水洗公司项目可行性计划书.doc 25页

'水洗公司项目可行性计划书一、项目背景1、项目概况：此项目为大型中洗公司，所有用水洗涤的项目均可成为目标客户。现阶段适应的客户有：各型酒店（桌布）、各型宾馆（床单、被套等）、桑拿房（毛巾、浴巾）、美容美发（毛巾）、医院（床单、被套等）及广大散户的地毯、大件布草等用品洗涤。2、建设的必要性水洗公司是目前昆明出现的少有的好项目。因各型宾馆、酒店等行业市场的急聚膨胀，昆明宾馆业已出现“求”寻水洗公司的现象。3、建设的进度二、发展的环境1、宏观经济环境①CPI的不断增长，通货膨胀的核心问题是劳动力成本的持续性上升，买资源.投资来对抗通货膨胀，是货币最好的保值方式。②人民币的不断贬值，促使我们必须要不断的寻找机会，在家坐吃山空，只能坐以待毕。③寻求一个合理、良性的合作团队，将是我们能抵抗大风险的一种方法。2、当地经济状况①25 具悉昆明市2013年年人均收入为10301元，排名全国靠后，有很大的上升空间。②经济型酒店在昆明，如雨后春笋般欣欣向荣。如家在有8家，七天在有17家，汉庭在有6家，锦江之星在有8家，永生在有7家，还有温馨99等。大概每套的洗涤平均价格在6.8元/套(六件)左右。③昆明人的消费观，属于享受型的。一、项目的地理位置1、厂址选择①交通环境便利②商圈特点③劳动力的选择④离中心区域的距离⑤市容、环保的重点范围2、厂区规模①面积约1000M2左右②划分宿舍、厨房、办公区域二、市场分析1、市场规模经济型酒店的年产值约5000万左右，此类酒店数量约四、五百家，为水洗业主要客户。2、竞争对手25 目前市场水洗厂商数量多，但规模小。月营业收入30万左右的水洗厂，主要有四至五家。3、市场发展趋势随着连锁酒店频繁进驻昆明，都急需寻找一家品牌水洗厂商。品牌水洗厂的影响力、规模，以及和它们匹配的企业服务质量，都是和宾馆业成为永久性合作伙伴的必备条件。因此，成立品牌水洗厂将是很容易将企业做大，做成当地独树一帜的企业，这就是商机。4、风险与机遇任何事情的风险性与机遇性都是并存的。①此行业的技术含量低，可复制性强。②能量消耗大，有污染，和环境保护部门需要联系沟通。③属劳动密集性产业，需有人员做随时补充。管理层设定两个关键位置：⑴生产厂长（擅长人员、事务等全面管理工作），⑵行政人事经理（主要负责做好人员储备工作）④机遇：就目前属群龙无首的行业，将企业做强做大，抢先占领市场，树立品牌效应。一、营销策略1、产品策略①常规打法：走正常路线，用品牌和正规信服。②奇招：如一次性碗筷2、价格策略①走品牌道路25 ②抢占市场的方法③理性、合理的利润法3、渠道①走品牌，拿连锁②人力渠道，资源渠道，关系的日常维护③创意④促销六、项目评价1、总投资规模（人民币500万元）①设备投资（厂房内设备及合配套设备100万——150万）②运输设备（50万——80万）③基础建设及装修和品牌打造（50万——80万）④流动资金（50万——100万）2、使用方案①办营业执照②钱、权分开③共同协商、前期找出合理具体可行性方案3、资金筹措及股本金方案①全体股东出资②各股东股权分配比例：董事长20%壹名参与管理董事12-15%贰至叁名25 其他董事10%叁至肆名4、收入及利润①其经营利润在20%-40%之间②营业成本：人员工资、水电费、能源消耗、房租等③整体投资回报：第一年抢占市场，争取持平，略有赢利第二年营业收入做到1000万，利润200万第三年营业收入做到1500万，利润450万三年后每年创利在500万以上七、风险分析1、市场风险①整个宾馆行业会出现洗牌，要有所选择的找客户，多争取连锁客户。②被打垮的小企业，重新整合再来竞争。③外来企业抢驻昆明市场，以大规模强势占领，但此情况在一至两年内较难以实现，我们所做的水洗业必须及速壮大！2、政策风险①环保要求（行业需要，使企业需增加投入）②合并大企业，合围市场（因此要密切关注行业动态）3、财务风险①市场比想象中艰难，延长企业的成长周期②25 价格战使市场低弥，利润降低，也将延长企业的成长周期。但外来企业短期内不可能有大投入，使我们激烈的竞争晚些到来，让我们的壮大有一定时间。③增资能力：因各股东投入不是全额，加之股权的分散，使我们的财力能有很好的弹性。八、结论目前分析此行业及现占具的优势：1、行业内无正规企业，如以品牌规模为优势，将有望成为此行业“领头羊”。2、行业发展有持续性。3、股份制企业，股权分配合理，无“一言堂”和权力过于集中，不会导致企业“膨胀”发展。4、行业发展空间巨大，可天马行空，任意驰骋。5、时机掌握恰当。现阶段业务.回款均在良性发展空间。6、市场了解充分，准备时间长，企业结构搭配合理，企业发展一触即发。25 附件一：1、项目情况及概要　　(1)项目名称：昆明川岛洗涤有限公司　　(2)项目性质：　　(3)投资地点：。　(4)项目背景：主要经营洗涤服务，衣物干洗服务。　　　