“电气控制设备” 生产项目可行性研究报告 64页

'一、总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称：“电气控制设备”生产项目建设性质：新建建设单位：XXXX置业发展有限公司建设地址：湖北省XX市XX台商投资区1.1.2建设单位概况XXXX置业发展有限公司（下称公司），始建于2002年9月，注册地为XX市。注册资本3000万元。经营范围：房地产开发、销售、房屋中介、咨询、租赁、物业管理。该公司法定代表人：XXX,系XX市工商联总会副会长，XX市经济研究所副所长，XX市XX商会会长。根据XX市XX商会委托，主持、筹建备受XX市委、市政府关注和支持的“XXXX工业园”的建设工作。XX先生在XX拥有XXXX置业发展有限公司、XX亿和置业发展有限公司、XX正泰电器发展有限公司、XX中宝电器发展有限公司、XX盛泰商贸有限公司等多家企业，已逐步发展成集科、工、贸为一体的多元化、综合性的集团公司。同时他领导的XX市XX商会旗下设有五金、汽配、灯具、电器、鞋业、鞋料及其房地产、服装、印刷等基层行业分会。64 XXXX置业发展有限公司有着完善的企业法人治理结构，健全的企业管理制度，实行全员聘用制、岗位责任制和考核激励机制。公司现有员工51人，其中大专以上学历人员30人，中高级职称人员25人。现有资产总额6000万元，2003年实现业务收入18630万元，创利税1815万元。近三年经营情况见表1-1。同时该公司经XX市城市综合开发管理办公室评定，获得暂定房地产开发资质，证书编号：武开管内资暂313号。根据XX市XX商会战略部署，拟由XXXX置业发展有限公司实施“电气控制设备”生产项目的建设筹备工作。表1—1近三年经营情况表单位：万元内容单位2003年2004年1-3月业务收入万元186304658税金及附加万元1043260业务利润总额万元772173资产总额万元60005166负债总额万元28002300资产负债率%46.6744.52固定资产净值万元5005001.1.2XX先生简介XX先生1972年入伍，分配到XX空军司令部营房科从事技术工作，在军营14年，他与XX结下了不解情缘。1986年XX回到XX，先后创办了XX市泰安房地产开发公司、XXXX64 实业（集团）公司，主要经营房地产、进出口贸易等业务。随着改革开放的深入发展，面对温洲产品已把商贸触角延伸到XX并在XX市场已颇具影响的机遇，1997年10月，由XX积极倡议并发起创办了XX市XX商会，并被一致推选为商会会长。在XX市XX商会的管理下，十几万温籍商人为XX市经济发展与市场繁荣作出了重大贡献，成为XX市非公有制经济的一支生力军。2002年7月8日，在XX市工商业联合会第11届代表大会上，XX当选为副会长。XX具有较高的文化素养和精明的经营头脑，对社会主义市场经济有着很深很活的认识和理解。在XX，他的XX实业总公司下属5家房地产公司、物业管理公司；在XX，他除了掌管XXXX商会的工作，还兴办了XXXX置业发展有限公司等多家企业；在襄樊，他成立了兴泰实业有限公司；在徐州，他与美国美玛嘉公司共同投资1.8亿元建造了徐州市XX商城。2000年初，XX又投资1000万元，与台商合作在XX市创办了华中五金城，经营面积达2万余平方米，成为中南地区规模最大、品种最多、配套齐全的五金市场。近年来，XX积极为XX、XX两地经济交流牵线搭桥。湖北省党政赴温考察团、XX市赴XX招商考察团、襄樊市赴XX招商引资考察团都是由XX组织接待、介绍、促成的。经过XX的穿针引线，XX与XX先后达成意向及实施项目30多个，为两地的经济交流与协作作出了重大贡献，被誉为架设两地经贸合作金桥的“友好使者”。XX先生历年被评为市级民营企业先进工作者。2000年获湖北省首届“十佳高级经营师”荣誉称号。2001年所撰论文《现代化城市建设》荣获全国“城市建设”64 论文一等奖，2002年入选百集大型专题片《创业——百位成功者的启示》专访人物。XX的业绩得到各省、市领导和广大XX企业的肯定和赞扬。1.2项目提出的背景1.2.1电气控制设备制造业面临新的发展机遇近年来，中国电力工业发展取得了令人瞩目的成就，截至2003年底，中国发电装机容量达3.91亿千瓦，发电量达19052亿千瓦时，均居世界第二位。电气控制设备的需求与电力工业的发展密切相关，目前中国电力工业正处于快速发展阶段，电力市场充满了生机与活力，为电气控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。近年来，全国电气控制设备行业通过引进国外的先进技术，使设备产品品种、技术水平都有了较大的提高；随着新材料、新工艺的不断应用，各制造厂也不断研制和开发了各种结构形式的电气控制设备。其次国内部分电气设备制造企业为了摆脱困境，进行了资产重组，使企业的经营状况得到了改善，产品质量有了较大的提高。尤其是国外著名公司看好国内电气设备市场，纷纷到我国合资建厂，如ABB公司在上海、合肥、中山、重庆都有合资公司，日本东芝、德国西门子也在国内建有合资公司；这些合资公司的建立，对中国电气设备制造水平、产量的提高起到了积极的促进作用。据报道，2003年中国电气控制设备行业总产值已达到605.7亿元。近几年来，由于城乡电网改造工程全面展开，电气64 控制设备行业在2000年销售收入的增长率达到44.46%，此后随着电力工业的平稳发展以及电网工程的陆续展开，2002年、2003年都保持近30%高速率的增长。预计2004年的增长速度为20%--30%左右。经济发展，电力先行，电气控制设备必须匹配发展。统计数据显示，全国2004年在建电力项目装机总容量1.6亿千瓦，电力工程建设投资规模为历史最高，将达到2000至3000亿元。预计到2010年，装机容量将达6.7亿千瓦，全社会用电量达3.09万亿千瓦时；2020年，装机容量将达10亿千瓦，全社会用电量达4.6万亿千瓦时。据业内人士预测，按其容量的增长与电气控制设备需求的比例关系估算，装机容量每增加1万千瓦，需配备40000台（套）各类电器产品。电流互感器应用于测试、控制、显示以及记录电器设备的运行，同时能保护电器不受损坏。据有关资料显示，最近几年我国将新建500KV的变电站50个，330KV的变电站27个，220KV的变电站800个，110KV的变电站超过10000个，并且今后新建的变电站将以每年5%至15%的速度递增，因此预测最近几年新增的电流互感器至少在30万台以上。这还不包括对老式电流互感器的更新。随着电力需求增加，电网日渐趋于复杂，在电力系统，安全是重中之重。单相接地是电力系统最常见的故障，约占故障总数的60%以上。如果电网采用中性点经消弧线圈接地方式，可有效防止单相接地引发接地电弧，减少事故的发生，提高供电可靠性，中性点采取自动调谐消弧线圈接地方式是我国目前中压电网发展的趋势。根据电力部1997年颁布的行业标准，钢筋混凝土式金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统对地电容电流超过10A64 时应装设消弧线圈。目前我国中压领域变压器大约7万台，如果按照国家要求，70％的变电站在20年内安装消弧线圈，每套产品以20万元计算，存量市场容量100亿元。因此，发展电流互感器和消弧线圈调谐器产品市场前景广阔。1.2.2政府的高度重视为电气设备行业发展提供政策上的支撑。发电、输变电系统是由电能生产、输送与分配、控制及应用等四部分构成的相互关联、衔接、配套及影响的整体系统，其技术水平的提升与发展直接影响我国国民经济的发展、社会进步以及人民生活水平的提高。21世纪人类所面临的重大挑战是实现经济和社会的可持续发展，而保证优质可靠的电力供应是现代社会实现可持续发展的必要条件之一，因此必须提高电力在终端能源中的比例。据统计，目前全国能源利用效率不到32%，比先进国家约低10个百分点，有90%左右的能源资源在生产、加工、运输、储存和终端利用过程中被损失和浪费掉了，能耗的浪费不仅增加了电力生产成本，提高了电价，增加了用户电费负担，而且还造成了环境的严重污染。近年来国家虽投入几千亿巨额资金进行城乡电网改造，但由于历史欠账太多，电力需求增长过快，电网建设在一定的时间内，满足不了电力发展的需求，电网安全受到严重威胁。为贯彻落实党中央“十六大”提出的“用高新技术和先进适用技术改造传统产业，大力振兴装备制造业”的精神，国务院要求在进行电力“十一五”64 规划研究时，把提高能源利用效率、节约能源和电网安全作为一项国策加以研究，并强调将提高电力系统装备水平作为一项重要内容，在积极引进技术、设备的同时，要立足国内，加大科技和人才的投入，开发自己的知识产权，一方面参与国际市场竞争，另一方面改造、更新、装备国内设备，用世界最先进的科学技术、最先进的设备装备电力系统，确保国民经济和电力工业可持续健康发展。1.2.3XX工业的产品优势和XX市的区域优势改革开放以来，XX人以“敢为人先”的艰苦创业精神，离开故土到全国各地经商办厂，既繁荣了全国各地经济，也缓解了当地富余劳动力就业矛盾。