五万亩黄姜种植基地及年加工600吨皂素产业化项目可行性研究报告 70页

'**发展有限公司五万亩黄姜种植基地及年加工600吨皂素产业化项目可行性研究报告70 目录第一章项目总论……………………………………………………………………4第二章项目建设的背景及必要性………………………………………………9第三章项目建设的条件…………………………………………………………15第四章市场分析与销售方案……………………………………………………19第五章建设规模与产品方案…………………………………………………24第六章工艺技术及设备方案……………………………………………………28第七章加工厂工程方案…………………………………………………………35第八章环境影响评价及安全卫生………………………………………………45第九章项目实施进度…………………………………………………………51第十章投资估算及资金筹措…………………………………………………52第十一章财务评价………………………………………………………………58第十二章社会效益分析…………………………………………………………61第十三章结论及建议……………………………………………………………65附件……………………………………………………………………………6670 第一章项目总论一、项目慨况项目名称：5万亩黄姜种植基地及年加工600吨皂素产业化工程项目业主：**发展有限公司建设地点：建设投资:16836万元人民币建设期限：2008年6月至2010年6月（共计二年）项目负责人：二、项目业主介绍：**发展有限公司主要从事黄姜种植、销售、加工，是一家股份制民营科技型企业。5万亩黄姜产业化工程实施业主。公司现有职工80余人，其中管理人员24人、农业技术推广研究员2人、高级农艺师2人、化工工程师2人、70 农技师5人、经济师3人、技术员9人。公司资金充足，技术力量雄厚，社会信誉高。该公司依靠注册资金和各股东的自有资金，现有黄姜繁育基地2600亩，已种植黄姜25000亩，现已成为遂宁市农业产业化龙头企业；《黄姜规模化种植及产业化开发》项目2006年列为国家星火计划项目;2008年公司《无污染生产皂素项目》列为四川省经贸委重点技术创新项目。由于公司脚踏实地的快步发展，受到了市、县领导的高度重视和好评。**县人民政府已将种植黄姜作为全县的工作重点之一，并将其作为考核各部门和有关乡镇工作的主要内容。三、承担可行性研究工作的单位四、可行性研究报告的编制依据及范围：（一）、编制依据1、十五届三中全会通过的《中共中央关于农业和农村若干重大问题的决定》。2、农业部《关于当前调整农业产业结构的若干问题》。3、财政部《国家农业综合开发“十五”计划》。4、国务院发展研究中心《农村经济结构调整四大方向》的研究报告。5、四川省2001年《关于实施我省农业和农村经济结构的战略性调整意见》。6、四川省《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》。7、《遂宁市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》。8、《投资项目经济咨询评估指南》。9、项目业主单位提供的本项目其它相关文件。（二）、研究范围70 本可行性研究报告对项目建设的必要性、建设条件、建设内容及规模、项目建设管理、环境保护、工程投资估算及资金筹措、效益分析、风险分析等进行研究。工程投资估算依据国家有关定额标准及相关政策，财务分析依据国家现行的财税政策、《建设项目经济评估方法与参数》等执行，并提出可行性研究结论供有关部门和项目建设单位决策。五、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一建设规模和产品方案1建设规模1.1黄姜良种繁育基地亩2600每年育种2600亩1.2黄姜种植基地万亩5每年采挖2.5万亩1.3皂素加工厂m266700二产品方案2.1皂素T600三主要原辅料年耗量3.1黄姜万T103.2硫酸、煤万T1.62四占地面积亩141.67五总建筑面积m256000六公用工程、年耗电量6.1供电万kwh180七年运输量7.1运入量万T11.227.2运出量万T8八年工作日日30070 九人力资源配备人260十项目总投资万元1683610.1固定资产投资万元1183610.2铺底流动资金万元5000十一资金筹措万元1683611.1企业自筹万元533611.2地方政府配套资金万元50011.3银行贷款万元1050011.4国家资金万元500十二主要经济技术指标12.1年均销售收入万元2100012.2年均总成本费用万元1323812.3年均利润总额万元776212.4年均税后利润万元520112.5年上交所得税金万元2561十三主要财务评价指标13.1投资利润率%36%13.2投资静态回收期年4.8013.3投资动态回收期年5.5613.4全部投资财务净现值万元1807913.5销售收入盈亏平衡点万元2765六、结论及建议1、本项目的建设既能充分发挥黄姜资源优势，带动农民脱贫致富，使之成为经济发展的新增长点，对促进项目规划区农村经济发展有积极的作用，又能解决城乡部分富余人员的就业问题，有利于维护社会的长治久安。70 2、该项目产品方案合理，产品新颖、技术含量高，技术成熟可靠、合理、可行。本项目建设，潜在力大，市场占有率稳定，资金来源有保证，投产后各项经济技术指标较好，项目抗风险能力强，不失为一个投资效益高、市场前景好、富民富国的好项目，建议有关部门给以支持，以便建设方尽快组织该项目的实施。3、该项目实施后，润森公司可实现年产值21000万元，实现税后利润5201万元，直接安排就业180人，带动24个乡镇5.3万种植户致富。还有利于当地水土保持，美化当地生态环境。该项目具有显著的经济效益和社会效率。建议各级党委政府及有关部门对该项目给予大力支持，及时立项给予重点扶持和指导。70 第二章项目提出的背景及建设的必要性一、项目提出的背景国家在西部大开发战略中提出：“支持和促进农业结构调整，要面向市场，依靠科技，以优化品种、提高质量、增加效益为中心，立足各地的资源优势和比较优势，实行区域化布局，企业化管理，规范化经营，社会化服务，发展以“公司+基地+农户”为主要形式的农业化经营，提高农业的综合效益和竞争力。以扶持龙头项目为重点，推进农业产业化经营。”《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》中明确表示以促进农业产业化经营带动地区农业产业结构调整，并制定了相应的促进农业产业化经营措施：“一是抓住农业产业化经营的关键，着力培育壮大龙头企业；二是多渠道增加投入，建立农业产业化经营的投融资体系；三是实行优惠政策，扶持龙头企业做大做强；四是加速科技进步和创新，提高龙头企业和农业产业化经营的总体水平；五是加大工作力度，加强协调配合，共同推进农业产业化经营。”70 在国家实施西部大开发和加入WTO的大好形势下，为发展西部地区经济，优化农业产业化结构，国家和四川省人民政府相继出台了一大批优惠政策。该项目正是在这种大的宏观环境的背景下提出的，符合国家农业产业化政策，符合农业发展规划。黄姜为薯蓣科薯蓣属植物，两年或两年以上采收，耐旱怕涝，喜光喜温，适宜温度15℃—30℃，要求年降雨量600—1500毫米，年均日照1500小时，无霜期在240天以上，土壤主要为棕壤和山地黄壤，对土壤酸碱度的要求一般PH值在6—8之间为好。黄姜在海拔几十米至1000米左右都能生长，但以300—800米左右为适宜。四川**县很多乡镇海拔、气温、日照、土壤等自然地理条件都适宜黄姜生长，许多地方长着大量的野生黄姜，年野生黄姜采挖专业户达200余户，年采挖量1000吨以上，属**县优势农产品。