2、主要建设内容、污染措施25 　　2.1建设内容：本项目建成后，主要提供衣织物的清洗服务。年洗涤工厂制服、医院被服最多可达1200吨/月，14400吨/年，预计年产值可达2500万。本项目投资总额500万元，项目总占地面积约1000平方米。　　2.2污染措施　　(1)生活污水：项目投产之前完成污水纳管事宜。项目生活污水排入厂区内污水管网，由厂区总排污口纳入市政污水管道。　　(2)生产废水：项目废水为洗涤废水和设备清洗废水。洗涤废水中预洗和首次洗涤水为浓水，漂水相对较清，为洗涤清水。为做到节能减排，洗涤清水拟进行回用，减少废水的排放量。洗涤浓水经物化处理处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/445-2009）后纳入市政污水管网。洗涤清水经混凝沉淀后，上清液进入MBR（膜生物反应器）处理，经处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准中洗涤用水BOD5≤30mg/l后进行回用，回用水与市政供水混合后作为洗涤用水使用。设备清洗废水与洗涤浓水一同处置达标后纳管。　　(3)本项目设备均使用电能，蒸汽由贵制药厂提供，无工业废气产生。　　(4)项目噪声来源于洗涤、烘干设备运转产生的噪声，车间混响噪声约65-75dB(A)。本项目生产设备均放置于车间内。为了尽量减少厂界噪声对外环境的影响，确保边界噪声达标，合理布置高噪声设备，在距离上远离厂界；在生产时关闭门窗；加强管理。　　(5)生活垃圾：收集袋装后放于指定位置，委托环卫所定期收集、清运。工业固废：污水处理池内产生的污泥委托有资质的单位处置。　　　　3、项目投资单位名称和联系方式　　建设单位：昆明川岛洗涤有限公司　　联系地址：　　联系人：　　联系电话：25 附件二：洗衣设备URS文件起草：日期：审核：日期：批准：日期：生效日期：签字：URS会签姓名部门职务或岗位签字日期拷贝号：变更记载：制定（变更）原因及目的：为了规定工业洗衣机的技术要求，为该设备的招标提供技术依据，并作为后续验证工作的基础。修订号批准日期生效日期000102分发部门生产部[]份质量部[]份研发部[]份制药车间[]份器械车间[]份设备部[]份采供部[]份销售部[]份人力行政部[]份仓库[]份用户工业洗衣机需求说明书25 目录_Toc2828786391.范围32.缩写列表33.设备标准44.一般描述55.物料规格55.1.概述57.2URS要求确认77.2.1URS01：设备工艺或性能要求77.2.2URS02：安全要求97.2.3URS03：安装区域及位置要求107.2.4URS04：安装环境要求107.2.5URS05：电力要求117.2.6URS06：设施／公用系统要求117.2.7URS07：外观及材质要求127.2.8URS08：技术要求147.2.9URS09：控制系统要求197.2.10URS10：仪表要求217.2.11URS11：清洁要求227.2.12URS12：润滑剂要求227.2.13URS13：文件要求227.2.14URS14：设备转运要求237.2.15URS15：验证/确认要求237.2.16URS16：服务与维修要求237.2.16.1培训要求237.2.16.2设备包装、发运、运输、检查、存储、开箱和安装247.2.16.3设备安装和验收247.2.16.4质量保证和售后服务247.2.17URS17：供应商对项目要求的确认125 1.适用范围本文件的范围涉及到了昆明川岛洗涤公司对此设备的最低要求，供应商应将URS作为详细设计以及报价的基础。供应商在设计、制造、组装时必须要按照URS来执行。2.缩写列表Term术语Definition定义CDCompactDisc压缩光盘dbDecibel分贝DQDesignQualification设计确认FATFactoryAcceptanceTest设备出厂测试GAMPGoodAutomatedManufacturingPractices设备自动化生产管理规范GMPGoodManufacturingPractices药品生产质量管理规范HMIHumanMachineInterface人机界面IQInstallationQualification安装确认MOCMaterialOfConstruction建造材质ISOInternationalStandardsOrganization国际标准组织OQOperationalQualification运行确认PIDProportionalIntegralDerivative比例积分微分控制PLCProgrammableLogicController可编程序控制器PQPerformanceQualification性能确认QAQualityAssurance质量保证RHRelativeHumidity