据了解，在汉的XX商会会员企业目前已有1000家，经营商家约17万户，在汉总投资额达112.5亿元，年销售额超100亿，创税收达3亿以上。但在汉XX商家的生产基地大都不在XX，其商品不得不长途运输到XX销售，这样不但增加产品成本，同时因长途运输困难，造成周转期长。因此，在汉商家迫切希望在汉直接投资生产。湖北XX是我国内陆的市场中心，距香港、北京、上海、重庆等特大中心城市均在1000km左右，具有极强的市场集散功能和广泛的经济辐射作用。按以上海为中心的长江三角洲经济带溯江而上，港粤沿海经济带的北进，举世瞩目的三峡建设形成的东进发展趋势，XX都占据着重要的地理位置，尤其在国家西部开发战略中，XX担负着“承东启西”的重要责任，其市场发展空间巨大。XX——“中国电器之都”，据统计，目前XX电气生产企业已达300064 家，年总产值210亿元人民币，出口创汇3亿美元，占同类产品的50%。其中持生产证和安全证3300多个，通过美国UL、欧共体CE、德国VDE等国认证200个，300家获得ISO-9000质量体系认证，5家通过ISO-14000环境管理体系认证，成为国内同行业持证最多的产业基地。产品远销东南亚、中东、西欧、南美等国家和地区，在海内外市场享有极高的知名度和声誉。XX市XX商会旗下的华仪集团、正泰集团、华特电气有限公司、飞策防爆电器有限公司、 XX市江南电器有限公司、浙江省乐清市温泰成套开关厂等皆在电气设备行业具有一定的知名度，其中：飞策防爆电器有限公司已取得了多项国家级设计专利，如：电流互感器系列、防爆断路器系列、防爆电磁起动器系列等，并取得了各项全国生产许可证；华特电气有限公司是从事电气设备设计、制造的专业化公司，主要生产如电压互感器、消弧线圈调谐器等设备，主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构与电力设备相关的生产企业，提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。公司在现已被国家电力公司认定为农网高压试验设备生产合格企业；华仪集团是国内高压电器领域品种最多、跨度最大的制造企业之一，并先后被原国家机械部、电力工业部认定为高低压开关设备定点生产企业、全国科技进步企业、中国电器工业协会高压开关分会25家常务理事单位之一、2003年中国机械行业500强、中国民营企业500强；正泰集团综合实力已连续五年名列全国民营企业500强前十位。“正泰”商标被国家工商局认定为中国驰名商标，三大产品荣获中国名牌产品称号。这些企业极为看重XX市优越的区域优势和良好的投资环境，纷纷表示意向，希望与64 XXXX置业发展有限公司合作，在XX市东西湖区投资生产电气控制系列设备。XX工业的产品优势和XX市的区域优势强强联手，必将具有广阔的发展前景。因此，本项目的提出，具有十分重要的意义。1.3项目提出的必要性1.3.1项目建设是促进XX在汉商家可持续发展的需要。改革开放以来，XX人积极投身XX经济建设，为XX经济的发展做出了巨大贡献，但XX商家要想在XX持续性发展，必须要有自己的生产基地作为支撑。按照XX市政府提出要把XX建成“全球制造中心”战略布局，2003年6月24日，XXXX台商投资区管理委员会与XX市XX商会正式签订了建设“XXXX工业园”的协议书，拟选址于XX十二支沟至十四支沟之间，南临107国道，北靠市内东吴大道。并将园区初步规划为设有五金、电器、电子、洁具、建材、革业、汽车配件和工程机械等八大工业区。XXXX商会的这一“创举”得到市委、市府有关领导的高度重视和大力支持，市委书记亲自作了批示：“要全力促成，把这件事情办好。”预计该园区工程总投资12亿元人民币，建成后年产值可达35亿元，年创税1.6亿元；可吸纳科技人才和经营管理人才约2000余人，安置下岗就业人数达2万人以上；同时，还将大大降低众多XX在汉商家生产原料或产品的运输成本和减少周转时间，从而使企业获得更大的经济效益，促进可持续发展。“电气控制设备”生产项目是XX“XX工业园”64 项目的一个重要组成部分，因此，本项目建设是非常必要的。1.3.2项目建设符合XX制造业快速发展的需要。根据世界权威部门统计，中国GDP正以每年高于7%的速度快速增长，2003年GDP增长幅度更是高达9%。加入WTO、申办2008年奥运会及2010年世博会的重大成功，更使中国经济融入全球经济发展体系之中，中国正日益成为世界制造业的中心。按照国家电气设备制造业的发展规划要求，电气控制设备制造业将运用新技术、新设备、新工艺等对传统产业进行改造，促进传统产业结构调整和产品升级换代，提高产品的市场竞争力和企业活力，提高经济效益，实现传统产业增长方式从扩张型向内涵型的转变，振兴电气控制设备制造业。本项目拟将温洲电气控制设备制造业的先进技术和资本投入到XXXX台商投资区，成为XX市电气设备制造业的骨干力量之一。XX是我国中部重要的工业基地，制造业发达。中国加入WTO和西部大开发的政策，更给XX带来了巨大的机遇和挑战。据XX市人大常委会有关方面信息，XX市将在5年内，投资800亿元用于制造业改造和建设，使全市制造业工业增加值年均增长13%以上。预计到2007年钢铁、汽车、光电子三大行业销售收入超过300亿元；食品、化工超过200亿元；年销售过百亿元的大型企业，从目前的1个发展到4-5个。XX市将用10--15年时间，初步建成全国性现代制造业基地，预计总投资将达2000亿元以上。XX的大手笔建设也为电气设备制造业的发展提供了前所未有的希望和契机，它的发展必将推动XX的科技创新，增强XX市场竞争力，为全面打造XX64 整体优势品牌打下坚实的基础。1.3.3本项目建设，是推动区域经济的发展需要。中国XX的西大门闪烁着一颗璀璨的明珠——XX市东西湖。东西湖区是XX市十三个行政区之一，幅员面积495平方公里，人口21万。全区土地属国有农场土地，具有地域广，易开发的优势。东西湖区自改革开放二十多年来，经济建设和社会各项事业得到全面发展，现已成为全省小康达标区、湖北省农业农村现代化示范区、国家级城郊型农业示范区、国家级星火技术密集区、全国教育、体育先进区。尤其是近几年来，东西湖先后建立了XX台商投资区、金银湖生态保护区、鑫桥高新技术产业园、XXXX国家级海峡两岸科技产业园等，已成为引入外资、发展国内经济的国家级对外开放窗口。近期，湖北省科技厅组织专家组对东西湖区2001-2002年科技进步工作进行考核，该区以963分的总成绩通过了考核验收，湖北省科技厅已将东西湖区推荐为国家级科技先进区。近年来，东西湖区大力实施“路桥经济”战略，先后完成了金山大道、107国道XX高架桥、金山公路、环湖公路、惠安大道、金泉公路等路桥工程，全区已实现公路网络化，从XX到各办事处之间公路高等级化，农村村镇道路全部硬化的目标。路桥将495平方公里的幅员面积串连起来，形成了“半小时经济圈”。同时区域公路网络又与横贯境内的107国道、京珠高速公路、汉渝铁路、汉江航道、XX中环、XX外环、XX地铁、XX轻轨、XX天河国际机场高速公路相连，形成了立体交通网络。XX市东西湖XX台商投资区是1992年经XX64 市委、市政府批准成立的，2000年被升格为省级开发区，2000年1月在XX台商投资区的基础上，经国家科技部、国台办批准成立了XX海峡两岸科技产业开发园。该园区开发地域连片，资源丰富，湖色秀丽，环境优美，区位明显，具有良好的承接、传递城市经济辐射的地理条件。XX企业作为XX经济建设大潮中的生力军之一，多年来为XX的经济发展作出了巨大的贡献，在汉商家迫切希望在汉直接投资生产，而东西湖XX台商投资区优越的投资环境，正是这些企业在汉投资的理想场所。同时XX制造业在东西湖XX台商投资区落户，也将推动该区制造业的快速发展。根据XX市城市建设总体规划要求和XX市XX商会的发展规划，XXXX置业发展有限公司拟在XX台商投资区征地82亩，其中代征地12.3亩，实施“电气控制设备”生产项目。XX市国际工程投资咨询公司和XX诚智工程咨询有限责任公司受企业委托，承担该项目初步可行性研究报告（项目建议书）的编制工作。1.4研究的依据和范围1.4.1研究的依据a.咨询委托书。b.XX市城市建设总体规划c.东西湖区概况及发展规划d.XX市东西湖区XX台商投资区总体发展规划e.企业提供的基础资料1.4.2研究的范围64 a.项目提出的背景及必要性b.市场分析及建设规模的确定c.建设方案的拟定d.公用配套设施e.环境保护和节能f.投资估算、经济效益预测及风险分析1.5研究结论概要1.5.1建设目标建设具有现代风格，环境优美的电气设备生产厂区。1.5.2建设内容a.新增建筑面积29522平方米。b.新增国内外先进设备237台（套）；c.建供电、供水系统等配套工程,电力增容800KVA、水增容150m3/d；d.建环保、消防及安全卫生等配套设施。1.5.3建设规模(年产)：电流互感器：1200台；消弧线圈调谐器：300台。