京新高速项目管理策划书.doc 102页

'京新高速项目管理策划书一、项目概况1.1设计概况京新高速公路临河至白疙瘩段位于内蒙古西部巴彦淖尔市和阿拉善盟境内,项目起点位于京藏高速公路临河互通立交西2.5公里处，止于白疙瘩(蒙甘界)，全长930.558km。本项目为京新高速公路临白段（阿拉善盟境内）LBAMSG-2标段第六合同段，起止里程为K448+449～K491+449，全长43km。位于内蒙古阿拉善剥蚀高平原区，巴丹吉林沙漠的北部边缘。全段线路结构物为路基和桥涵，其中路基长度占全线的比例为97.67%，桥涵结构物包括大桥2座、中桥3座、涵洞及通道55座，采用分离式路基形式，SBS沥青混凝土路面，桥梁工程下部结构为桩基和盖梁柱式、上部结构为装配式预应力混凝土连续箱梁，涵洞结构形式为盖板式涵洞。1.1.1主要技术标准公路等级：四车道高速公路车道设置：双向四车道设计最高行车速度：120km/h路基宽度：2×13.75m荷载设计:公路I级最小曲线半径：2000m最大纵坡：2.68%/m1.1.2主要专业设计概况1.1.2.1路基工程（1）主要不良地质本项目路基工程地处内蒙古阿拉善剥蚀高平原区，不良地质主要是以中盐渍土为主。盐渍土路堤设计处理原则：基底清除0.3m厚盐壳层，采用填筑0.4m厚的砂砾隔断层及覆盖复合土工膜处理。（2）设计主要原则路基面宽度：路基结构形式设计为分离式路基，其中路基顶面宽度为13.75m，左右侧分离间距为20m左右。路基本体：路基本体采用砂砾土填筑，其中路床厚度80cm,填筑总厚度1.5～-15- 3.0m。路面结构层：路面结构层总厚度70cm，底基层采用水泥稳定碎石，填筑厚度36cm，基层采用水泥稳定碎石，填筑厚度18cm，面层采用SBS沥青混凝土，填筑厚度16cm.1.1.2.2桥梁工程本项目桥梁基础采用桩基础，桩径分别为1.5m、1.2m，下部结构桥台采用肋板台，桥墩采用柱式墩，上部结构采用20m后张法预应力混凝土小箱梁，桥面净宽度1*12.75m。1.1.2.3涵洞及通道工程本项目涵洞及通道均为装配式钢筋混凝土结构，涵洞净跨径：2m、3m、4m、6m,通道跨径13m。基础、墙身、盖板及帽石均采用C40混凝土,在中强腐蚀性盐渍土中涵洞的基础及侧墙采用外表涂刷沥青做防腐处理。1.1.2.4雅干停车区及养护工区雅干停车区及养护工区设计范围为主线分离,右幅设计范围YK453+600-YK454+600，左幅设计范围ZK453+600-ZK454+600，房建建筑包括综合楼、办公楼、发电机房、水泵房、锅炉房、菜窖等，总建筑面积2629.11m2。1.2承包范围1.2.1标段划分和施工范围京新高速公路临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)LBAMSG-2标段，总承包人为中国中铁股份有限公司，主线起止桩号为K180+000～K532+150，主线长度352.15km，工程划分为7个合同段。我公司承建第六合同段，施工范围为K448+449～K491+449，全长43km,施工内容包含路基、路面、桥涵、安全设施及预埋管线、雅干停车区及辅助用房等。1.2.2主要内容和工程数量1.2.2.1路基工程路基工程全长42.55Km，其中路堤长度40.45Km,路堑长度2.1Km；换填土方22.75万m3，主线、U型转弯、雅干停车区、宽填、补偿方等填方共计362.94万m3,台背回填10.26万m3,挖石方53.0万m³，挖土方0.2万m³，砂砾隔断层地基处理2.77万m³，复合土工膜30.3万m2。1.2.2.2路面工程-15- 路面工程底基层厚度36cm，工程量为43.26万m³，基层厚度18cm，工程量为19.88万m³，面层采用SBS沥青混凝土，总厚度16cm，工程量为17.28万m³。1.2.2.3桥梁工程本项目包括大桥2座，分别为温图高勒大桥（6×20m）和格日勒图大桥（5×20m）；中桥3座，分别为巴音高勒2号中桥（3×20m）、格日勒图1号中桥（3×20m）和雅干分离立交中桥（4×20m）；桥梁全长450m延米，主要包括桩基154根，墩身70个，桥台10个，20m后张法箱梁180片。1.2.2.4涵洞及通道工程本项目共设有涵洞48座，均为装配式钢筋混凝土涵洞；通道7座，其中跨径1-13m的6座，跨径3-13m的1座，通道基础桩基96根（1644延米），13m先张法空心板梁180片。1.2.2.5房屋建筑房建建筑包括综合楼、办公楼、发电机房、水泵房、锅炉房、菜窖等，总建筑面积2629.11m2。1.2.2.6路基附属工程路基边坡防护采用形式为碎石土包边和混凝土预制块防护。主要工程量为封边碎石土10.6万m³，M10浆砌片石1.8万m³，C25六棱预制块1.0万m³。1.2.2.7各工点主要工程数量统计表工程名称单位总量一工区二工区三工区备注路基路面工程填方主线填方m³2752332927444905444919444U型转弯填方m³330221　330221　雅干停车区填方m³176942176942　　全线宽填m³196596655326553265532全线补偿方m³173307545845952459199挖方m³530842177504.81162412.16190925.03换填土方m³22748876028.669457.9182001.49台背回填m³142339.1447522.5543482.0351334.56-15- 砂砾隔断层m³277289267.0284669994.98复合土工膜m2302671101155.4692413.2109102.34级配碎石m³634848211616211616211616沥青混凝土m³172824.9957608.3357608.3357608.33土工布m233001103.21007.571189.23双向土工格栅m296283204.443014.463409.1桥梁工程混凝土C50m³6319.2771.92790.12757.2用于上部结构箱梁C40m³6570.6664.43321.22585桩基、台身C35m³2096.1304.41050.7741盖梁、挡块、墩身台帽C30m³1996.1408.3719868.8搭板、导流堤、C20m³140.621.96652.7踏步普通钢筋HPB300t309.140.81157.47110.82　HRB400t1815.1237.85906.67670.58　钢绞线　t122.1218.74469.933.476　锚具　套343444818341152　波纹管　m27485348114461.69542.4　防水层　m214828.81628.45636.47564　涵洞工程基础开挖土石方m³3734715786810013461　混凝土C30m³167166281.65180.445253.96　C40m³163163　　　C35m³18891889　　　钢筋　t315.728176.99357.7580.985　M10浆砌　m³3147104910491049　环氧沥青　m24155138513851385　-15- 伸缩缝　m³39.817.46.416　通道工程混凝土C50m³1448.68641.44486.52320.72箱梁`铺装C40m³4419.042522.52538.861357.66桥台桩基础`台身`承台`支撑梁C35m³797.88370.08233.28194.52桥台盖梁`耳墙`背墙C30m³1270.9709.7273288.2护栏`搭板。导流堤普通钢筋HPB300t69.94321522.94　HRB400t877.41350.41238.5288.5　钢绞线　t35.5315.869.1710.5　防水层　m23207.61251.9950.41005.3　房建工程综合楼m2281.24281.24　　办公楼m22105.972105.97　　发电机房m241.3341.33　　水泵房、锅炉房m2157.07157.07　　菜窖m243.543.5　　1.3合同概况（1）发包人：内蒙古自治区交通运输厅京新高速公路临河至白疙瘩段（阿拉善盟境内）工程建设管理办公室（2）总承包人：中国中铁股份有限公司（3）监理人：山西一通监理咨询有限公司（4）设计单位：中交第一勘察设计院集团有限公司中国公路工程咨询集团有限公司（5）承包人：中国中铁航空港建设集团有限公司（6）合同工期总工期：30个月。开工时间：2014年12月30日-15- 竣工日期：2017年6月30日（7）缺陷责任期：24个月（8）工程验收工程交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良。（9）签约合同价：8亿元（暂定）。1.4水文地质1.4.1地形地貌本项目区位于内蒙古阿拉善剥蚀高平原区，巴丹吉林沙漠的北部边缘，海拔高度为900米～1160米。大部分地势比较平缓，略呈坡状起伏，主要为戈壁荒漠、残山丘陵、沙漠。1.4.2地层岩性本项目第四系覆盖层主要为戈壁荒漠区的砂砾石土、碎石土及沙漠地区的风积砂、粉土。1.4.3地质构造本项目介于华北与塔里木地块之间的较小型的稳定地块，路线附近无大的活动断裂，地震基本烈度小于VI度，处于低烈度地震区。1.4.4水文特征本项目区气候干旱，降水量少，蒸发量大，无地表径流，地下水缺乏。