一、公用工程消耗量公用工程消耗量表序号名称规格单位消耗量备注1自来水0.4MPa，饮用水标准m3/a1802.52电380V/220V，50Hz万kWh1050二、公辅设施供应情况该项目用水主要为生活用水及工艺用水，主要为自来水。项目设备全部用电，电力供应由XX市市高新区变电所配套接入，年用电1050万度。49 第八章节能方案分析第一节用能标准和节能规范1、国家法规《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国可再生能源法》《民用建筑节能管理规定》(建设部部长令第143号)《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28号)《中国节能技术政策大纲(2006年)》(国家发改委、科技部)《关于推进节能省地型建筑发展的指导意见》(建设部建科[2005]78号)国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)2、规范标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《设备及管道保温技术通则》GB4272-92《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134-2001《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004《建筑照明设计标准》GB50034-2004《建筑采光设计标准》GB/T50033-200149 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92《空调通风系统运行管理规范》GB50365-2005第二节能耗状况和能耗指标分析生产车间消耗的能源介质有：电力、水等，其能源消耗指标情况见表。本项目完成后，万套产品综合能耗12.95吨标煤，万套产品新水消耗180.2吨，都可以满足国家的要求。项目的能耗指标表序号项目单位设计值折算系数能耗(吨标煤)备注1电万kW.h10500.1229129.052一次水T1802.50.2570.46常温3综合能耗129.514单位能耗吨标煤/万套12.95本项目投产后，年综合能耗折标煤为129.51吨，万元工业增加值综合能耗为0.026吨，远低于2008年YY省省规模以上工业万元增加值能耗1.70吨标准煤的指标，对当地的节能降耗可起到推动作用。第三节节能措施和节能效果分析一、建筑节能屋面：100厚憎水膨胀珍珠岩块保温层；外墙：240厚烧结空心砖，外做40厚聚苯颗粒保温层；不采暖楼梯间隔墙：采用240厚烧结实心砖，外做30厚聚苯颗粒保温层；49 门窗：外围窗均为塑钢单框中空玻璃。封阳台采用双玻塑钢窗。分户门均采用防盗保温门；门窗气密性等级为Ⅲ级。节能指标项目单位细则限值设计指标体形系数≤0.350.247外墙平均传热系数W/(m2.k)1.160.849建筑物耗热量指标W/m220.519.61采暖耗煤量指标Kg/m211.811.14二、电气节能措施1、变压器低压侧采用无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使低压侧功率因数提高到0.92以上（10kV侧功率因数达0.93）。2、亚氨化炉和锡焊炉均采用空气预热装置，炉墙和排烟系统设有保温隔热措施，用烟气余热预热助燃空气，降低燃料消耗，节约能源。3、对电炉实行计算机功率控制，优化供电曲线，吨产品可节电40~53kWh。4、对大电机采用交交变频调速技术，可以节约电能，有效功率高，动态性能好，可靠性高，维修方便。5、用PLC和DCS系统控制设备，使设备动作快、运行准确可大幅度提高设备的使用效率，提高产品质量，又有节电效应。三、节水措施项目用水主要是生活用水、公建用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、制定用水计划，做到合理用水。2、设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。3、项目设备用冷却水采用循环使用方式，节约用水。49 4、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。5、加强管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。49 第九章环境和生态影响分析第一节环境和生态现状拟建项目位于XX有限公司。大气环境质量较好，空气中主要污染物指标可达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准；该项目所在地噪声环境质量状况良好。本项目主要执行标准：1、环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单(国家环保总局，环发[2000]1号)中的二级标准；2、地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准；3、环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中2类标准。