相对湿度RPMRotationsperminute转速/分SOPStandardOperatingProcedures标准操作规程cGMPCurrentGoodManufacturingPractice现行药品生产质量管理规范FDSFunctionaldesignspecifications功能设计标准GAGeneralArrangement总布局图mMeter米P&IDProcessandInstrumentationDiagram工艺与仪表图表SATSiteAcceptanceTest现场验收测试UPSUninterruptedPowersupply不间断电力供应SSStainlesssteel不锈钢URSUserRequirementSpecification用户需求标准WHOWorldHealthOrganisation世界卫生组织25 1.设备标准设备必须符合以下标准、规范：lGMP法规中华人民共和国药品管理法实施条例药品生产质量管理规范2010修订版药品生产自动系统验证的药品生产自动化管理规范Vol.5l行业标准TJ36-79工业企业设计卫生标准l国家标准GB-52261-2002机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件GB-12265-90机械防护安全要求(GB150).中国压力容器标准中国SFDA药品生产质量管理规范生产自动化管理规范第4版GEP良好工程管理规范中国制药装备协会所颁布的制药工程设备标准EN292–1&2机械安全-基本概念，设计的一般理论2.一般描述昆明川岛洗涤公司将配置全套洗衣房设备，工业洗衣机将最大限度减少人员操作的污染。卖方保证提供其当前最先进技术和生产工艺生产的设备给买方,保证设备具有良好的性能满足甲方生产的要求。3.物料规格4.用户及系统要求4.1.概述该工业洗衣机将从以下17个方面对用户需求进行详细的描述：25 编号项目要求内容URS01设备工艺或性能要求根据市场预测、生产条件、人力资源预计设备涉及产品的批量、每日班次等，确定设备的主要运行工况。URS02安全要求设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。必须提供设施保证人员，产品和设备安全。URS03安装区域及位置要求根据工艺要求和设备的特性确定设备的安装区域和位置要求。URS04安装环境要求环境空气的洁净级别要求、摆放空间要求。URS05电力要求按三相五线制配线，同时请提出设备的电压、电流、功率、接线图以及线缆要求。URS06设施/公用系统供水、压缩空气、蒸汽等要求。URS07外观及材质要求表面涂层色彩要求，表面粗糙度要求，表面平面度、直线度，表面镀铬，表面氧化处理等，及关键零部件的材质、选型要求等。URS08技术要求对设备提供的功能提出具体的技术要求，如：产品质量要求、关键工艺控制、安装要求、设备功能要求、控制与保护功能要求、其他功能要求等。URS09控制系统要求提出控制系统软硬件的要求、控制模式、数据分析、存储、备份、恢复、打印、安全管理等。URS10仪表要求提出设备所需仪表、传感器、变送器等的控制模式、类型、数量、准确度、精度和校验等要求。URS11清洁要求物料接触处无死角URS12润滑剂要求润滑油，润滑脂URS13文件要求对供应商需要提供的各类图纸、文件的列表，如使用和维护手册、图纸、接线图、备件清单、材质证明等证书、校验方法、报警清单、备份等。URS14设备转运向供应商提出设备的安装职责等。25 URS15验证/确认需求根据设备的类型，提出设备的验证和确认需求，提交必需的各类验证和确认文件。URS16服务与维护要求供应商提供设备维护、校验的建议，试车职责、培训职责保质期间和保质期外的设备现场维护的响应速度，提供备品、备件的响应速度。URS17供应商对项目要求的确认供应商的基本资质要求、供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。1.URS要求确认1.1.1.URS01：设备工艺或性能要求1.1.1.1.URS01-1：基本的工艺工程流程：UtilitiesFinal-filter25 编号要求内容URS01-1-1该工业洗衣机洗衣公斤数为100公斤。URS01-1-2该工业洗衣机洗衣时间为30-60分钟。URS01-1-3配有自动加料装置。URS01-1-4采用触摸液晶操作装置。URS01-1-5该系统的设计制造符合“GMP2010修订版”规范要求。外观要求美观大方、洁净光亮，焊缝要求抛光。7.2.1URS02：安全要求编号要求内容URS02-1设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。URS02-2设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。