1.4.5气象条件本项目区域属典型的北温带大陆性干燥气候，6～8月份平均气温为24.9～28℃，极端最高气温为44.8℃。元月份～12月份最低气温为-11.9～-20℃，极端最低气温-31.6℃。年平均降水量32.7mm,降水主要集中在6～8月份。项目所在地大风天数38.4～61.1天，沙尘暴天数10.7～28.6天，扬沙天数4.0～53.1天。一般10月下旬结冰，次年3月末解冻，土壤最大冻结深度120～163cm。1.5重点难点（1）本项目K456+200-482+000（26km）段路基盐渍土发育，其中中等盐渍土长度3.06km,对该段不良地质的特殊处理是路基工程的施工重点。（2）本项目有部分石方需要爆破（其中次坚石7.4万m³），主要集中在K448+449～K463+000段。因该段毗邻交通繁忙的S312省道，爆破的安全控制是本工程的重点之一。-15- （3）本项目共需预制、架设箱梁180片，空心板梁180片，根据业主节点要求必须在2015年12月底完成梁板安装，工期紧张，安全风险高，是本项目的重点工程之一。（4）路面工程数量大、施工时间短，质量标准高，且路面施工受气候、季节性影响较大，是本项目的工程重点和难点。1.6条件分析1.6.1有利条件（1）本项目管段路基长度占比97.67%，可同时展开多个流水作业面平行作业，通过统筹组织，强化管理，科学施工，可大大加快施工进度。（2）项目地处戈壁滩地区，外界干扰因素少，毗邻S312省道，交通条件便利。（3）该项目施工工序均为成熟施工工艺，公司拥有丰富的具备相关施工经验人员，整体协作能力强，有利于尽快投入施工。1.6.2不利条件（1）业主要求工期紧，项目年有效施工时间仅为6个月，工程量大，结构物分散，资源供应紧张。（2）项目管段内无已建成的碎石厂和砂厂，目前只调查到120km外碎石场远运至工地，可用砂场距管段近160公里，地材资源供应明显不足。（3）工程用水极为匮乏，根据设计院提供的勘探资料，地下水储量不足，本项目43km施工范围内业主仅提供4处水井可利用，出水量共480m3/d，根据本地区路基填料最佳含水率测算，本项目仅路基填筑一项需水量为2000m3/d，目前水井出水量无法满足现场施工需求，需要继续打设水井和远运施工用水，调查附近地表水源地（天鹅湖）距本管段80公里。（4）工程用电缺乏，业主大电需要2015年8月才能贯通，目前仅有一处10KV电源已在K471+100（项目部驻地）处接入，其余地段前期采用自发电施工，将造成成本增加。（5）项目同时展开多个流水作业面平行施工，需要投入大量的人力及设备资源，加大了工程成本。二、组织机构2.1项目管理模式-15- 本项目管理模式为集团公司委托三公司管理项目，由三公司组建中铁京新高速公路临河至白疙瘩段二标段第六项目部代表集团公司对项目实施全过程、全方位管理。对外负有代集团公司行使与业主、总承包项目管理部、设计、监理单位和地方政府的联系、协调，履行承发包合同确定的工期、质量、安全、造价、计量、结算、变更、调概、索赔等各项职责；对内代集团公司行使生产指挥、组织协调、管控监督、经济核算等管理职能。项目部按“五部两室”设置即工程部、工经部、安质部、物机部、财务部、综合办公室、试验室，以满足股份公司和集团公司精细化管理的相关规定，同时符合总包管理部安全质量示范线、精细化管理示范线的相关要求。项目经理部下设3个工区、1座混凝土搅拌站、1座沥青拌合站、2座稳定碎石拌合站、1座梁场、1座预制场、3座钢筋加工场。2.2项目管理责任矩阵及组织机构框图2.2.1项目经理部主要管理职责责任矩阵-15- 序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1前期策划施工调查☆☆★☆☆☆项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆产品清单和责任矩阵☆☆★☆☆☆☆经济承包责任书☆☆☆☆☆★☆2技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆测量复核★试验控制☆★科研和节能减排☆☆★☆☆☆☆3安全质量管理危险源识别、评价和监控☆☆☆★☆☆☆安全质量检查☆☆☆★☆☆☆质量验收☆☆★☆☆☆☆应急预案☆☆☆★☆☆☆安全质量培训★☆☆☆☆☆☆4进度管理进度控制☆★☆☆☆☆5物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供应商管理☆★☆☆周转材料、机械设备配置及验收★☆☆☆☆☆6分包管理准入、考核评价☆☆☆☆★☆合同、结算、决算☆☆☆☆☆★☆7财务管理预算、债权债务管理☆☆☆☆☆☆★资金、税务管理☆☆☆★经济活动分析、财务决算☆☆☆☆☆☆★8责任成本管理测算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆变更索赔☆☆☆☆★☆9后评价☆★☆☆☆☆10信息化管理☆☆★☆☆☆☆11综合管理项目月度、季度、年度报告、☆☆★☆☆☆☆绩效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★12文化建设项目文化和团队理念★13收尾管理费用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆注:“★”为主责部门，“☆”为辅责部门。2.2.2项目组织机构框图-15- 2.2.3工区管理职责2.2.3.1工区主任管理职责（1-15- ）认真贯彻执行国家、交通部有关工程建设的方针、政策，自觉执行业主、集团公司以及项目经理部的规章制度和要求。（2）组织指挥和管理本工区工程项目的施工生产活动，合理配置生产资源，实施对工期、质量、安全、环保投资及文明施工的有效控制，为项目建立良好的社会信誉。（3）在授权范围内负责与协作单位、建设单位、监理单位、地方政府等方面的协调，及时解决本工区在施工过程中出现的各种问题，并自觉接受各方面的监督检查。（4）参与工程竣工验收，协助项目经理部编制结算资料和分析报告，组织编制内部结算资料和分析报告，接受审计。（5）处理工区的收尾配套工作，协助项目经理部进行项目的考核、鉴定和评奖申报。2.2.3.2工区技术主管管理职责（1）协助工区主任工作，负责工区技术管理工作。（2）负责本工区工程调度工作，及时收集工程信息，汇总和上报工程快报，定期分析总结施工情况。（3）负责工期测量管理工作，组织实施交接班、导线网复测、施工测量等各项工作（4）组织工区工程施工技术总结和工程竣工文件的编制移交工作。 （5）完成工区主任交办的其它工作。2.2.4拌合站组织机构2.2.4.1组织机构项目经理部成立拌合站管理领导小组：项目经理任组长，副经理、总工任副组长，物机、试验、工程、工经、财务、拌合站站长为成员。2.2.4.2职责分工（1）组长：负责拌合站全面管理工作。 （2）拌合站站长：负责拌合站原材料的验收、保管，拌合站的施工生产和日常管理工作。（3）物机部：负责拌合站原材料的采购、运输，原材料和混凝土的核算工作；根据工程部提供的工程数量，核算混凝土相应原材料的应耗量（或限额用量）；负责混凝土使用单位的转账工作，建立拌合站独立核算台账。 （4-15- ）工程部：负责拌合站的场地选择、规划和修建，建立工程量台账，并将责任预算数量和当月工程量传递给物机部和工经部；根据物资需求计划，下达年、季、月的供应计划。（5）工经部：制定科学、合理的拌合站独立核算管理实施细则；按照公司对拌合站的定价或最高限价，与拌合站签订承包协议，并进行验工计价和结算。 （6）实验室：负责原材料、混凝土、沥青、水泥稳定碎石的试验工作。2.2.4.3配备要求拌合站人员配备需满足拌合站生产和管理需求，主要管理人员（站长、技术负责人、试验员、安全员）应是施工单位本企业职工。其中站长应具有二年及以上拌合站管理工作经验，技术负责人应具备试验工程师任职资格，且具有三年及以上试验工作经验。拌合站试验员、安全员、电工、电焊工、装载机司机、搅拌车司机、搅拌设备操作人员均应持证上岗，其他人员应参加过相关培训学习，严禁无证或持无效证件人员上岗作业。现场对照人员查看证件和身份证以及有关培训或学习记录。2.3项目部门和岗位责任书组建项目经理部后，由项目部办公室牵头，编制部门职责、《部门责任书》，60日内完成并报项目经理批准后，各部门负责人与项目经理签订责任书。在完成编制和签订部门职责、责任书之后30日内，各个部门编制岗位职责、《岗位责任书》，报项目经理批准后，其他人员与所在部门的负责人签订责任书。部门职责、各岗位职责和《部门责任书》、《岗位责任书》需报公司人力资源部核备，并在项目部宣传板上展示。根据集团精细化管理要求，以满足现场管理及项目控制需要，并有利于企业人才培养的原则，项目经理部岗位人员定额40人，具体配置见下表：表2.3-1项目经理部岗位人员配置表序号部门岗位名称岗位人员配置（人）备注1项目班子成员项目经理12项目书记13副经理14总工程师15总经济师16安全总监17工程部部长1-15- 8副部长19部员810工经部部长111部员412财务部部长113部员114物机部部长115部员316安质部部长117部员418试验室主任119部员420综合办公室主任121部员322合计　40注：1、本项目人员配置本着一专多能，精干高效的原则；2、上表不含项目部厨师、见习生等人员。