4、工艺废气执行《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准；5、噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的Ⅱ类标准。第二节生态环境影响分析一、施工期(1)施工扬尘49 施工扬尘来自于土地清理、挖掘、回填、土方转运和堆积，大部分是由车辆在工地的来往行驶引起的。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，与土壤的泥沙颗粒含量成正比的，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。(2)施工噪声施工噪声贯穿于施工全过程，主要是各施工阶段的机构设备及车辆产生的噪声。(3)施工废水该项目废水主要为施工人员的生活废水及施工废水。(4)固体废物主要为施工过程中的建筑垃圾。二、营运期(1)废气本项目在焊接工艺时将会产生一定量的废气。(2)污水工艺过程中不产生污水，清洗液循环使用。(3)噪声产品设计包装等工段有噪声产生。(4)固体废弃物不合格产品第三节生态环境保护措施一、施工期环境影响分析施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、噪声、废水和固体废弃物对环境的影响。1、大气环境影响分析49 施工期间挖掘地基、土地平整等，在干燥和大风天气，可引起尘土飞扬，使大气中悬浮颗粒物增加。施工现场沙、土等物料飞扬及运输过程中可能产生扬尘。各类施工机械运行中排放尾气，主要污染物为CO、NOX、HC，由于污染源较分散，且每天排放的量相对较少，因此，对区域大气环境影响较小。施工现场生活炉灶会排放废气，主要污染物为TSP、NO2、SO2，由于生活炉灶多为小型炉灶，且一般为临时性设置，废气排放具有间断性，因此对大气环境影响较小。2、声环境影响分析不同施工阶段(土石方、打桩、结构、装修)，推土机、挖土机、各种打桩机、混凝土搅拌机、电锯、吊车、升降机等各种机械设备及运输材料的汽车产生的噪声，上述机械的噪声值在84~100dB(A)之间，由于周围无声环境敏感目标，所以对周围声影响很小。3、水环境影响分析施工期废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，施工活动中排放的各类生产废水，施工现场管线埋设地表裸露破坏引起的水土流失等。生活污水主要含县浮物、COD和动植物油类等；生产废水主要包括搅拌机清洗水、洗石冲灰废水等，主要污染物有悬浮物、硅酸盐、油类等。上述废水排放量较小，现场将设一座废水沉淀池，对各类生产废水收集沉淀后，作冲洗复用水；少量生活污水经化粪池处理后外排。可见上述污水排放对地表水环境影响较小；管线埋设、场地平整等过程中会导致地表裸露，遇雨、水冲刷会产生水土流失现象。因本工程施工范围有限，不会产生严重的水土流失现象。4、固定影响分析49 施工期间产生的固体废弃物主要为废弃的碎砖、石、冲洗残渣、各类建材的包装箱、袋和生活垃圾等，以及施工场地原有建筑物拆迁和装修产生的建筑垃圾。施工期间对废弃的碎砖石、残渣等基本上就地处置，作填筑地基用；包装物也基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将运往环卫指定的地方填埋处理。因此，上述废废物不会对周围环境产生较大影响。随着施工期的结束，施工期对周围环境影响也会消失。二、营运期环境影响分析1、大气环境影响分析本项目在进行焊接工艺时将会产生一定量的废气，由于时间较短，设备密封性能较好，另外车间有集气罩、机械排风设施和活性炭净化设施，经处理后，可确保污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2二级排放标准的要求，对周围环境影响很小。2、水环境影响分析本项目无生产污水排放，主要污水为生活废水。本项目投入运行后，将新增工作人员60人。根据《室外给水设计规范》的工业企业中的生活污水量参数，生活污水产生量按50L/人·日计，则产生量约为1050t/a。生活污水经地埋一体式生活污水处理装置处理达标后，回用作厂区绿化用水；采取以上措施后，该项目废水能够做到零排放。3、声环境影响分析噪声主要来自产品包装工段。选用先进设备，将设备置于车间内，并对车间进行隔声处理，采取以上措施后，加上距离衰减，噪声值可以满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中Ⅱ类标准。4、固体废弃物对环境的影响分析项目产生的固体废物主要为不合格的电路板，本着资源化、减量化的原则全部外售给上游企业，厂内不能利用的分类收集后外售。生活垃圾，由环卫部门处理。所以该项目产生的固体废弃物对环境影响较小。49 综上所述，该项目在采取相应的环保措施后，对环境影响在允许范围之内，不会对外环境造成大的影响。建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果内容类型排放源(编号)污染物名称防治措施预期治理效果大气污染物生产线无设备密封性能较好，另外车间有集气罩、机械排风设施和活性炭净化设施达标排放水污染物生活区生活污水经地理一体式生活污水处理设施处理达标后用作厂区绿化用水零排放固体废物工艺过程不合格产品回收利用噪声噪声主要来自产品包装工段。