有限公司高精度钛丝、钛棒生产项目可行性研究报告 0页

'**有限公司高精度钛丝、钛棒生产项目可行性研究报告编制单位：**工程咨询有限公司II 目录第一章总论11.1项目名称11.2建设单位11.3项目单位简介11.4可行性研究报告编制依据11.5可行性研究范围21.6建设地址21.7建设规模及建设内容21.8项目投资及资金来源31.9项目建设周期31.10主要技术经济指标31.11结论及建议4第二章项目背景与必要性分析62.1项目背景62.2项目的提出92.3项目建设必要性分析10第三章市场分析123.1世界先进国家的钛工业发展迅速123.2我国钛工业发展情况133.3“十二五”期间我国钛行业发展的指导思想及主要目标143.4营销策略及价格分析15第四章产品方案与建设内容174.1产品方案174.2产品规格174.3建设内容174.4推荐规模的理由18第五章厂址选择与建设条件分析195.1厂址选择194 5.2项目建设条件20第六章工程技术方案226.1主要技术设计原则226.2技术方案226.3设备方案226.4土建方案23第七章总图运输与公用辅助工程277.1总平面运输方案设计原则277.2总图布置287.3厂内外运输297.4公用辅助工程30第八章节能、节水措施328.1编制依据328.2节能节水原则338.3能耗分析338.4节能措施358.5节水措施36第九章环境影响评价389.1设计依据389.2执行的环境质量标准和排放标准389.3评价应坚持的原则389.4项目建设施工对环境的影响399.5项目生产期间对环境的影响409.6环境影响评价41第十章劳动安全、卫生与消防4210.1设计依据及设计采用的标准规范4210.2危险有害因素分析4210.3劳动安全保护措施4210.4消防措施444 第十一章人力资源配置与项目实施进度4511.1组织机构4511.2项目人力资源配置4611.3项目实施进度47第十二章项目招标4912.1招标形式4912.2招标范围4912.3招标信息公布4912.4投标、开标、评标和中标程序4912.5评标委员会的人员组成和资格要求5112.6招标工作组织51第十三章投资估算与资金筹措5213.1估算依据5213.2投资估算5213.3资金筹措52第十四章财务评价5314.1财务评价依据及基础数据的选择5314.2成本费用估算5314.3营业收入估算5514.4利税估算5514.5财务生存能力分析5614.6财务盈利能力分析5614.7不确定性分析5714.8财务评价结论58第十五章社会评价6015.1项目对社会的影响分析6015.2项目与周边地区互适性分析6115.3社会评价结论61第十六章风险分析624 16.1主要风险因素识别和评估6216.2防范和降低风险对策63第十七章结论与建议6417.1结论6417.2建议64附表：1、项目投资估算表2、项目经济评价表附图：项目总平面规划图4 第一章总论1.1项目名称**有限公司高精度钛丝、钛棒生产项目1.2建设单位**有限公司1.3项目单位简介**有限公司，登记注册类型为有限责任公司，法定代表人：***，注册资金500万元，注册地址**县**工业园区。经营范围：纯钛及合金丝，钛镍记忆合金丝、钛钯合金丝、钛钼镍合金丝，焊条丝，挂具丝，棒材等。1.4可行性研究报告编制依据（1）国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》2002;（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家计委、建设部；（3）《中华人民共和国循环经济促进法》（自2009年1月1日起施行）；（4）国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》；（5）县国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要；（6）与项目有关的产业政策；63 （7）项目单位提供的相关资料。1.5可行性研究范围本报告的宗旨是分析、论证高精度钛丝、钛棒生产项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景与提出、市场分析、产品方案与建设规模、厂址选择及建设条件、技术方案、总图运输、项目管理和实施进度、环境保护、消防与安全卫生、节能、风险分析与对策、投资估算与资金来源、财务分析、结论与建议等内容。1.6建设地址本项目建设地点位于**县**工业园区，南边为秀峰路，东北均为钛及钛合金加工企业，西边为快速干道。园区内基础设施配套完善，交通方便，地理位置和环境优越。1.7建设规模及建设内容项目总占地面积23.7亩（约合15800.08㎡），项目计划分两期建设，本项目工程年生产200吨钛产品，总建筑面积10341.46㎡，主要建设内容如下：1、主体工程包括生产区总建筑面积5363㎡，主要建设：生产车间2160㎡，二期工程车间3168㎡，配电室20㎡，厕所15㎡；办公生活区总建筑面积4978.46㎡，主要建设综合楼（含职工宿舍）2160㎡，科研楼2420㎡，餐厅383.46㎡，门卫室15㎡。63 2、辅助工程包括：道路及场地硬化面积5300㎡（包括职工活动场地、停车场等），绿化工程面积3000㎡，配套完成给排水、供电、消防、室外管网等辅助配套工程及生产线的生产设备、仪器的购置与安装等。1.8项目投资及资金来源本项目总投资估算为3000.00万元，其中建筑工程费用1441.77万元，设备购置与安装费用426.07万元，工程其它费用359.5万元，基本预备费111.37万元，流动资金661.29万元。（详见项目总投资估算附表）项目资金来源为企业自筹解决2000.00万元，申请银行贷款1000.00万元。1.9项目建设周期项目建设周期：12个月，从2013年6月开始到2013年5月底完工。1.10主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标表序号项目名称单位设计指标备注1产品方案钛丝、钛棒吨/年2002年工作日天3002.1工作时间小时/班8三班制2.2劳动定员人5063 3主要原、辅材料和动力消耗3.1钛锭吨2703.2耗电量万Kwh/年703.3水吨/年2294.253.4热力消耗GJ221.504建设指标4.1厂区总占地面积亩23.74.2本项目总建筑面积m210341.464.3绿化率%18.95项目总投资万元3000.005.1直接工程费用万元1867.845.2其它费用万元359.505.3基本预备费万元111.375.4流动资金万元661.296财务评价指标6.1正常年销售收入万元40006.2正常年上交营业税金及附加万元2206.3年利润总额万元890.036.4财务净现值万元1655.68税后6.5财务内部收益率%24.27税后6.6全部投资回收期年5.87税后6.7财务净现值万元2657.83税前6.8财务内部收益率%31.15税前6.9全部投资回收期年4.16税前1.11结论及建议1.11.1结论**有限公司高精度钛丝、钛棒生产项目，产品销售市场前景好。本项目建设符合国家产业发展政策，符合**县**工业园区的总体规划，公司通过本项目建设，将提高产品质量，形成生产规模，占领63 国内钛产品行业市场，提高当地下岗职工及农村就业人员的就业率，带动地方经济的发展，促进当地经济效益和社会效益的提高。本项目各项财务评价指标合理，经济效益良好，项目建设是可行的。1.11.2建议1、严格按照相关的法律、法规的要求进行生产，严格的执行产品的质量标准，确保产品质量。2、本项目在设计中应做到厂区总体布置、工艺流程合理、人流物流顺畅，厂区道路符合消防要求，“三废”治理措施齐全。3、建议购置关键生产设备时，进行多方面的考察论证，选取技术先进、工艺成熟、高性价比的生产技术及设备，从而保证生产出高质量的产品。4、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大的经济效益。63 第二章项目背景与必要性分析2.1项目背景2.1.1县概况县古称“坞”，位于中国气候南北分界岭——秦岭主峰太白山脚下，行政区域横跨渭河两岸，地形地貌由南而北依次为山区、浅山丘陵区、黄土台塬区、渭北平原区。总面积863平方公里，辖8镇，123个行政村，32万人。去年以来，县县委、县政府坚持以科学发展观为指导，立足区位优势和资源禀赋，大力实施“生态立县、旅游兴县、工业强县、农业富县”四大战略，加快推进农业产业化、县域工业化和城镇化步伐，着力提高民生保障水平，全县经济社会呈现加快发展、突破发展的良好局面。2011年，全县实现生产总值（GDP）62.3亿元，增长14.8%；地方财政收入13143万元，增长64.2%；农民人均纯收入7021元，增长27%；县域综合实力排名全省第22位。