表2.3-2工区岗位人员配置表序号部门岗位名称岗位人员配置（人）备注1一工区工区主任12工区技术主管13工区技术人员44工区领工员35工人岗位56二工区工区主任17工区技术主管18混凝土拌合站站长19沥青拌合站站长110梁场场长111工区技术人员412工区领工员313工人岗位514三工区工区主任115工区技术主管116工区技术人员417工区领工员3-15- 18工人岗位520合计　452.4项目一般员工绩效考核办法项目员工绩效考核主体为公司（1）一般员工实行季度考核、年度考核。季度、年度末次月15日内，项目经理部依据员工岗位责任书和公司项目部员工绩效考核办法，对本项目员工工作能力、工作态度、工作业绩等方面进行考核（精细化管理手册附表1802-1《一般员工季度绩效考核表》（附件118），业务流程详见《项目经理部对员工绩效考核流程》）。（2）项目经理部员工季度绩效风险工资根据员工季度考核结果及公司核准的季度绩效风险工资总额兑现发放；项目经理部员工年度绩效风险工资，根据员工年度绩效考核结果和项目经理部经济效益完成情况，结算兑现。（公司根据“集团公司项目部员工薪酬管理办法（待发）”制定相应的项目部员工考核办法、薪酬办法考核支付）（3）其他奖励。对在项目安全、质量、效益、管理等方面做出突出贡献的员工，报经公司批准可给予一次性奖励。（4）项目经理部负责员工社会保险的日常维护管理，做好社保增减员、变更及社保基数核定等基础工作，按时足额缴纳社会保险费用。2.5项目员工培训计划2.5.1资格取证工作按照公司培训计划的安排和要求，积极选派员工参加公司及上级举办各种专业（业务）资格或岗位培训，并组织员工参加资格取证工作。2.5.2日常培训工作抓好全员质量、安全教育，提高全体员工的质量、职业安全健康、环境保护意识，保证质量和安全生产，结合公司生产实际，积极开展质量、安全教育培训。2.5.2.1培训内容（1）学习公司有关安全及职业健康、质量、环境方面的有关规定。（2）学习安全方面的相关法律法规及行业规程规范，安全制度和安全操作规程，如：《安全生产法》等。-15- （3）学习质量方面的相关法律法规及行业规程规范，如：建筑工程施工质量验收统一标准等。（4）重点加强公司管理办法、施工技术、物资管理、预算、财务等方面培训。2.5.2.2培训形式由项目部全体管理人员按照以上培训内容并结合项目施工任务逐一进行授课，进行集中培训教育，并对教育培训结果进行考核，参加人数要求达到100%。-15- 2.5.2.3培训计划表2.5-1项目经理部全周期培训计划表序号培训班名称计划开班时间计划结业时间人数办班地点学习形式培训目的培训对象备注1精细化管理培训2015.022015.0230额济纳授课精细化管理项目部人员已完2新员工入职培训2015.032015.0320项目部座谈岗前教育新员工3工程资料管理规程培训班2015.032015.0310项目部授课提高业务能力内业资料管理4进场教育安全培训2016.032016.03200各工区授课提高安全技能劳务队伍分批次5劳务队伍进场培训2015.032015.03200各工区授课进场教育劳务队伍分批次6孔桩施工技术培训班2015.032015.0360项目部会议室授课提高业务能力施工操作人员7涵洞施工技术培训班2015.032015.0360项目部会议室授课提高业务能力施工操作人员8路基施工技术培训班2015.032015.0380项目部会议室授课提高业务能力施工操作人员9混凝土施工技术培训班2015.042015.0440项目部会议室授课提高业务能力施工操作人员10石方爆破施工技术培训班2015.042015.0440项目部会议室授课提高业务能力施工操作人员11施工人员安全教育培训2015.042015.04300各工区授课提高安全技能施工人员分批次12混凝土工技术培训2015.042015.0430施工现场授课提高业务能力施工人员13电焊工作业安全教育2015.042015.0440施工现场授课提高安全知识电焊工14三类人员教育2015.052015.0515北京、天津授课取证项目主要人员15预应力施工技术培训班2015.052015.0520项目部会议室授课提高业务能力施工技术人员16房建施工技术培训班2015.062015.0620项目部会议室授课提高业务能力施工技术人员17路面施工技术培训班2015.062015.0660项目部会议室授课提高业务能力施工技术人员-102- 18架子工安全教育培训2015.062015.0650施工现场授课提高安全知识架子工19高空作业安全教育培训2015.062015.0630施工现场授课提高安全知识高空作业人员20财务人员继续教育2015.072015.073上级单位授课继续教育财务人员21起重作业安全培训2015.072015.0720施工现场授课提高安全知识起重工22建造师职业资格取证2015.082015.0810北京、天津授课取证报考人员23冬季施工培训班2016.092016.09200施工现场授课提高业务能力劳务队伍分批次24春节后复工安全教育2016.032016.03200施工现场授课安全教育劳务队伍分批次25路面结构层培训2016.042016.04100施工现场授课提高业务能力劳务队伍26沥青混凝土施工培训2016.062016.06100施工现场授课提高业务能力劳务队伍-102- 三、管理目标管理目标主要包括工期、安全、质量、环保、文明施工及经营目标，并力争在全线综合考核中排名第一。3.1项目工期目标本项目计划工期：30个月。开工时间：2014年12月30日；主体土建工程于2016年12月31日前完成；计划交工验收时间：2017年6月30日。主要节点工期为：2015年3月31日前完成施工准备工作，达到开工条件；2015年12月31日前完成35%路面工程（底基层全完），全部路基工程，全部结构物主体工程，及完成桥梁预制、安装；2016年12月31日前完成全部土建工程；2017年6月30日交工验收。3.2项目安全目标杜绝因工责任生产安全事故，杜绝道路交通事故、火灾事故，杜绝特种设备责任事故，创建股份公司安全生产标准工地。3.3项目质量目标交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求，工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。配合总包管理部创内蒙古优质样板工程。3.4项目环境目标环境保护、污染物排放严格执行国家、地方政府相关规定。创环境保护达标工地，实现集团公司节能减排的各项目标。3.5文明施工目标配合总包部创股份公司“安全质量管理示范线”、“精细化管理示范线”。3.6项目经营目标集团公司在《项目管理策划书》的基础上制定《项目部经济承包责任书》，经集团公司总经理与三公司总经理签字后生效。-102- 鉴于本项目为固定总价合同，项目业主对变更索赔设置门槛过高，调差材料范围有限，需要和总包部共同与项目业主沟通，减少不合理条款对我方变更索赔和调差的限制，通过公平的合同协商实现变更索赔的突破。同时加强技术经济比选，优化施工方案，有效降低成本，在责任成本预算范围内实现目成本的有效管控。四、总体施工组织安排4.1项目任务划分项目经理部下设3个工区、包括1座混凝土搅拌站、1座沥青拌合站、2座稳定碎石拌合站、1座梁场、1座预制场、1座小型预制场、3座钢筋加工场。1、第一工区负责K448+449～K463+000段（14.551km）范围内路基、桥梁（不含梁板预制、架设）、涵洞及通道工程、雅干停车工区、养护工区的施工，K448+449～K470+449段（22km）范围内路面工程。共配置9个作业队，包括2个路基作业队、1个桥梁作业队（1座）、2个涵洞通道作业队（25座），1个房建作业队、1个水泥稳定碎石作业队，1个路面作业队，1个综合作业队。2、第二工区负责K463+000～K477+000段（14km）范围内路基、桥梁、涵洞及通道工程、管段内所有梁板预制、安装，小型构件预制、普通混凝土拌制、沥青混凝土拌制。共配置8个作业队，包括2个路基作业队、1个桥梁作业队（2座）、1个涵洞通道作业队（12座）、1个制梁作业队、1个预制作业队、1个架梁作业队、1个综合作业队。3、第三工区负责K477+000～K491+449段（14.449km）范围内路基、桥梁、涵洞、通道工程，K470+449～K491+449段（21km）范围内路面工程。共配置9作业队，2个路基作业队、2个桥梁作业队(2座)、2个涵洞作业队（18座）、1个水泥稳定碎石作业队，1个路面作业队、1个综合作业队。4.2项目分包模式本项目石方爆破为专业分包工程，其余工程均采用劳务分包。爆破工程分包的内容包括：爆破手续办理、火工品管理、使用、钻眼、爆破、解小、安全防护等工作内容。4.3项目大临工程布置方案临时工程的建设应按照集团公司《中国中铁航空港建设集团有限公司临时工程管理办法》（中铁航空港程〔2015〕75号）。临时工程的设置应根据工期要求，结合工程量、地形、运输情况等因素，避免小而分散，宜规模生产、集中预制，最大限度提高施工资源的利用效率。按“因地制宜，综合利用”的原则复垦，优先选择在建项目的用地红线内及避开地址不良地区。场地内构筑物尽量融入土地所有者的规划，场地残留价值可抵偿土地租赁费用。