选用先进设备，将设备置于车间内，并对车间进行隔声处理，采取以上措施后，加上距离衰减，噪声值可以满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准。其他无生态保护措施及预期成果1、加强施工期的管理，尽可能的减少对生态环境的破坏，在施工期完成后，对已经破坏且能够通过措施恢复的生态环境要采取必要的措施进行恢复。2、对厂区周围和内部进行合理绿化。49 第十章企业组织与劳动定员第一节企业组织按照建立现代企业制度的要求组建公司，实行董事会领导下的总经理责任制，董事会下设经营管理机构。公司的经营管理机构，设总经理1人，下设经营管理、生产支援、生产等部门。组织机构图总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理办公室财务部企管部采购部质检部生产部科研开发部市场部动力部第二节劳动定员一、工作制度本项目作业天数350天，人员工作日300天。三班八小时工作制。二、劳动定员49 根据生产设备工艺要求及生产班制设定，本项目完成后，工厂劳动定员60人。工厂劳动定员如下表所示：劳动定员构成表部门人数备注厂级领导3生产部33动力部3市场部3采购部2质检部4企管部2财务部3办公室2可研开发部5合计60第三节人员培训为使机组顺利投产，保证生产安全和产品质量，应组织全厂技术人员和生产操作工进行技术培训。1、组织有关技术讲座，使全厂技术人员和操作人员了解生产工艺及设备，了解国内外智能水表付费系统生产技术的发展情况。2、在设备安装阶段，派遣有关技术人员和车间操作人员到国内其他生产线实习，掌握水表付费远程数据传输控制系统工艺技术及各工段设备的操作。3、在设备制造、安装及调试过程中安排有关技术人员和维修人员参加，以便他们熟悉本生产线设备，并掌握有关设备维修保养技术。49 4、在设备调试前，给全厂技术人员、操作工人详细介绍生产线的工艺，各设备的特点及操作，生产的技术规范、安全规程等。并在调试过程中，在安装调试人员和设计人员的指导下，熟悉各工段的操作。5．投产前，操作人员再次培训，并组织严格考核，合格者方可上岗操作。49 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目第十一章项目实施进度根据建设单位的意见以及该项目设计的具体内容，参考本地区的自然条件和类似工程项目的建设进度，预计2010年5月完成可研报告批复工作，项目建设期为1年。项目投产期生产能力2011年达产率为80%、2012年及以后年为100%，项目具体实施进度见下表：序号项目2010年5678910111212341可研报告编制与审批　　　　　　　　　　　　2勘察初步设计及审批　　　　　　　　　　　　3施工图设计　　　　　　　　　　　　4土建施工建设　　　　　　　　　　　　5设备招标安装　　　　　　　　　　　　6配套设施　　　　　　　　　　　　7竣工验收　　　　　　　　　　　　8人员培训　　　　　　　　　　　　9联动试车　　　　　　　　　　　　54YY省省工程咨询院 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目第十二章项目招标方案根据《中华人民共和国招投标法》及原国家发展计划委员会第9号令(2001年6月18日)要求，本项目的各实施环节应通过招标方式进行。结合本工程具体内容，对招标工作的初步计划安排如下：一、招标内容本项目需购买的生产工艺设备及主要公用配套设备的采购及安装工程。二、招标组织形式项目需购买的生产工艺设备及主要公用配套设备的采购及安装均采用委托招标形式，即委托有相应资质的招标单位进行招标的形式。三、招标方式因能为本项目成套生产或成套提供生产设备的企业较少，因此项目需购买的生产工艺设备和公用配套设备的采购及安装均采用议标的方式。四、标包划分生产工艺设备的采购、安装以及所需配套的公用动力设施的采购及安装可考虑用总包招标方式，或根据不同情况采用分标包的方式进行招标，即生产工艺设备为一个标包，一般配套的公用动力设备为一个标包，分别进行招标。因总包招标方式，标包划分简单，管理方便，故建议生产工艺设备的采购、安装采用总包方式进行招标。54YY省省工程咨询院 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目第十三章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围项目投资估算范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用、建设期利息等。二、估算依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、现行投资估算的有关规定三、编制说明1、土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及YY省省建筑工程综合定额估算。本项目主要为车间与仓库、办公室建筑工程费。