历史文化底蕴深厚。县是西周文化的发祥地之一，素称“成周首善之区”。境内多次出土西周青铜器、战国编钟等国宝重器，2003年出土的27件西周青铜重器，被誉为21世纪重大考古发现之一。县也哺育了先秦大将白起、三国蜀汉名臣法正、唐代医学家王焘、宋代理学家张载、共和国上将李达等一代代历史名流。特别是张载提出的“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”四句名言，多次被温家宝总理在重要演讲中引用。63 旅游资源丰富。享有“亚洲动物园”、“地质博物馆”、“生物基因库”、“东方药库”和“第四纪冰川地貌天然博物馆”美称的秦岭主峰太白山雄踞县境南缘，“太白积雪六月天”是关中八景之一。太白山国家森林公园为国家首批4A级景区和全国文明森林公园。太白山脚下地热资源丰富，其水温、水质、水量综合排名全国第三、陕西第一。2011年，县成功创新了旅游管理体制，成立了县文物旅游局，强力推进太白山产业新区土地统征和旅游区改造拆迁，成功举办了“第十一届太白山旅游登山节”。去年旅游区接待游客126.9万人次，实现旅游综合收入8.2亿元，分别比上年增长19.2%、39.9%。农业特色鲜明。县境内土壤肥沃，气候湿润，物产丰富，一年三季有花，四季有果。目前，全县已种植猕猴桃24.7万亩，红提葡萄、草莓、大樱桃等水果6万多亩，建成现代牧业两万头奶牛场和澳华、得力康两个千头奶牛场。猕猴桃国家地理标志通过农业部认证。先后被中国果菜专家委员会授予“中国果菜标准化建设十强县”、“中国猕猴桃无公害科技示范县”荣誉称号，被省政府确定为“猕猴桃优势产业区”、“全省一县一业建设示范县”和“全省果业先进县”，农业产业结构调整领先关中。目前，正在规划建设国际型的农产品批发交易中心。非公经济活跃，工业基础雄厚。63 县非公经济发展排名全省第一，是全国民营经济最具活力县。全县各类非公企业达到9932户（含个体经营户），其中规模以上企业25户，已形成了机械制造、食品加工、建材、纺织四大产业集群和白酒、果汁、砖机、水泥、面粉、布坯等9大优势产品，涌现出了一批骨干企业和知名品牌。老牛面粉荣获“国家名牌产品”，太白酒被评为“中国驰名商标”，6类产品荣获“陕西名牌产品”称号。特别是砖机产业走在了全国前列，产品远销俄罗斯、伊拉克、南非等30多个国家和地区，国内市场占有率达到30%。2011年，引进了深圳东部集团合作开发霸王河工业区，在全省开创了企业化运作开发县域工业园的先河。目前霸王河工业区和砖机产业园已完成基础设施投资，正倾力打造“中国第一砖机城”、“西北纺织第一镇”等特色园区，引进了农夫山泉、华泽集团、新西兰环球园艺公司、中国电子科技集团等众多国内外著名企业。2.1.2霸王河工业园区简介霸王河工业园是县科技工业园的东区，位于县金渠、汤峪、槐芽三镇交界的大桥口，距县城7公里，由**市人民政府于2008年7月批准开发建设的，规划发展面积6.7平方公里，占地10093亩，功能定位为综合型工业园区，产业定位为农产品加工和机械制造。园区位置优越，交通便利。东距杨凌农业高新技术产业示范区30公里，西距**高新技术产业开发区汽车工业园20公里，南距太白山国家森林公园15公里，北邻陇海铁路和西宝高速公路，310国道横穿园区。63 园区内建筑物、构筑物少，荒滩、荒地多，开发成本低。目前储备符合土地利用总体规划和环境保护规划的建设用地6000多亩。2008年11月份正式开发建设以来，园区已累计投资7000余万元进行基础设施建设，2.3平方公里的核心区内水、电、路、通讯、供排水、排污、燃气一次到位，实现“七通一平”，目前已有长达纺织、天奥钢构、金桥果业、秦力橡胶等15户企业入驻园区。近年来，园区以“科技引领、环境立园、艰苦创业、跨越发展”为宗旨，以建设西部一流工业园区为目标，高起点规划，高标准建设，使园区迅速成为全市县域工业园区发展的排头兵。园区先后荣获陕西省首批重点支持县域工业园、陕西省重点建设县域工业集中区和陕西省劳动关系和谐工业园称号。为了探索园区发展的新模式，加快霸王河工业区发展步伐，2011年4月份，县政府与深圳市东部集团决定按照“联合开发、整体经营”的思路，以3:7的控股比例成立园区开发有限公司，由开发公司负责霸王河工业区的发展建设。和东部集团合作开发霸王河工业区的模式在全市尚属首创，即引进了先进的管理经验和经营模式，又借助东部集团的实力，加速把霸王河工业区打造成为集研发、孵化、生产、加工、物流、商务为一体，环境优良、服务配套、吸引力强的西部一流县域工业园和承接东部产业转移的示范区。2.2项目的提出钛是金属中的新秀，具有质轻、高强度、耐蚀、耐热、无磁和耐超低等系列优良性能，以及形状记忆、超导、储氢、生物互容性等四大独特功能。因此广泛应用与航空航天、核能、国防、海洋工程、化工、冶金、体育休闲等几十个行业。**因钛产业发达而被称为中国钛谷，其钛产品产量占全国80%以上，占世界产量的20%以上。**有限公司结合钛金属63 优异的性能和广泛的用途，经过市场调查并依托中国钛谷—**这个丰富的资源优势和人才技术优势，提出在**县**工业园区建设高精度钛丝、钛棒生产项目。2.3项目建设必要性分析2.3.1项目建设符合国家产业政策并有利于企业经济更好的发展本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，增强产品的市场竞争能力。本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。项目产品生产线全面采用国内先进的设备，对于全面提升钛行业的国际竞争力，带动钛金属产品行业整体水平的提高，具有重要作用。本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应市场竞争的新形势。2.3.2项目建设是是促进当地经济发展和解决当地农村富裕劳动力就业的需要项目建设63 对当地经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，是当地新时期的经济增长点，能促进当地经济快速发展；并且还能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过产业链的示范效应，增加当地税收、提高就业率等具有良好的经济效益和社会效益。2.3.3项目建设是新的经济增长点新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。本项目属于有色金属钛金属加工行业，是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。总之，从国家发展战略、国家产业发展规划以及建设行业发展速度来看，该项目具有广阔的发展前景，投资建设是完全必要的，可行的。63 第三章市场分析3.1世界先进国家的钛工业发展迅速钛金属是一种年轻的金属，1948年美国才生产出2吨工业钛，标志钛作为一种实用金属进入现代生活，由于钛所具有的优异性能、被广泛应用与航空、航天、化工、石油、冶金、电力、海水淡化、军民用各类舰艇、汽车制造、医疗卫生及许多日常生活用品等等诸多领域。钛在地球中的储量仅次于铁和铝、被称为第三金属。钛产品具有强度高而密度又小，机械性能好，韧性和抗蚀性能好。另外钛的工艺性能复杂，切削加工困难，在热加工中，非常容易吸收氢氧碳等杂质。还有抗磨性差，生产工艺复杂。钛的工业化生产是1948年开始的。由于航空工业发展的需要，使钛工业以平均每年约8%的增长速度发展。目前世界钛加工材年产量已达4万余吨，钛产品牌号近30种。钛产品主要用于制作飞机发动机压气机部件，其次为火箭、导弹和高速飞机的结构件。60年代中期，钛及其合金已在一般工业中应用、用于制作电解工业的电极，发电站的冷凝器，石油精炼和海水淡化的加热器以及环境污染控制装置等。钛及其合金已成为一种耐蚀结构材料。此外还用于生产贮氢材料和形状记忆合金等。钛产量中约80%用于航空和宇航工业。在化学和一般工程领域的钛用量：美国约占其产量的15%，欧洲约占40%。由于钛及其合金优异的抗蚀性能，良好的力学性能，以及合格的组织相容性，使它用于制作假体装置等生物材料。63 3.2我国钛工业发展情况中国钛工业从1954年开始起步，经过55年的发展，取得巨大的发展，中国已成为世界钛工业大国，建立了钛的开采—冶炼—加工—应用—科研这一完整的钛工业体系。中国海绵钛的产能和产量居世界第一位。2008年中国共生产海绵钛49632吨，约占世界总产量的28.7％；共生产钛加工材27737吨，居世界第二位，约占世界总产量的21.4％；钛加工材消耗量为24068吨，居世界第二位。除此以外中国还拥有海绵钛产量过万吨的世界级大厂——遵义钛厂，拥有钛加工材产量过万吨的世界级钛材大厂——宝钛集团。