但随着常年大量采挖，已造成野生黄姜资源日渐枯竭。为确保黄姜作为**县这一优势农产品，提高黄姜产量和质量，建设50000亩黄姜种植基地事在必行。黄姜是理想的提取甾体激素药物的重要原料。而甾体激素药是国际市场近100年来唯一长盛不衰的药品系列，其主要原因是该类药品用途多，药理性强，临床应用广，随着人们生活水平提高，需求量与日俱增，欧州制药专家预测，在2020年以内，甾体激素药物用量年递增10%以上。因此，需求量将越来越大。70 因此在此背景下，**科技有限发展公司响应国家号召、提出因地制宜发展黄姜种植、利用先进技术设备提取皂素，建设**五万亩黄姜种植基地及年加工600吨皂素厂业化工程。二、项目建设的必要性1、项目的建设符合国家实施的西部大开发战略中央面向新世纪作出重大决策，实施西部大开发战略，加快中西部地区发展。发展重点任务和战略目标之一就是加快农业基础设施建设，发展西部产业，巩固农业基础地位，利用5到10年时间，将西部地区建成一个经济繁荣、社会进步、生活安定、民族团结、山川秀美的新西部。实施西部大开发战略、调整产业结构，是党中央、国务院交给西部地区各级党委、政府的一件大事。积极调整和优化产业结构，切实搞好生态环境保护和建设，关系到西部地区开发进程。根据项目规划区的地理和气候条件，以市场为导向，立足于发挥项目规划区优势，培育具有发展前景的特色经济优势产业，对进一步调整农业结构，发展特色高效农业、节水农业、生态农业、旅游农业，把潜在资源优势转化为产业优势和经济优势，具有十分重要的意义。2、本项目的建设符合全面建设小康社会的要求70 四川省委、省政府对加快我省农业产业化的发展非常重视。1996年省委六届七次全会通过的《四川省农村小康建设纲要》中指出把种植业的农业产业化当作农村奔小康的重要途径来抓。省政府也以（1996）128号文件的形式，下发了《四川省农业产业实施大纲（试行）》，1997年省委、省政府发出了《关于加快农业产业化发展的若干意见》，以指导全省农业产业化建设。中共四川省委《关于加快非公有制经济发展的若干政策意见》明确指出“把发展非公有制经济作为加快地区经济发展的一个新的增长点，纳入经济发展计划，拓宽开放领域，引导非公有制经济在积极发展第三产业的基础上，逐步向第一、第二产业拓展”。这些文件和政策的出台，对推动我省农业产业化进程起到十分重大的作用，符合当前实际情况和全面建设小康社会的要求，推动产业化进程。3、本项目的建设有利于实现**跨越式发展《中共四川省委、四川省人民政府关于大力支持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》中明确表示以促进农业产业化经营带动地区农业产业结构调整，并制定了相应的促进农业产业化经营措施：“一是抓住农业产业化经营的关键，着力培育壮大龙头企业；二是多渠道增加投入，建立农业产业化经营的投融资体系；三是实行优惠政策，扶持龙头企业做大做强；四是加速科技进步和创新，提高龙头企业和农业产业化经营的总体水平；五是加大工作力度，加强协调配合，共同推进农业产业化经营”。因此该项目受到遂宁市、**县政府的高度重视。**70 县委、县政府也十分重视这项工作，提出要把加快黄姜工程建设作为今后经济工作的重点工程，作为调整农村产业结构的重大措施和富民强县的支柱产业来抓，把黄姜产业化工程抓好将有利于推动**经济跨越式发展。对此**县县委还下发了[2006]108号文件，成立了以县委副书记、县长吴相洪为组长，县委副书记温勉双、县委常委、组织部长舒兆康、县人大常委会副主任陈德政、县政府党组成员刘娜、县政协副主席陈其刚为副组长及县委、政府所属各部门主要负责人为组员的**县黄姜产业化项目领导小组，专门负责全县黄姜产业化生产和加工的组织领导工作。4、本项目的建设有利于做大做强龙头企业，带动农民增收致富在提升**黄姜种植规模和市场占有率的同时，必将有利于做强做大龙头企业，迅速提高企业自身的市场竞争力和助农增收实力。使该企业有能力投入更多的资金进行农业产业化建设，开拓更好的市场，建立更为健全的“公司+基地+农户”产业体系，发挥更大的带头作用，带动更多的农民致富，使企业、农民的利益步入一个良性循环中。5、有利于农业产业结构和农村经济结构的调整70 由于单一农户很难把握市场信息、市场竞争能力和抗风险能力不强，更不可能投入大量资金进行科研和新产品开发。因此，很难使黄姜种植实现产业化、规模化。该项目实施后，大力发展订单农业，大力推广科学种植知识，使黄姜的品质提升。同时，通过龙头企业的市场运作和对黄姜的深加工，提高其附加值，提高农民生产效益，推动项目区农业生产向产业化、规模化方向发展，促进农业产业结构调整和农村经济结构调整。6、有利于保护地方种植资源。**县道地野生黄姜由于长期自然选择，品种纯化度极高，适应性强、丰产性较好。但由于采药农户长期掠夺性采挖，致使该县野生黄姜资源逐渐匮乏。7、有利于保护农业生态环境**县野生黄姜一般生长在灌木林地，而黄姜块茎一般与林地灌木根群相邻生长，挖姜往往与灌木根群一道清除，致使水土流失偏重，山体滑坡加大，农业生态环境恶化。进行人工种植，可有效缓减这一现象。8、有利于提高农业科技含量项目单位一方面积极实施无公害的科学种植技术，融入许多当今高新技术（如：科学选育，科学栽培，科学使用肥料、农药、科学处理黄姜的加工过程）。提高黄姜及其加工产品的质量，另一方面大力推广科学种植技术，给农户全方位的技术支持，使项目的实施过程成为科技知识的传播过程。提高农业的科技含量。70 第二章项目建设条件一、政策支持1、在大力贯彻中央关于扶持农业产业化经营和加强农村经济结构调整精神的同时，该项目受到遂宁市、**县政府的高度重视。**县农业局、遂宁市农业局先后下文明确了该项目，**70 县人民政府还下发了[2006]108号文件，成立了以县委副书记、县长吴相洪同志任组长，县委副书记温勉双、县委常委、组织部长舒兆康、县人大常委会副主任陈德政、县政府党组成员刘娜、县政协副主席陈其刚为副组长，农办主任、政研室主任，督查室主任，农业局局长、药监局长、环保局长等为成员的**县黄姜产业化项目领导小组，专门负责全县黄姜产业化生产和加工的组织领导工作。2、同时，**县扶贫办根据国发[2001]23号《中国农村扶贫开发纲要（2001-2010年）》和省、市扶贫开发规划“引导和鼓励具有市场开拓能力的大中型农产品加工企业到贫困村建立原材料基地”精神，大力支持本项目的建设，向农业发展银行四川省分行推荐本项目建设使用扶贫贴息贷款。二、区位条件1、地理位置及区域范围项目实施地遂宁市**县位于四川中部偏东，涪江中游，北纬30°10′，东经105°3′—105°59′，平均海拔369.6米，以中低丘地貌类型为主，幅员面积1249.44平方公里，现有耕地57.17万亩，项目实施设在**县赤城、鸣凤、新会、下东、明月等乡（镇）。该地区是野生黄姜的盛产地，适宜黄姜良种繁育和符合建设种植基地条件。2、自然资源状况气象状况：**70 县属中亚热带季风气候区，具有上季分明，雨热同季，冬无严寒，夏无酷暑和无霜期长的特点，年降雨量929mm，年平均气温17.1℃,年日照平均时数为1471小时,无霜期300天以上,多年平均最低温度5℃，相对湿度79-82%。河流水系状况：该项目位处涪江中游，境内溪流众多，水源充足，水质良好。土壤状况：全县土壤以遂宁组红棕紫泥、蓬莱组棕紫泥和水稻土为主，沿涪江有少量冲积潮土和老积黄壤，土质肥沃，富含有机质。全县有农耕地57.17万亩，农业人口人均0.92亩。空气质量状况：该项目位于**县远郊，没有工业“三废”（废水、废气、废物）的污染，也无城市生活污水、废弃物、工业垃圾、粉尘的污染。同时，也无酸雨的危害。项目建设区域适宜种植无公害农作物，更适合黄姜基地建设。