2、设备购置费国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。3、安装工程费参照YY省省安装工程定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程安装费。4、其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算：（1）建设单位管理费：按工程费用的1%计取。（2）工程勘察设计费：按有关取费比例并参照当地市场价格调整。54YY省省工程咨询院 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目（3）监理费：按有关规定计列(4)联合试运转费：暂按设备购置费1％计列。(5)职工培训费：按定员总人数60%进行培训，每人1500元计列。5、预备费：基本预备费计算基础为固定资产费用、无形资产费用与递延资产费用之和的8%。四、建设投资估算建设投资估算额1300万元，其中：建筑工程费209.2万元设备购置费814.2万元安装费73.14万元其他工程费用116.29万元预备费用87.17万元详见《建设投资估算表》五、流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金666.67万元。铺底流动资金按30％计算，为200万元。详见《流动资金估算表》六、总投资估算总投资为建设投资、建设期贷款利息与铺底流动资金之和，总计为1500万元。第二节资金筹措一、筹措方案项目总投资1500万元，全部由企业自筹解决。二、资本金本项目企业自筹资金150054YY省省工程咨询院 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目万元，全部作为资本金，占项目总投资的100%，符合国家项目资本金有关政策。三、用款计划项目建设期拟定为1年，根据项目进度按月度用款。详见《项目总投资使用计划与资金筹措表》下表为设备购置费用一览表。54YY省省工程咨询院 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目序号名称数量单价金额（万元）1自动货梯1部552各类空调8台8643全自动SMT生产线4条351404插件流水生产线4条14645装配生产线2条6126自动烘干设备2套2.85.67自动清洗设备5套3.578老化设备4套3.614.49自动喷涂设备2套81610生产辅助设备(生产线)2套132611计量标准源检校系统2套61212电磁兼容试验设备4套208013高低温湿热实验设备4套8.53414振动冲击运输模拟试验设备6套53015耐压测试设备5套31516FLUKE精密万用表10台2.52517分立元器件测试仪器2套255018逻辑分析仪TLA70164套124819信号发生器AFG32624套3.51420示波器TDS20045套42021频谱分析仪设备5套115522在线仿真器6套21223全自动编程器10套33024水表鉴定装置3台82425标准温度铂电阻5台0.52.526高精度电阻箱5台0.31.527自动探伤仪6台1.27.2合计119814.264 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目第十四章财务评价一、评价原则、方法和依据项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行。二、项目建设期和计算期项目计算期为12年，其中建设期1年，投产期1年，生产期10年。三、营业收入、营业税金及附加估算1、营业收入估算经测算，项目正常年可创收5000万元，由于项目建设期为1年，生产能力2011年达产率为80%、2012年及以后年为100%。2、营业税金及附加估算增值税率按销售收入的17%计算：城市维护建设税，按增值税的7%计算；教育费附加，按增值税的4%计算。增值税236.84万元，营业税金及附加为23.68万元。详见《营业收入与税金估算表》四、总成本费用估算1、总成本项目正常年(第2年)总成本费用为4116.55万元。其中：固定成本：790.45万元。可变成本：3326.1万元。2、项目经营成本：4051.32万元。各项成本费用详见《总成本费用估算表》。3、成本估算（1）原材料64 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目项目原料为电子线路板和电子元器件等等。经估算，原材料年需费用2573.15万元，此外，包装材料15万元，合计2588.15万元。详见《外购原材料费用估算表》。（2）燃料、动力消耗费按当地实际价格计算。共计737.95万元。1)电：项目年耗电1050万度，电费单价按0.7元计，年需电费735万元。2)水：年需用水约1802.5吨。水费单价按3.5元计，年需费用0.63万元。3)采暖：项目采暖面积800平方米，取暖费按29元/平方米计取，年需费用2.32万元。（3）工资及职工福利费项目定员60人，职工年工资福利费102.6万元。详见《工资及福利估算表》（4）折旧折旧按平均年限法计算。建筑物折旧期限按20年，设备折旧期限按20年计算，残值率均取5%。