经过55年的发展，中国钛工业确实取得令人瞩目的发展，但与美、日、俄相比，中国钛工业还是后进者，特别是金融危机加剧以来，更突显出中国钛工业缺陷与不足。(1)产业的聚集度不够目前，国外仅有7家海绵钛工厂，除处在恢复重建中的美国ATI公司海绵钛厂产能为7000吨／年之外，其他6家海绵钛厂的产能均在12000吨／年之上，其中俄罗斯AVISMA公司的产能达到38000吨／年。而2008年，中国共有13家海绵钛厂，仅遵义钛厂一家的产能达到14000吨／年。中国的钛加工材企业大约不下300家，而仅仅宝钛集团一家的产量达至10000吨／年；更重要的是，我国众多的中小企业大多是跟风上项目，往往是B家克隆A家，C家克隆B家有自己技术特色和产品特色的少，简单重复的多，中低档市场竞争激烈。63 (2)上下游企业之间缺少实质的有机联系从世界范围来看，钛行业内上下游产业间的联系十分密切，比如国外主要海绵钛企业与钛加工企业之间均有投资参股协议或是长期供货协议，从而构成了海绵钛的产销渠道，拿到市场上去零售的大约不足国外海绵钛产量的20％。中国的海绵钛产销几乎全由市场机制控制，海绵钛涨价时，中国涨得最高，达30万元／吨：海绵钛降价时，中国降得最狠，降到约4万元／吨。市场变化如坐过山车，对行业的冲击太大，造成很大的投资浪费。(4)钛加工仍有重大缺项，不能充分满足国民经济发展的需要近年来，我国钛工业取得了长足的进步。高水平的熔铸生产线、快锻生产线、复合板生产线和等温模锻生产线等确实将我国钛加工水平提升了很大一个档次。但是，我国仍存在很大缺项。如钛及其合金型材、钛及其合金挤压管材、钛带及钛焊管、大口径管材、大型钛铸件等。形势的发展，急需中国钛行业补足这些缺项，以充分满足国民经济发展的需要。3.3“十二五”期间我国钛行业发展的指导思想及主要目标3.3.1指导思想以党的以人为本、全面、协调、可持续发展的科学发展观为指导，继续深化企业改革，拓宽企业融资渠道，鼓励企业兼并重组，做大做强；大力推动企业的技术进步和技术改造，节能减排，开发新产品；大力发展国内国外两个市场，把中国初步建设成为世界钛工业强国。3.3.2十二五”期间的主要目标63 (1)海绵钛和钛锭的产能控制在10万吨／年左右，其中海绵钛1级以上品级率≥70％，优质钛及钛锭的产能占总产能的50％以上。(2)提高钛产业的聚集度，形成3—5家世界级的大企业(海绵钛或钛锭的产量过万吨)。(3)节能减排取得实效，全流程海绵钛能源单耗降到26000千瓦时／吨。(4)大力推动科技进步，促进产业结构调整，实现钛及其合金大型锻件、型材、挤压管材、钛带和钛焊管的国产化。充分满足国民经济发展的需要。(5)有力促进钛制品的出口，力争实现海绵钛和钛加工材出口率(出口量和生产总量的比值)均达30％。(6)尝试建立稳定、互赢的产销主渠道，形成既竞争又合作的同业关系。3.4营销策略及价格分析本项目建成后，针对国内外市场供应现状及公司所具有的竞争优势，公司市场营销的主要思想是：首先满足西北五省和国内市场需求，在此基础上逐步向国际市场拓展。公司顺应市场潮流，坚持两手抓：一手抓产品质量，一手抓销售，在服务上采取优质服务策略。具体的营销策略：1、建立良好的营销和售后服务体系。培养高素质、懂技术的人员从事产品销售及售后服务工作。63 2、建立公司的电子商务网站，进行网上宣传，通过建立全新的企业信息发布和技术交流平台，使人们更方便的了解公司和产品。3、本项目产品销售主要面向西北五省和国内市场，并积极开拓国际市场。根据以往供应钛产品的销售价格，考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要，结合本项目产品的成本测算情况，暂定本项目产品的市场平均销售价格（建成后销售具体价格根据订单协议确定）。项目产品销售价格均价为20万元/吨。63 第四章产品方案与建设内容4.1产品方案本项目主要以钛加工为主，主要产品为生产不同规格的钛丝钛棒产品200吨，具体各规格产量以实际订单量来定。4.2产品规格钛丝及钛棒各型号产品200吨。4.3建设内容项目总占地面积23.7亩（约合15800.08㎡），项目计划分两期建设，本次项目工程年生产200吨钛产品，总建筑面积10341.46㎡，主要建设内容如下：1、主体工程包括生产区总建筑面积5363㎡，主要建设：生产车间2160㎡，二期工程车间3168㎡，配电室20㎡，厕所15㎡；办公生活区总建筑面积4978.46㎡，主要建设综合楼（含职工宿舍）2160㎡，科研楼2420㎡，餐厅383.46㎡，门卫室15㎡。2、辅助工程包括：道路及场地硬化面积5300㎡（包括职工活动场地、停车场等），绿化工程面积3000㎡，配套完成给排水、供电、消防、室外管网等辅助配套工程及生产线的生产设备、仪器的购置与安装等。63 4.4推荐规模的理由根据市场调查，分析产品市场竞争优势、劣势。在确定本项目建设规模和产品方案时，必须考虑以下因素：1、充分考虑企业自身资源，最大程度的利用企业现有的资源。2、充分考虑项目的总投资，确定项目的建设规模。3、充分考虑现有的技术能力和生产水平，保证生产出来的产品质量。4、必须突出项目产品的品牌，使项目产品成为高质量，高性能的产品、建立品牌忠诚度。本项目的生产规模正是基于以上因素提出的。63 第五章厂址选择与建设条件分析5.1厂址选择5.1.1厂址选择原则厂区选址不仅要考虑厂区周边环境、地理位置，还要考虑原料来源、物料进出方便，提高生产性能，节省建筑投资，便于经营管理。因此，厂址选址应考虑以下几方面因素：1、环境条件（1）厂区周边基础设施建设完善；（2）地势平坦，通风条件好；（3）工程地质水质良好；另外，还应了解当地的最高和最低气温、土壤的冻凝深度、降雨量与积雪深度、最大风力、常年的主导风向、风频率和日照情况等，以便安排车间、库房的朝向、布局和防暑防寒措施等。2、社会条件（1）交通方便，便于原料及产品的运输；（2）电力供应可靠；（3）离居民区及主要交通线应有足够的安全、卫生防距离，并位于居民区夏季风的下风向；（4）禁止在污染地严重、人口密集区建厂。5.1.2拟建项目厂址地点本项目建设地点位于**县**63 工业园区，南边为秀峰路，东西北均为钛及钛合金加工企业。园区自2008年11月份正式开发建设以来，已累计投资7000余万元进行基础设施建设，2.3平方公里的核心区内水、电、路、通讯、供排水、排污、燃气一次到位，实现“七通一平”，园区内基础设施配套完善，交通方便，地理位置和环境优越。5.2项目建设条件5.2.1地形地貌条件县地形地貌复杂，大体为南北高中间低的不对称“U”型地形，东西向延伸略长，南北向起伏较短。全县最高点为太白山次高峰，海拔3771.2米；最低点为位于青化与扶风交界的渭河东流出境处，海拔442米。依照地貌特征，全县可分为秦岭山地（海拔700米以上）、黄土梁原、山前洪积平原、渭河冲积平原、渭北黄土台原五种地貌类型。概括而言，全县呈现“七河九原一面坡，六山一水三分田”的地貌形态。5.2.2气候条件县属暖温带大陆性半湿润气候，海拔高度在442—3767米之间，年平均气温12.9℃，平均降水609.5mm，平均日照2015.2小时，无霜期218天。每年3-5月，回暖较快，秋季受冷空气影响，昼夜温差较为明显，是关中地区秋雨最多的区域之一。县介于亚热带气候带北缘和暖温带气候带的南缘，其主要原因在于中国南北气候的分界岭——63 秦岭主峰太白山横亘于县域南缘，依东西向而言，又属于青藏高原向平原过渡带，故无论从经向、纬向，均具有十分明显的气候过渡带特色。5.2.3主要原、辅材料供应条件本项目主要原材料为钛锭，主要来源有宁夏东方钽业股份有限公司、遵义播宇钛材有限公司及**周边钛锭生产企业供给，货源充足，供应条件便利。5.2.4动力供应条件厂区供电由园区工业用电电网供给。5.2.5给排水条件本项目所在地周边市政给排水设施完善，项目用水由园区市政供水，厂区产生的污水经处理达标后可排入园区市政排水管网。5.2.6暖通条件项目供暖由企业自备锅炉供暖。5.2.7交通、通讯条件园区位置优越，交通便利。东距杨凌农业高新技术产业示范区30公里，西距**高新技术产业开发区汽车工业园20公里，南距太白山国家森林公园15公里，北邻陇海铁路和西宝高速公路，310国道横穿园区。63 第六章工程技术方案6.1主要技术设计原则工艺设备的选型，立足于高起点、高标准、高效能，达到先进适用和安全可靠，以保证产品的质量。在满足生产工艺流程规范基础上，按“工艺流程顺畅，物流合理”的原则进行车间工艺分区布置，并预留发展空间。按照“三同时”的原则，做好环境保护、职业安全与工业卫生和消防等设施的设计。6.2技术方案6.2.1生产工艺流程图6.2.2工艺技术简介由于本项目生产工艺技术是企业自主研发的，涉及到项目单位的机密，因此本项目对生产工艺技术简介不做介绍。