3、社会经济状况**县辖31个乡镇，556个村，4631个村民小组，幅员面积1249.44平方公里，现有耕地57.17万亩，人口77万人，其中农业人口57.5万人，占人口总数的76.4%，农业人口人均占地0.92亩，是一个人多地少，土多田少，以种植业为主的地区。2004年全县国民生产总值14.5亿元，种植业总产值6.3亿元。三、项目关联产业的发展现状1、产前70 项目区现以**发展有限公司为龙头，建立了黄姜育种基地2600亩，这为黄姜种植面积达到50000亩，奠定了有利的基础。2、产中依靠项目单位的技术优势，对生产中各个环节都提供可靠技术保障和质量监测，确保基地生产出高品质黄姜和工厂生产出优质的产品。3、产后皂素和以皂素为原料生产的药品销售已形成庞大的产业。国际、国内以皂素为原料生产的药品业都呈蓬勃发展之势，各地交通运输条件良好，为其产品的销售创造了良好的有利条件。四、其他有利条件1、独特的土壤优势**县气候具有冬暖春早、无霜期长的特点，耕地以侏罗纪紫色砂泥岩发育而成的紫色土为主，属富钾土壤，有机质含量较为丰富，该土壤适合黄姜生长。2、劳动力资源优势项目建设区现有劳动力约20万人，劳动力资源充足，能满足基础建设用工需要。3、技术服务优势该项目以西南交通大学药学院、**70 县农业局及公司科技人员为骨干，确保技术指导到户。4、有利的基础设施条件（1）交通：**县交通方便，成南高速路、达成铁路都经过**县境内，全县境内实现了村村通公路。项目建设地规划在沿国道318线、城南高速路周围的24个乡镇。这些为黄姜生产、加工提供了方便的运输条件。（2）能源：遂宁有丰富的水电资源和天然气资源，基础及其辐射区已完成农电改造、电网覆盖率达100%，电力、石油、天然气供应十分充足，基础设施加强，城市功能不断完善，全市发电装机容量达9.57万千瓦，完全能满足项目用水、用电、用气的需求。（3）通讯；项目区具有良好的通讯条件，已开通光纤通讯程控电话，并已安装入村，中国电信和中国联通、网通无线网覆盖全县、互联网业务也全部开通，对项目实施有可靠的通讯保障。70 第四章市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状黄姜是提取皂素最理想的原料。各种甾体激素类药物主要以薯蓣皂甙元（皂素）为原料半合成的。中国和墨西哥是世界上皂素出口最大的国家。由于提取皂素的原料缺乏，制约了皂素工业的发展，皂素生产量逐渐下降，市场需求一直处于畅销不衰的势头，需求量逐年上升，价格也连续上扬，而我国的加工企业大多处于停产或半停产状态，造成这种现象的主要原因是黄姜原料的严重缺乏和黄姜品质（皂素含量）的降低，导致皂素生产厂家的效益急剧下降。因此，建设2600亩黄姜良种基地和50000亩黄姜种植基地，研究和总结黄姜栽培实用技术，实行规范化栽培是十分紧迫的和必要的。2、产品市场前景分析70 黄姜系单子叶薯蓣科薯蓣属植物，黄姜是理想的提取甾体激素药物的重要原料，根状茎含皂素甾体可为医药工业所利用，以皂甙元为原料可以合成甾体激素中间体和蛋白同化激素、皮质激素、性激素为主的数百种国民生计特需的甾体激素类药物，如醋酸双烯醇酮（简称双烯）、黄体酮（孕酮）、去氢表雄酮、醋酸孕酮（单酯）、强的松、可的松系列的以及催产素，避孕药等。因此，医药界称其为“药用黄金”，除国内需要外，还销往美、德、日等120多个国家和地区。此外，黄姜还含有45%-50%的淀粉，可用于酿造工业生产酒精、酵母粉、肌苷粉、葡萄糖等；含有40%左右的纤维素，可生产优质肥料。以皂素为主要原料生产的甾体激素药物是国际市场近100年来唯一长盛不衰的药品系列，其主要原因是该类药品用途多，药理性强，临床应用广，随着人们生活水平的提高，需求量将与年俱增。根据2008年国家食品药品监督管理局贸易情报中心的调查显示（见下表）。表4-1单位：亿美元药品名称1988年%1998年%2008年%每年递增抗生素82.6011180.0012105.00158.28心血管药物60.008150.0010124.00128.8抗关节炎药物37.505150.007234.0099.79抗精神痛药物30.00490.006198.0079.64镇痛药22.50345.00381.0036.6感冒咽喉用药22.50345.00354.0024.47利尿药15.00230.00254.0026.61甾体激素药物15.00245.003108.00410.37卵泡激素药物15.00245.003108.00410.37其他435.5058690.0046864.00323.4970 合计750.001001501002700.001006.61由此可知，全世界甾体激素制剂药销售额年递增比例为10.37%，居世界各类药物之首位，我国年产皂素3000吨，国内需求量4000多吨，因而皂素缺口千余吨。欧洲制药专家预测，在2020年以内甾体激素药物需求量将越来越大。生产1吨皂素需用约160吨黄姜，野生黄姜历经十多年的采挖其资源非常匮竭，四川人工栽培黄姜刚刚起步，市场上黄姜供应的缺口将越来越大。因此，建设黄姜基地的前景非常远大。3、项目产品的市场竞争优势（1）资源优势**历来是野生黄姜主产地，其空气、温度、土壤等均适宜黄姜的生长，是种植黄姜的最佳地区，且水质、土壤、空气均符合无公害化农产品生产的要求，项目产品具有独特的自然资源优势。（2）成本优势该项目种植地**县的土地价格和劳动力成本相对低廉，项目业主从种植、加工、销售全程参与，中间环节少，其终端产品具有一定的低成本优势，对市场风险有一定的抗御能力。（3）质量优势70 由于项目业主选用优质种籽、科学栽培、规范的管理，加上独特的资源优势，能够确保终端产品的质量，在产品质量上占有一定的优势。二、产品生产方案1、产品市场定位：业主将产品定位为市场最需的，符合国内、国际标准的，通过黄姜加工提炼的皂素为医用原料。2、预期销售目标：由公司全面收购加工皂素。三、销售策略和营销模式1、在规模种植优质黄姜的同时完善企业管理、信息、销售体系的基础上，以拳头产品为核心，创出“润森”品牌，以品牌战略高起点占领国际皂素市场和成为国内以皂素为原料的制药厂主供商。2、营销模式首先，实施品牌战略，加强产品营销宣传力度，充分利用现代网络营销手段，实行超前宣传，突出“润森”品牌的优越性，扩大产品市场的知名度，着力打造“润森”牌皂素的品牌形象。其次，实施以国内市场为主，国际市场为辅；以制药生产企业为主，其它化工企业为辅；以自己加工提炼为主，原料黄姜销售为辅的销售模式。四、销售队伍和销售网络建设1、销售队伍的建设70 公司下设营销部，有关地区设销售办事外。组建10人的营销队伍，营销人员由具备一定专业知识和营销技巧的大中专以上学历的人员构成，并将定期对销售人员进行培训。对于销售人员严格实行销售承包责任制，落实奖惩制度，最大限度地调动销售人员工作的积极性。2、销售网络建设为建立完善的营销机构和营销网络，将采取以下措施：一是加大对制药生产企业的营销工作，主动出击10个以上的国内大制药厂宣传润森公司的产品，签订销售合同，将皂素生产量80%销售给制药生产企业。二是注重除制药生产企业以外的其它化工企业的营销工作。同时，选择3—5个化工企业销售加工厂提炼皂素后的废液、渣等。三是加大出口的营销工作。通过各种渠道，与有关出口部门取得联系，将生产的皂素20%出口国外。通过上述工作的扎实开展，完全可以将公司每年生产的皂素销售出去。70 第五章建设规模及产品方案一、建设规模（一）、建设规模方案本项目包括基地建设、加工厂建设、公用工程和环保工程建设等内容。黄姜产业化基地由育种基地、种植基地组成；加工厂以基地原料为依托，以市场为导向，采用高新技术、新设备，进行精深加工和综合开发。