每年折旧费为65.24万元。详见《固定资产折旧费估算表》（5）财务费用生产期发生的流动资金借款利息计入当年的财务费用。（6）其他费用其他费用按照企业实际情况计算。五、财务盈利能力分析1、财务现金流量分析根据《项目投资现金流量表》可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标：64 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目项目名称税前税后项目投资财务内部收益率（%）35.8227.6项目投资财务净现值（ic=11%）（万元）20971341.53项目投资回收期（含建设期）4.856.13财务内部收益率均大于设定基准收益率（ic=11%），财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。2、《项目资本金现金流量表》财务评价指标：资本金财务内部收益率(%)：35.07%详见《项目投资现金流量表》附表《项目资本金现金流量表》六、利润及利润分配项目正常年利润总额615.91万元，所得税按25%计。公积金与公益金按税后利润的10%计取。投资利润率、投资利税率均是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。根据《利润与利润分配表》和总投资估算可以分别计算出上述几项指标：总投资收益率：32.84%详见《利润与利润分配表》七、资产负债分析通过“财务计划现金流量表”可以看出，项目计算期内各年均能平衡有盈余。通过对“资产负债表”分析，可以看出：资产负债率从生产期第1年开始即降至50%以下，而且随着生产的继续进行，资产负债率逐渐接降低。说明项目的比率较好。附表《财务计划现金流量表》附表《资产负债表》64 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目八、不确定性分析1、敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、产品价格、产品产量作变动正负10%，对税前财务内部收益率影响进行敏感性分析。见下图：对净现值、回收期的敏感性分析详见附表2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为：BEP=年固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）×100%=57.05%计算结果表明，本项目只要达到设计能力的57.05%，即可保本。盈亏平衡如下图所示：64 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目九、评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行的。64 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目参加编制人员王军研究员袁泉注册咨询师郑福斌工程师马清才高级工程师64 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目目录第一章总论1第一节项目名称及承办单位1第二节研究工作的依据与范围1第三节可行性研究报告简要结论2第四节企业简介及技术合作方简介5第五节主要技术经济指标6第二章项目提出的背景与必要性8第一节项目提出背景8第二节项目建设必要性11第三章项目市场分析13第四章建设规模及产品方案15第五章厂址选择和建设条件17第一节项目选址方案17第二节建设条件18第六章工程技术21第一节工艺技术21第二节总平面布置及运输24第三节建筑结构25第四节给排水工程28第五节采暖通风30第六节电气工程31第七节检验设施33第八节消防工程33第七章原辅材料来源分析35第一节原辅材料供应3564 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目第二节公用设施36第八章节能方案分析37第一节用能标准和节能规范37第二节能耗状况和能耗指标分析38第三节节能措施和节能效果分析38第九章环境和生态影响分析41第一节环境和生态现状41第二节生态环境影响分析41第三节生态环境保护措施42第十章企业组织与劳动定员46第一节企业组织46第二节劳动定员46第三节人员培训47第十一章项目实施进度49第十二章项目招标方案50第十三章投资估算及资金筹措51第一节投资估算51第二节资金筹措52第十四章财务评价55附表：1、项目投资现金流量表2、项目资本金现金流量表3、投资方现金流量表4、利润与利润分配表5、财务计划现金流量表64 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目6、资产负债表7、财务指标汇总表8、建设投资估算表9、流动资金估算表10、项目总投资使用计划与资金筹措表11、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表12、总成本费用估算表13、固定资产折旧估算表14、无形资产和其他资产摊销估算表15、敏感性分析表64'