URS02-3设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。URS02-4动力故障时设备立即停车，保护操作者，设备本身以及产品，恢复供电，重新开启动力必须要求人员操作，不能是自动开启。URS02-5电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。URS02-6安全性能符合相关安全标准。URS02-7在操作工易于触及的部位安装紧急停车装置。25 URS02-8设备应有安全警告标识。URS02-9设备制造商设计、制造和检测必须符合中国行规和相关法律的要求。URS02-10设备运行噪音：≤65dB(A)。URS02-11设备的外壳要密闭。符合药厂GMP要求。URS02-12设备或部件的操作控制需以直观、合理的方法建立。控制和操作元件应易于处理，在正常工位可见可接触。URS02-13所有设备应配有主断电器（控制柜）和紧急停止按钮,紧急制动功能设置在易接近区域。经主断电器或急停装置可立即切断设备电源使设备停止运行。URS02-14断电时设备应当停止运转，以保护操作人员、设备本身以及产品。7.2.1URS03：安装区域及位置要求编号要求内容URS03-1工业洗衣机：安装在房间，层高大于2米；门的尺寸大于1.8米7.2.2URS04：安装环境要求编号要求内容URS04-1需方自有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。URS04-2投标方需提供工业洗衣机平面布局图和详细的水电安装说明。URS04-3投标方需提供各种能源需求及消耗量。25 7.2.1URS05：电力要求编号要求内容URS05-1380V，3相5线制。URS05-2所有线缆均有标号并有接线图。同时附电气原理图。URS05-3设备具有接地端子和中性端子。URS05-4电气系统:主要电气元件应首选国内知名品牌。URS05-5所有的线路应采用线槽密闭布线。URS05-6所有电缆终端应按相关电气规定处理并附线号。URS05-7所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤36伏特。7.2.2URS06：设施／公用系统要求编号要求内容URS06-1需方提供4-6kg洁净压缩空气，设备应配有满足洁净要求的压缩空气稳压、调压装置。URS06-2冷却水压力0.4—0.6MpaURS06-3工业蒸汽0.3—0.6Mpa7.2.3URS07：外观及材质要求编号要求内容URS07-1不锈钢拉丝面板，厚度1.2MM25 7.2.1URS08：技术要求7.2.8.1URS08-1：产品质量要求编号要求内容URS08-1-1设备重量在3600公斤。URS08-1-2机器尺寸为（L×W×H）。URS08-1-3滚筒直径为URS08-1-4滚筒深度为7.2.8.2URS08-2：关键工艺控制编号要求内容URS08-2-1进水位置必须安装过滤阀7.2.8.3URS08-3：安装要求编号要求内容URS08-3-1在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划。以便于需方做好相关准备工作。URS08-3-2设备上的连接管线应通过穿线管连接。URS08-3-4供应商应提供设备所需全部公共系统的参数、连接方式、连接位置，如：电压、功率，压缩空气压力、用量、管径等。URS08-3-5需方方提供设备与辅机连接的管路、电缆，电源由主机提供。7.2.8.4URS08-4：设备功能要求25 编号要求内容URS08-4-1全电脑大液晶屏幕，人机对话操作界面，可实现智能化操作：自动加水、预洗、漂洗、漂白、过清等主程序的全自动化，内储30种洗衣程序可供选择，真正做到“随机应变”，并备有5种常用程序。URS08-4-2独特的下悬浮避震结构，超低震动无需做地基，大大提高了机器的稳定性。。URS08-4-3进口的轴承和骨架油封，保证了运转精度和密封的可靠性，降低了故障率。后置专利浓油润滑泵设计，实现传动系统润滑剂自动加油，更先进更人性化的关怀。超大不锈钢门，西德技术结晶的门控装置，极大提高了使用中的安全性。7.2.8.1URS08-5：控制与保护功能要求编号要求内容URS08-5-1当外部公共系统发生故障或达到不了要求时，设备不能启动或自动停机。断电时，机器立即停稳，以保护操作人员、设备和产品。URS08-5-5设备出现异常情况时在显示屏上有提示7.2.8.2URS08-6：其他功能要求编号要求内容URS08-6-1设备的故障信息应显示在显示屏上。URS08-6-2设备操作箱应设有安全保护装置。25 7.2.8URS09：控制系统要求编号要求内容URS09-1采用液晶触摸屏。