建成年产600吨皂素生产工程及相应的配套工程，具体规模及方案见表4-1、4-2、4-3。70 建设项目产品方案及规模表5-1序号产品名称质量标准年产量备注一基地建设1育种基地2600亩2种植基地50000亩每年采挖25000亩二加工厂建设1皂素企业标准600T建设项目分年度建设规模（基地）表5-22008年10月至2009年3月2009年10月至2010年3月2010年10月至2011年3月2011年10月至2012年3月面积(万亩)2.52.52.52.5产量（万T）1010备注：面积为新增面积,产量以黄姜生长2年为采收期。辅助工程建设项目表5-3工程类项目名称备注辅助生产工程检测化验室原、辅料仓库、堆场成品仓库机修车间其规模见第六章70 公用工程配电房水处理车间锅炉房粉碎车间发酵车间水解物车间提取车间尘渣处理车间贮藏室生活设施办公室倒班宿舍厕所（二）、推荐方案及理由1、基地建设根据黄姜生物学特性、**县实际情况和种植布局等而分期、分批建设，到2010年最终达到5万亩（每年采收2.5万亩黄姜），既可满足市场需求，让农户尝到甜头，又可缓解农户的种植投入，提高其积极性，且可为黄姜的深加工提供充足、优质的加工原料。所以其规模合理、可行。2、本项目建设根据黄姜基地建设和生物生长特性，本项目承担单位和**70 县的实际情况、以及市场需求量逐年递增。（据2008年国家食品药品监督管理局贸易情报中心调查、全世界以皂素合成的激素药销售额年递增比例为10.37%）。公司达年生产600吨皂素，这样不仅可满足国内外市场对皂素合成的激素药的增长需求，而且可缓解本项目承担单位的一次性加工投入，稳定和提高其产品质量，并可实现“公司+基地+农户”的运作效益。我国现有的黄姜深加工厂规模较小，有相当一部分还停留在作坊式生产状态，产品质量得不到保障，生产率较低，环保治理能力较差，在激烈的市场竞争中处于劣势。面临关、停的局面，目前效益好、产品质量高的黄姜加工厂为适应西部开发和加入WTO的需要，一方面向规模化、集约化方向发展，一方面创建自己的品牌，走名牌化的路子，这样在竞争激烈的市场中可立于不败之地。**发展有限公司正是看中了市场竞争的规律，采用现代企业管理模式，形成了企业独特的管理体系，在技术、质量、管理、形象策划、战略研究等方面储备人才，为企业规模化发展奠定了坚实的基础。所以，在产品方案、加工厂建设、公用及环保等工程的选择和建设上方案是依托国内外市场需求，黄姜加工生产工艺技术要求等等而制定的较系统、合理，可操作性强。二、产品方案（一）、基地建设方案以“公司+基地+农户”的产业化运作模式，按照一年起好步，两年建成5万亩黄姜种植基地，同时带动周边乡镇种植黄姜。达到年产黄姜10万吨的目标运作。（二）、产品方案1、加工厂产品组合方案产品组合方案如下：鲜品：收购鲜黄姜进行加工。70 综合利用：黄姜渣，淀粉等。2、产品方案生产理由(1)、本项目产品方案直接收购黄姜加工提取皂素，满足了当地群众的要求，而皂素可以合成数百种激素类药品，既保证了国内各药厂的需求，又有利于开拓国际市场。(2)、随着世界医药的发展，在治疗各种炎症，肿瘤、心血管系统疾病，激素缺乏病、抗菌、镇静、安宁、避孕等方面，对皂素合成的激素类药需求量越来越大，所以本项目具有广阔的前景。(3)、加工剩下的黄姜渣、生产肥料、淀粉生产工业酒精、葡萄糖等，做到物尽其用，产生综合效益。(4)、体现规模效益，以扩大规模生产来降低成本。第六章工艺技术与设备方案70 一、技术方案（一）、技术方案的选择1、技术先进性①农户种植黄姜的种子多年来采用工业原料的黄姜作种子，其亩产量约为2.5吨，皂素含量逐年降低，甚而至于只有0.1%，因此，通过与技术依托单位合作进行黄黄良种繁育和合理种植（每亩种植达1.2万株以上），即保证了亩产量，又保证质量，同时又保障原料的供应。②从黄姜中提取皂素多年来，一直采用直接酸水解法，未经过预发酵过程，皂素得率较低，薯蓣中30-50%的淀粉未能获得利用，大量含酸的有机废水污染环境。如按生产20吨皂素计算，从废液中排放的薯蓣淀粉相当于700多吨的粮食。为此，针对存在药的问题，通过西南交通大学药学院的科技人员的研究证明，预发酵——酸水解的工艺使皂素得率提高30%以上，同时可生产酒精和肥料充分利用了黄姜的资源。2、技术适应性该项目采用高新技术和现代化设备相结合的生产方法，在制定工艺生产技术方案和设计过程中，尽可能采用新技术与新方法。所选用的设备，能够适应黄姜生产提取皂素的方案。原材料主要在本地收购，来源有保障。员工经过培训能适应生产的需要。公司的管理人员文化层次较高，有与生产相适应的管理制度。70 3、技术来源本项目技术来源于西南交通大学药学院等科研单位其技术实力雄厚，在薯蓣综合利用研究等方面取得了多项科研成果。如：研制出的预发酵生产薯蓣皂素新工艺，能有效地提高皂素的得率，取得了很好的经济效益和社会效益；黄姜由野生变为人工栽培试验，研究出一套高产栽培技术和种子繁育技术；合作完成了“薯蓣资源综合利用研究”项目无污染生产皂素。4、产品质量标准黄姜来源不同，皂素的含量、质量都有一定差异，因此皂素的质量标准是根据供求双方各自情况制定一些双方都能认可的标准，包括外观、色泽、气味、熔点，乙醇不溶物、干燥失重。本项目主要生产产品采用的全国统一质量标准如下表6-1皂素质量标准（DB-5101-88）表6-1项目指标备注外观外观白色或微黄色结晶性粉末气味无臭、无味熔点≥１９5℃以上色泽不溶于标准的色液乙醇不溶物（在95%乙醇溶液）不得有显著溶物干燥失重≤0.570 （二）、工艺流程（生产工艺说明见6.2）皂素生产工艺流程图麸曲↑黄姜原料→粉碎→加水调料→加压蒸煮→糖化↓发酵←酵母　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　蒸溜→酒精成品↓干燥←压滤漂洗←洗至中性←酸水解←黄姜酒糟↓120#汽油→提取→回收汽油↓↑皂素成品←烘干←过滤结晶→母液主要原辅材料、燃料、动力消耗指标(三)、原辅材料、水、电、动力年消耗指标表6-2序号项目或名称规格单位单价（元）消耗定额成本（万元）1原材料及包装物1.1黄姜T1460100000146001.2辅料T6804200285.601.3包装物外内包装PE，100Kg/袋个0.660000.362燃料、动力2.1水万T10000332.2电万KW60001082.3煤T2301200027670 合计二、主要设备选择（生产方法）（一）、生产方法及说明1、黄姜原料的粉碎将鲜黄姜挑出杂质、石块等，洗净泥土，然后进行粉碎。2、预发酵预发酵是此工艺的关键工序，对皂素得率和皂素质量都有非常大的影响。预发酵条件是：原料：水=1：1.5；温度为39-42℃；时间为2-3天；采用堆积发酵的方式。在浅池中,用皂素车间40℃左右冷凝水调料、拌匀、收堆。原料堆上插一温度计，观察温度的变化，温度过高,应翻造使表面的、下面的原料与内部发热的原料相混，收堆。继续发酵至所需的时间(冬天加盖麻袋、草袋等保温)。3、酸水解水解时，在特制的耐酸钢罐中送入需要水解的经预发酵后的原料，使原料：水=1：5～6(包括预发酵时间所用的水在内)，再按原料量的3%加浓硫酸。压力0.1MPa，水解2-3h。在水解过程中要控制蒸汽冷凝水的数量，同时还应排放废气，以保证正常的水解温度和水解压力。4、洗至中性70 经水解完毕后，先将酸水解渣（液）徐徐输送到管道“吹”出，送入贮料池，用水洗至中性后、酸水解渣再用离心机甩水，渣送入烘房，烘渣。5、提取提取结晶时，所用溶剂为120#航空汽油，使用量为水解渣量的7倍，保持浓缩罐的夹层压力在0.1mpa/cm2左右（以冷凝排空管不滴油为适度）。热油提取15-20h左右，以李别尔曼氏反应控制提取终点。