1.5.4项目总投资6910万元，其中：固定资产投资5948万元；新增铺底流动资金962万元1.5.5资金来源：固定资产投资5948万元，全部由企业自筹。64 新增流动资金3205万元，其中：自筹资金962万元，银行短期借款2243万元。1.5.6经济效益指标：a．预计达产年的：销售收入（不含税）：12821万元；利税总额：3661万元；其中：销售税金及附加：1075万元（其中附加税138万元）；利润总额：2585万元；b.财务效益评价指标：投资利润率：28.25%(所得税前)；投资利税率：39.99%(所得税前)静态投资回收期：5.98年(所得税后,含建设期1年)；财务内部收益率：20.94%(所得税后)；累计财务净现值i=8%：6160万元(所得税后)；1.5.7建设期:1年。1.5.8本项目主要经济指标见表1-2。64 表1-2主要经济指标汇总表序号指标名称单位数据备注11.产品产量　　　2电流互感器台1200达产年3消弧线圈调谐器台300达产年42.项目总投资万元6910　52.1固定资产投资万元5948　62.2铺底流动资金万元962　73.固定资产投资资金来源万元5948　83.1申请银行贷款万元　　93.2企业自有资金万元5948　104.流动资金来源万元3205　114.1申请银行短期借款万元2243　124.2企业自有资金万元962　135.劳动定员人650　146.建设期年1　157.销售收入（不含税）万元12821达产年168.利税总额万元3661正常生产年17其中：增值税万元937　18附加税万元138　19利润总额万元2585　209.所得税后净利润万元1732正常生产年2110.评价指标　所得税前所得税后　2210.1投资利润率%28.2518.93按正常生产年数据计算2310.2投资利税率%39.9930.67按正常生产年数据计算2410.3静态投资回收期年4.885.98含建设期1年2510.4动态投资回收期年5.527.19i=8%含建设期1年2610.5财务内部收益率%29.4820.94　2710.6累计财务净现值万元106786160i=8%2811.盈亏平衡点%45.38　64 二、市场分析2.1宏观分析据世界能源组织(IEA)估计，到2020年世界电力翻一番，由3000GW增加到6000GW，在增加的约3300GW中，CECD(经合组织)为1094GW，发展中国家为550GW，中国为550GW，其他国家为1109GW。目前世界人均用电量达2216kWh，如挪威人均用电量达23850kWh、瑞典人均用电量达15015kWh、美国人均用电量达11623kWh、比利时人均用电量达7300kWh、瑞士人均用电量达6635kWh等，而中国目前人均用电量仅为880kWh，尚有极大的发展空间。电气控制设备作为输配电设备的一个重要组成部分，它的发展极为重要。据统计，全球输配电设备市场容量大约为414.85亿美元，其中，开关设备销售额约为102.31亿美元，是输配电设备市场容量的24.66%。据不完全统计，美国开关设备市场的销售额占世界销售额的18%，中国及其台湾地区是第二大市场，销售额为13.88亿美元，第三、四位是德国（13.8亿美元）和英国（6.15亿美元）。同时世界许多地方的需求量也有大幅度增长的趋势。2003年，64 中国输配电控制设备行业总产值已达到605.7亿元。由于城乡电网改造工程全面展开，输配电控制设备行业在2000年销售收入的增长率达到近年来的最高记录44.46%，此后随着电力工业的平稳发展以及电网工程的陆续展开，2002年、2003年都保持近30%高速率的的增长。预计2004年的增长速度不会低于20%，可能达到30%。到2005年，国内输变电设备需求量将达1478294台（组），到2010年，需求量将达1758862台（组）。由此，电气控制设备产业将迎来一个前景广阔的市场发展时期。“九五”以来，中国电力工业保持快速发展势头，发电装机容量以每年8%的速度增长，居世界第二位。1998年，我国开始实施城乡电网改造工程，随后又相继实施西部开发和西电东送工程，从而给电气控制设备制造业创造了巨大的市场需求。电流互感器应用于测试、控制、显示以及记录电器设备的运行，同时能保护电器不受损坏。据有关资料显示，最近几年新增的电流互感器至少在30万台以上。若以占有市场份额的1/3来计算，按照现在通行的市价，10万台的产值大约在30亿元以上，这还不包括对老式电流互感器的更新。消弧线圈和自动调谐成套装置的主要功能是实时测量系统的中性点电压、中性点电流，计算出系统的电容，以此调整消弧线圈的电感量，使残流量小，电弧自熄，消除弧光接地过电压。根据"十五"电力行业的整体规划，保守估计将会投资800亿～1000亿元新增电网的建设，500亿用于电网的改造和更新。2004年国家加大电网投资，开展全国电力联网工程，国家电网公司预计全年固定资产总投资将完成815亿元，较去年实际完成686亿元增长19%。2006年以后电网建设将超过电源建设成为电力建设的主要方向，电网建设的高速增长必将带动输配电设备制造业的发展。据统计，64 电网建设每年新增6000～10000台35KV～220KV的变压器，如果30％的变压器安装消弧线圈，每年新增市场容量3.6～5.7亿元。如果按照国家要求，70％的变电站在20年内安装消弧线圈，每套产品以20万元计算，存量市场容量100亿元。近几年来，国外著名公司纷纷看好中国的电气设备市场。随着中国改革开放的深入，世界电气设备制造商们加速进入这个诱人的市场。成为中国电气设备市场的重要供应商。在前不久公布的中国电气工业100强中，外商投资企业就占去了30个席位。中国现已成为世界贸易国，随着经济全球化步伐加快，给中国电气控制设备市场带来巨大的机遇和挑战。我国电气控制设备产业以市场为导向，高起点引进国外先进技术，积极采用新工艺、新设备，调整产业和产品结构，扩大企业规模，增加市场竞争能力，创造了较好的业绩，在国民经济建设中做出了一定的贡献。2.2微观市场分析随着国民经济的快速发展，国家电力部门作出了深化体制改革调整电力结构，开拓电力市场的战略性布置。湖北是一个水电比重过半的省份，全省拥有百万级千瓦以上电厂六座，全省装机容量为1491万kW，年发电量534.8亿kWh。“十五”期间，全省电源将实现大飞跃，在水电方面，仅三峡左岸电站就有64 10×70万kW投产，此水布垭4×40万kW已于2002年6月动工，首台机组将在2007年投产，黄龙滩扩机2×17万kW将在2005年完工，白莲河抽水蓄能电站4×30万kW争取立项，洞坪11万kW、潘口2×17万kW、姚家坪19.5万kW机组即将陆续开工。如果南水北调中线工程施工，随着丹江口水库拦河坝加高提高库容，将扩机作调峰用。在火电方面，继续施工蒲圻电厂2×30万kW、黄石“以大代小”2×30万kW，武昌热电厂和沙市热电厂利天天然气改造。预计2005年全省装机将达2550万kW，发电量1040亿kWh。为确保电网安全，满足地区经济发展，人民生活水平不断提高对电力的需求，国家加大了对电网改造专项资金的投入，以推进城市电网改造，农村电网建设与改造的进程。据统计，湖北省已逐步完成一、二期农村电网建设与改造，其中变电站110KV需要61座计150万KVA，35（63）KV需要117座计60万KVA，更换原高耗能变压器1.6万台计容量108万KVA，建设改造1.9万个台区。湖北XX是我国内陆的市场中心，距香港、北京、上海、重庆等特大中心城市均在1000km左右，具有极强的市场集散功能和广泛的经济辐射作用。按以上海为中心的长江三角洲经济带溯江而上，港粤沿海经济带的北进，举世瞩目的三峡建设形成的东进发展趋势，XX都占据着重要的地理位置。尤其在国家西部开发战略中，XX担负着“承东启西”的重要责任。从1999年—2002年，XX市城市电网改造已投资20亿元左右，系统地改造了城市电网，基本上消除了城区供电的瓶颈制约，业已完成220KV输电进入市区负荷中心工作，新建改造10KV线路225公里，新增供电点80台区，增加配电容量26.364 万KVA时。2003年投资4亿元，主要改造了电网支撑输变电系统和中低压配电控制系统，收到了显著的社会和经济效益。湖北省、XX市政府把电网建设作为“十五”规划建设的重点项目，“十五”期间，投资32亿元资金用于城市和农村电网建设和改造，这对缓解华中地区电荒危机具有重要意义，同时，促进了电气控制设备市场的发展。我国电气设备市场主要为发电设备、自动控制设备等配套，据统计，发电装机容量每增加1万千瓦，约需40000台各类电器产品与之配套，可以预见，我国电气控制设备市场容量会稳步增长，其前景是广阔的。本项目的主要投资商大都是XX具有一定知名度的电气控制设备企业，多年来的精心经营使他们积累了丰富的经验，并开拓了较好的市场网络和销售渠道。此次在XX市东西湖投资建厂，集天时地利人和之势，将更好地实现企业的跨越式发展。综上所述，本项目市场通过努力开拓，是有一定保证的。