-102- 4.3.1现场总体布置方案根据项目现场地形地貌及工程量划分，计划设置三个工区，第一工区结合要新建的雅干停车区及养护工区布置在施工里程K454+100左侧，包含稳定级配碎石拌合站和一座钢筋加工场，第二工区设置在K471+100左侧，包含1座预制梁场、1座预制件场、1座沥青拌合站、1座混凝土拌合站及1座钢筋加工场，第三工区设置在施工里程K483+600左侧，设置1座水泥稳定级配碎石拌合站、1座钢筋加工场。临建方案布置具体见：施工总平面布置图。临时工程主要工程数量表见下表：表4.3-1临时工程主要工程数量表序号项目单位数量备注1挖土方m³4986　2填土方m³3662　3C15混凝土m³781.6　4C20混凝土m³12651.2　5C25混凝土m³783.2　6C30混凝土m³240　7钢筋t55.4　8彩钢瓦m210850　9砖混m³2229.9　-102- 图4-1施工总平面布置图-102- 4.3.2取弃土场管段内设计取土场共4处，分别位于K454+100右1000m、K467+200右1050m、K477+000右850m、K485+300右980m处，经调查，土方质量符合填料标准，但储量不满足本标段填方数量需求，计划在K451+100右800m，K457+500右1000m，K465+000右1000m，K471+300右1000m里程处增设4个取土场，每个取土场占地面积200亩。4.3.3施工用水本项目管段内生产用水采用打设机井取水方式供应，通过管道输送或者水车远运至施工工点。业主提供可利用水源井4处：K467+500线路右侧，设计出水量2m³/h；K471+051线路左侧，设计出水量2m³/h；K478+100线路右侧，设计出水量10m³/h。K483+000线路左侧，设计出水量7.2m³/h。总设计出水量为21m3/h，无法满足施工要求。需要增打机井补充施工用水，目前已确定在K478+900右侧，K481+000右侧增打两口机井，深度230米，预计总出水量在20m³/h左右。施工高峰期用水不足时，可采用水车从额济纳天鹅湖水源地远运至工地。生活用水采取水源井管道铺设及水车运输至各工点驻地。4.3.4临时用电目前K471+100处（项目部驻地、混凝土拌合站、梁场）已接入地方10KV电源，设630KVA、500KVA变压器各一台,其余工点及工区驻地均采用发电机自发电。业主大电预计在2015年8月贯通，贯通后在两个级配拌合站附近各设315KVA变压器一台。另在拌合站、钢筋加工场、预制场等各用电量较大地段配置备用发电机，以保证工程的顺利施工。4.3.5其他表4.3-2其他临建工程量表序号工程名称单位数量备注1架设电力线km15高压2铺设输水管道km50直径≥100mm3蓄水池座5体积1000m34临时便道亩9005临时占地项目部亩6工区驻地亩3混凝土拌合站亩29-102- 沥青砼拌合站亩10级配拌合站亩180小型构件亩7.5钢筋加工厂亩1.8作业队驻地亩1.8碎石场18取土场亩2457.5弃土场亩34.66合计3649.24.4项目进度计划安排4.4.1项目主要节点目标2015年3月31日前完成施工准备工作，达到开工条件；2015年8月31日前完成桥梁下部结构；2015年9月30日前完成底基层施工、涵洞及通道工程；完成桥梁预制、安装；2015年10月31日前完成路基填筑；2015年12月31日前完成房建土建工程；2016年8月31日前完成基层施工；2016年8月31日前完成房建装饰工程；2016年9月30日前完成路面等全部主体工程；2016年11月30日前完成附属工程、安全设施工程；2017年6月15日交工验收。4.4.2工效指标安排（1）路基土石方施工:施工工期7个月，月进度指标65万m3/月，日进度指标2.2万m3/天；（2)底基层拌合站产量及摊铺指标:施工工期4个月，月进度指标10.8万m3/月，日产量3600m3/天。（3）基层拌合站产量及摊铺指标，施工工期7.5个月，月进度指标2.7万m3/月，日产量900m3/天。（4）沥青混凝土拌合站产量及摊铺指标，施工工期8个月，月进度指标2.2万m3/月，日产量750m3/天。4.4.3总体计划横道图-102- 见附图1：总体施工进度计划横道图。4.5项目主要施工方案4.5.1总体施工方案本项目共组建1个经理部、3个工区，配置路基作业队、桥梁作业队、涵洞作业队、房建作业队、级配作业队、路面作业队、综合作业队等专业作业队承担本段工程施工。根据工期紧、任务重、质量要求高的特点，本着满足业主总工期要求，路基、桥涵、路面、交安分段全面展开，按大平行、小流水的方式组织施工。具体见附件1：京新高速临白项目施组(方案)编制审批计划及管理台账。4.5.2专业工程施工方案4.5.2.1路基工程本标段设置6个路基作业队进行路基土石方施工。填方路基土石方除部分利用挖方纵向调运外，其余土方均由集中取土场远运，对其挖掘、运输、摊平、压实全部机械化施工。路基施工过程中，严格控制施工工艺，确保路基压实度及其他技术要求。路基边坡坡面采用工程防护和植物防护相结合的防护方案。（1）路基施工严格按照《公路路基施工技术规范》(JTJF10-2006)进行，路基填筑施工之前，取代表土样，按现行规范对路基填料进行试验，求得各取土场土样的最大干密度和最佳含水量，并选择路段进行压实试验，以确定正确的压实方法、各类压实设备的类型及组合工序、最佳组合下的压实遍数及压实厚度，以便指导路基填筑压实施工。（2）施工时将路基作为构筑物进行施工；采用先进成熟的施工工艺，运用科学检测手段；借成功经验，试验先行，认真总结；采取多种措施严格控制路基工后沉降与不均匀沉降，满足设计速度的需要。低填浅挖段、填挖交界陡坡、盐渍土尽量避开雨季施工。在雨季，根据路基填料情况安排施工，软质岩石不安排施工。（3）在进行路基土石方调配时，本着“就近移挖作填，减少运距，注意环保”的原则，采取合理的运输方法，进行调配，做到平衡、经济、合理。①路堤填筑：按照移挖作填的土石方调配方案，以“三阶段（准备阶段、施工阶段、验收阶段）、四区段（填铺区、整平区、碾压区、检测区）、八流程（施工准备、施工放线、基底处理、填土、整平、碾压、检测、边坡整形）”作业法组织施工，全断面水平分层填筑,重型振动压路机分层碾压密实，人工配合修整边坡。②-102- 路堑开挖：采取分级放坡开挖，土方和软石以机械开挖为主，人工配合挖掘机整刷边坡，不便机械施工的地段采用人力开挖。次坚石、坚石视情况采用裂土器和台阶法浅孔松动预裂光面爆破技术开挖。对于临近公路及管线的地段，采用控制爆破施工。③中盐渍土地段地基处理：施工前，加强地质核查，按照设计要求先进行工艺试验，经试验确认满足设计要求后再开始全面施工。施工中，加大设备投入，加强沉降观测、分析、预测，确保工程质量。④路基防护、排水等附属工程：在保证不影响总工期的前提下根据具体情况协调安排进行。⑤路基过渡段：为保证过渡段填筑质量，过渡段与相邻路堤按水平分层同时填筑。对施工困难和受路基施工进度要求不能同时施工的地段，采取在涵背后预留一定长度的路堤填筑段并做出台阶，待过渡段施工条件成熟后与过渡段一起施工。4.5.2.2路面工程由一、三工区负责路面工程的施工，采用集中拌合、运输，摊铺机摊铺。路面施工时与路基及桥涵施工有机结合，分段分期进行路面摊铺作业。（1）在组织人员、设备进场的同时，从路面施工全方位动工的目标筹备。驻地及拌合站建设、三通一平、原材料试验、配合比设计、测量布网等同时进行，配齐配足劳力及机械设备。由于本区段路面工程量大，工期紧，施工用料大，提前备料确保施工供应。水泥、碎石、沥青等原材料由专人负责备料，第一时间对料源进行调查并制定详细的供应计划，确保路面施工的连续性。同时，考虑到路基交工的不连续性，及时调整施工方案，必要时进行跳跃式施工，路基交工一段先安排施工一段，确保整体工期进度。（2）路基交工后立即布设路面施工控制用的水准基点系统，着手底基层的施工。底基层、基层施工采用流水作业，混和料集中厂拌，自卸车运至工地，摊铺机摊铺，机械碾压。沥青砼面层在基层作业面完成一定里程后随即安排施工，沥青混合料采用热拌热铺法施工，沥青拌合站集中拌合，自卸车运输，沥青摊铺机摊铺，机械碾压。加固土路肩、路缘石铺砌、排水等附属工程根据路面施工情况及时安排施工。（3）整个施工过程统筹安排，尽量减少路面摊铺、碾压机械设备的往返和跳段搬迁，节省时间和成本。如工期需要不可避免进行跳跃式施工，做好施工机械的调遣工作，确保安全生产。4.5.2.3桥涵工程-102- 4.5.2.3.1桥梁工程本标段设置3个桥梁作业队、1个制梁作业队、1个架梁作业队进行桥梁施工。对于作业周期较易控制的桥梁基础和墩身工程，根据架梁的先后次序和工期要求，采用多作业面平行作业方式组织施工，先架桥梁先期开工，紧跟架梁开展桥面系施工。（1）本标段桥梁基础采用桩基础，采用钻孔桩施工。（2）墩台、盖梁采用定型钢模板，盖梁及台身搭设钢管脚手架支架，垂直运输采用汽车起重机提升，泵送混凝土分层连续浇筑，机械振捣，一次成型。（3）箱梁统一安排在预制梁场预制，利用运梁车运至架设地点，采用2台100t吊车双抬梁法架设。（4）桥面系护栏分段施工长度不小于10米，预制梁时应注意预埋护栏连接筋，并做好防锈处理，砼铺装层施工采用拌合砼，罐车运输，机械摊铺，振捣器振捣，振捣梁整平。