6.3设备方案序号项目型号单位数量一生产设备　　　1生产车间　　　　无心车　台1.0　1﹟箱式电阻炉RJ*-80-9台1.063 　1﹟、2﹟、3﹟冷拉机1500、600、450台3.0　热拉机LD-550、LD-1500台10.0　碾头机ZD131台2.0　管式热拉电阻炉15kw台10.0　角磨机DW810台20.0　丝材矫直机WS1001、WS1002台6.0　台式多用钻床Z4113台3.0　自动抛光机LD-21台1.0　酸碱洗设备非标套1.0　精密绕线机组DS-3A套1.02配套设备　　　　变压器　台1.0　锅炉　台1.06.4土建方案6.4.1设计依据1、建筑物等级：抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。2、消防满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006的规定。3、主要规范和行业标准（1）《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008（2）《建筑地面设计规范》GB50039-96（3）《中华人民共和国国家职业卫生标准》GBZ1-2010（4）《建筑采光设计规范》GB/T50030-2001（5）《屋面工程技术规范》GB50345-2004（6）《建筑设计防火规范》GB50016-200663 6.4.2建筑设计⑴建筑设计在满足工艺生产要求的前提下，力求简洁明快，既要考虑到经济适用、节能环保，又要考虑美观大方，以体现出时代气息。⑵根据工艺生产的要求，结合该地区气候的特点，需防冻，除需要保持场地防止扬尘外，装置应尽量密闭、轻型化、一体化，以便于节能、洁净生产。⑶建筑构造及装修：尽量采用当地的通用做法或习惯做法，做到简洁实用。多层房屋的填充墙和隔断墙拟采用轻质砌块以减轻荷重、降低工程综合造价。⑷屋面采用彩钢瓦。⑸门窗采用钢塑复合门窗，冬季使用棉质窗帘保温。⑹厂房地面为钢筋混凝土和混凝土楼地面相结合。⑺装修：生产区厂房采用夹层保温板不需要内装修，办公生活区和辅助区建筑可喷大白浆或刷内墙涂料，外墙拟采用一般外墙涂料。6.4.3结构设计结构布置、结构选型及构造处理必须满足生产和使用要求，保证足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，力求技术先进、经济合理、施工方便、构造简单。生产厂房为钢架结构，层高10米，主要有生产区、检验区、半成品区、成品区、设备维修区、配电室。东西长为90米，南北宽为24米。二期工程车间为钢架结构，层高10米63 ，主要有生产区、检验区、半成品区、成品区、设备维修区、配电室。东西长为54米，南北宽为48米；南北长48米，东西宽12米。综合楼（含职工宿舍）为三层砖混结构，层高3.3米，南北朝向，长为50米，宽为14.4米。职工餐厅及活动室为二层砖混结构，层高3.3米，东西朝向，长为23.1米，宽为8.3米。科研楼为二层砖混结构，东西朝向，长为151.25米，宽为8米。门卫、厕所、配电室均为砖混结构，厕所为水冲式厕所。6.4.4主要生产建筑要求厂区内各建筑物，除配电室部分属严重危险级灭火等级外，其它各建筑物均属轻危险级灭火等级。表6-2土建工程一览表序号项目单位数量备注一主体工程1生产区生产车间㎡2160.0包括成品库房10m钢架结构二期工程车间㎡3168.0包括成品库房10m钢架结构厕所㎡15.0单层砖混结构2办公生活区综合楼（含职工宿舍）㎡2160.0三层砖混结构餐厅㎡383.46二层砖混结构门卫㎡15.0单层砖混结构配电室㎡20.0单层砖混结构科研楼㎡2420.0二层砖混结构63 二辅助工程1道路及场地硬化㎡5300.0包括职工活动场地及车位2绿化工程㎡3000.063 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总平面运输方案设计原则项目总图布置力求合理，运输畅通，并且满足消防安全要求。建筑设计经济实用、简洁美观，既满足工艺的功能要求，又要充分体现出现代工业企业的风格，符合公司企业文化要求，色调处理上要体现出本项目的特点。原则要点如下：1、按照国家有关的方针、政策，结合当地的情况，在满足使用要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，力求节约投资、降低造价，节约用地。2、根据工艺及防火要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产路线简捷，运输通畅、短捷、避免作业线交叉。3、建筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的铺设和交通运输的要求。4、根据工厂的生产工艺流程、建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地要求、减少工程投资等要求，结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件，全面合理的布置厂区的建筑物、运输路线、消防通道、工艺管网及绿化、美化设施，使工厂的运输路线短捷，有利于提高企业的生产效率和降低运输成本。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应。63 7.2总图布置7.2.1场地概况本项目建设地点位于**县**工业园区，项目总用地约15800.08㎡（约合23.7亩），用地形状呈梯形。7.2.2总平面布置总图布置方案是：项目总用地面积15800.08㎡（约合23.7亩），新建建筑主要有生产车间、综合楼（含职工宿舍）、生活区职工餐厅及活动室楼、厕所、门卫室、配电室等。厂区建设分三区，分别为一期生产区、二期预留用地、生活办公区。生产区布置在厂区北侧，生活办公区布置在厂区南侧，厂区中间以绿化缓冲区将生产区与生活办公区隔离，减少生产对办公带来的干扰，办公生活区布置有职工活动广场包括篮球场地、羽毛球场地、乒乓球活动室等丰富职工的业余生活。厂区设置2个出入口，主出入位于厂区南侧，辅助出入口位于厂区西侧，详见总平面规划图。7.2.3竖向布置本项目工程管线有给水管、雨水管、污水管、电力电缆、通讯电缆管，除电力电缆和通讯电缆采用电缆沟铺设外，其余管线一律采用直埋铺设。管线布置时应满足以下原则：1、各类管线均采用地下敷设的方式。2、管线的布置应尽量与道路或建筑红线相平行。同一管线不宜从道路一侧转到另一侧。63 3、应减少管线与障碍物及其它管线的交叉。不得已需交叉时，应尽量采用正交，且自地表面向下顺序宜为：电力管线、通信、燃气管线、给水管线、雨水管线、污水管线。4、地下管线产生矛盾时，应按下列避让原则：（1）压力管让自流管；（2）分支管让主干管；（3）管径小的让管径大的；（4）易弯曲的让不易弯曲的；（5）临时性的让永久性的；（6）工程量小的让工程量大的；（7）新建的让现有的；（8）检修次数少的、方便检修的让检修次数多的、不方便的。5、管线与建筑物、管线与管线之间的最小水平间距及工程管线交叉时的最小垂直净距，应满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）有关规定。7.3厂内外运输本项目年总运输量约为470吨，其中运入量为270吨，主要为原材料钛锭的运输，运出量为200吨，主要为成品运输，运输方式采取公路运输，均由社会运输车辆解决，其余副产品钛金属屑由回收厂家从厂区直接收购运出，固体生活垃圾由园区垃圾回收站统一管理运出。63 7.4公用辅助工程7.4.1给排水工程设计范围：给排水工程包括厂内生产给水、排水、消防用水。设计原则：本项目生产、生活用水由现有园区的供水管网供给，完全能满足要求。排水体制选择：厂区排水采用雨污分流制，污水为主要为生活污水，经厂区内污水管道排入园区污水主干管。7.4.2供电1、供电负荷本次新建项目年消耗电70万kwh，厂内建一台2000KVA变压器，供电条件可满足项目建成后的用电需求。2、电源选择厂区用电由园区工业电网提供。3、厂内供电输变电方式及设施设备新建配电室一座，选用2000KVA节能变压器，负荷率为93%。配套高压进线柜、计量柜、馈电柜、低压配电屏、无功功率自动补偿屏，经补偿后功率因数可达到0.96以上。4、照明生产车间照度一般为100L*，特殊场所为150L*，灯具采用防水防尘型。室外照明采用5米灯杆，电缆埋地敷设。7.4.3通信63 厂区内电话网、移动通讯网、数据网、传输网络发达。对外通信以电话、宽带为主。厂内通信以电话、内部局域网为主。7.4.4通风该项目建筑均南北向布置，具有良好的自然通风条件，并且项目在生产过程中没有易燃易爆气体产生，所以厂房内各生产线均采用自然通风，可以满足生产过程中劳动安全卫生要求。