然后溶剂回收；蒸渣；结晶离心，即得结晶的皂素，置于烘盘上，等汽油挥发后，放于80℃以下烘房中、烘干、使皂素含水量≥0.5%，检验合格后包装。（二）、主要设备的选择①、设备选型所依据的原则符合生产规模、工艺要求，能有效地保证产品产量和质量；设备技术上先进、可行，经济上合理，安全适用，成熟可靠，能耗小，操作维修方便以及售后服务有保障；符合要求，便于清洗，与原辅料接触材料不易腐蚀，对环境无污染；尽量做到一机多用，设备有一定的富余能力，为下步扩产打下基础，避免重复设备上马。因此，该项目所需设备选用国内先进设备，运行可靠，部分设备引进有信誉的设备厂家生产的设备作为首选。70 ②、根据本项目的生产规模、工艺、技术参数的要求，通过对多家国产设备和进口厂商的先进性、可靠性、生产能力、使用性能等进行分析、比较后，确定该项目的生产设备及辅助设备，其设备明细表如下：设备及估价表表6-3共计1240万元名称设备安装工程合计(万元)消防8080供电15020170给排水652085锅炉28010290原料粉碎机52860汽油、硫酸贮存罐45550干燥设备19120提取分离设备33030360皂素晶体粉碎机40545化验仪器设备27330发酵车间55水解物车间12.50.513汽油回收车间18220尘渣处理车间10212主要设备明细表投资共计：876万元设备名称规格型号生产厂家价格(万元)数量金额70 水解物离心机SS型张家港市飞轮离心机制造有限公司1.5812脱油离心机SGZ型张家港市华祥机械厂9218气流干燥机QGFG型常州化军干燥设备有限公司9.5219粉碎机FFC型青岛大华农贸有限公司6.5852QWJ—AB型浙江丰利粉碎设备有限公司40140贮罐PS·型无锡市大浮药化装备厂5945萃取机WTC型宜兴江南环保设备二厂3310330锅炉五通桥锅炉制造厂407280消防地上式消火栓SS1003080泡沫式灭火器MP890GO2灭火器MT13100消防栓箱S11625消防加压水泵85m3/hr20m670 第七章加工厂工程方案一、总图与运输（一）、总图1、总平面布置的原则本项目按产量和加工品种的要求建设。厂址地处**县工业园区，地面平整，无任何污染源，交通方便，通讯快捷，水、电、气有保障。因此，根据总平面的布置和工艺要求以项目建设为中心，总平面布置力求做到：合理规划，相对集中，紧凑美观，以达到工艺技术路线合理，运输管理方便，节省投资之目的。2、总平面布置要点明细及说明厂区布置首先保证径直和短捷的生产作业线，尽量能避免交叉和迂回，使各种物料的输送距离最小，同时将公用系统流量大的车间尽量集中布置，以形成负荷中心与供应来源靠近。考虑到本项目物料运输量较大，厂区内留有较大转动空间。人流、物流、原料、成品分道进出，保证畅通。3、总平面设计指标70 总平面设计指标详见表7-1加工总平面设计指标表表7-1序号项目单位指标备注1厂区占地面积m2667001.1堆料场m260001.2生产区建筑占地面积m2500002生产区建筑占地系数%853生产区场地利用系数%964绿化系数%15（二）、厂外主要运输量及运输方式1、全厂运输量本项目所需的主要原辅料、燃料大部分来自本地区，运输方量较大的有原辅料、包装材料、成品等。年运入量为11.22万吨；年运出量8.0万吨；年运入运出总量为：19.22万吨。全厂运输量见表7-2全厂年运输量表表7-2序号货物名称来处或运处运输量（T）运距(km)备注1黄姜本地960002辅料本地16200小计112200运出外地1成品本地6002渣7400小计80000合计3612002、运输方案70 本项目所需外地或本地原材料和成品的运输，主要通过铁路、公路运输进厂或到各销售点。二、工程方案本项目为新建工程，主要生产性建筑有粉碎车间，干燥车间，提取车间，发酵处理车间，辅助建筑有辅料、成品仓库、锅炉房等，本项目生产性建筑共计50000平方米，全部为新建建筑。主要建（构）筑物一览表表7-3共计1700万元名称层数(层)建筑面积(m2)建筑结构单位(元/m2)合计(万元)办公室、化验室、门卫39400砖混380357.2原料库117240框架300529.2成品库1700砖混50035锅炉房21700框架40068供电1600砖混50030给排水1440框架50022原料粉碎车间1200030060发酵车间13500砖混300105硫酸、汽油贮存室1675框架40027水解物干燥车间12600砖混30078皂素提取分离车间15370砖混400214.8皂素晶体粉碎车间1370砖混40014.8汽油抽吸车间1750砖混40030尘渣处理车间12500框架30075水解物车间11800砖混3005470 三、公用工程（一）、水1、全厂用水量本项目年用水总量为3万吨，小时最大用水量为5吨，小时平均用水量为4吨，压力0.25MPa，水质要求河水或自来水或地下水。2、水源、取输水工程及净化设施方案说明本项目所在地有自来水厂，能供给该项目所需水量，另打机井一口补充供给工艺用水。3、消防给水及应急设施设置说明厂区设专用消防管网，同时安装水泵加压，以保证消防供水的压力和可靠性，在厂区消防供水的主干管上按消防有关规范要求设置消防水栓。4、排水工程本项目废水主要为黄姜的清洗水和提取后的废水，清洗水废液经污水处理系统处理后排放，工业废水经处理后回收利用，日排放总量约100吨，年排出量3万吨，通过厂区暗沟排入河中。全厂向外排水量表表7-4序号排水种类水质排水量（m3）备注小时最大小时平均1生产废水有污染32.5处理后回收利用2生产污水有污染1.51处理达标后排放70 3生活用水0.50.2合计53.7（二）、电1、电源、电源设施及外部条件本项目年耗电量为180万度，所在地距当地区域变电站约1公里，供电稳定、可靠、电力负荷完全能满足该工程的需要。总装机容量为3000KW，按需要系数0.8和使用系数0.9计算，本项目计算负荷为2150KW。完全能满足生产用电。2、全厂装机容量、用电负荷等级和供电参数。加工厂用电负荷统计表表7-5序号用电部门装机容量（KW）生产班次负荷等级备注1粉碎车间150三班32提取车间400三班33干燥车间600三班34尘渣处理车间320三班35办公大楼506科研楼807公用照明50合计30003、变配电室的布局、位置及供电系统选择70 该工程设高、低压配电室，配电室的位置尽量靠近大负荷中心，变压器室内安装，采用跌落式保险过流保护，氧化锌型避雷器进行防雷过压保护。计度采用高压计度并在低压侧进行功率因素补偿，使功率因素达到0.9以上。低压出线采用T-NC方式电缆出线。4、防雷措施该工程的建筑、构筑采用三类工业建筑防雷设施，变配电室设防雷接地网，高、低压侧设避雷器防雷电及过电压。（三）、供热1、热源的选择按本项目工艺要求，生产过程中物料加热需用大量的蒸汽。因此新建筑锅炉房，安装7台。2、全厂热负荷及供电要求本项目蒸汽主要在生产过程中作加压、蒸煮黄姜用，全厂小时最大耗煤量为2吨/小时，平均为1.5吨/小时，全年耗煤量约为12000吨。3、供热方案该项目生产季节性较强，为避免生产旺季用汽的不均衡，便于生产管理，全厂设燃煤锅炉7台，旺季7台同时使用，淡季时只启用4台。4、锅炉给水方案本项目所用的水为河水或自来水、地下水，主要指标参照地面水环境质量标准（GB3838-88）的二级和三级标准执行。悬浮物：≤100mg/LPH值：≤5.5-8.5全盐量：≤1000mg/L70 阴离子表面活性剂（LAS）：≤5.0mg/L5、除尘措施锅炉烟气采用高效除尘器处理，除尘效益可达90%以上，可达环境保护要求。6、锅炉设备投资锅炉本体及辅助设施：190万元。（四）、通讯项目区已开通光纤通讯程控电话，并已安装进入村级。中国电信和中国联通无线网覆盖全县，互联网业务也已开通，完全有能力保障项目的通讯需求。