（5）所有桥梁混凝土采用拌合站集中生产，配备相应数量的混凝土搅拌运输车和混凝土输送泵，保障全标段工程混凝土的供应，混凝土满足耐久性和抗腐蚀性要求，从原材料控制、配合比设计、浇筑养护工艺、钢筋保护层控制等各个环节来保证，钢筋在钢筋加工场集中下料制作，运至现场人工绑扎。4.5.2.3.2涵洞及通道工程本标段设置6个涵洞及通道作业队进行施工。涵洞施工应优先安排，以利于路基填筑施工，尽量少留路基缺口，确保过渡段路基质量，并满足架梁工期要求。（1）涵洞施工应结合路基施组将涵洞工程按段落划分，各段落平行组织，各涵洞按照路基土石方施工顺序安排施工，各工序流水作业。涵洞结构达到强度后，进行台背回填。（2）通道基础采用桩基础，采用钻孔桩施工。（3）涵洞、通道墙身采用定型钢模板，泵送混凝土分层连续浇筑，机械振捣，一次成型。（4）通道梁板统一安排在预制梁场预制，利用运梁车运至架设地点，采用2台50t吊车架设。4.5.2.4交通安全设施及预埋管线工程-102- 根据本段交通安全设施及预埋管线的线路长、种类多、有效施工期短、标准要求高的特点，由各工区负责各自范围内安全设施及预埋管线工程的施工。施工时间根据本标段路面工程施工完成情况适时安排。（1）路侧护栏、隔离栅按照立柱预制、位置放样、护栏隔离栅安装的顺序进行施工。（2）交通标志按照位置放样，基坑开挖、模板支设、基础钢筋绑扎、基础浇筑、标志标牌加工制作和现场安装的顺序进行施工。（3）交通标线按照位置放样、定点、定线、校样、路面清理、标线涂敷的施工顺序进行施工。（4）硅芯管、钢塑管等各种管道直接从厂家用载重汽车运至施工现场安装，包封混凝土从拌合站用混凝土运输车运至现场浇注，接头套箱、型钢托架、紧急电话平台等钢构件在预制场加工，载重汽车运至现场安装。（5）由于线路长、施工流动性大，安装施工队根据工程进度搬迁，并配置一台移动发电机和一台水车以保证施工用水用电。4.2.5.5房建工程本段房屋工程主要为雅干停车区及养护工区，由一工区房建作业队承担房建工程的施工。按照科学、合理、切实可行的原则，本着先地下后地上，先结构后装饰，先土建后安装的顺序安排各施工段的分部分项工程施工。（1）土方开挖施工方案选择机械开挖，自卸汽车弃土，人工配合机械清理基底及修整边坡。基底预留20cm土层采用人工清除，保证基底原状土层不受扰动。（2）模架工程施工方案基础采用组合钢模板，地面以上结构构件全部采用竹胶板，支撑采用方木及钢管，外观质量达到亚清水效果，减少抹灰工作量。（3）钢筋工程施工方案钢筋在钢筋加工场内集中制作加工，作业面现场绑扎，钢筋保护层采用新型塑料垫块，确保钢筋保护层厚度，采用钢筋定位卡具，避免竖向主筋位移等质量通病。（4）砼工程的施工方案采用拌合站集中供应，采用混凝土运输车运送到施工点。前期砼养护采用塑料薄膜覆盖，后期人工洒水养护。（5）防水工程施工方案-102- 铺防水层前先将砼板边棱、鼓包铲平、凹处用混合砂浆找平，再统一进行整体找平。施工中对防水材料质量、细部处理、排水坡度、泛水等部位进行严格控制，施工完毕进行坡度试验和蓄水试验。（6）装修工程施工方案施工前编制分项工程施工工艺卡片并层层交底，认真执行工程样板间及样板墙制度，把好材料质量关，做好土建、安装之间的交叉作业。安装在精装修施工前完成，施工完毕后加强成品维护。室内先作墙面顶棚抹灰找平，后作楼地面，湿作业完成后再进行精装修施工。外墙装饰待屋面工程完成后展开。4.5.3重难点工程方案4.5.3.1盐渍土段落路基施工本项目K456+200-K482+000（26km）段盐渍土发育，其中中等盐渍土为3.06km。为保证路基本体和混凝土结构物的安全可靠和正常使用，采取如下方案措施：（1）易溶盐含量超过0.3%的中、强盐渍土必须全部挖除，清除下层盐渍土后，用非盐渍土或非溶陷性盐渍土回填压实；施工中严格控制填料允许含盐量。（2）砂砾石垫层采用含泥量不大于5%、级配良好的砂砾石，分层填筑压实。分层厚度、压实遍数通过现场试验确定。基底处理地段施工完毕后，路基填土高度＜1.5米时，铺设复合土工膜隔断层；路基填土高度≥1.5米时，填筑砂砾做为隔断层。（3）盐渍土路段采取分段连续的施工方式，段落控制在500m左右，力求一次施工到路基设计标高，并尽快铺筑路面。4.5.3.2石方爆破安全控制本项目次坚石开挖7.4万m³，需爆破施工，主要集中在K448+449～K463+000段,该段毗邻S312省道，控制爆破及安全防护是控制的重点。爆破器材的购买、运输、使用和保管按规定执行，爆破员、安全员、保管员等爆破作业人员必须持证上岗。爆破作业严格按评审后的专项方案组织施工，并采用柔性炮被覆盖等措施防止飞石，同时爆破前做好警戒防护工作，特别对S312省道的防护和警戒作为重点。4.5.3.3箱、板梁预制安装本项目共需预制、架设20m箱梁180片，13m空心板梁180片，根据业主节点工期要求，必须在2015年年底前完成梁体安装，工期紧张。其中单片箱梁重达60T，梁体架设风险高。-102- 采取措施：尽早完成梁场建设，合理规划制梁台座、存梁场地，配足资源。梁体架设时，对运梁道路做好日常维护保养，保证平整度、坡度、路况良好；运梁时支垫、支撑、捆绑要牢固，每个环节安排专人监控；起重吊装作业时设专人指挥；梁体架设就位后，及时固定，并与两侧梁体按规定做好横向连接。4.5.3.4路面工程施工本项目底基层数量为43.26万m³，基层数量为19.88万m³，沥青混凝土数量为17.28万m³，可利用施工工期短，且气候条件差，施工质量控制难度大。采取措施：（1）底基层、基层施工要配足运输车辆，沥青砼面层在基层作业完成一定里程后随即安排施工。面层施工速度由拌合站拌合能力和沥青供应控制，要合理选择沥青拌合楼产能，同时考虑沥青现场储量和做好供应计划。（2）面层施工要避开恶劣天气，在铺筑各层面层时，要保证下层整洁而无尘埃。铺筑沥青混凝土时，气温不应低于10℃且风速适度。（3）沥青材料按规定的技术要求进行各项指标的试验。摊铺施工前对路床作全面质量检查，并对搅拌、摊铺等设备进行试运转；摊铺现场设专人指挥运输车辆，配足卸料车辆，保证摊铺机作业连续均匀；摊铺过程中，摊铺机不中途停顿，不随意调整摊铺机的行驶速度；为防止沥青砼发生离析，严格控制路面各个结构层的平整度，执行工序间的交验制度。五、资源配置计划5.1项目物资计划5.1.1物资供应管理按照股份公司“两级采购平台、三级管理机构”的物资管理模式，所有构成工程实体的主要物资以及可批量采购的当地物资和辅助材料，合同价值在50万元及以上纳入股份公司及集团公司两级集中采购范围。所有招标采购业务均须通过中国中铁采购电子商务平台组织实施。以及本项目所属工程指挥部的相关要求，物资供应方案如下：（1）主材甲供物资供应单位为中铁物贸西安分公司，包括：钢材、水泥、钢绞线、混凝土外加剂、粉煤灰以及土工材料、沥青、柴油等构成工程主体物资，由其进行统一招标或联合招标后组织供应。（2）项目于施工里程K471+100左侧设置混凝土拌合站，为项目施工提供混凝土。-102- （3）项目于K454+100左侧设立1#水泥稳定碎石拌合站，在K483+000处靠近水源的位置设置2#水泥稳定碎石拌合站，同时在碎石拌合站内分别设储料能力为50000m3的储料场地，以保证级配碎石的正常供应。（4）按照《中国中铁京新高速集中采购方案》的相关要求，积极配和中铁物贸西安分公司开展供应商选取工作。同时需要不间断对项目周边进行地材资源调查，及时发现新建砂、石料厂，并将相关信息反馈到中铁物贸西安公司，尽可能的降低地材采购成本。（5）二、三项料、办公用品及耗材需在集团公司网络竞价平台中进行集中采购,如出现线上综合报价高于线下采购报价或应急物资时，需报公司进行审批授权后，方可进行采购。（6）项目部物机部根据工程部编制的分阶段物资需用量计算表，编制申请采购计划，及时组织供应，协调供应过程中各方关系，满足现场施工生产需求。同时，项目工程部应对分阶段物资需用量计算表按照《工程项目成本信息系统V1.0》的相关要求，继续进行分解核算，为信息成本系统上线做好基础资料。按分阶段主要材料供应计划如下表：-102- 表5.1-1主要材料供应计划表序号材料名称规格型号单位总量2015年度2016年度季度季度一二三四一二三四1水泥P.042.5t97339.916493.332986.720645.07841.713607.45765.82粉煤灰Ⅰ级t5090.7753.71507.41791.6519.0519.03矿粉S95t19995.22.85.62.84996.09992.04996.04河砂中砂m332773.04462.48924.911924.03730.83730.85碎石5—31.5mmm349108.46939.313878.517614.95337.85337.86碎石0-31.5mmm3213496.053374.0106748.053374.07碎石级配m3655802.7112588.8225177.7112588.851361.8102723.751361.88减水剂(聚羧酸)t599.694.3188.6205.555.655.69沥青t16321.04080.38160.54080.310碎屑/砂m342673.310668.321336.710668.311石屑m3324142.755520.3111040.755520.325515.351030.725515.312片石m333817.78454.416908.88454.413钢材Φ28kg41234.310308.620617.210308.614钢材Φ18kg11396.02849.05698.02849.015钢材Φ16kg370774.392693.6185387.292693.616钢材Φ14kg116659.029164.858329.529164.817钢材Φ12kg856238.9214059.7428119.5214059.7-102- 