64 三、建设规模与生产纲领3.1拟建规模本项目拟建规模为年产(达产年)：3.1.1电流互感器：1200台；3.1.2消弧线圈调谐器：300台。3.2生产纲领根据本项目建设情况及其市场预测，项目第1年为建设期，第2年达到生产纲领的50%，第3年达到生产纲领的75%。第4年达到生产纲领的100%。生产分年度计划安排见表3-1。表3-1生产纲领安排表产品名称单位第1年第2年第3年第4年电流互感器台建设期6009001200消弧线圈调谐器台建设期15022530064 四、厂址选择4.1厂址所在位置现状4.1.1地点与地理位置本项目拟建于XX市东西湖区台商投资区，拟用地块位于107国道以北、新城十三路与新城十四路之间。XX市东西湖区位于XX市西北部，平面地理坐标介于北纬30°34′50″～30°47′30″，东经113°53′23″～114°37′48″之间。4.1.2厂址土地权属类别及占地面积本宗土地权属国有。规划总用地面积82.00亩、折合约54666.94m2；道路代征地面积12.30亩、折合约8200.04；规划净用地面积69.70亩、折合约46466.90m2。4.1.3土地利用现状本宗土地规划为工业用地，目前为待建。4.2场址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况本项目拟用地块呈平行四边形，东西宽约178米左右、南北长约308米左右(含代征地面积)，地势平坦、无坡度。地貌属汉江一级阶地，地面高程一般为21.86-23.43米64 ，最大高差为1.57米。根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2002）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），XX市抗震设防烈度为6度，本地区地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，该场地拟建筑物抗震设防烈度为6度。4.2.2工程地质与水文地质a.工程地质：主要为第四系全新统冲、湖积（Q4a1+1）粘土、粉质粘土、淤泥和淤泥质粉质粘土。各岩土层特征简述如下：①层：粘土、粉质粘土（Q4a1），厚1.00～2.90米，褐黄色，可塑--软塑状态；②层：淤泥、淤泥质粘土（Q4a1+1），灰色，软塑状态，顶板埋深1.00～2.90米，层厚0.95～6.00米；③层：粘土（Q4a1+1），灰色～灰黄色，可塑——软塑状态。顶板埋深3.30～7.00米，层厚1.00～4.50米；④层：粘土（Q4a1），褐灰～灰黄色，可塑状。顶板埋深5.50～8.10米，层厚1.00～3.50米；⑤层粉质粘土（Q4a1），灰黄～黄灰～灰色，软塑状态。顶板埋深8.50～10.60米。20至30米范围内夹有砂层，基岩顶板大约在40米左右。根据XX市区域地质资料及勘察资料，场地内未发现新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，场地是稳定和安全的。b.水文地质：稳定水位为0.60～2.30米64 ，地下水类型为上层滞水与潜水混合型（18米以上为上层滞水，18米以下为潜水），主要受大气降水及地表水的影响。根据邻区地下水分析资料，本场地地下水对混凝土不具有腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。4.2.3气候条件a.气温：全年平均气温16.3℃年极端最高气温39.4℃年极端最低气温-18.1℃b.多年平均降雨量：1204.5mmc.日照：全年日照数2085.3小时日照百分率为47%d.湿度：平均相对湿度70%e.无霜期：243天f.平均风速：春季3.0米/秒夏季2.8米/秒秋季2.4米/秒冬季2.7米/秒g.海拔高度：22米4.2.4城镇规划及社会环境条件东西湖区位于XX市西北近郊，东与硚口区，江岸区毗邻，南与蔡甸区隔江相望，西与汉川市，孝感市接壤，北由俯河与黄陂区相邻，东西湖区既是XX市的一个行政区，也是我国大城市近郊最大的农场群。全区幅员面积495．51平方公里，人口21万人，其中农业人口1164 万人，区内生产粮、棉、油及蔬菜，瓜果等农副产品，被称为XX市的“大厨房”。下辖12个国营农场、1个镇，41个居民委员会，区内有XXXX台商投资区和国家级海峡两岸高科技产业园，规划面积25平方公里，红桃K集团、台湾统一、亚东水泥、香港百信药业、百事可乐、凌云集团等一大批境内外知名企业已落户东西湖。4.2.5交通条件东西湖有XX“西北大门”之称。区内交通发达，被称为五条黄金通道的107国道、汉渝铁路、江汉航线贯穿全境。已建成通车张柏公路和金山公路、107国道XX高架桥、惠安大道和环湖公珞、改造了东吴大道，全区公路大循环格局已经形成，京珠高速公路的竣工，XX市绕城公路等重点工程的开工，给东西湖开发引进创造了极为有利的交通条件，并对经济发展起到了推动作用。XX市东西湖区台商投资区，京珠高速公路与107国道纵横穿区而过，交通便捷，水陆通行，四通八达的路网，形成“半小时经济圈”，距市中心约20公里，距汉口火车站10公里，距天河机场15公里，交通十分便利。4.2.6公用设施社会依托条件a.供电：本项目电力供应来自华中电网及自备热电厂，拥有110KV双回路供电系统，电力供应充沛，高压变电装机容量18万KVA。b.供水：拥有日供水量100万吨和13万吨自来水厂各一座，水质优良，四季供应均衡。c.64 排水：排水系统属高灌低排明渠暗管网络结构，雨水入渠，污水经处理后经暗管排入市政管网。d.通信：区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，通讯条件极为方便。64 五、技术方案、设备方案及工程方案5.1技术方案5.1.1主要产品技术内容a.电流互感器：1.电流系列300A-2000A。2.测量级仪表保安系数FS5。3.短时电流※一次串联：热稳定电流3秒31.5KA，动稳定电流80KA；※二次并联：热稳定电流3秒63KA，动稳定电流160KA。4.主绝缘介质为SF6气体。5.测量级准确级0.2级。b.消弧线圈调谐器：1.适用范围：※3-10KV架空线路构成系统，单向接地故障电流大于30A。※35-66KV电网，单向接地故障电流大于10A。2.主要功能※全中文界面，操作、维护简单方便；※抗干扰性好，可靠性高；※完善的保护功能；※大容量的文件记录和报警功能；※完善的远动功能；64 ※完善的控制功能；※准确的接地选线功能；※完善的自检功能。5.1.2工艺流程a.工艺流程图线圈绕制质检压缩浸漆烘干绝缘件制作干燥质检叠装质检冲角硅钢片横剪硅钢片纵剪成品干燥总检总装质检零部加工b.工艺简述结构件制造中，其成型状况和焊接质量直接影响装配效果和成品质量如绝缘件制造中的线川绕制及浸漆效果影响产品的绝缘性能等；铁芯件的冲裁、叠装精度及质量参数直接影响成品的性能参数和指标。各部件的检测和产成品的总检是控制产品质量的关键，其手段的先进与否，决定了产品出厂的质量控制水平。5.2主要设备方案5.2.1设备选型的原则a.选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求；b.按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。5.2.2设备来源64 本项目为保证产品质量，新增关键工艺设备应考虑采用技术先进的国内名牌厂家的产品。5.2.3主要设备清单本项目拟新增设备分为电气产品生产设备、运输设备、办公设备等，共计237台（套），详见拟新增设备清单、表5-1、续表5-1。表5-1拟新增设备清单序号设备名称规格型号单位数量价格（万元）备注单价总价一电气产品生产设备1.硅钢片纵剪线BD－002条160.0060.002.硅钢片横剪线条160.0060.003.木工组合机床MQ482B台18.008.004.木工单面刨床台11.501.505.铁芯翻身装置套36.0018.006.高低压绕组机DYJ台530.00150.007.大型绕线机1600N。M／10000Kg台280.00160.008..绝缘纸板剪园机台21.002.009.高速自动冲床J1116台215.0030.0010.数控剪板机切11－2.5×1600台18.008.0011.对焊机VN－1.0台23.006.0012.真空干燥罐6m3台230.0060.0013.普通干燥炉30m3,50kW台415.0060.0014.装配平台台650.00300.0015.静电电压表250KV台11.501.5016.静电电压表10KV台11.001.0017.感应调压器0－650V，315KVA台22.004.0018.感应调压器0－650V，150KVA台11.501.5019.移圈调压器0－450V，50KVA台11.501.5020.