（五）、辅助生产设施1、概述维修、化验等车间工段，拟采用的方法，主要设备选型a、维修：维修车间的主要工作是负责对全厂设备、管道进行日常维护和检修。设车、钳、焊工种，对厂内一般设备进行维修和简单设备易损件进行加工制造，复杂的配件或大件厂家解决，维修车间的设备选择以轻、小型为主，维修车间只设白班，中、夜班需抢修临时加班。一般电器仪表由电工负责维修，复杂的电器仪表由厂家进行维修。机修、电修主要设备表表7-6共计4.482万元70 序号设备名称规格型号单位数量单位（元）总价（万元）备注1切管套丝机1/2"~2"台335001.052交流电焊机10~100A台640002.43砂轮机5"台38000.244钳工工具套63000.185兆欧表500V支63500.216万用表MF-500只91800.1627电工工具套201200.244.482b、化验中心化验室的主要任务是对全厂的原辅料，半成品和成品质量进行检测。为科学地进行生产管理及工艺控制提供准确可靠的数据。化验室要求通风、采光良好，远离污染源。表7-7共计27万元设备名称规格型号生产厂家价格(万元)紫外分光光度计7530—G惠普上分厂6.8旋转蒸发器MODEL—340W上海医械专机厂1循环水式多用真空泵SH2—C型370W河南巩义英峪仪器厂0.4电热怛温鼓风干燥箱2K—82A200度上海实验仪器厂0.3电泳仪DYY—llJ北京六一仪器厂0.3电泳槽DYY—llJ21北京六一仪器厂0.2三用紫外分析仪ZF—l上海顾村光字仪器厂0.1水浴锅500±10WHH、S型北京东霞电子仪器厂0.1超声波清洗器3升SB220型0.570 上海必能信超声公司玻璃仪器气流烘干器φ400×440mm河南巩县英峪仪器厂0.2电子分析天平BP61德国赛多利斯公司2.6高速离心机LG10—2.4A北京医用离心机厂0.5贝利微粉机BFMT—6B2山东贝利微粉有限公司142、地震设防本项目所在地为6度以上地震设防区，因此，本项目所有新建建筑、构筑物均按7度设防设计。3、消防（1）、厂址与所在地区消防站的最近距离本项目总厂建在**县工业园区，距消防队10公里。临318国道，一旦发生火灾，可利用城区消防队和厂区的消防设施灭火。（2）、生产建筑和仓库的火灾危险性类别主车间：丙类提取车间、辅料及包装材料库：乙类贮藏成品库：丙类本项目生产产品、粉碎、发酵及原料等均不易燃，主要可燃物为汽油和包装材料等。（3）、与消防有关的自然条件厂址地处**县，年平均降雨量929mm；极端最高温度：40.01℃；年平均相对湿度79%。70 （4）、消防设施和消防措施简述本厂循环水池和水塔的贮水均可作为消防水源，厂区设消防管网，按消防防火规范设消火栓，管网与厂区给水总管道连通。循环水泵可兼作消防加压泵，车房库房设置（室内消火栓箱）、泡沫灭火器、干粉灭火器。厂区主通道为消防通道，道宽9米，各建筑物道路均能通过消防车，各车间进出有宽敝的进出口，并设外开门，出入口场地十分宽敝。厂内成立30余人组成的兼职消防队，定期接受消防专业技能培训。平时定期进行消防训练，以对付突发的火灾。（5）、建筑建筑设计考虑建筑的防火要求，本项目建筑结构主要有：钢架、框架和砖混结构形式，墙体均采用24砖墙，内墙装修为混合砂浆面，外墙为喷打墙面，耐火等级为1-2级之间，能满足防火要求。车间库房在建筑上加强自然通风，同时配以机械通风，以降低车间内蒸汽浓度，降低车间的温度。（6）、消防设备一览表消防主要设备一览表表7-8共计5.468万元70 序号设备或材料名称规格或型号单位数量单位（元）总价（万元）备注1地上式消火栓SS100只244000.962泡沫式灭火器MP8只901201.083CO2灭火器MT13只901801.624室内消防栓箱S1162只452000.95消防加压水泵85m3/hr、20m台615000.9合计5.46第八章环境影响评价与安全卫生70 一、环境影响评价1、种植基地种植基地在实施过程中，将遵守国家有关环境保护规定保护生态环境，使项目成为无公害项目，由于野生黄姜一般生长在灌木林地，而黄姜块茎一般与林地灌木根群相邻生长，挖姜往往与灌木根群一道清除，使水土流失偏重，山体滑坡加大，导致生态环境恶化，因此进行人工种植，可以减缓这一现象，并不对生态环境造成破坏，相反对生态环境保护将起到积极作用，同时在黄姜生产过程中，所使用的肥料为专用肥、农家肥,无病虫害发生，不使用农药,所以对基地周围环境无污染。2、加工厂1、加工厂座落在**县工业园区，距县区约10公里，紧临318国道，因此项目投产后，不会对当地居民的生活用水和农业生产用水造成影响。2、建设地点的大气环境状况及植被特性a、气象资料：历年平均气温16℃，历年极端最高气温39℃，历年极端最低气温-3.7℃，历年平均湿度80%，历年平均气压992.4毫巴，平均风速0.7m/s，70 年平均降雨量929mm，最大日降雨量79mm。b、土壤植被特征：建设地点位于川中丘陵地区，具有亚热带季风暖湿特性，形成的生态环境有利于水土保持，大气净化和植被繁衍。广大的农村田野、充沛的自然水源、温湿宜人的气候，伴随当地生产生活的发展，使当地自然界的大气、水体、土壤植被具备了优良的自净能力。3、所选厂址在环境保护方面的优缺点分析厂址位于城区外，周围无集中的居民区，周围都是农田、厂区排放的废水、废气及生产噪音不会对周围及城区产生较大影响，通过环保治理后，完全能达到环保部门的排放要求。3、生产对环境的影响黄姜清洗水，设备清洗水等。车间产生的废水位于厂区的中部和后部，离办公区较远。1、主要污染物名称、种类、经处理最终向厂外排出的数量、成份、排出方式和排出点。黄姜清洗液经过滤后回收使用。加工车间工艺废水，主含硫酸，排放量约为30000吨/年。黄姜残渣可作肥料。2、排放标准a、废水按GB987-1996《污水综合排放标准》的一级标准：PH6-9。70 b、废气按GWPB3-1999《锅炉大气污染物排放标准》：二类区Ⅱ时段限值。锅炉烟尘浓度≤50mg/m3，烟尘黑度在林格曼一级。SO2≤50mg/m3.c、噪音按《工业企业厂界噪声标准》（GB3096-93）Ⅲ类标准。4、环境保护措施1、污染物处理方案a、废水处理方案：原料洗涤用水以及设备、地坪清洁用水，主要是泥含量较高。废水处理方案：皂素加工产生的废水每年约30000吨，列入环保治理方案，本项目拟采用目前较成熟的“酸碱中和”法工艺进行废水处理。工艺流程图如下：废水→中和→厌氧→活性污泥法→活性炭吸附法→回收利用b、废渣处理方案生产肥料即黄姜专用肥。2、主要设备选择污水处理设备一览表表8-1序号名称规格型号数量备注1酸碱中和池100m31砖混结构2沉淀池150m31砖混结构3清水池100m32砖混结构3、绿化70 本项目为新建工程，厂区按花园式工厂规划，有大量树木和绿化地，本项目完成后，新建厂房及周围路旁种植花草树木，美化环境，使全厂绿化面积达15%左右。4、环保所需费用估算由于该项目产生的污染较大，故环保投资比例较高。包括污水处理、废渣处理装置、绿化等，估计约275万元。环保投资估算表表8-2项目污水处理绿化监测设备合计费用220505275除尘、消音在生产过程中进行，其相关设备已包含在生产设备中，不在该环保费用中考虑。5、环境影响评估根据GB16297《大气污染物排放标准》和GB8978-1996《污水综合排放标准》对环境影响作出评估，通过当地环保部门的评价，确认该项目所采取的环保治理方案是较为成熟的、实用的，处理后能实现达标排放。二、安全卫生1、工业卫生主要执行以下标准a、《工业企业设计卫生标准》；b、《工业企业噪声卫生标准》；c、《国务院加强防尘防毒工作的决定》；70 d、劳动部《关于生产性建设项目职业安全监察的暂行规定》；2、生产过程中的职业危害因素a、本项目中采用120#汽油提取皂素，如因操作不当，会造成火灾，造成操作人员伤亡。