新疆天山教育科技有限公司创业计划书.doc 12页

'新疆天山教育科技有限公司创业计划书1．执行总结1.1公司新疆天山教育科技有限公司是一家为缺乏国语教学环境的新疆少数民族地区提供教育资源与服务的公司。1.2市场“汉语视频教学软件”的目标群体主要定位于缺乏汉语语言学习环境的少数民族学生(幼儿,小学生,中学生)以及想进一步提高汉语水平的少数民族同志。少数民族地区家家户户拥有VCD播放机，故本产品主要采用VCD格式，其较高的性价比，有利于普通学习者接受。在区域市场上，初期以喀什南疆农村汉语教学条件不足的地区为主，同时在适当的时间进入全疆市场。1.3生产与营销新疆天山教育科技公司产品由喀什师范学院汉教部和信息工程技术系提供设计与制作支持，准备跟新疆音像出版社合作出版.产品的设计制作以视频教学为主要形式。初期成本为5.5元/张，给经销商售价10元/张，建议市场零售价18元。随着生产规模扩大成本将不断降低。由于其市场容量巨大而且目前尚处于空白状态，因此市场前景巨大。由于“汉语视频教学软件”属于教学服务产品的范畴，所以在营销战略上，首先向自治区教育厅推荐并得到支持和认可，由自治区教育厅以教学公共服务产品推荐到全疆各地区，采取先试用，后推广的先期营销方式；第二步，采取战略联盟的形式，比如与大型教育文化传媒公司、新华书店、大型超市等进行合作，共同向全疆各地区推广本产品；第三步，我们建立自己的营销网络，通过公司营销的方式向全疆各地区推广，方便消费者及时方便的获取我们的产品。同时，第一年进行大量的派送试用，且投入一定资金做前期推广，通过各种媒体广告和各种促销活动推进产品知名度。在市场上采取先立足喀什，后逐渐有计划分步骤的推向全疆。第一年2-3万张，第二年8-12万片，第三年开始销售额和利润都大幅上升。1.4投资与财务-11- 公司设立在喀什师范学院，属于教育厅支持的中小型教育科技公司，税收上享受自治区一系列优惠政策。公司注册资本１０万元人民币。公司成立初期需资金1２－１５万。其中教育厅投资10万，喀什地区投资20万，喀什师范学院提供人力资源及产品设计制作场所。其中用于固定资产投资８－１０万，流动资金１２－１５万。公司从第三年开始盈利，到第四年后利润开始大幅增长.公司采取专项财务制度，收入支出两条线。我们公司采取服务社会，回报社会的宗旨。公司承诺每销售一件产品，将其2％捐向希望工程。　　　　　1.5组织与人力资源公司初期成立时候采用直线型的组织结构，由总经理直接向公司负责；三到五年后随着新产品的推出开始采用事业部型组织结构。公司初期创业团队主要来自喀什师范学院，成员各司其职，都具有相关领域的专业知识和运作经验，且优势互补。以喀什师范学院语言系和信息工程技术系有关专家做指导，此外，公司还邀请多位新疆大学管理学院教授为经营顾问。1.建立同自治区教育厅、各地区教育局稳固的、长期和谐的公共政策关系；2.建立完善的管理机构；3.建立灵活的、专业的组织营销团队；4.建立和谐的长期的坚固的战略同盟；2.项目背景2.1产业背景1.新疆大部分地区的少数民族国语水平比较低，严重制约着新疆自治区民族经济的发展。2.响应自治区教育政策的号召，积极开展维汉双语教学，倡导少数民族地区学习国语，振兴民族地区经济，培养新疆少数民族地区的国家认同感。3.为了实现个人的自我发展，越来越多的少数民族群众开始重视国语的学习，努力提高国语水平的意愿不断加强。2.2产品概述2.2.1产品介绍外观本公司最终产品就是VCD教学光盘及相关学习资料。-11- 功能1.提高少数民族学习国语的热情，培养爱国主义和国家认同感。2.为现行少数民族课程教材提供配套支持和服务。3.运用多媒体技术，提供基于情景交互的国语学习环境，有效提高少数民族国语水平。使用方法产品操作简单，把产品用VCD或DVD播放，即可学习。2.2.2成本估计本产品本成主要集中以下几个方面：一万张“光盘产品”的生产成本列表（以一年生产20万张，30人的规模为例）出版费用12000工资27000维修500折旧200广告8000管理2000税金15000其他1000总计54700总之，根据以上费用估计，一张“光盘产品”的成本大约在5.47元，而且随着生产规模扩大，具有明显的规模效应。据测算,当年产量达到１00万片时，每张成本降到了３元人民币。2.3设计与开发产品层次核心利益：提高少数民族国语水平，培养国家认同感。有形产品：VCD教学光盘短期目标现已设计开发出针对学前幼儿教育教学光盘。在当地部分农村学校试用后，得到了教师和家长的普遍认可。中长期目标-11- 进一步设计开发针小学至高中所有课程教材的相配套的国语学习光盘，满足不同阶段学习者的需要。3.市场机会3.1目标市场本产品市场主要定位于少数民族地区学校。