地下建筑用于原料库与粗加工，则需设置机械用于排风。7.4.5维修设施本次项目在生产车间有专门的维修室，在厂内就可进行一般常规的机修设施。63 第八章节能、节水措施8.1编制依据节约能源是我国经济建设中的一项基本国策。根据《中华人民共和国节约能源法》，本项目工程节能原则应从辅助设施及建筑材料两方面考虑。根据原国家计委、国家经贸委和建设部《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》（计资源〔1992〕1959号）文中有关内容和要求进行编制。设计依据如下：（1）《中华人民共和国节约能源法》；（2）《中华人民共和国清洁生产促进法》；（3）《节约用电管理办法》；（4）《陕西省节约能源条例》；（5）《国务院节能减排综合性工作方案》；（6）《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；（7）《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》；（8）国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；（9）《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》；（10）《中国节能技术政策大纲》（国家发展改革委、科技部[2006]）；63 （11）《陕西省节约用水办法》；（12）《陕西省建筑节能设计导则（试行）》；（13）《民用建筑节能设计标准》（JGJ26—95）；（14）《民用建筑热工设计规范》（GB50176—93）。8.2节能节水原则1、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。2、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。8.3能耗分析8.3.1主要耗能产品以及耗能量本项目能源消耗主要为水、电、热力为主，以下就分别对运营期能耗加以计算。1、电力本项目用电主要为生产用电与生活办公用电。生产用电根据项目装机容量与生产工艺确定，项目年生产耗电量为70万kwh。2、水本项目用水主要为生活用水、道路洒水以及绿化用水，生产用水为循环用水，消耗量很小，不做计算。63 生活用水参照单身宿舍用水定额，根据本项目劳动定员数量确定。劳动定员人数50人；生产人员生活用水定额为50L/d·人，年用水时间为300天，则年生活用水量约为750m³。绿化用水与道路洒水参照城市绿化道路用水定额，根据道路与绿化面积计算。绿化用水和道路洒水定额按1L/㎡，均按2天一次计算，年用水时间150天。则年用水量1245m³。不可预见水消耗量按两项和15%测算，为299.25m³。则项目年消耗水量约为2294.25m³。注：消防用水暂不计入本次能耗计算内。3、热力本项目热力消耗主要为综合楼（含职工宿舍）、餐厅、门卫等，根据其用途不同，取暖指标公共建筑取50w/㎡，门卫室、餐厅建筑取40w/㎡，年供暖时间取120天；经计算项目年耗热力221.50GJ。8.3.2能耗指标分析经初步估算，本项目建设期消耗电力为70万千瓦时，水2294.25吨，热力221.50GJ。经计算，本项目全年共消耗标准煤96.78吨（当量值）。表8-1项目能耗表序号能源名称计算单位能源年消耗量折标系数折标量（tce）1电力万千瓦时700.1229kgce/Kw*h86.032水吨2294.250.0857kgce/t0.1973热力GJ221.500.04761kgce/MJ10.55合计96.7863 8.4节能措施8.4.1总平面节能总平面建筑的建筑布局均采用南北朝向，厂区布置在满足生产工艺要求的情况下尽量与靠近园区道路，以减少运输距离。原料区布置在靠近生产车间临近便于生产配送。8.4.2建筑围护结构上措施1、体形系数按照公建节能规范中建筑气候分区，县冬季属于寒冷地区，规范规定如下：体形系数应小于或等于0.3。2、外窗保温玻璃幕墙采用Low-E低辐射镀膜中空玻璃，保温性能为I级（K≤2.0，R≥0.5），即玻璃结构为6mm+12A+6c，透光率为39%，遮蔽系数为0.31，传热系数K冬为1.66，K夏为1.7（6c为6mm透明玻璃，12A为中空玻璃间距，气体为氩气）。3、外墙保温标准规定：本工程外墙保温采用外保温做法，均采用45厚挤塑聚苯板（*PS）。4、地面和地下室外墙热阻标准规定：地面：周边地面热阻R≥1.5；非周边地面热阻R≥1.5。规范规定：采暖地下室外墙热阻（与土壤接触的墙）热阻R≥1.5。5、屋面保温63 按设计标准的要求，本地区建筑屋面的总传热系数为≤0.55。保温层置于防水层上面的倒置式屋面做法有利于屋面保温，保温层吸水率应较低，抗压强度应较高，本工程的屋面保温材料均采用60厚挤塑聚苯板（*PS）。8.4.3设备选择本项目的主要生产线按节能设备选型，禁止采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的设备。8.4.4建筑材料本项目的厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。8.4.5节电1、选用节能变压器、节能电动机和节能灯具等。2、项目配套变电所及电气节能改造，新上就地补偿DFJ—B3综合节电器，采用新型节能变压器，并采用交流变频调速技术。3、配电室配置无功功率自动补偿屏，补偿后功率因数达到0.96。8.5节水措施8.5.1加强节水宣传1、在厂区内部醒目位置、卫生间等部位张贴以节水为主题的宣传语。2、加强用水设备的日常维护和管理，完善节水措施与制度，杜绝“跑、冒、滴、漏”浪费能源现象的发生。63 8.5.2采用先进的用水设备采用先进的淋浴自动控制系统，安装节水型控制开关，避免在用水过程中出先长流水等浪费现象。8.5.3废水回收利用道路洒水和绿化用水可利用水生活用水所排放的清水，可以减少市政管网用水负荷，并且使得水资源得到了充分、合理的利用。63 第九章环境影响评价9.1设计依据（1）《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日)（2）《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29日)（3）《环境空气质量标准》(GB3095—1996)（4）《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)（5）《生产性粉尘作业危害程度分级》（GB5817-1986）（6）《中华人民共和国尘肺病防治条例》（1987年12月3日国务院发布）（7）《中华人民共和国水污染防治法》(2008-02-28)9.2执行的环境质量标准和排放标准9.2.1环境质量标准（1）《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准（2）《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准（3）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅲ类标准9.2.2排放标准及规定（1）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996（2）《污水综合排放标准》GB8978-19969.3评价应坚持的原则⑴符合国家环境保护法律，法规和环境功能规划的要求。63 ⑵坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求。⑶坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。⑷力求生态效益、环境效益、经济效益三者相统一，力求环境保护治理方案技术可行和经济合理。9.4项目建设施工对环境的影响该项目在建设过程中应引起重视的环境问题主要有施工人员生活垃圾和生活污水的处理，机械与运输车辆运行时产生的噪声和废水废气的处理、弃渣的处置、施工过程中废弃或丢弃的砼砂浆的处理以及运输车辆产生的粉尘和飘尘的处理等。这些问题处理不当，将有可能对周围的生态环境大气环境、人民群众健康产生不利影响，为此，针对以上问题，应按照有关规范要求进行处理，防止各种污染源的发生。本工程在施工期对环境的影响是短暂的，是在可以控制和防止的范围内，因此，在施工期要严格按照施工要求，文明施工，遵纪守法，加强环境保护，具体要求和措施如下：9.4.1大气保护⑴施工生产区和生活区的大气环境质量应满足规定的标准。