b、锅炉房也同样存在因操作不当，安全阀失效等都会造成设备的爆炸，造成人员伤亡。c、粉碎机房噪声较大。d、其它工段的职业危害因素较小。3、安全防护设施a、厂区内建筑物按规范设计和安装防雷接地设施，各用电设备应有良好的接地b、提取车间应保持良好的通风。定期检查设备及管道的完好性，并严格按照操作规程操作；为确保操作人员的健康，应配备相关的劳保用品，设呼叫按钮和应急门，以防操作人员被误关库内造成危险。c、厂区内各用电部门应设立安全警示牌。d、对生产中产生的噪音较大的设备，除在建筑上考虑吸音和隔音材料外，操作人员应配备耳罩。4、生产中的卫生设施a、生产操作人员必须身着工作服、佩戴口罩和手套上班；b、车间内的连接缝、门、窗配置纱窗和纱门。c、厂区内设浴室；70 d、生产操作人员应定期体检，患传染病者不得上岗操作；e车间内分别设置清洁水、热水及消毒水，采取脚踏式水龙头。5、卫生医疗站、所的设置方案厂区紧靠城区，故厂内只设医务室一个，医治一些常见病和一般工伤急救处理，重症和较大的工伤转县人民医院处理。70 第九章项目实施进度一、项目实施进度编制原则本项目实施进度是在建设资金计划安排到位的前提下，依据各项工程所需时间编制，项目实施周期以年为单位，项目实施进度以月为单位。本可行性研究报告仅对续建部分进行进度编制。二、项目实施进度计划（一）、前期工作2008年1月-2008年6月拟计划在6个月内完成项目可行性研究报告及项目审批工作，并达到项目实施条件。（二）、实施计划本项目拟从全部五万亩种植基地建设到加工厂设施建设完毕，计划安排在2年内完成。70 1、2008年6月-2009年6月建黄姜育种基地2600亩。2、2009年7月-2010年5月建设种植黄姜50000亩。3、2008年6月-2010年5月分批与农民签订黄姜生产收购合同。4、2008年2月-2009年10月完成年产600吨皂素加工厂建设；5、2010年5月-2010年6月，完成整个项目的验收。第十章投资估算与资金筹措一、投资估算（一）、5万亩黄姜种植基地投资估算：1、黄姜良种繁殖基地建设（建设2600亩）投资3120万元。2、种植基地固定资产投资2004万元。①、工程项目投资1975万元，见表10-1种植基地主要固定资产投资估算表表10-1序号项目投入单价投入量投入合计（万元）备注70 1灌溉设施2352农家肥腐熟池2500元/个520个13050m3/T3检验室500元m2200m2104蓄水池8万/口52口4165主引水渠150元/m20000m3006机器及提灌设施5万元/口52口260良种中心简易大棚2400元/亩2600亩624合计1975②、检验仪器设备投资29万元，见表10-2表10-2设备名称规格型号生产厂家价格(万元)紫外分光光度计7530—G惠普上分厂6.8旋转蒸发器MODEL—340W上海医械专机厂1循环水式多用真空泵SH2—C型370W河南巩义英峪仪器厂0.4电热怛温鼓风干燥箱2K—82A200度上海实验仪器厂0.3电泳仪DYY—llJ北京六一仪器厂0.3电泳槽DYY—llJ21北京六一仪器厂0.2三用紫外分析仪ZF—l上海顾村光字仪器厂0.1水浴锅500±10WHH、S型北京东霞电子仪器厂0.170 超声波清洗器3升SB220型上海必能信超声公司0.5玻璃仪器气流烘干器φ400×440mm河南巩县英峪仪器厂0.2电子分析天平BP61德国赛多利斯公司2.6高速离心机LG10—2.4A北京医用离心机厂0.5贝利微粉机BFMT—6B2山东贝利微粉有限公司16合计293、其他费用1726万，见表10-3表10-3单位：万元名称数量单价其他费用合计办公设备136136办公管理费用320320人员培训费5.3万户40元/户212不可预测费用288288基本预备费77077017264、种植基地建设总投资估算为：6850万元（二）、年产６００吨皂素加工厂投资估算　　１、估算依据（1）、定额指标：依据四川省建委颁发的《全国统一建筑工程基础定额四川省基价表》、《四川省建设工程定额》、《四川省安装工程单位基价表》、国家建设部颁发的《民用建筑技术经济指标》、其它行业规范、技术经济指标、经验数据、市场现行价格进行估算。70 （2）、其他费用费率见表10-4所示计算（3）、工程预备费按（建设工程费+其他费用按）X6%计算。（4）、建设期贷款利率按年利率5.94%计算。（5）、不可预见费用根据实际情况确定。（不可预见费用指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。）（６）、土地征用费用：征地141.67亩，按7万元/亩。（７）、设备投资按市场价估算。表10-4其他费用费率表70 　　２、估算结果加工厂固定投入2940万元。其中土建工程1700万元；设备购置1133.5万元；安装工程106.5万元；工程建设其他费用2046万元。（三）、流动资金估算项目流动资金估算，达产年流动资金5000万元。（四）、项目总投资项目总投资为固定资产投资（含建设期利息）、铺底流动资金之和。经测算，项目总投资估算为16836万元。其中：固定资产投资11836万元见表8-1。　　　　固定资产投资估算　　　　　表１０-５序号工程或费用各种建筑工程设备购置安装工程其地费用小计笫一部份种植基地68506850第二部份：工程费用29401原料库529.2529.270 2成品库35353原料粉碎车间605281204发酵车间10551105水解物车间5412.50.5676水解物干燥车间78191987皂素提取214.833030574.88汽油回收车间30182509皂素、晶体粉碎车间14.840559.810尘渣处理车间751028711硫酸、汽油贮存室274557712锅炉房682801035813供电301502020014给排水22652010715消防808016办公室化验室门卫357.2273387.217第二部份：其他费用204618绿化5050废水处理225225土地征用费10001000建设单位管理费152152设计费5353办公设置5555预备费211211建设利息270270占合计17001133.5106.5889611836占合计%14.39.60.975.2100　二、资金筹措本项目总投资16836万元，筹措方案为：70 1、企业自筹5336万元；2、银行贷款10500万元；3、地方配套资金500万元4、申请国家资金500万元第十一章财务评价一、财务评价依据70 1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；2、国家有关现行财税制度、法规、政策；3、基础数据与参数选取根据项目的市场开拓周期，本项目计算期及生产负荷拟定如下：建设期2年生产期10年计算期12年项目达产期14年生产期各年达到生产负荷的100%。二、销售收入根据本项目生产规模、达产计划、市场销售情况、原、辅材料供应等特点，估算本项目各年销售收入如下：产品销售收入600吨×31.5万元/吨=18900万元三、成本费用估算（见成本费用估算表）1、达产年产品原、辅材料单耗及价格（1）每年黄姜育种基地投入1560万元。（2）根据本项目工艺提出的产品单耗，达产年原、辅材料单耗及价格如下。原辅材料单耗及价格表表11-1序号名称单位年耗量单价(元)金额(万元)1黄姜T96000700.0067202H2SO4T4200680.00285.60合计7005.670 2、燃料及动力消耗和价格根据项目公用系统消耗指标，达年产燃料及动力消耗与价格如下：表11-2序号公用系统消耗名称单位年耗量单价（元）金额（万元）1电万kw18060001082煤T12000230276合计3843、折旧费采用直线法计提折旧，使用期按10年计算4、每年无形资产摊销（按10年计算）5、工资及福利费本项目设计定员260人，年工资、三费及其他444.68万元，与工资有关的其他费用（失业保险、养老保险等）按10%计算44.5万元，年工资、三费及福利总额为489.15万元。