地沟油的回收处理项目商业计划书.doc 23页

'绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi地沟油的回收处理项目商业计划书第一章执行总结1.1公司摘要公司是一个提议中的公司，公司地址待定，本公司初步计划注册资本为100万，其中本创业团队以技术形式入股12万，风险投资68万，银行借贷20万。绿优是一家以地沟油为原料，经提纯来研发、生产和销售（香皂、肥皂、药皂等）的有限责任公司。为广大顾客提供物美价廉的产品—绿色的肥皂，打造全国知名品牌，促进社会可持续性发展。1.2公司简介公司宗旨：合法经营，服务顾客，创造价值，奉献社会股本结构：风险资本占68%，技术投资12%，银行借贷占20％名称释义：绿优：绿—绿化环境，废物再利用；优—优化优质。象征着我们公司将会有效解决“地沟油”回流餐桌问题，为保障食品安全和人民群众身体健康作出一定的贡献；实现环境保护，资源再利用化，推动社会经济可持续发展。23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi经营理念：努力创新，科学管理，独特经营公司选址：待定1.3社会效益公司所产生的社会效益在于：保护环境，节约资源，实现资源再利用化，推动社会经济可持续发展；为有效解决“地沟油”回流餐桌问题，切实保障食品安全和人民群众身体健康。第二章产品与服务2.1公司产品公司主要产品为：肥皂、香皂、药皂。23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi肥皂硬皂-洗衣皂软皂—香皂过脂皂硬皂即常说的“臭肥皂”，它含碱量高，去油去污能力强，但对皮肤也有较大的刺激性，反复使用时可使皮肤很快发生干燥、粗糙、脱皮等现象。因此，硬皂一般只用于洗衣，而不用于洗澡。软皂就是我们平时所用的“香皂”。它含碱量较低，对皮肤的刺激性较小，所以正常人和银屑病患者均可以使用。对皮损可有良好的的去屑作用。过脂皂也叫多脂皂，不含碱。儿童香皂多属于这一类。适宜于女性使用。肥皂，通常分为硬皂、软皂和过脂皂3种。如果在肥皂中加入某些药物，那就成为药皂了，如硫磺皂、檀香皂等。香皂需要比较高级的原料，例如，用牛油或棕榈油与椰子油混用，制得的肥皂，弄碎，干燥至含水量约为10～15％，再加入香料、染料后，压制成型即得。2.1.1产品创新点23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi原料来源一般产家本公司一般生产产家生产香皂、肥皂均以牛油、猪油、椰子油、菜子油、豆油、棉子油、花生油等动植物油为主要原料，再辅以纯碱、滑石粉等填充助剂。但是我们的产品，原料取自地沟油，提纯之后，外加其他辅料，经过一系列的化学反应制得。  2.1.2技术关键提纯--工艺步骤为：提炼、过滤、分离、水洗、沉淀，成品油装桶及污水处理。2．地沟油进入回收分离槽，进行油水分离，将上层油层输入低温过滤槽，下层水层排出；5.水洗：把那些经过脱色的油倒进一个大水池后不停搅拌，并去除杂质，再进一步脱色；再沉淀。6.在蒸发槽中将水份蒸发掉，无水油进入消毒器消毒；成品油装桶及污水处理。３．在低温过滤槽中进行粗滤，温度为３０－５０℃，粗滤油输入高温过滤槽；1.利用第一道排水井或沟截流４．在高温过滤槽中进行精滤，温度为５０－９５℃，精滤油输入蒸发槽；大概流程图制皂原料2.1.3提纯设备成套23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi设备包括原料池、提炼罐、气压过滤器、分离罐、水洗罐、沉淀罐，前级出料口到后级进料口经油泵依次连接，还包括锅炉和污水处理器；分离罐、沉淀罐的出料口位于罐斗的中部，其底端出口为排污口，提炼罐、水洗罐的顶部连接蒸汽管；分离罐、沉淀罐中设有蒸汽加热管，由锅炉到分离罐的进气口、出气口、沉淀罐的进气口、出气口，回到提炼罐；提炼罐、分离罐、水洗罐和沉淀罐的外壁均设有液面计位器和温度表。本实用新型设备简单、操作方便、便于推广，生产过程无异味，成品油脂质量好，能耗低，生产效率高，出油率高，废水符合排放标准，中间产品可循环利用，无二次污染排放。2.1.4肥皂制作工艺制皂的基本化学反应是油脂和碱相互作用生成肥皂和甘油。CH2OCOR　　|　　CHOCOR+3NaOH----加热---->3R-COONa+CH2OH-CHOH-CH2OH　　|　　CH2OCOR　　反应所得的皂经盐析、洗涤、整理后，称为皂基，再继续加工而成为各种不同商品形式的肥皂成型碱析洗涤精炼皂化盐析　　流程图2.1.5产品优势一方面，地沟油价格便宜，有利于降低企业成本。