感应调压器0－450V，30KVA台11.501.5021.倍频机组100Hz（60KW）套150.0050.0022.三倍频电源发生器及控制设备套180.0080.0064 续表5-1拟新增设备清单序号设备名称规格型号单位数量价格（万元）备注单价总价23.变比电桥QJ35型台22.505.0024.交流电桥QJ37型台11.001.0025.交流电桥QS1型台21.002.0026.双臂电桥QJ44型台61.006.0027.单臂电桥QJ23a型台20.801.6028.测量用互感器及仪器、仪表35KV，10KV，0.5KV套150.0050.00合计561130.10二运输设备1.行车5t台38.0024.002.行车10t台215.0030.003.垂直升降货梯3t部620.00120.004.液压叉车A系列3t部57.8039.005.手推车部100.151.50合计26214.50三办公设备1.台式微机套200.8016.002.打印机台30.401.203.复印机台21.503.004.办公桌、椅、柜套500.126.005.空调柜机、壁挂机台800.5040.00合计15566.20共计2371410.805.3工程方案5.3.1主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案本项目主要建、构筑物为电气设备生产车间。其建筑特征、结构及面积如下：电气设备生产车间为标准厂房，框架结构。厂房跨度为72m(3连跨)，长度120m，2层，总建设面积为17280m2，在车间一端建有64 12m×72m的2层车间办公室及辅助用房。5.3.2主要建、构筑物一览表本项目主要建、构筑物为综合办公楼、生产车间、维修车间、原材料仓库、零配件仓库、成品仓库、职工食堂、配电房及门房等。详见主要建、构筑物一览表5-2。表5-2主要建、构筑物一览表序号建筑名称层数(类型)栋数每栋占地面积（m2)每栋建筑面积(m2)占地总面积(m2)建筑总面积(m2)结构1综合办公楼4×54m×12m164825926482592砖混2生产车间1×90m×48m14320489643204896框架3生产车间2×120m×72m1864017280864017280框架4维修车间1×24m×18m1432432432432砖混5原材料仓库1×72m×24m11728172817281728框架6零配件仓库1×36m×18m1648648648648框架7成品仓库1×30m×24m272072014401440框架8职工食堂1×21m×18m1378378378378框架9配电房1×12m×9m1108108108108砖混10门房1×5m×4m120202020砖混合计1118362295225.3.3车间平面布置本项目产品拟安置在新建的生产厂房内生产。根据《建筑防火规范》（GBJ16-87）本项目生产类别为丙类。车间的区域划分，将根据建筑规范，结合本项目生产特点，采用大平面纵向布置，生产线并排排列；各类用房分开设置，以保证生产工艺的顺畅及生产管理的方便。在车间布置上对易燃区域设防爆门，以满足消防疏散和安全生产的需求。64 车间内人、物流路线的组织遵照规范要求，结合生产特点，分别对原辅料、成品和生产过程中的半成品及生产人员等流动路线进行组织，以达到分流要求和方便管理。避免生产过程中的混杂。按国家标准拟建必要的辅助卫生用房，如厕所、更衣室、休息室等。64 六、原材料燃料供应6.1主要原材料来源及运输6.1.1主要原材料来源：本项目所用主要原材料，消耗量及来源，详见主要原材料年消耗量汇总表6-1。表6-1主要原材料年消耗量汇总表序号原材料名称单位年需要量来源1硅钢片吨500订购2漆包线吨800订购3消弧线圈调谐器成套零配件套300订购6.1.2运输：本项目主要原材料的运输，均依靠社会力量，以公路、铁路、水路联合运输解决。6.2燃料本项目产品生产能耗为电能，不设置燃油、燃煤设备，故无燃料储存及运输。64 七、总图布置、运输及公用工程7.1总图布置7.1.1建、构筑物外形尺寸、占地面积a.综合办公楼：外形尺寸54m×12m、4层、占地面积648m2；b.生产车间：外形尺寸90m×48m、1层、占地面积4320m2；c.生产车间：外形尺寸120m×72m、2层、占地面积8460m2；d.维修车间：外形尺寸24m×18m、1层、占地面积432m2。e.原材料仓库：外形尺寸72m×24m、1层、占地面积1728m2。f.零配件仓库：外形尺寸36m×18m、1层、占地面积648m2。g.成品仓库：外形尺寸30m×24m、1层、占地面积720m2；h.职工食堂：外形尺寸21m×18m、1层、占地面积378m2；i.配电房：外形尺寸12m×9m、1层、占地面积108m2；k.门房：外形尺寸5m×4m、1层、占地面积20m2；7.1.2总图布置原则a.满足生产及运输的需要、布置合理、各环节衔接紧凑，便于管理。b.通道间距能满足运输和管线布置条件，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范的要求。c.管线敷设应便捷，减少损失，节省能源。d.64 总平面布置要注意建筑群体的协调与整齐，并满足产品生产的环境要求，为建设现代化、规范化的工厂创造条件。7.1.3总图布置方案本项目拟建于XX市东西湖区台商投资区，拟用地块位于107国道以北、新城十三路与新城十四路之间，该场地地势平坦，基础配套设施齐全，环境优美，交通便利。根据周边道路情况，工厂正门拟设在107国道北，与107国道相连，正门两侧建筑，沿东、西向展开，工厂整个建筑群体由南向北纵深发展，厂区内12m宽的主干道贯穿全厂，主入口处设有绿化带，各建筑物间设有9m的支干道，配合周边的环形车道及停车场，使人车流互不干扰，井然有序。厂区绿化与用地区域绿化相结合，创造优美的环境氛围（见厂区平面示意图）。7.1.4竖向布置地貌属汉江一级阶地，地面高程一般为21.86-23.43米，最大高差为1.57米，地势较平坦。建筑物一层平面标高应高于该地区历史最高洪水水位0.5米。本项目最高建筑物层数为4层，最高高度为13米。7.1.5主要技术指标a.规划总用地面积：82.00亩、折合约54666.94m2；b.道路及绿化代征地面积：12.30亩、8200.04m2；c.规划净用地面积：69.70亩、46466.90m2；d.总建筑面积：29522m2；e.总建筑基底面积：27.54亩、18362m2；64 f.容积率：0.64；g.建筑密度：39.52%；h.绿化率：32%、22.30亩、14869.41m2；i道路及停车场：28.48%、19.85亩、13235.49m2。7.2厂内外运输7.2.1厂内运输本项目厂内物料流转：主要以垂直升降货梯、液压叉车及手推车运输为主。7.2.2厂外运输本项目厂外运输：依靠社会力量，以公路、铁路、水路、航空联合运输解决。7.3公用辅助工程7.3.1供配电a.设计依据及规范1.《工业企业照明设计标准》GB50034-922.《供配电系统设计规范》GB50052-953.《低电配电设计规范》GB50054-954.《工业与民用电力装置的接地设计规范》GB50057-94b.电源、供电要求及负荷等级本项目电力供应来自华中电网及东西湖区自备热电厂，拥有64 110KV双回路供电系统，电力供应充沛，高压变电装机容量18万KVA，本项目可方便引入。本工程电力负荷均属于三类负荷，用电负荷电压等级均为380/220V，50HZ，对电源无特殊要求。c.负荷计算本项目低压负荷采用单位面积负荷密度法进行负荷估算。综合办公楼、职工食堂单位面积负荷密度指标取0.050kw/m2(含空调)；生产车间、维修车间单位面积负荷密度指标取0.035kw/m2；仓库单位面积负荷密度指标取0.025kw/m2；道路及停车场单位面积负荷密度指标取0.015kw/m2。则：综合办公楼及职工食堂用电负荷预计为120kw左右；生产车间、维修车间用电负荷预计为650kw左右；仓库用电负荷预计为75kw左右。道路及停车场照明用电负荷预计为200kw左右。其它用电负荷预计为50kw左右。本项目总用电功率约为1095KW左右。实行二班生产制，取用电系数65%，功率因数0.95，则变压器供电能力需750KVA左右，考虑留有余量，本项目拟电力增容800KVA。d.供电方案本项目采用10KV回路供电，拟设置800KVA节能变压器一台和高低压电柜等配电设施，向各生产车间的生产设备、质检办公，车间泛光照明、厂区道路照明及配套的公用系统设施等供电。64 将动力、照明等不同类别负荷分开供电，分别计量。车间按各生产线分开供电，采用低压无功自动补偿，全厂功率因数达到0.95以上。e.配电方案1.动力配电：低压配电电压380/220V。以地缆沟缚设电缆的方式配电，在车间设有低压配电柜，在岗位适当位置设分配箱。2.照明配电：照明电源220V，由配电房引到各照明配电箱，插座回路设置漏电保护。