⑵铲车等燃油机械应安装除尘装置，如果使用柴油机械和设备，排出的烟尘须与统一型号的柴油机烟尘排放度值FSN4.0限度相一致，如果使用汽油机械和设备，汽油机械污染负荷须低于《机动车辆汽油机械污染排放标准》。63 ⑶为避免运输物质的洒落形成粉尘危害。运输水泥、石灰、砂子和垃圾的车辆必须掩盖起来，为避免道路上次生飘尘造成的空气污染，施工道路及交通道路应定期洒水。9.4.2生态环境的保护⑴施工临时占地在施工过程中应采取拦挡措施。在施工完毕后，及时拆除临时建筑物，清理丢弃的杂物，恢复地貌及植被，以保护生态环境。⑵施工弃渣要运到指定地点堆放，并要及时平整、压实，以免飞扬。9.4.3人群健康保护⑴抓好环境和饮食卫生，垃圾、粪便应及时清理。⑵加强施工期卫生防疫和疾病防治工作，以预防为主，进行广泛的卫生保健宣传教育，并建立健全卫生防疫制度。⑶施工人员进场前要进行检验，施工期间定期检疫，发现传染病人立即进行隔离治疗。⑷施工过程中严格按照环保要求施工，禁止超标的污染物排入项目区内。⑸施工单位在施工过程中，一线人要佩带口罩，并采用湿式除尘作业，操作铲车、搅拌机等施工机械的人员或附近的工作人员必须采取劳动保护措施，配备个人防护用具。9.5项目生产期间对环境的影响63 该项目属于干净有色金属加工制造业，环境污染较小、废气、废物和污染液体排放较少，是重工业产品中的佼佼者，属绿色工业产业。9.5.1污水生活污水经暗道流入污水处理池统一处理，除去杂质，消除悬浮物，去除溶解及胶体状态的有机污染杂质，经检验达到《污水综合排入标准》（GB8978-1996）一级标准后，方可排入。蓄水池的经过处理的循环废水、浴室废水可直接排放。9.5.2噪音设备采用基础减震、敷设吸音材料、局部单独封闭等方式降低噪音。在厂区内设有绿化带，种植多种绿色植物，形成绿化隔离带，防止交叉污染。9.5.3废渣的处理及应用该项目产生的金属屑、金属丝等废料可直接回收，符合环保要求，生活垃圾统一交由相关部门处理。项目建成后不会对环境产生不良影响，从环保角度分析，该项目也是切实可行的。9.6环境影响评价综上所述，经过相应的措施处理后可以达标排放。项目建成后，设备在保证安全运行的同时，通过环境美化、绿化，厂区会成为一个和周边居民和谐相处的环境，这些对员工及居民身心健康、生态保护、企业可持续发展都是有益的。63 第十章劳动安全、卫生与消防10.1设计依据及设计采用的标准规范（1）《中华人民共和国安全生产法》2002.11（2）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）；（3）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-92）；（4）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；（5）《化工工业企业安全卫生设计标准》（HG20571-95）（6）《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；10.2危险有害因素分析（1）机械伤害机械性伤害主要指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。各类转动机械的外露传动部分(如齿轮、轴、履带等)和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。（2）噪声危害生产维修过程中传动设备产生的振动、机械设备转动等产生噪声对人体均产生不良影响，如损伤耳膜、听力下降，严重时可引起耳聋。10.3劳动安全保护措施10.3.1施工管理措施（1）必须认真贯彻“安全第一、预防为主”63 的方针，职业安全卫生设施遵循与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，以确保安全运营。（2）认真选择施工单位，施工单位应具有相应资质和丰富的施工经验，建立质量保证体系，确保施工质量。（3）对隐蔽工程，如埋地管线、管件等应严格进行施工前的检查，验收合格后方可进行安装使用。（4）从事焊接及无损检测等工作人员，必须持有技术监督局颁发的特种行业从业人员资格证书，并持证上岗。（5）严格遵守施工规范，执行施工监理制度，并由有相应资质的监理单位对施工质量进行监督。（6）施工完毕后应由具有检验资格的单位按有关验收规范、规定对工程质量进行验收，全部合格后方可投入使用。10.3.2运营管理措施（1）建立健全各种安全管理制度，配备专职或兼职人员负责安全管理工作。制定并完善工厂事故应急救援预案，落实应急救援组织及职责，并加强定期演练。（2）主管负责人和从业人员，必须经过相关管理部门的专业培训，获得合格证后持证上岗。（3）对消防器材、设施安排专人管理，并进行定期检查、维护和更换。对防雷、防静电设施按规定每年均应由有资质的部门进行检测，确保各项安全设施处于良好状态下进行。63 （4）加强个人防护措施，强化劳动纪律，定期进行安全教育和培训，提高职工安全意识。配备劳动保护用品等。（5）项目建成后须经安全监督主管部门验收合格并取得有关批准文件后方可投入运营。10.4消防措施消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的原则，严格执行《建筑设计防火规范》进行设计，在厂区设计消防水池，在生产区和办公生活区、辅助区设计自动喷淋系统和配备足够的灭火器材。（1）本项目厂区设置消防水池和消防泵房，厂区设低压室外地上式消防栓和消防管网，室内按规范配置室内消防栓。（2）本项目至少配置10台35kg的推车式干粉灭火器和小型手提式干粉灭火器若干。（3）对运行的设施、装置，管线等，要加强巡检，对其渗漏问题进行重点防范，发现问题及时处理。（4）建立健全消防安全管理制度、操作规程及岗位责任制，并落实到人，落实到岗位，从业人员持证上岗。（5）制定火险事故应急救援预案，应包括应急处理组织及职责、事故类型及原因、事故防范措施、事故应急处理原则与程序、事故报警和报告、工程抢险、医疗救护及平时演练等。63 第十一章人力资源配置与项目实施进度11.1组织机构该项目应根据《公司法》和生产运作特点建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的生产经营目标。法人治理结构：总经理。公司运营机构设财务行政部、市场商务部、技术质量部、新品研发部、生产管理部。图11-1组织机构图63 11.2项目人力资源配置11.2.1劳动定员拟建项目年工作日为300天，每天三班制，每班8小时工作制，本次项目劳动定员50人。岗位班次每班人员小计管理33销售33生产31133库管313机电313后勤55合计50项目技术人员和管理人员应经相应培训机构培训取得相应资格，方能上岗，其它人员必须经过企业内部培训合格方可上岗。11.2.2员工来源及招聘方案本项目人力资源解决方案总体原则是充分解决当地人员就业。所有的一线员工均从当地招聘，并对员工进行全方位的培训。研究设计人员来源采用社会招聘、择优录用的原则。优先录用有相应研究经验人员，进厂前进行严格的上岗培训和厂规厂纪教育，经考核合格后择优上岗。管理人员，面向社会招聘有经验的专业人员；管理和技术人员与大中专学校合作或代培；工人从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。11.2.3员工培训计划63 管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的体现，特别是市场经济的今天，从业人员的素质是企业发展的关键。因此，人员培训十分重要，直接关系到项目建成投产后能否迅速转入正常生产。本项目投产前，生产车间关键环节的有关人员，根据相关协议到指定的同类企业进行考察及培训；其它人员由公司组织安全、生产技能培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，并严格考核，持证上岗。管理人员要具有一定专业特长或具有一定的企业管理水平。技术人员要具有较高的文化素质，经过专业技术培训，并与自治区内外大专院校、科研单位建立稳定的技术协作关系，委托定向培训技术人员，以及进行科技合作研究。11.3项目实施进度1、项目建设周期：12个月，从2013年6月开始到2014年5月底完工。2、工程实施进度安排第一阶段（准备阶段）：2个月，完成项目立项、设计、招标及开工前的各种准备工作；第二阶段（建设阶段）：9个月，完成全部主体建筑工程及配套设施建设、设备选型、采购和安装、人员培训；第三阶段（交付使用阶段）：1个月，完成项目竣工验收、试运转、交付使用。3、项目实施进度表项目实施进度计划安排见下表11-1。