另一方面，我们可以减少地沟油回流餐桌的现象，实现资源化利用，推动国家可持续发展。并且有利于环境保护。23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi2.2服务技术标准1.本公司的标准规定了本公司销售产品的常见质量缺陷的项目，以及针对不同质量缺陷具体的处置方法及操作程序。2.业务部部门负责对于已售产品发生质量缺陷时，与顾客的接洽和一系列的售后服务事宜。3.生产、技质部门负责对于产品具体质量缺陷的处置，不合格原因和责任部门的溯源，以及防止再次发生同类质量缺陷的纠正、预防措施的制定和实施。4.作业程序要求—当已售产品发生质量缺陷时，业务部门与顾客接洽、解释时需做到以下几点：a.接洽人员与顾客进行沟通时，注意说话方式和礼仪，耐心、负责地处理好各类纠纷，严禁与顾客发生争执。b.经查明确实是由于本公司产品质量缺陷原因造成顾客损失的，严格按照销售合同或者订单协议要求，将本公司所需承担的责任事项上报相关负责人，切实履行相应职责。5.业务部门对于不合格原因和责任部门的溯源，以及在制定和实施防止再次发生同类质量缺陷的纠正预防措施过程中，应注意：l详细登记、备案已售产品常见质量缺陷项目及具体的处理方法l根据质量缺陷项目及时追溯不合格产生的原因、责任部门、责任人，填写《不合格品处理单》，并为防止再次发生同类质量缺陷制定相应的纠正、预防措施，并及时对纠正、预防措施实施的效果进行跟踪评价。23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsil作好相关记录----《客户抱怨退货通知单》l在全国各个地区设立服务分点。保证地沟油回收的同时，承诺产品如有质量问题，包换。第三章市场分析E经济要素：1、中国经济保持增长态势，按中国要在2020年全面建设小康社会的要求，在未来十几年内中国将保持年均7％的经济高增长速度。但粗放型经济增长大量存在。2、中国肥皂，药皂类行业发展成熟，已有一些知名品牌，竞争激烈。S社会要素：1、世界环境日在中国掀起了一场环保热潮，围绕它展开的一系列有广泛社会公众参与的公益行动表明，中国的环境保护意识正在日渐普及。2、中国受过高等教育的公民所占比重显著提高，这类消费者对新产品的接受力强，购买理性程度高，对产品质量和品牌较挑剔，但仍存在大量低文化水平的人。3、全国许多城市都存在一个令人发指的问题──“地沟油”问题，严重的危害着人们的安全，不管是民众还是政府，都非常希望早日解决地沟油问题。T技术要素：1、国家重视餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的技术研发、资源化产品安全性评估的工作，国家技术研发工作会减少企业的生产成本，提高生产效率。2、地沟油的提纯等方面的工业生产处理技术使用企业少，我公司尚处于较领先的地位。3、肥皂、药皂等产品的生产技术已经比较成熟，准入要求较低，新技术掌握较易，技术更新速度快，更新程度小。P政治要素：1、2010年国务院办公厅下发了《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》要研究完善相关政策和措施，支持餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设，积极扶持相关企业发展，引导社会力量参与餐厨废弃物资源化利用和无害化处理。2、“十二五”计划中提出要大力发展循环经济，按照减量化、再利用、资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系，强化政策和技术支撑。发展趋势3.1宏观环境分析23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi3.2微观环境分析3.2.1外部环境分析　3.2.1.1中国用肥皂的现状在2003年非典期间所做的研究显示，每天用肥皂洗手超过10次，病毒传播率可降低55％。在中国洗涤用品23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi中，香肥皂仍有一定的市场需求，特别在广大农村及边远地区，人们洗脸、沐浴仍习惯用香皂，在人口众多的中国，从各方面条件综合考虑，香皂、肥皂决不是瞬间即逝的产品，仍应得到相应的发展与改进。3.2.2变化趋势及潜力香皂.透明皂是一种大众化的日用品,人人必需.据化学工业出版社出版的《日用化工产品及原料制造与应用大全》统计数量表明，在我国每年合成洗涤剂产量为210万吨，肥皂产量为130万吨，可见，肥皂产量之大充分体现其巨大的市场潜力。