18钢材Φ10kg157513.039378.378756.539378.319钢材HPB300φ10kg327405.081851.3163702.581851.320钢材φ8kg959123.3239780.8479561.6239780.821钢材HRB400φ25kg691665.7172916.4345832.9172916.422钢材HRB400φ20kg491824.6122956.2245912.3122956.223钢材HRB400φ22kg213526.053381.5106763.053381.524防水涂料m214829.23707.37414.63707.325钢绞线15.2mm，1860Mpakg157652.039413.078826.039413.026橡胶垫块100*100*2块188.047.094.047.027D10钢筋网10*10kg112209.928052.556105.028052.528锚具15—5套592.0148.0296.0148.029锚具15—4套1472.0368.0736.0368.030锚具15—3套93.023.346.523.331锚具BM15—4套346.086.5173.086.532锚具BM15—5套1024.0256.0512.0256.033伸缩缝ZEY40m214.453.6107.253.634伸缩缝ZEY80m272.068.0136.068.035PVC管m1006.5251.6503.3251.636泄水管套162.040.581.040.537沥青涂层m21648.2412.1824.1412.138支座GYZ200*49个600.0150.0300.0150.0-102- 39支座GYZF4300mm*65mm个172.043.086.043.040支座GYZ375mm*84mm个274.068.5137.068.541波纹管D内=50mmm936.0234.0468.0234.042波纹管D内=55mmm19993.04998.39996.54998.343波纹管Φ内=70*25mmm1674.0418.5837.0418.544波纹管Φ内=90*25mmm4879.01219.82439.51219.845钢管Φ80*4kg1168.4292.1584.2292.146钢板及其它钢材kg58111.814528.029055.914528.047砂砾垫层m337857.49464.318928.79464.348钢板δ=30kg18000.04500.09000.04500.049复合土工膜两布一膜㎡302670.9151335.5151335.50.050改性沥青kg5735628.361433907.12867814.21433907.151路缘石m31819.2454.8909.6454.852土工布m23300.0825.01650.0825.053土工格栅面积m29628.02407.04814.02407.0-102- 5.1.2周转材料供应清单表5.1-2周转材料供应清单序号名称单位数量备注1涵洞涵洞定型模板t426套120m2/个，4个月2涵洞组合钢模板t706套3涵洞钢管t462000m2000m4梁板20m梁模板t324套台座16个、8mm钢板520m梁内模t348套613m梁模板t63套横4m*纵3m7橡胶内模套6843kg/m钢轨m40098mm钢板t3020m梁1m宽16个，13m梁1.24m宽12个10通道通道柱模板t4.86套4m/根，共96根11通道盖梁t113套共32个，60m2/个12通道组合钢模板t63套13通道钢管t123套14通道钢管扣件个240015桥梁桥墩柱定型模板t1124m考虑6根，70根，16桥墩柱钢管t66根柱17桥墩钢管扣件个120018桥墩盖梁定型钢模t125套32个盖梁，19桥墩盖梁脚手架t115套20桥墩盖梁脚手架扣件个220021桥台盖梁模板t336套22桥台脚手杆t123套23桥台钢管扣件个240024房建房建钢管脚手架t802100*10*3.8425房建钢管扣件个1680026房建组合钢模t9027方木用量m3972100*6*0.06*0.128桥涵护栏模板t10120m长5.1.3物资基础管理5.1.3.1管理人员配置-102- 项目部设物机部配置部长1名和部员2名，负责管理细则编制、合同签订、计划汇总、材料采购、物资核算、信息化管理、材料报销等。工区及各拌合站设材料员及司磅员，负责计划编制、材料收发及台帐、库存盘点及台帐、报验工作及台帐、分工号、作业队消耗台账、结算扣款台账、协作单位消耗监控。5.1.3.2办公设备配置项目部物机部需配置工作电脑、针式打印机及高速网络接口，保证《中国中铁物资管理系统》、《中国中铁电子商务采购平台》的正常运行。混凝土搅拌站及水泥稳定碎石拌合站需配置工作电脑，在磅房处安装小范围无线信号屏蔽装置、自动记录式电子磅，保证计重物资的正常验收工作。5.1.3.3计划管理：严格执行《中国中铁航空港建设集团有限公司物资精细化管理细则(试行）》中的各项要求。加强各部门间沟通，全盘考虑，避免出现急需物资无法及时补充造成停工待料现象。5.1.3.4合同管理严格执行《中国中铁工程项目成本信息系统V1.0》工作流程，所有物资采购合同需经项目部各部门、主管领导评审后，报公司评审、批准后签订。5.1.3.5核算管理项目物机部建立分工号、分作业队消耗台账，严格执行限额收发料制度，按照集团公司物资精细化管理实施细则，认真开展月度核算工作（量差、价差、工队超耗），查找发现问题，并及时解决。根据本项目实际情况，地材管理是项目物资管理工作中的重点。因此，除项目物机部按工号、工队进行成本核算外，混凝土搅拌站及碎石搅拌站也必须严格执行限额收发料及月度核算制度，以便及时发现并解决出现的问题。项目部根据现场实际情况，制定详细的物资管理奖惩细则，以鞭策激励参建各单位、各部门人员厉行节约，控制原材料消耗。5.1.3.6原材料消耗控制目标主要材料损耗率按以下控制：一级钢0.5%，二级钢1%，其他板材、型材2%，钢绞线1.6%，桩基混凝土10%，墩台帽、桥面、涵洞等结构物混凝土1%，河砂3%，碎石3%，级配碎石4%-102- ，其它未明确原材料损耗率按集团公司《中国中铁航空港建设集团有限公司物资精细化管理细则(试行）》附件3：主要材料损耗控制系数执行。5.1.3.7材料调差根据业主的总包合同约定，仅对钢材、水泥、沥青三种材料进行价格调整；其中，钢材、水泥的价格调整范围为当施工信息价（施工期间相应季度《内蒙古公路工程造价管理信息》中发布的《内蒙古公路工程主要建筑材料市场综合价格》中的项目所在地材料价格）超出招标信息价（《内蒙古公路工程造价管理信息》2014年第三季度中发布的《内蒙古公路工程主要建筑材料市场综合价格》中的项目所在地材料价格）±10%部分，沥青的价格调整范围为施工信息价超出招标信息价±5%部分。项目物机部按月为周期，向工经部提供当期生产使用的所有材料、设备的市场价格，为变更调价索赔提供基础数据。同时，项目部应高度重视施工期间关于各种原材料价格调整新规定的颁布，及时掌握相关信息，以便及时进行调差索赔工作。5.2项目设备计划5.2.1机械设备配置计划根据现场实际施工情况及业主下达的计划，根据生产需求合理配置。设备主要采取内部既有设备调转、新购、租赁三种方式。项目部物机部根据施工进度及时组织设备进退场，按月更新设备台账报公司备案。机械设备配置计划如下表：表5.2-1主要机械设备配置计划表序号设备名称规格功率及容量单位进场时间退场时间设备来源合计自有购置租赁1挖掘机1.2M3台2015.32015.103　12152装载机ZL50台2015.32015.106　8143平地机160KW台2015.32015.102684压路机≥22T台2015.32015.102685自卸汽车载重量≥15T台2015.32015.10867756羊足碾　台2015.32015.10117推土机≥120kw台2015.32015.10310138洒水车≥5M3台2015.32015.10213159油槽车　台2015.32015.105510水泥混凝土拌合站≥JS1000型套2015.32015.101　　111砼运输罐车≥6M3台2015.32015.1010　　1012砼泵车43m台2015.32015.101　　113汽车起重机100T台2015.32015.10　22-102- 14汽车起重机16t台2015.32015.102　2415汽车起重机25t台2015.32015.102　　216汽车起重机50t台2015.72015.101117发电机组250KW套2015.32015.1024618发电机组500KW套2015.32015.1011219变压器315KVA台2015.32016.102　　220变压器500KVA台2015.32016.101　　121变压器630KVA台2015.32016.101122平板拖车　台2015.32015.10　1123龙门吊60t台2015.32015.102224汽车运梁车　台2015.72015.102225沥青砼拌合楼LB4000套2016.42016.101126水稳碎石拌合站WCB500套2015.42015.102227稳定土摊铺机宽度≥7.5米台2015.72015.104428沥青摊铺机宽度≥7.5米台2016.42016.104429热沥青洒布车88kw台2016.42016.102230稀浆封层车　台2016.42016.102231胶轮压路机13.5-30t台2016.42016.108832双筒钢轮压路机14t台2016.42016.10　8833小型压路机8t台2016.42016.102234空压机　台2015.32015.10281035潜孔钻机台2015.32015.102236旋挖钻机SR315RC8台2015.42015.64437发电机30kw台2015.42015.62238交(直)流弧焊机BX-300台2015.42015.655合计台5821902485.2.2机械设备的租赁机械设备的租赁必须严格按照公司《机械设备外租管理实施细则》执行，遵循先内部调拨、租赁，后外部租赁的原则。