民族学生在新疆很多地区还缺乏足够的国语教学师资力量和国语学习资源，这些地区的学生迫切需要相关的国语教学资源以提高自己的国语水平。潜在学习者包括想提高国语水平的民族群众，以及想提高维语水平的汉族学习者。3.2顾客购买准则前期调研显示，本产品的价值主要在于：与课堂教材紧密结合本产品的内容紧扣教学大纲，以课堂教材为参考，在设计上充分结合日常生活环境，在开发上采用丰富的多媒体技术，给学习者创设一个丰富的国语学习环境。使用便捷放学后，回到家中，只需打开VCD播放器，放入教学光盘，就可以结合课堂教材，在多媒体创设的情境中学习国语。3.3销售策略1．将产品成果上报教育厅，获取教育厅的肯定与支持。2．利用新疆教育方针政策，为产品推广提供政策支持。3．公司在各新华书店、大型超市等地方设立固定销售点4．在各学校先期免费试用推广。4.公司战略4.1公司概述-11- 新疆天山教育科技有限公司是一家新锐的科技发展公司准备于2008年5月成立于新疆喀什市,注册资金10万元。公司拥有自主开发视频教学VCD光盘，通过产品的设计、开发、销售实现盈利。公司秉承“胡杨般坚韧，红烛般奉献”的精神,坚持以先进的教育技术配合优质的服务,在满足客户的需求的同时不断的完善自己。4.2总体战略4.2.1公司使命向少数民族学习者提供优质的国语教学资源，提高学习者国语水平。4.2.2公司宗旨用我们的技术,经验和知识高质高效地为学习者提供满意的教育产品。不断满足学习者需求，持续提升教育产品品质，创造良好的教育和社会价值。4.3发展战略4.3.1初期(1-3年)主要产品为与现行课程教材相配套的VCD教学光盘。产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象。进入南疆地区部分农村小学。第一年累计销量５万张,销售收入约为５0万元。第二年：扩大产品在学校中的影响，市场逐渐向南疆四地州。累计销量２０万片,销售收入约为２００万元。第三年：扩大产品在学校中的影响，市场逐渐向新疆各地区的农村学校。累计销量4０万片,销售收入约为4００万元。4.3.2中期(4-6年)l产品覆盖学前阶段至高中阶段的全部课程。l进一步完善和健全产品的质量和界面。l本产品的市场占有率将要达到40%---60%,占据主导地位；4.3.3长期(7-10年)新疆自治区教育厅的支持和利用现代教育技术，占用新疆地区的大部分民族学校，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为“汉语教学软件”领域的领先者及维语爱好的汉族同学学习汉语的促进者。5.市场营销-11- 5.1销售策略与目标主要采取战略联盟的形式，比如与大型教育文化传媒公司、新华书店、大型超市等进行合作，共同零售的方式，前期通过直接与部分民语言学校联系推销试用。然后街头书店和超市两大销售网点接近最终消费者。主要还是考虑到消费者的便利，其巨大的客流量和众多的网点都将极大的满足学习者的基本需求。同时建立战略联盟，在各书店销售网点赠送试用品。销售方式上，前期考虑多种促销活动，目的是使消费者更快的了解本产品的教学功能和使用方法等。5.2价格策略采取中高档定位，旨在获得较为丰厚的利润，在短期内收回投资成本，使资金回笼相对及时，有利于进行更好的研发和投资。而且，在产品新生期阶段采用多种营销手段来使教学产品迅速被市场接受，打开销路，增加产量，使成本在生产发展的过程中进一步下降。另外，由于要新建销售渠道打开市场，前期在这方面有很多要投入。并且，从长远来看高品质必将吸引更多人的目光。5.3分销策略首先向自治区教育厅推荐并得到支持和认可，由自治区教育厅以教学公共服务产品推荐到全疆各地区，采取先试用，后推广的先期营销方式；第二步，采取战略联盟的形式，比如与大型教育文化传媒公司、新华书店、大型超市等进行合作，共同向全疆各地区推广本产品；第三步，我们建立自己的营销网络，通过公司营销的方式向全疆各地区推广，方便消费者及时方便的获取我们的产品。同时，第一年进行大量的派送试用，且投入一定资金做前期推广，通过各种媒体广告和各种促销活动推进产品知名度。具体如下:1．大型超市与各超市建立可靠的伙伴关系，先期采取买书赠光盘活动，吸引学习者的注意力。2．新华书店与新华书店，特点是在定制教材的时候，免费配送相应的教学光盘。-11- 3．大型活动利用广场等大型平台，设计有效的促销活动，实现有奖免费赠送活动。4．赞助在学校开展活动时，对其进行赞助，推广本产品5.其他6.生产管理6.1厂址选择与布局6.1.1选址产品设计制作基地定喀什师范学院信息工程技术系。这样选址主要出于以下2点理由：有力依托喀什师范学院语言系及信息工程技术系师资力量喀什师范学院是南疆唯一一所师范院校，有专门的精通双语的语言教学专家和雄厚的教育技术专业师资。