近10余年来中国合成洗涤剂每年仍以8％的速度递增。所以中国的洗涤用品特别是各种合成洗涤剂产品在可预见的将来依然看好。第四章竞争分析4.1竞争对手目前我国每天产生大量地沟油，这么多的废弃物目前的处理方式仍处于原始的、散乱无序的状态。有关专家认为，解决地沟油的真正出路在于产业化和市场化。而当今，大部分省市23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi将地沟油工业化处理的公司还没有，在全国也寥寥无几，同行竞争压力不大。本公司将在此大环境下做第一个吃螃蟹的人，先入为主，迅速占领地沟油工业化处理的这一空白市场，实现环保与经济效益的共同促进。4.2竞争优势目前市场上虽有公司将其提炼为生物柴油，但因如提炼成本，生物柴油的市场准入规范等问题导致年生产量都不大。但一旦上述问题解决，我们将与之竞争的关键点在于地沟油的收集问题。现如今在政府没有制定严格的地沟油回收措施的情况下，地沟油的回收相当混乱，诸多小作坊为了赚黑心钱，违规处理了大量地沟油。本公司将对此问题采取了一系列的措施解决地沟油的回收问题，届时这也是我们的优势所在。本公司所具有的优势：1.建立了健全废弃油脂收集、处理、流通的体系，减少废弃油脂的大量流失，从而降低地沟油价格、降低企业生产成本。2.解决了地沟油提纯的关键技术问题。废弃食用油脂含有多种杂质，我们采用高效、先进的分离设备，无催化加压水解等先进工艺生产出高品质的脂肪酸。3.本公司拥有对地沟油绿色利用的技术与条件。国家将在审批、贷款等方面简化手续，扶持一批有一定生产规模、环保达标的以地沟油为原料生产化工产品的企业。4.本公司所生产的皂基在达到相关标准的前提下，与之当下肥皂制造公司所生产的皂基成本更低。23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi5.随着公司的发展，在我们有一定的资金基础和高端肥皂的制造技术后，本公司将正式进入香皂、肥皂、药皂领域，以技术和低成本取胜。第五章公司战略5.1发展战略初期——研制出我们的原料（地沟油提纯之后的物质），将原料卖给厂家（BtoB“businesstobusiness”）,直到我们确定此产品有一定的市场（大概1—2年）---期间，我们会成立属于我们自己的科研队伍，及我们自己的产品服务团队。中期——打造我们自己品牌，生产出属于我们自己产品（肥皂，香皂，药皂）长期——扩大市场占有率，打造国际知名品牌，走向世界。5.2销售战略公司的初级目标市场主要是建筑工工人、化工厂工人和广大农民朋友。待本公司的产品有了一定的市场占有率和一定的品牌知名度，我们将生产出不同类型的香皂、肥皂、药皂，满足不同阶层的消费者。23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi第六章市场营销6.1目标市场初级：主要是建筑工工人、化工厂工人和广大农民朋友中期：青、中年为主要目标消费群体6.2产品和服务策略6.2.1产品策略保证产品质量，开发多种规格的产品，在核心产品的基础上，延伸产品的功能。同时不断开发相关新产品，拓宽产品线的广度和深度。我们提供的不仅是有形的产品，更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务和关注环保与奉献社会的理念。6.2.2包装采用标准化包装。在统一标识的前提下，加上公司奉献社会的理念宣传，获取顾客好感。不同的产品、规格采用易于识别的不同包装，方便顾客的选购、辨别与使用。6.2.3服务策略23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi建立完善的销售服务网络，为客户提供优质的服务。·售前服务：采用宣传、交流等手段，以及通过专业推销人员的努力，让顾客买的开心，用的放心。·售中服务：建立完善的销售网络，建立健全的物流体系，保证货源供应。·售后服务：建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品质量、服务水平的反馈信息处理，根据客户需要不断开发新产品；与经销商、顾客搞好关系，巩固长期业务关系；最大程度满足顾客需求。6.2.4品牌公司发展初期采用单一品牌策略，初定为“绿优”，有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，保持无形资产的增值。建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。