63 表11-1项目实施进度表阶段内容2013年2014年678910111212345前期阶段立项、初步设计设计、招标建设阶段土建工程设备采购设备安装与调试人员培训竣工验收试运营、竣工验收63 第十二章项目招标本项目根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会第3号令以及陕西省有关工程招标文件的规定，本项目拟采取公开招标的形式确定施工单位，采用邀标的形式确定监理单位。12.1招标形式本项目由业主按国家招标投标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀请招标形式确定勘察设计单位和监理单位。12.2招标范围项目的设计、施工及监理部分为全部招标，重要建筑材料采购为部分招标。12.3招标信息公布公告及其它需要公告的信息将至少在一家有资格的媒体上公开发布。12.4投标、开标、评标和中标程序根据建设项目分项规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、经上级主管部门批复同意后，由招标代理机构在国内媒体上公开发布招标公告。2、63 有意愿的投标人或组织在招标文件开始发出之日起30天内按照规定的要求报送资格预审文件，通过资格预审的投标人或组织方有资格购买标书。3、通过资格预审的投标人或组织在接到通知后15天内到指定地点购买标书。购买标书时应缴纳一定金额的投标保证金，如果投标人在投标过程中有违规行为，要罚没其投标保证金。4、通过资格审查的投标人少于3个时应重新进行招标。5、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、最近5年的主要业绩和拟用以完成此招标项目的机械设备。6、开标时由委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托的公正机构进行检查并公正。投标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件的实质性要求。7、评标时严格按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。8、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担相应的法律责任，自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，招标人和中标人签定书面合同，同时，中标人要向业主开具履约保证函。其金额应为合同金额的10%。9、63 在合同执行过程中，中标人不得向他人转让或转包中标项目，不得将中标的项目肢解后分别向他人转让。12.5评标委员会的人员组成和资格要求1、人员组成评标委员会由项目承办单位代表和有关环境、工程、技术、经济等方面的专家组成，最低不少于5人。2、评标委员会的评标标准评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和办法，对投标文件进行评审和比较，在保证工程质量的前提下，按照投资最少的经济原则，以确定最优的承包商。3、评标委员会成员的资格要求评标委员会由市级以上的专家库抽取，具有副高（高级工程师）级以上职称，对工程项目有较深入的研究和了解，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。12.6招标工作组织由业主委托具相应资质以上的招标代理机构组织实施本项目的招标工作，招标中介机构须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不得少于七家，参与投标的监理单位不得少于三家。63 第十三章投资估算与资金筹措13.1估算依据（1）国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》2002；（2）陕西省建设厅陕建发[2007]232号文颁发的《陕西省建筑工程综合概预算定额》；（3）《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004年）；（4）《陕西省安装工程消耗量定额》；（5）全国安装工程预算定额陕西省价目表(2006年)；（6）设备价格根据建设单位提供，市场询价与互联网询价；（7）设备安装费按类似设备安装费计取；（8）项目单位提供的相关资料。13.2投资估算本项目总投资估算为3000.00万元，其中建筑工程费用1441.77万元，设备购置与安装费用426.07万元，工程其它费用359.5万元，基本预备费111.37万元，流动资金661.29万元。（详见项目总投资估算附表）13.3资金筹措本项目资金来源为企业自筹解决2000.00万元，申请银行贷款1000.00万元。63 第十四章财务评价14.1财务评价依据及基础数据的选择14.1.1财务评价依据（1）国家计委编制的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）国家有关财税制度；（3）投资项目经济评估指南；（4）其它有关法规文件及相关资料。14.1.2基础数据的选择1、本项目基准收益率为12%；2、项目计算期12年，其中建设期9个月，按1年计算，运营期投产第一年即达到生产能力的80%；3、所得税：按25%计取；4、分析过程不考虑物价变化因素的影响；5、项目单位提供的资料数据。14.2成本费用估算1、外购原材料费为钛锭，按照均价85000元/吨计算，正常年消耗原材料量为270吨，费用为2295万元。2、外购燃料、动力费63 主要为项目运营期间的水费、电费、采暖费，根据企业现状水电暖消耗水平测算，项目正常运营年外购水、电、采暖（其中采暖时间为120天/年）的量、价格及总费用见下表所示：项目年消耗量/面积单价合计水2294.25吨3.5元/吨0.80万元电70万千瓦时1元/千瓦时70万元采暖10341.46平方米15元/平方米·月15.51万元合计86.313、工资福利费本项目运营期间实行统一管理，管理、供销与科研人员、生产人员共计50人，则年工资福利费共计120.0万元。4、修理费修理费按固定资产原值的2%计提，年均修理费为15.10万元。5、其它费用其中其它管理费用按工资及福利费的30%计提为36.0万元；销售费用按营业收入的5%计提为200.0万元。年其它费用共计236.0万元。6、折旧、摊销费及利息支出房屋和建筑物折旧年限为30年，残值率取5%，机器设备折旧按15年计，残值率取5%，无形资产为土地所有权，按土地使用年限50年进行摊销，残值率为0。年折旧费为147.38万元，年摊销费为71.9万元。利息支出为57.38万元。7、经营成本=1+2+3+4+5本项目年经营成本2752.41万元。63 8、总成本费用=1+2+3+4+5+6总成本费用=固定成本+可变成本=2940.97万元。其中年:（1）固定成本=559.66万元（2）可变成本=2381.31万元14.3营业收入估算本项目收入为钛产品200吨，按照平均市场价格20万元/吨，年销售收入为4000万元14.4利税估算1、税金及附加按照国家税法有关规定，本项目涉及营业税、城市建设维护税和教育费附加、增值税。增值税为销项税和进项税之差，销项税率为17%，水的进项税率为13%，其它进项税率为17%；营业税为销售收入的5%，城市建设维护税率按营业税的7%计算，教育费附加按营业税的3%计算。经计算，项目年税金及附加为220.00万元，年增值税为276.90万元。2、利润估算（1）所得税所得税按利润总额的25%计取，年上交所得税209.76万元。（2）法定盈余公积金及法定公益金法定盈余公积金按可分配利润的10%计提。法定公益金按可分配利润的5%计提。63 （3）利润估算项目收入减去总成本费用及税金及附加得到利润总额。项目年利润总额为839.30万元。（4）净利润估算净利润为利润总额减去所得税，项目年净利润为629.28万元。14.5财务生存能力分析通过分析项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，由财务计划现金流量表可以看出，经营期净现金流量正常年份远大于0，且以后各年依次增大，可以满足经营活动的现金需求。同时累计盈余资金各年均远大于0，项目经营财务的持续性有保障（见财务计划现金流量表）。14.6财务盈利能力分析(1)投资回收期（T）：税前：投资回收期：4.16年；税后：投资回收期：5.87年；(2)财务净现值税前财务净现值：2657.83万元；税后财务净现值：1655.68万元；(3)财务内部收益率税前：内部收益率：31.15%；税后：内部收益率：24.27%；63 (4)投资收益率总投资收益率：27.97%项目资本金净利润率：26.91%14.7不确定性分析14.7.1盈亏平衡分析假定项目在生产经营期间各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率。