f.防雷及接地1.在建筑物上装设避雷设施，利用建筑物金属体作防雷接地装置，以防直击雷。2.建筑物内的主要金属设备、管道、构架等接至电气设备的保护接地装置上，以防雷电感应。3.在入户端处将电缆金属外皮、金属管线等接地，以防雷电波侵入。4.防直击雷、防雷电感应、电气设备等接地装置共用，采用总等电位联结，接地电阻小于1欧。7.3.2给、排水a.设计依据1.《建筑给水排水设计规范》GBJ15-882.《室外给水设计规范》GBJ13-863.《室外排水设计规范》GBJ14-8664 b.全厂给水和排水量1.给水量：本项目主要用水为生活、绿化及清洁用水，预计总用水量为110m3/d左右。其中：生活用水人均按60l/d计，用水量预计为40m3/d；绿化及清洁浇洒用水按2l/m2、次计，预计为60m3/d左右；其它不可预计用水，用水量约为10m3/d。2.排水量：需排放的污水量按总用水量的85%计算，预计为95m3/d左右。c.厂区给水方案本工程水源来自东西湖市政供水干管，进入厂区的水管管径为φ200mm，水压为0.3MPa，供水能力达330m3/小时，水量可以满足本项目的需要，为今后的发展及留有余量，本项目拟水增容150m3/d。本项目在厂区建成环状供水管网，同时为后期工程预留一个接口。厂区室外管网采用生产、生活及消防合用的给水系统,生产车间,仑库采用生产、生活、消防各自独立的给水系统。生产给水系统用水接自厂区外给水管网，水量及水压可满足生产要求，应置水表对用水进行计量；厂房内的生活给水均接自厂区室外给水管网，车间的室内消防栓给水系统用水接自厂区室外给水管网，水量及水压均可得到保证。d.厂区排水方案64 本项目厂区排水拟采用分流制排水系统。根据雨污分流的原则分别设置厂区雨水管网和厂区污水管网。厂房内的清下水、生活污水根据清污分流的原则采用分流制排水系统。排出的生活污水经处理后，与清下水直接排入厂区雨水管网。7.3.3通信a.通讯方式本项不设用户小交换机，全部电话用户皆作为市话公网的直拨用户，电话电缆直接引入，经电话箱至各个办公室，拟采用磁卡式电话机。b.通讯线路及设施区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，本项目建设可方便接入。64 八、节能措施8.1设计依据8.1.1《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日执行）8.1.2《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）8.1.3《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）8.2节能措施本项目所需能源主要为电力和自来水。电有380V动力电和220V照明电两种，动力电主要用于生产设备以及其它设备，单相电主要用于照明、小型电器设备等。具体采用以下节能措施：8.2.1配电设计尽量靠近负荷较大的设备，降低线路损耗。选用节能设备、照明灯具，减少耗电。8.2.2设BAS系统，对电、动力等按使用要求分小系统进行智能化全自动管理。8.2.3建筑物设计应尽量满足通风、采光要求，合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。64 九、节水措施9.1设计依据9.1.1《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日执行）9.1.2《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）9.2节水措施9.2.1加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象，采用感应式出水阀装置及节水型设备；9.2.2本项目的冷却用水应尽可能最大量的采用循环用水；9.2.3本项目建筑内大小便器均配备自动控制冲洗装置，节约冲洗水用量。64 十、环境影响分析10.1环境保护法规及标准10.1.1法律、法规a.《中华人民共和国环境保护法》b.《中华人民共和国水污染防治法》c.《中华人民共和国大气污染防治法》d.《中华人民共和国噪声污染防治法》e.1998年国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》f.国务院国发（1996）31号文《国务院关于环境保护若干问题的决定》g.武环（2000）133号文《XX市环保局关于发布XX市环境空气质量功能区类别的通知》h.鄂政办函（2000）74号文《省人民政府办公厅关于XX市地表水环境功能类别和集中式地表水饮用水水源保护区级别有关问题的批复》i.武环（1995）113号《XX市环保局关于调整我市部分地区环境噪声区类别的通知》j.武环（1998）32号《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》10.1.2环境保护有关标准64 a.《环境空气质量标准》(GB3095-1996)b.《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)c.《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)d.《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)e.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)f.《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)g.《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)10.2项目建设和生产运营对环境的影响10.2.1项目建设期对环境的影响a.环境空气影响分析项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘。施工现场粉尘和扬尘的产生量在不同的施工情况下变化很大，各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下，将会对周围环境空气产生较大影响。为此要求项目施工时，在施工现场周围按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘，车辆出工地时应进行冲洗，防止随车带走泥土，同时对运输土石方等的车辆采取密闭措施，防止沿路抛洒，污染城市环境。b.地表水环境影响分析项目施工期所产生的污水主要有基础施工中的泥浆水，建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。类比资料表明施工期生产污水中悬浮物，石油类，生活污水中BOD564 、COD、悬浮物，超过GB8978-1996《综合污水排放标准》表4中一级标准。考虑到项目施工期的短期行为，要求对施工场地所产生的污水应加强管理、控制、冲洗石料等建材，所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀池处理；生活污水应设置化粪池处理，经处理后的施工废水和生活污水排入开发区排水管网。采取上述措施后可以减少施工期生产、生活污水中的污染物浓度，但不能满足《综合污水排放标准》表4中一级标准，受纳水体有一定的影响。c.声学环境影响分析施工期间对周围声学环境的影响主要来自于各种机械作业产生的噪声及振动。还有运输工具所产生的噪声，根据类比资料，项目拟采用的部分施工机械设备和将产生的噪声值及相应的噪声限值(GBl2523-90)见表10-1。表10-1施工机械噪声值及相应限值表单位：dB(A)机械名称测点距声源距离(m)实测值dB(A)GB12523-90标准dB(A)达标距离(m)昼夜昼夜挖掘机1086755535355推土机1087755540398搅拌机1081705535200振荡器1082705540224压路机1082755522224打桩机108585禁止施工由表中可看出，昼间即使距声源40m处，许多施工机械的噪声值仍超过了相应的建筑施工场界限值，对施工现场周围环境产生较大的噪声影响。64 因此项目施工应严格执行；建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工前15日内向所在地辖区环保局提出申报，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，经批准后方可开工。对施工机械设备要采取有效的降噪减振措施，如加弹性垫，包覆和隔声罩等办法，机动车辆进出施工场地应禁止鸣笛，夜间(22时至次日6时)严禁使用各种打桩机。