作为产品建立牢固的品牌忠诚度，可以从以下几个方面努力：23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi·以优质的产品提高品牌美誉度。要在与其他同类已有的名牌产品竞争中取得优势，就要以优质的产品赢得顾客信任，提高产品美誉度。·以完善的服务提高品牌忠诚度。在产品质量一定的情况下，健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此，公司将建立健全的服务网络，覆盖整个销售区域；建立完善的优质服务制度，为产品巩固及扩大市场份额作不断的努力。·良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。6.3价格针对国内市场情况，我们拟采取成本导向定价的价格策略，比同类名牌产品稍低。即同等条件下，相对于市场现有名牌有价格优势，相对于普通品牌有质量优势。因为成本相比较低，竞争对手采取降价策略时，我们有较大的降价空间保持自己的优势。6.4销售渠道拟采取的销售渠道有两种：自建销售网络；利用现有渠道。自建销售网络：逐步建立以总公司为中心，覆盖全国各大地区23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi（根据市场需求、原材料供应情况分为重点区，和普通区，重点区设经销商地区主管，普通区经销商有总公司直接管理）。利用现有经销商：公司处于起步阶段，销售网络正在逐步建设，利用经销商现成的销售网络弥补自建的销售网络的不足，扩大市场范围，并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自建的销售网络。尽量把经销商选择在销售网络未建设或未完善的地区，避免两者产生矛盾，也能更快的扩大市场。随着公司销售网络不断完善，将逐步减少经销商的销售范围。建立公司网站与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子商务。及时收集试用后的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证产品顺利进入市场。6.5促销策略6.5.1赠送产品在产品导入市场的前期，大量赠送小规格包装的产品让目标消费群体试用，是比较有效的促销方式，可以培养产品与品牌亲和力，也可以改变消费者洗涤剂使用习惯，信任本产品，进而购买本产品。6.5.2人员推销23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi在产品导入市场的前期，产品销售以人员上门推销为主。针对低文化水平的消费者进行低价推销，文化水平较高的进行以宣传为主的推销。销售业绩与奖金挂钩，给予顾客一定的数量折扣来推动销售。6.5.3广告·企业形象广告在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。（以企业理念宣传为主，提高品牌知名度）·产品品牌广告品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。·公益广告以我公司名义制作地沟油问题公益广告利用报纸、杂志、广播、电视等传播。在社区开展结合有关机构开展以环保、地沟油整治为主的公益宣传活动。提高品牌美誉度。6.5.4公关在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司知晓度，辅助销售网络的建设。公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对产品的认识，提高产品和品牌的知晓度与美誉度。与媒介联合举办民生节目。第七章管理体系7.1公司文化7.1.1公司精神机会、团结、进取、信任、纪律、协调、自信、自强7.1.2公司使命专业的技术+优质的产品+真诚的服务=皂基绿色生产领航者7.1.3公司组织理念贡献智慧，求实创新7.2公司结构7.2.1研究开发部生产部公司初期结构图副总经理市场部23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi销售部董事会总经理技术服务部后勤服务部办公室财务部总经理助理人力资源管理部企划宣传部7.2.2劳动定员生产部：设经理一名，负责生产计划、引进原料，对各的生产工作进行协调、调度与监督，解决生产中的一系列问题，保证生产的顺利进行。销售部：设经理一名，建立销售网点及物资配送，树立公司形象，提高公司知名度，为客户提供售前、售中、售后三位一体的全面服务。