四、财务评价1、利润估算本项目正常年利润总额3700万元，年上交所得税金1221万元。2、财务现金流量分析（见现金流量表）3、主要财务评价结果①、税后净利2479万元②、财务净现值（基准收益率取12%）7450万元③、动态投资回收期5.45年④、静态投资回收期内4.2年70 4、盈亏平衡分析以生产能力利用率计算：产量达到设计能力的11%时，企业保本。从以上分析可以看出，本项目有较强的盈利、清偿能力和抗风险能力，表明本项目经济可观的。第十二章社会效益分析一、项目的社会效益分析70 1、提高了农民的组织化程度，优化了当地农村的农业结构本地项目的实施，实现了生产、加工、销售、市场的紧密结合，形成了以黄姜加工皂素为主导产品，以市场为导向，以公司为龙头，龙头带基地，基地联农户的经济共同体。这个共同体以利益为纽带，把分散经营的农户聚在一起，提高了农民的组织化程度，调整了农村单一的粮食种植结构，实现了小生产与大市场联结，有效地解决了农民走向市场的种种困难。2、有利于做大做强龙头企业带动农民增收致富本项目建设实施“公司+农户+市场”的经营模式，以公司为龙头，企业承担主要市场风险，实行合同价和市场价收购黄姜的方针。这种生产关系，不仅可以促进当地工业的发展，对培养地方新的支柱产业和新的经济增长点，加快地方经济发展步伐将起到积极的推动作用。该项目实施将带动5.3万种植户走上种植致富的道路，年平均每户每亩增加收入达2000元以上，人均增收700元以上。公司与农户签定了长期购销协议，以保证黄姜种植户的销路，种植户经济效益的提高，改善了农民的生活条件，提高了农民的生活质量，也繁荣了当地农村经济，稳定了农村社会环境。3、推进黄姜产业化进程，扩大社会就业70 该项目是产加销、农工贸一体化、“公司+基地+农户”的农业产业化发展的路子，推进了当地农业产业结构的调整。以加工企业为龙头，形成产、供、销一条龙，牧、工、贸为一体的产业化发展模式，对进一步探索和实践**县农业产业化将起到重要作用，为丘陵地区农民致富探索出了一条新路。项目实施后，从事黄姜种植的农户增加，黄姜采收后有稳定的销售渠道，确保农户的利益和加工厂的原料来源。本项目所需260名员工，可以安置城镇待业青年、下岗职工200人。还为相关产业提供了大量就业机会，为社会稳定起到了重要作用。4、促进工、农业产值增加，形成农工良性循环项目建成后，公司年可实现工业产值21000万元，年上缴利税1221万元，实现工农业同时发展壮大，形成互补良性循环，对于**将是一个很大的税金来源，能有效地促进当地社会经济的发展。5、生态效益生态环境是人类生存发展的基本条件和经济发展的基础。**县属丘陵地区，处于长江中上游水土保持重点地域。目前我地生态环境恶化的结果主要表现在两方面：一是水土流失严重，生态系统失衡，加剧了洪涝自然灾害的发生，使国家和人民的生命受到严重损失。二是山区生产力降低，制约经济发展。70 本项目在实施过程中,将遵守国家有关环境保护法规定保护生态环境,使该项目成为无公害项目.由于野生黄姜一般生长在灌木林地,而黄姜块茎一般与林地灌木根群相邻生长,挖姜往往与灌木根群一道清除,致使水土流失严重,山体滑坡加大,农业生态环境恶化,进行人工种植,可以有效缓解这一现象,因此,建设黄姜种植基地,并不对生态环境造成破坏,相反，对生态环境保护将起到积极的作用。二、项目与相关产业度分析**地处四川中部，工业经济基础比较薄弱，地方经济欠发达。该项目通过对黄姜进行深加工，壮大加工企业，对黄姜资源进行综合开发，丰富和发展地方工业，实现加工增值，提高效益，同时对调整农村种植结构大为有利，生态环境大为改善，而且能有效地将本地的资源优势转化为经济优势，并促进经济优势向市场优势升级。还能带动相关产业如：运输、包装、养殖业的发展，推动地区经济的发展。三、社会评价结论1、实现5万亩黄姜产业化工程既能充分发挥黄姜资源优势，带动农民脱贫致富，可成为经济发展新的增长点，对促进项目规划区农村经济发展有积极的作用，又能解决城乡部分富余人员的就业问题，有利于维护社会的长治久安。因此，实施本项目是十分必要和切实可行的。70 2、该项目产品方案合理，产品新颖、技术含量高，生产工艺方案完善，技术成熟可靠，公用工程配套合理，生产工程技术方案合理、可行。本项目建设原料有保证，产品国内外市场好，潜力大，市场占有率稳定，资金来源有保证，投产后各项经济技术指标较好，项目抗风险能力强，不失为一个投资效益高、市场前景好、富民富国的好项目，建议有关部门给以支持，以便建设方尽快组织该项目的实施。3、该项目实施后，公司年可创产值21000万元，实现税后利润5140万元，上交国家所得税金1221元。直接安排就业人员200人，带动24个乡镇5.3万种植户致富。还有利于当地水土保持，美化当地生态环境。该项目具有显著的经济效益和社会效率。建议各级党委政府及有关部门给该项目给予大力支持，及时立项给予重点扶持和指导。70 第十三章结论及建议一、综合评价1、黄姜是川产道地特色药材之一，**县是我省黄姜的道地产区，所产黄姜中皂素含量高达0.63%以上，质量上乘，资源集中，优势突出。在四川发展道地农产品，**黄姜是最具优势的品种之一。2、**县的赤城、黄泥、新会、下东、鸣凤等地，虽有大量的野生黄姜，但随着野生黄姜不断被采挖，水土流失严重，生态环境恶化，已出现野生黄姜资源缺乏现象。为保证黄姜作为**最优势的农产品之一，提高黄姜产量和质量是当务之急。因此，该项目的建设是完全必要的。3、**发展有限公司以四川省中医药研究院、成都生物研究所、**70 县农业局为技术依托单位，共同开发该项目已近2年，投入了大量人力、物力和财力，做了大量的前期工作，从黄姜生产到加工提取皂素以及销售三个环节形成了完整的产业链，在市场中具有较强的竞争优势，已初步成为黄姜行业的龙头企业。因此，黄姜种植基地建设和加工条件成熟，技术领先，可行性强。4、随着医药业的发展，全球对“药用黄金”黄姜的需求量越来越大，通过黄姜提取的皂素是很好的出口创汇产品，其未来经济效益明显。5、该项目组织严谨、管理科学、技术可靠、无环境污染，能促进农户对土地和水资源的科学合理利用，促进项目区对生态环境的有效保护，是农业综合开发的好项目。二、结论经过对项目分析和对项目单位进行调查考证，总结出如下结论：1、**黄姜种植基地建设是充分理解和贯彻国家、地区产业政策和行业规划的背景下提出的，符合国家产业导向和四川省遂宁市农业产业化中种植开发的行业规划。项目单位是股份制企业、管理规范、研发能力强、财务状况良好，具有较好的企业形象，对于项目的实施有可靠保障。2、该项目充分发挥了**现有资源优势和科研机构的技术优势70 ，项目实施有利于保护地方种植资源，有利于保护农业生态环境，有利于农业产业结构和农村经济结构调整，有利于提高农业科技含量，有利于做大做强龙头企业，带动更多的农民增收致富，其经济效益和社会效益明显。因此，该项目的建设是完全必要的和有意义的。三、存在的问题和建议在项目建设的条件方面，没有明显的障碍因素。但是，由于**县农业人口人均占地仅0.92亩，是一个人多地少的地区，项目建设50000亩黄姜基地要带动5.3万户农民致富，涉及人数较多，这就给公司对基地农户的管理上带来一定的困难。为解决这一困难，企业必须加强对农民的思想工作教育，同时合理制定收入的分配政策，依靠市场经济让农民成为项目的直接参与者，调动农民积极性，让农民更多地享受农业产业化的实惠。70'