在施工的各阶段均应严格执行GBl2523-90《建筑施工场界噪声限值》中的各项规定，将施工噪声控制在限值以内。d.固体废物影响分析施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石方、主体结构施工所产生的施工废物抖以及施工人员的生活拉圾等，不含《国家危险废物名录》中的有害废物，这些固废物集中堆放、土方及时回填，垃圾及时清运(须办理准运证)，交有关部门进行相关处理，不会对周围环境产生不良影响。10.2.2运营期环境影响分析a.环境空气影响分析根据XX市人民政府办公厅武政[2000]133号文，其环境空气质量功能区划为二类区，应执行GB3095—1996《环境空气质量标准》中二级标准。本项目建成后将采用燃气或电能，不设置燃煤或燃油锅炉，厨房油烟尘将采用负压集中排烟道，基本上在环境空气污染限值内。b.地表环境影响分析项目废水排放应执行GB8978一1996《污水综合排放标准》中“一级标准”要求。64 本项目运营期废水主要来源于生活污水。其主要污染物为COD、BOD，SS、动植物油，污染物的产生浓度分别为：COD150mg/l、BOD150mg／1、SS200mg／1、氨氮30mg／1土，均超过了GBS978—1996《污水综合排放标准》中的一级标准要求(CODl00mg/1、BOD2Omg／l、SS70mg／I、动植物油10mg/1)。污水采用厌氧+氧化沟工艺．利用氧化沟增没厌氧池的联合运行达到除磷的目的，该工艺除磷效果最好，因为没有缺氧区，它对氨氮及总氮的去除，主要是借助活性污泥自身特性来实现的。污水处理基本工艺流程为：污水管网外排规范化排污口取样厌氧、好氧处理沉淀污水污水经处理后预测污染物排放浓度分别为COD5Omg/l、SS60mg／l、动植物油lOmg／1。均满足GB8978一1996《污水综合排放标准》中的一级标准要求。项目污水经该处理设施处理后通过统一规范排污口排放，对受纳水体产生的不良影响在国家允许的范围内。c.声学环境影响分析根据东环字[2002]05号，建设项目所在地区功能划分为3类区，环境保护目标为项目所在地声环境质量，使其满足GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中3类标准要求，本项目噪声声源主要是各类设备及车辆运行时产生的噪声，源强70-86dB(A)，因此项目在严格控制各类设备运行噪声值，使其符合标准，项目对周围声环境质量产生的不良影响；将在国家允许范围内。64 d.固体废物环境影响分析在国家环境保护局环控[(1994)]345号文《关于在全国开展固体废物申报登记工作的通知》及《固体废物申报登记工作指南》，固体废物分为危险废物、一般工业固体废物及其他废物，1998年国家环境保护周，国家经贸委和公安部联合颁发了《国家危险废物名录》。项目运营期产生的生活垃圾，不含《国家危险废物名录》中的有害废物。生活垃圾交由环卫部门处理，对周围环境影响甚小。综上所述，项目在开发建设期对周围环境会产生一定程度的影响，在全面落实各项保护措施情况下将污染影响可降至最小程度。项目建成投产后，要严格控制污染物排放并达到国家相应的标准。项目对环境的不良影响将在国家允许的范围内，将对周围环境影响较小。本报告仅对本项目对环境的影响作初步的分析，本项目的环境评价以具有环境评价资格的单位作出的环境评价报告为依据。建议项目单位在作项目可行性研究报告的同时，开展项目环境评价工作。64 十一、劳动安全卫生与消防11.1劳动安全严格按照国家劳动部（1998）48号《关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。11.1.1电气安全a.防触电：建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。b.车间设备局部照明应采用安全电压，避免工人在操作过程中发生触电事故。c.检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。11.1.2防机械伤害a.机械设备传动部分设防护罩，操作平台设有防护栏杆，以防止机械伤害事故。b.生产车间内工艺设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距，车间设堆放地，避免人货交叉，造成人身伤害。11.1.3安全组织及教育64 车间设安全责任人，班组设小组安全员，形成安全生产组织网络。凡新工人、实习人员、工人调换岗位等均须通过三级安全教育，并审查合格后方可上岗。11.2劳动卫生11.2.1防尘、通风对于产生废气、飞尘的地方，在设计中均应考虑通风除尘措施，以满足车间卫生要求。11.2.2车间应备有急救箱，可作突发事故及职工急病的紧急处理。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工种岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。11.2.3按国家标准，建必要的辅助卫生用房，如厕所、更衣室、休息室等。11.3消防11.3.1设计依据《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）11.3.2防火措施a.具有耐火性能的结构和防火隔墙。b.人工消防设施和供消防队使用的辅助设施。c.在疏散通道和楼梯周围设置防火隔墙。64 11.3.3消防设计a.总平面的消防设计1.建筑与周围建筑物间距皆大于防火最小间距13米的要求。2.在各建筑物四周修建消防车通道。3.在多层建筑内设多座楼梯，以满足使用和消防疏散需求。4.对于危险厂房区域，采用水消防、化学灭火器材及火灾报警系统。b.防火和防烟分区设计各建筑物，根据防火分区面积划分要求，分别划分为若干个防火分区，建筑物内部每个防火分区都设有疏散口，疏散口数量和距离均满足消防疏散要求。c.水消防设计1.室外设有消火栓防水泵结合器，室内消火栓系统管网成水平环和竖直环。2.按同层相邻两个消火栓能同时到达被保护范围内任何部位的原则进行设计。d.其它按消防规范要求，设置相应数量的灭火器等。11.3.4消防系统a.室内消火栓系统；1.消防用水量为5L/S，火灾延续时间为两小时，一次火灾灭火用水量为36m3。64 2.按同层相邻两个消火栓的密集水柱能同时到达被保护范围内任何部位的原则，全面布置消火栓。3.消火栓给水系统在水平及竖向分区。每区管网均各自构成环状，消火栓出水压力≥0.5Mpa，设减压孔板。4.室内消火栓布置按规范要求应布置在易于取用的地方。b.室外消防系统：室外消防用水量为25L/S，火灾延续时间为三小时，一次火灾需水量270m2。室外消防用水量由市政给水管网供给，在建筑物四周设置室外地上式消火栓。c.灭火器具高低压变配电设备为非油性设备，在高低压变配电间内配置推车式CO2灭火器。所有消火栓箱均配置HFA3磷酸铵盐干粉灭火器两具，灭火器应设于明显且便于取用的地方。64 十二、组织机构及人力资源配置12.1组织机构12.1.1本项目按现代企业管理制度，运行项目法人负责制，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理下设副总经理及各职能部门，机构设置详见组织机构图。12.1.2组织机构图董事会总经理管理者代表副总经理副总经理后勤部售后服务部企划部营销部财务部生产部技术质检部12.2人力资源配置本项目员工总人数650人，所有人员一律实行社会招聘和岗前培训择优录用的原则。64 十三、实施进度本项目建设期为1年，具体实施如表13-1表13-1项目实施进度表月份内容123456789101112项目前期工作厂房建设公用配套工程设备购置、到货生产线装配、调试试运行、投营64 十四、投资估算及资金筹措14.1固定资产投资估算14.1.1固定资产投资估算的范围依据项目的建设内容，固定资产投资估算的内容包括工程费用估算，其它费用，预备费用估算及流动资金估算。其中工程费用包括设备购置、各种建筑工程、公用工程、总图及环境保护、消防等。14.1.2固定资产投资估算的主要依据及方法a．新增各种设备（含公用工程设备）按近期市场价估算，设备的运杂费按设备原价的5.5%计算，安装费按设备原价的4～20%计算。b．新增各种建筑物投资，按XX市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定，并参照XX市东西湖地区近期完工的同类建筑物的单位面积建筑工程综合造价，按700～1000元/m2估算。c．其他工程费用按工程量估算。d．本项目拟购置土地使用权82亩（其中建设净用地69.70亩，道路代征地12.30亩），土地使用权转让费参照目前XXXX台商投资区的转让费价格，建设净用地按8万元/亩、道路代征地按4万元/亩（均含拆迁补偿等费用）计算。64 e．