URS09-2人机界面和控制系统应主要根据公开的标准配置。供应商应给出人机界面和控制系统的详细描述。URS09-3系统应具有诊断功能以识别和阐述故障。显示导致设备停机的故障。7.2.9URS10：仪表要求编号要求内容URS10-1只有空气三联件有仪表，气压在4-6公斤7.2.10URS11：清洁要求编号要求内容URS11-1设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。URS11-2要求清洗的部件，须具备快接功能。URS11-3所有密封垫圈应该易于拆卸和装回。7.2.11URS12：润滑剂要求编号要求内容URS12-1采用0号锂基脂润滑主轴承。URS12-2使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。25 7.2.8URS13：文件要求对供应商所提供的各种文件内容进行如下规定：1、文件统一用A4纸打印，采用A4尺寸塑料插页文件档案盒或其它形式；2、所有大于A3的文件及图纸，应折叠成A4尺寸；3、所有设备的文件及图纸应使用中文对照，如不能满足上述要求，需经质量负责人批准。4、正文除标题以外用宋体小四；5、页边距的设置：上边距2.5cm、下边距2cm、内侧边距2.5cm、外边距2cm；6、行间距：固定值20磅；7、技术资料及文件2套/台，电子版文档一份，文件内容清晰、易懂。编号要求内容URS13-1具体文件目录见附件3。URS13-2应标时供应商应提交一份文件响应目录清单；与附件内容不同的，供应商可以合并在一份文件中，但要包括上述内容。URS13-3响应文件的提供进度，供应商应在提供项目进度计划表中列出，但所有的文件应在最终验收通过前一并提交。7.2.9URS14：设备转运要求编号要求内容URS14-1供应商应使用可靠的包装形式以保证设备转运安全。7.2.10URS15：验证/确认要求编号要求内容URS15-1在设备完全交付使用前，应完成下列验证：DQ、FAT、SAT、IQ、OQ，25 7.2.8URS16：服务与维修要求7.2.8.1培训要求编号要求内容URS16-1-1设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答等。URS16-1-2培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员URS16-1-3培训内容：综合培训（掌握设备理论知识）现场培训（设备实践操作知识）URS16-1-4免费提供4人次、15天的设备厂家FAT验收及培训。7.2.8.2设备包装、发运、运输、检查、存储、开箱和安装编号要求内容URS16-2-1货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。URS16-2-2货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。7.2.8.3设备安装和验收编号要求内容URS16-3-1由制造商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。URS16-3-225 在制造商工厂进行预验收，预验收期间买方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收后设备才能进行包装和发运。URS16-3-31、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）通过后才认为终验收合格。7.2.8.1质量保证和售后服务编号要求内容URS16-4-1设备保修期自终验收合格后算起12个月。URS16-4-2保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时。URS16-4-3提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件及清单（包括报价）25 7.2.8URS17：供应商对项目要求的确认附件1URS符合性确认表格该表格由供应商填写，确保本文件的要求得到供应商的书面回馈，请详细说明符合条件的理由URSNo符合(是/否)如果为“是”，请注明是否为标准功能，进行详细描述；如果为“否”，请详细阐述不符合的部分附件2元器件制造商清单设备/部件型号品牌产地序号部件名称型号规格制造商1变频器SV015IG5-4韩国LG2电脑KH322B广州邦普3电磁阀23JVDA-1.2上海宏大4电机YVPS100L-4奥龙电机5三角带B1905国产6主轴油封φ90×φ70×12台湾TTO7轴承6212美国拖林顿8轴承6210美国拖林顿9气动球阀DN20玉环金川10气动球阀DN20玉环金川附件3文件清单25 25'