为产品的设计与制作提供良好的技术支持。地理位置喀什师范学院地处南疆重镇，是古代丝绸之路的必经之路，有着悠久的文化历史和人文环境。“不到喀什，不算到新疆”。喀什地区的环境为产品的定位与推广奠定了良好的大环境。部分解决毕业生就业及勤工助学岗位目前,毕业生就业形势严峻,部分学生家庭生活困难.通过选取喀什师范学院信息工程系做为公司所在地,能为解决喀什师范学院毕业生就业问题及困难学生勤工助学提供一些帮助.有力促进喀什地区基础教育改革和地方经济发展带动喀什师范学院其它学科的科研发展6.1.2多媒体教学设计与制作中心本公司下设三个中心：产品设计中心、产品制作中心、产品销售中心。每个中心占地20平米，总计60平米。-11- 6.2产品设计与开发流程6.2.1主要设计流程参考课程教材，分析教学目标，组织教学内容，编写教学脚本(教学活动设计)，采集教学资源，后期加工处理，评价与反馈。6.2.2开发设备与人员安排主要设备表设备名称数量单价（元）总价（元）摄像机21500030000计算机6400024000多媒体制作机12000020000其他设备若干600060000合计800007.投资分析7.2资金运用公司成立初期共筹集资金30万。资金主要用于购建生产性固定资产(8万)，以及产品开发中所需的人工、制造费用及其它各类期间费用等（5万）：明细如下：购置固定资产8万流动资金10万水电费用1万人员工资5万元7.3收益分析1.第一年收回固定投资成本；2.从第二年开始，预期销售10万张；大约销售3-5万张，我们开始盈利；-11- 3.从第三年起，产品的销售量以每年15-30%的增长速度递增，收益率大概30-50%。为回报社会，我们将销售额的1-2%捐赠给希望工程。8.财务分析8.1主要财务假设公司设在喀什师范学院，经有关部门认定为大学生创业企业，享受国家与自治区对大学生创业的税收优惠政策。即在公司成立自盈利起三年免征所得税，正常税率为15%。考虑到目前通货膨胀的经济形势，公司的存货控制采用后进先出的方法。机器设备使用寿命为10年，期末无残值，按直线折旧法计算。公司自盈利之年起以净利润的30%分红。8.2损益表损益表（单位：万元）第一年第二年第三年1、产品的销售收入10901402、成本16.4154.782.053、社会赞助(捐赠给希望工程)0.21.82.84、利润-6.2133.555.15本产品的成本为5.47元/张，销售价为10元/张。本公司产品的销售额的2%捐赠给希望工程。第一年生产3万张，其中赠送2万张，销售1万张；第二年生产10万张，其中赠送1万张，销售9万张；第三年生产15万张，其中赠送1万张，销售14万张.9.管理体系-11- 9.1公司性质有限责任公司9.2组织形式公司采取直线制的组织形式，总经理人力资源部研发部市场部公关部财务部9.3部门职责总经理：负责公司的日常经营事务，对公司负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系；技术研发经理：负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和深度。负责新产品的研发和促进。负责部分产品售后技术支持；市场经理：负责产品市场的开拓及产品的销售；公关经理：负责产品相关的教育政策的研究与指导，建立和维护与教育部门的公共关系，加强与战略同盟的长期联系；财务经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，利润分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。人力资源经理：负责公司人力资源的引进与培训及开发。9.4公司管理-11- 9.4.1管理队伍管理队伍由管理顾问，总经理，部门经理等组成。9.4.2管理模式邀请有关部门领导作为公司顾问，采取总经理为公司负责任，部门经理对总经理负责任，员工为各部门经理负责的直线型管理模式。10.机遇与风险10.1机遇l少数民族学习国语的市场日益庞大，市场前景看好；l国家对少数民族地区的优惠政策；即十七大报告中的要加大少数民族地的教育投入等，特别是32号文件；l自治区对少数民族教育及经济政策的支持。l目产我们的产品暂没有竞争对手。10.2外部风险l学校、家长、学生对公司教学产品的认可程度。l潜在竞争者的加入；10.3内部风险l营销策略的选择对产品的销售带来的影响；l价格定位对产品的销售带来的影响；10.4解决方案l熟悉相关的教育政策和法规；-11- l组织具有专业素质的营销队伍，建立方便及时的销售网络；l提高研发费用，加强少数民族国语学习者特征分析，设计开发高质量的符合学习者需要的产品。l加强公司与喀什师范学院师资力量的交流和合作。-11-'