建设单位管理费按工程费用的1%计算；规划、勘测、设计费按建筑工程费用的2.5%计算；工程监理费按建筑工程费用的2%计算；城市基础设施配套费根据东西湖区政府有关规定，以新增建筑面积为基数，按25元/m2计算；建筑工程前期有关规费按国家及地方有关部门规定计算。f．基本预备费按工程费用及其他费用之和的5%计算。14.1.3固定资产投资估算本项目固定资产投资估算为5948万元，固定资产投资估算详见附表1。14.2流动资金估算项目投产后所需流动资金按年周转4次估算，预计达产年需流动资金3205万元，见附表2。根据国家有关规定，本项目的铺底流动资金应为流动资金的30%，即962万元。14.3总投资估算根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资=固定资产投资+建设期贷款利息＋铺底流动资金=5948＋0＋962=6910（万元）。14.4资金筹措方案14.4.1资本金及来源64 根据国务院国发[1996]35号文规定，本项目企业应具备不低于项目总投资20%的资本金，即6910×20%=1382(万元)。本项目所需资本金由企业用自有资金投入。14.4.2固定资产投资资金来源本项目固定资产投资5948万元全部由企业用自有资金投入。14.4.3流动资金来源项目投产后各年所需流动资金3205万元中，除30%的铺底流动资金962万元由企业逐年用自有资金增补外，达产年计划向银行申请短期贷款2244万元。流动资金短期贷款年利率按5.31%计算。14.5用款计划根据项目实施进度安排，分年用款及资金筹措计划见附表3。64 十五、财务效益评价15.1财务评价的依据根据国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》（中国国际工程咨询公司编著），国家现行的财税制度，对本项目的财务效益进行评价。项目计算期：本项目计算期定为11年，其中建设期1年，经营期10年。本项目用以测算财务效益的总资金为9153万元，其中固定资产投资5948万元，流动资金3205万元，并以9153万元为基数计算财务效益指标。15.2销售收入、税金测算15.2.1产品销售价格:本项目各种产品的销售价格,参照国内目前市场上同类产品的加权平均按不含税销售价格测算：电流互感器产品42735.04元/台、消弧线圈调谐器产品256410.26元/台。15.2.2产品销售收入测算：按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算，预计正常生产年份年产1200台电流互感器产品的不含税销售收入为5128万元，年产300台消弧线圈调谐器产品的不含税销售收入为7692万元，正常生产年份的销售收入合计为12821万元，见附表4。64 15.2.3营业税金及附加测算本项目产品应纳增值税，税率17％；附加税中，城市维护建设税、教育费附加、堤防费，分别为应纳增值税额的7％、3％、2%；平抑物价基金、教育发展基金分别为销售收入的1‰。按购进扣税法测算，预计本项目达产年应纳增值税937万元，应纳各种附加税138万元，见附表4。15.3总成本费用测算总成本费用按直接材料、工资及福利费、折旧费、修理费、无形及递延资产摊销费、其他费用、财务费用、销售费用等要素测算。15.3.1直接材料正常生产年份产品的直接材料成本按企业提供的有关资料测算（不含税）。15.3.2工资及福利费本项目劳动定员650人，人均年收入按12000元测算，福利费按工资的14%提取。15.3.3折旧费预计本项目固定资产投资中新增固定资产原值4811万元，折旧费按直线法、残值率5%测算。折旧年限：建筑物30年、设备10年、运输车辆5年。15.3.4修理费修理费按固定资产折旧费的30%计算。64 15.3.5无形及递延资产摊销费预计本项目固定资产投资中的土地使用权转让费等无形资产投资为637万元（含基本预备费），建设单位管理费、勘察设计费、城市基础设施配套费、建筑工程前期有关规费等递延资产投资为500万元（含基本预备费）。其摊销费从项目计算期第二年起，分别按50年、5年等额摊销测算。15.3.6其他费用其他费用包括差旅费、交通费、办公费用、职工养老保险费、医疗保险费、劳动保护费等，按销售收入的6%估算。15.3.7财务费用流动资金短期贷款应付利息计入当期财务费用。15.3.8销售费用销售费用主要为产品的运输费及广告宣传费用等，按销售收入的5%测算。15.3.9总成本费用预计本项目在摊销完递延资产后正常生产年份的不含税总成本费用为10097万元，其中经营成本9690万元，见附表5。固定资产折旧费测算见附表6，无形及递延资产摊销费测算见附表7。15.4利润测算损益测算见附表8,从附表8中可以看出，本项目正常生产年份的销售收入为12821万元，总成本费用10097万元，销售税金及附加138万元，利润总额为2585万元。64 各年实现利润按33%交纳所得税，法定公积金和公益金分别按所得税后利润的10%、5%提取。正常经营年份所得税后利润为1732万元。15.5财务效益评价本项目的财务基准折现率设定为8%。15.5.1财务评价指标根据“损益表”、“投资估算表”及“财务现金流量”（见附表9）计算出本项目的各项财务评价指标见表15-1。表15-1财务评价指标汇总表指标名称单位所得税前所得税后备注投资利润率％28.2518.93按正常生产年数据计算投资利税率％39.9930.67按正常生产年数据计算静态投资回收期年4.885.98含建设期1年动态投资回收期年5.527.19i=8%含建设期1年财务内部收益率%29.4820.94I累计财务净现值万元106786160i=8%注：所得税后投资利润率、投资利税率为投资净利润率、投资净利税率。15.5.2财务评价从以上各项指标中可以看出，本项目的财务内部收益率高于8%的财务基准折现率，累计财务净现值大于零，因此在财务上是可行的。64 十六、不确定性分析16.1盈亏平衡分析16.1.1基础数据本项目正常生产年份基础数据为：年固定成本＝2148万元；年销售收入＝12821万元；年销售税金及附加＝138万元；年变动成本＝7949万元。16.1.2盈亏平衡点按以上数据计算，本项目正常生产年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：2148/(12821-138-7949)×100%=45.38%。计算表明，当项目正常生产年份的生产能力利用率达45.38%时，可不亏不盈，盈亏平衡示意图见图16－1。图16－1盈亏平衡示意图64 16.2敏感性分析16.2.1敏感性分析的主要因素本项目的财务敏感性分析，主要分析产品销售价格、固定资产投资、直接材料成本、年产量等单因素变动时，对正常经营年利润、财务内部收益率、累计财务净现值的影响程度。16.2.2敏感性分析结果敏感性指标的计算结果见表16－1。表16－1敏感性分析表指标变化因素及幅度正常生产年利润(万元)累计财务净现值(i=6%万元)财务内部收益率(%)财务内部收益率较基本方案增减(%)基本方案　2585616020.94　固定资产投资+10%2557576819.39-1.55-10%2614655222.73+1.79产品销售价格+10%37631051028.94+8.00-10%1408181712.09-8.85直接材料成本+10%1870348115.47-5.47-10%3301883626.22+5.28年产量+10%3047783123.85+2.91-10%2124448917.83-3.11从表16-1中可以看出，产品销售价格因素变动对财务评价指标的影响最大，直接材料成本因素变动的影响次之，年产量因素变动的影响较小，固定资产投资因素变动的影响最小。在财务内部收益率不低于基准折现率的条件下，允许各因素向不利方向变动的临界点，产品销售价格下降约14.6%，直接材料成本上升约23.6%，年产量减少约41.6%,固定资产投资增加约83.2%。以上分析表明，本项目有较强的抗风险能力。64 十七、结论与建议17.1结论17.1.1XXXX置业发展有限公司为了增强XX企业市场竞争能力，满足日益增长的市场要求，实施“电气控制设备”生产项目。本项目实施后，将扩大生产能力，降低成本，实现规模经济效益，对促进企业可持续发展具有积极的意义。17.1.2经分析，本项目投资商长期生产、经营电气控制设备系列产品，有较完善的市场网络系统和一定的销售渠道，其市场有一定的保证。17.1.3通过财务分析，本项目的投资利润率为28.25%、投资利税率39.99%，所得税后的财务内部收益率为20.94%、财务净现值为6160万元、静态投资回收期为5.98年（含建设期1年），上述指标表明，本项目有一定的效益，在经济上是可行的。17.2建议17.2.1项目批准后，建设单位要组织专门人员，精心设计，精心施工，争取早竣工、早投产、早受益。17.2.2建议项目建设单位合理调度资金，以确保本项目顺利实施。64'