项目达到设计生产能力正常年份时，以平均值计算，生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）：BEP=年固定总成本×100%年产品销售收入-年变动总成本-年销售税金及附加=40.01%即生产能力利用率达到40.01%时项目盈亏平衡。可见，项目盈利能力较强。盈亏平衡点生产能力利用率达到40.01%时，不盈不亏，大于40.01%时企业有盈利；小于40.01%时，企业开始亏损。所以，企业除抓好生产外，还要做好促销工作，确保经济效益目标的实现。14.7.2敏感性分析敏感性分析是通过营业收入、经营成本、建设投资以及产量等不确定因素的变化，所引起投资收益率变化幅度的大小，来反映该项目承受风险能力的大小。按确定的变化幅度（取10%），先后分别改变不确定因素中的一个，同时假定其它因素不变，重新确定该不确定因素变化后投资项目经济效益指标的数值，与原方案相应指标求出其变化幅度（差额），然后确定该不确定因素变动一定量对投资项目经经63 济效益指标的影响幅度（变化率）。根据项目特点，本评价只进行单因素敏感分析，选择销售收入、经营成本、建设投资三个因素，对项目税后全部投资指标进行风险分析，测试这些因素在±5%～±10%范围内对项目可盈利性的影响。14-2敏感性分析表项目名称单位基本方案营业收入经营成本建设投资10%-10%-10%10%10%-10%1、财务内部收益率%24.27%32.94%15.21%31.60%16.98%24.52%24.01%比基本方案增减%　35.72%-37.33%30.20%-30.04%1.03%-1.07%2、财务净现值万元1655.682888.83422.532639.02672.831707.661603.7比基本方案增减%　74.48%-74.48%59.39%-59.36%3.14%-3.14%3、投资回收期年5.874.947.765.057.285.865.89比基本方案增减%　-15.84%32.20%-13.97%24.02%-0.17%0.34%4、敏感性评价　　最敏感较敏感不敏感从敏感性分析中可以看出，三个因素对项目盈利能力均有不同程度的影响，其中销售收入影响较为敏感，经营成本次之。因此，在项目经营中，要切实提高销售人员素质并要加强成本意识，提高企业效益。14.8财务评价结论总投资收益率：27.97%，项目资本金净利润率20.98%，均高于基准值12%；全部投资所得税前财务内部收益率31.15%，税后财务内部收益率24.2763 %，也高于基准值12%；全部投资所得税前财务净现值2657.83万元，税后财务净现值1655.68万元，财务净现值远大于零；全部投资静态投资回收期分别为4.16年（含建设期1年，所得税前）和5.87年（含建设期1年，所得税后），盈亏平衡点40.01%。通过上述技术经济分析结果，表明本项目各项财务评价指标较好，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力，有很好的经济效益，本项目经济可行。63 第十五章社会评价15.1项目对社会的影响分析本项目为高精度钛丝、钛棒生产项目，项目选址在县**工业园区内，厂区总占地面积为23.7亩。本项目的建设对该区域主要产生以下几个方面的影响。15.1.1对当地就业和收入分配影响本项目建设期间，将有大量建筑、安装工人参加工程建设，项目竣工后，将在当地招聘员工，可解决就业约40人，人均月工资收入超过2000元，高于当地平均收入水平，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。同时对物流、仓贮需求，可间接解决当地就业人口近百人，对增加当地人民收入，提高当地人民的生活水平具有积极的影响。15.1.2促进产业技术进步本项目在设备、工艺技术、产品质量水平等方面，在国内同类企业中处于先进水平，并且设置了专门的科研部门，对生产技术工艺进行研发，对于国内该行业整体水平提高具有一定的促进作用。15.1.3增加了当地的财政收入项目达产后，年产值达4000万元，可上交营业税金及附加220万元。因此，本项目的建设对带动地方的经济发展具有一定的积极影响。63 15.2项目与周边地区互适性分析本项目建设符合国家和陕西省有关产业结构调整政策；该项目的建设得到当地政府部门的积极支持和配合；项目建成后有利于提高当地居民收入，促进当地经济快速发展，项目建设得到当地政府的支持。项目所在区域在水资源、土地、环境、人员、交通等方面能够适应本项目的建设和发展；项目单位各项管理制度比较健全，对该项目的建设有较强的承担能力，可以保障项目的可持续性发展。15.3社会评价结论综上所述，本项目的建设将产生积极的社会影响，与所在地互适性良好，将有利于促进钛加工行业健康稳定发展，并且能促进当地经济的建设和发展。63 第十六章风险分析16.1主要风险因素识别和评估通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，市场风险、技术风险和资金风险是本项目的主要潜在风险。16.1.1市场风险本项目生产的产品市场主要面向西北五省及国内市场。由于国内近些年国内涌现出了一大批钛加工生产企业，因此，同行生产企业均对本项目造成了一定的市场风险。但是依靠成熟的生产技术、先进的设备与管理经验以及强大的科研实力，公司将不断更新技术水平，提高产品质量，将市场风险降到最低。16.1.2技术风险由于本项目属于高新技术产业，项目运营过程中存在一定的技术风险。公司将会采取“产学研”结合的模式进行运营。“产”则是利用国内外先进的设备和成熟的生产工艺，配合项目单位优秀的生产、技术和管理队伍进行日常生产；“学”则是聘请国内外知名专家任职公司技术顾问，定期对生产工人进行培训、学习，提高工人专业技能；“研”则是聘请知名专家、教授以及大中专院校毕业生组成科研部门，对项目的生产工艺技术等进行研究，从而不断提高产品质量。通过“产学研”相结合的模式将会使项目生产技术处于国际、国内领先水平，从而降低本项目的技术风险。63 16.1.3资金风险本项目建设投资达到3000.00万元，资金投入量大将会是项目实施的又一个风险。资金不足或资金来源中断将导致整个项目工期的拖延，从而影响项目的正常投产。因此项目单位应通过多种方式、多种渠道积极筹措资金，保障项目的实施。16.2防范和降低风险对策根据项目的主要风险因素，项目单位应采取积极的措施。1、针对本项目在具体实施过程中可能出现的技术问题，项目承担单位应确保拥有基本的技术人才与科研队伍，提高技术力量与产品质量，并充分发挥和挖掘现有技术人员的力量，控制好项目实施过程中的关键环节，以确保项目顺利实施。2、努力拓宽项目融资渠道，争取多方面的资金支持，以防范和降低资金风险。63 第十七章结论与建议17.1结论**有限公司高精度钛丝、钛棒生产项目，产品销售市场前景好。本项目建设符合国家产业发展政策，符合**县**工业园区的总体规划，项目所需原材料易得、技术成熟、市场广阔、不仅企业效益突出，而且社会效益也明显。具体结论如下：（1）该项目适应国内和国际有色金属冶炼及加工行业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展产业，产品市场前进良好。（2）该项目建设条件是有利的，园区交通便利，基础设施配套完善，地理位置优越，能够满足项目建设发展的要求。（3）该项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。在技术上是可行的。（4）项目税后财务内部收益率为24.27%，大于行业基准收益率12%，计算期财务净现值为1655.68万元，从财务评价角度项目是可行的。（5）项目建设规模适度、工艺技术和设备成熟可靠，工程设计方案合理，原材料供应充足，资金筹措可行，项目实施后有利于带动当地相关产业的发展，并提供相应的就业岗位，社会效益显著。企业实施项目的基本条件具备，因此，本项目是可行的。17.2建议1、65 严格按照相关的法律、法规的要求进行生产，严格的执行产品的质量标准，确保产品质量；2、本项目在设计中应做到厂区总体布置、工艺流程合理、人流物流顺畅，厂区道路符合消防要求，“三废”治理措施齐全3、建议购置关键生产设备时，进行多方面的考察论证，选取技术先进、工艺成熟、高性价比的生产技术及设备，从而保证生产出高质量的产品；4、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大的经济效益。65'