营销部：设经理一名，策划营销方案，负责市场营销，发掘市场潜力，宣传产品，及时反馈市场信息。质检部23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi：设所长一名，负责检测生产标准及各项技术指标，收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息，并确保信息的真实性，开展系列质量管理活动，使企业的质量管理日趋完善，达到正常化、标准化。研发部：设经理一名，技术研发，不断研制新产品，开发技术，保持在同行业中的领先地位。财务部：设经理一名，负责整个公司的资金运作，分析企业在一段时间的盈亏情况及资金分配比例情况。公关部：设经理一名和法律顾问若干名，负责协调人事关系，与客户、同行业企业的关系，并提供相关法律咨询。7.3人员培训7.3.1管理人员通过定点定期培训，参观优秀大型企业，吸取其他优秀企业的管理和生产经验，使管理人员在熟知本企业各方面的同时，结合我们企业的实际情况，制定一套科学的管理制度和考核方法，确保生产的有序进行。7.3.2生产技术人员通过强化培训，使具有一定理论基础知识的技术人员能够掌握科学的地沟油纯化技术，并掌握主要设备的维护技术。为了使公司具备更大的发展潜力，我们要求高级生产技术人员具有生产技术更新和改革的能力，并每年会有相应的技术培训学习。7.3.3操作人员23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi公司雇用的生产操作人员需要具备专业知识，大部分为本科生，本着在实践中不断学习，在学习中不断完善，在完善中再实践的方针，请指导教师教授操作技术，上岗前必须掌握其工作方法。并且需要在实践中不断改进。通过培训，使该部分人员能够迅速并准确的了解生产线的全部生产工艺。同时，根据分工的不同要使不同的操作人员都能熟练的掌握自己所在岗位的操作技术，如有条件，可将该部分人员送到相关高级部门代培或学习，使人人成为生产能手。第八章投资与财务分析8.1股本结构与规模公司注册资金100万元人民币，投资来源与规模为：单位：万元（一）银行借贷20万元。（二）自筹资金.由于成员共同筹集资金12万元.（三）申请风险投资68万元.（四）争取政府支持,申请科技经费10万元.23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi资金的筹集不确定因素很多,以上所定数目只是参照,实际操作中以自有资金为主,自有资金越多,成本越低.创业者应对企业有绝对的控制权.筹集资金达到100万元即可启动创业计划.8.2经费使用计划1．固定资产55万，主要用于生产设备、生产车间、办公用品等支出2．流动资产45万，主要用于支付员工薪酬、公司生产经营登记、企划营销、产品研发等。8.3赢利能力分析现阶段，提纯地沟油的技术有待考研，另外其提纯成本方面本团队还不是太了解……所以在原材料供应方面可能会存在一些困难。以及，因为以上的原因，地沟油提纯出来的原材料及普通原材料的价格差有待争议。此外，由于此产品（地沟油生产出的肥皂、香皂、药皂）还没在市场上出现过。所以，盈利部分有待我们团队进一步完善。据介绍说，1吨地沟油可以生产0.3～0.8吨脂肪酸，脂肪酸再经加氢分离可产出硬脂酸、油酸。23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi成本及利润(含人工工资、包装、税金、管理费）8.4资本的退出方式风险资本的退出策略：由于风险投资者的投资并不是长期的持有投资，而是在适当的时候退出公司获取利益，所以我们将以非常负责任的态度对待我们的风险投资者，尽可能的使投资者在退出时得到尽可能大的回报。因此我们的退出战略主要有以下三种形式：1.公司上市（IPO）根据市场分析，行业分析，敏感性和财务分析，我们将在创业的第二个财政年度达到收支平衡，并争取第三个财政年度在创业板快上市，通过上市将会给投资者们将会以股票的方式来获取收益，并实现资本增殖。根据同行的股票市场平均价格为12元/每股，则第一期进入的风险资金将获得12倍的收益。2.被并购当我们的公司不具备上市条件或因为其它原因不能上市时，我们将争取与其他同行实行兼并或被购，投资者的股票同样具有很好的流动性。3.23 绿优有限责任公司lvyouyouxianzerengongsi资本重组我们将在有必要的时候进行企业的资本的结构调整，将优先股置换成债权来增加财务开支减少税收，也为投资者们提供另一种退出渠道。从以上可以看出，我们对投资者们是非常负责任的，非常谨慎的，并时刻以投资者的利益为上，使投资者风险更小，获益更大。23'