外部租赁采用以实际完成工程数量为结算依据的租赁形式。外租合同的签订、评审及资金支付等手续按《工程项目精细化管理办法》及《工程项目成本信息系统V1.0》要求进行办理。5.2.3特种设备管理本项目涉及的特种设备有龙门吊、汽车吊。-102- 特种设备作业人员必须经专业培训和考核，并按有关要求获得地方有关部门认可的特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应工作。特种设备投入使用前，项目部物机部、安质部门核对其安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件是否齐全。租赁特种设备纳入项目部统一管理，对发现的异常情况要责令其及时整改，杜绝放任不管的现象发生。5.2.4机械成本核算工程项目内部预算确定的机械使用费总额，是工程项目机械使用成本控制的依据，机械责任成本是实际发生的机械成本的最高限额。项目部物机部是机械使用成本控制的主责部门，针对工程项目工程数量、技术要求、工期和机械责任成本，审定优化机械动态配置方案，提出控制和降低机械使用成本的具体措施，将责任成本分解、落实到相关部门、班组、单机，进行控制。做到设备消耗记录、运转记录、维护保养记录填写准确、真实。项目部物机部坚持“月核算、季分析”的核算制度，对设备使用费用的盈亏统计数据进行分析。对设备使用的合理性，利用率，修理费用，能源消耗等指标进行分析，发现异常情况要查找原因并及时采取措施，完善机械使用成本的控制。5.3项目劳动力计划5.3.1劳动力配置计划本工程主要管理人员均为我单位员工并具有相应的施工经验，具体作业人员由内部职工及协作队劳务派遣人员组成，劳务人员均须签订合同，并经培训上岗。劳动力实行动态管理，本工程施工高峰期最高投入1247人，劳动力配置计划如下：表5.3-1作业队配置计划表工区作业队数量人员进场时间退场时间分包模式备注一工区路基作业队2602015.4.12015.10.31劳务分包(石方爆破为专业分包)负责管段内路基地表清理、开挖、填筑土方桥梁作业队1502015.4.152015.8.31劳务分包负责桥梁下部结构施工涵洞作业队2602015.4.12015.7.15劳务分包负责涵洞主体所有工程房建作业队1502015.4.12016.8.31劳务分包负责房屋主体及装修工程-102- 级配碎石1402015.6.12016.8.31劳务分包负责管段内级配碎石加工、摊铺路面作业队1452015.7.12016.9.30劳务分包负责管段内路面工程施工钢筋加工/302015.4.12015.8.31劳务分包钢筋加工综合作业队1872015.7.12017.5.30劳务分包负责管段内施工小计9422二工区路基作业队2502015.4.12015.10.31劳务分包(石方爆破为专业分包)负责管段内路基地表清理、开挖、填筑土方桥梁作业队1602015.4.152015.8.31劳务分包负责桥梁下部结构施工涵洞作业队1502015.4.12015.7.15劳务分包负责涵洞主体所有工程制梁作业队1502015.4.12015.8.31劳务分包负责管段内桥梁，梁板施工架梁作业队1252015.7.12015.9.30劳务分包负责管段内梁板架设施工小型预制件作业队1302015.4.12015.10.31劳务分包负责管段内预制件施工钢筋加工/302015.4.12016.7.30劳务分包钢筋加工混凝土拌合站/302015.4.12016.7.30劳务分包混凝土拌合沥青拌合站/302015.7.12016.9.30劳务分包沥青拌合综合作业队1902015.7.12017.5.30劳务分包负责管段内其他工程施工小计8445三工区路基作业队2502015.4.12015.10.31劳务分包(石方爆破为专业分包)负责管段内路基地表清理、开挖、填筑土方桥梁作业队1602015.4.152015.8.31劳务分包负责桥梁下部结构施工涵洞作业队2602015.4.12015.7.15劳务分包负责涵洞主体所有工程级配作业队1402015.6.12016.8.31劳务分包负责管段内级配碎石施工路面作业队1452015.7.12016.9.30劳务分包负责管段内路面工程施工钢筋加工/302015.4.12015.8.31劳务分包钢筋加工-102- 综合作业队1952015.7.12017.5.30劳务分包负责管段内其他工程施工小计8380注：人员均按施工高峰期计划。表5.3-2劳动力配置计划表工种2015年2016年2017年季度季度季度一二三四一二三四一二管理人员50707070507070704040试验工12242416122020201210测量工8121212812128108电工5888588888电焊工5305045253020201515模板工35658040202525252020架子工20608040101515152020钢筋工45150150100805050203030混凝土工458080456060404055机械司机1002102207565130130802525机修工6252510152020151510起重工1025251525252510105瓦工20751054520808030205装修工410304026303061515普工11421828892542302301706465合计47910621247653475805775537309281图5-1劳动力配置动态图-102- 5.3.2劳动力保障措施（1）现场生产所需的劳动力组成：一是本公司员工，二是协作队劳务人员。（2）所有进场人员必须经过三级教育和培训考核合格后才允许上岗。（3）在施工过程中定期或不定期分批对所有作业人员组织学习培训和业务技能考核，加强和提高作业人员的素质和技能水平。（4）不定期开展劳动竞赛活动，提高作业人员工作积极性。（5）经常性组织工地健康娱乐活动，增进管理人员与作业人员之间以及作业人员之间的相互认知和彼此了解，增强团队精神和团队协作配合能力。（6）按照国家和内蒙古省阿拉善盟的有关规定建立健全作业人员的个人档案资料，关心、爱护和体贴所有现场施工作业人员辛勤劳动按照精细化管理要求，按时、足额发放农民工的工资。5.4资金计划及项目现金流分析5.4.1资金计划（1）编制依据①施工合同②合同清单③中国中铁股份有限公司LBAMSG-2项目总承包管理部第六项目部施工调查报告④施工组织设计⑤集团成本测算成果-102- ⑥施工计划⑦各项成本费用支出计划⑧股份公司各级企业机关管理费用标准（2）编制原则①资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。②每月25日各部门应对部门下月的资金使用进行充分合理的测算，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。③资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。④资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。⑤资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。（3）编制依据说明①施工计划以集团项目成本策划为依据，临时支出为三类建设费用，所列产值计划未扣除质保金。②劳务费及专业分包费用本表所列成本按季度分劈，分劈数量根据项目部总数量及进度计划进行统计。甲方验工结算金额根据施工进度计划及中标单价计算，甲方付款计划按照总包合同付款比例计算。对劳务及专业分包的付款计划参照总包合同的付款比例进行，月度结算支付额为当月结算额的70%，季度支付额为本季结算额的95%（扣除月度付款），最终结算后支付至结算价值的95%，剩余5%作为质量保证金于质保期满后返还。③材料费用主要材料费根据技术提供的主要物资需用计划数量乘以调查单价所得；机械费根据机械使用计划乘以市场单价，另外加上预估的燃油费。④安全措施费本工程概预算为8亿元，提取比例为1.5%，计划提取安全生产费用为1200万元，并按照三公司安（2012）184-102- 号《中铁航空港集团第三工程有限公司安全生产费用管理办法》要求做好投入和归集工作。具体使用情况见下表：表5.4-1安全生产费用计划表安全费用使用总计12000000一、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出小计60809001.“四口”(楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口)、“五临边”（未安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边）等防护、防滑设施20790002.施工场地安全围挡设施3858003.施工供配电及用电安全防护设施（漏电保护、接地保护、触电保护等装置，变压器、配电盘周边防护设施，电器防爆设施，防水电缆及备用电源等）5622004.各类机电设备安全装置1030005.隧道瓦斯检测设备6.起重机械、提升设备上的各种保护及保险装置280007.锅炉、压力器、压缩机的保险和信号装置8.防治边帮滑坡设备91.作业中防止物体、人员坠落设置的安全网、棚、护栏等132000010.起重、爆破作业及穿越村镇、公路、河流、地下管线进行施工、运输作业所增设的防护、隔离、栏挡等设施5620011.地质监控设施8440012.各种安全警示、警告标志56290013.安全防护通讯设备28140014.航道临时防护及航标设置等15.防风、防腐、防火、防尘、防水、防辐射、防雷电、防危险气体等设备设施及备品5600016.其他安全防护设备、设施562000二、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出小计19279001.应急照明、通风、抽水设备及锹镐铲、千斤顶等4221002.防洪、防坍塌、防山体落石、防自然灾害等物资设备2533003.急救药箱及器材281004.应急救援设备、器械（包括救援车等）5.救生衣、圈、船等6.各种消防设备和器材1407007.各种现场工作人员的安全防护用品支出10337008、安全生产应急指挥通信设施费200009.其他救援器材、设备30000三、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出小计7879001.超前地质预报、重大危险源监控费用140700-102- 2.水上及高空作业评估、整改3.危险源辨识与评估（高路堑坚石开挖、瓦斯隧道、既有线隧道评估等）1407004.重大事故隐患评估5.自然灾害预警费用844006.爆炸物运输、储存、使用时安全监控、防护费用及安全检查与评估费用2814007.施工便桥安全检测、评估费用8.其他重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出140700四、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新设备的研发及推广应用10300001.研发活动消耗的材料及其他费用2.用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费或租赁费以及相关固定资产的运行维护、维修等费用300003.研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用4、与研发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等1000000五、安全生产检查与评价支出小计3830001.1.特种设备、避雷设施、大型施工机械、支架等检验检测费985002.聘请专家参与安全检查和评价费用3.各级安全生产检查、督导与评价费284500六、安全生产和职业卫生宣传教育培训支出8159001.购置编印安全生产书籍、刊物、影像资料等562002.举办安全生产展览和知识竞赛活动，设立陈列室、教育室等281003.召开安全生产专题会议1407004.专职安检人员、生产管理人员安全生产专业培训1407005.全员安全及特种（专项）作业安全技能培训844006.各种安全生产宣传支出844007.其他安全教育培训费用281400七、配备现场作业人员安全健康防护用品支出6344001.作业场所及人员劳动卫生检测费；劳动安全、劳动卫生其他审验、检测费844002.劳动防护用品（如：工作服、工作帽、工作鞋、防护手套、防寒服、雨衣、胶鞋、眼护具、防尘口罩、防毒护具、安全帽、安全带、救生衣、护听器、防蚊防暑防晒防寒护肤用品、女工卫生费等）；550000八、职业危害检测评价、监测监控和健康监护支出3000001.作业场所职业危害检查仪器、装备和设备费用2.职业危害检测评价、监测监控和健康监护支出3000003.用于安全生产远程监控及GPS定位监控系统设备购置等九、安全设施检验检测支出安全检验仪器设备，瓦斯检测仪、硫化氢检测仪、风速仪等易燃易爆、有毒有害气体监测、检测仪器设备的购置、校验费。十、危险性较大工程安全专项方案论证支出-102- 危险性较大工程安全专项施工方案论证、咨询费用十一、建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用1.建设单位对有特殊要求的工程项目安全防护、安全施工明确增加的安全生产费用2.安全生产奖励费用：发给专职安全员工资总额以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励；十二、用于安全员所必备的小型摄像机、照相机与电脑40000⑤科研经费目前公司未定科研项目，待报科研项目后进行预测调整。（4）资金计划表-102- 表5.4-2项目全周期资金收支计划表单位名称:中国中铁股份有限公司京新高速公路临白段2标6合同段项目部编制时间:2015年2月8日金额单位：万元序号资金流入流出2015年2016年2017年总计备注第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度　一资金流入小计323.5014,356.507,800.007,800.009,360.009,360.009,360.007,000.003,440.0068,800.00　1收取的项目工程款（现款）　14,680.007,800.007,800.00　9,360.009,360.009,360.00　7,000.00　　65,360.002收取分包履约金　　　　　　　　　　　　3收到甲供材料　　　　　　　　　　　　4利息收入　　　　　　　　　　　　5借入的上级资金(偿还用"-"表示)323.50-323.50　　　　　　　　　　6…　　　　　　　　　　　　7其他　　　　　　　　　　　3,440.003,440.00二资金流出小计323.5014,349.257,760.007,750.009,301.509,332.009,193.006,988.263,794.4968,792.001集团收益指标款　440.40234.00234.000.00280.80280.80280.800.00210.000.00103.202,064.002公司收益指标款　734.00390.00390.000.00468.00468.00468.000.00350.000.00172.003,440.003税金　376.64356.00356.00　427.20427.20427.20　99.68　　2,469.924材料费用支出172.605,950.003,126.503,071.00　3,176.503,304.753,304.75　3,624.00　1,229.0026,959.105工费支出　3,179.671,486.001,484.00　1,929.002,411.252,411.25　1,520.00　1,275.0015,696.176间接费用支出128.90414.80407.20406.80　385.80385.80246.80　127.20　111.202,614.507其他直接费支出22.00980.20385.80385.20　778.70678.70678.70　340.80　475.004,725.10-102- 8机械费支出　937.00343.00442.00　964.50814.50964.50　568.00　223.095,256.599专业分包费用支出　350.00321.50321.00　480.00　　　　　　1,472.5010保证金　280.00260.00220.00　280.00280.00240.00　　　　1,560.0011营业外收支净额　　　　　　　　　　　　12固定资产　400.00300.00200.00　　150.00　　　　　1,050.0013其他　306.54150.00240.00　131.00131.00171.00　148.58　206.001,484.12三项目结余资金小计7.2547.2597.2597.25155.75183.75350.75350.75362.49362.498.008.00注：1、编制周期可以按照业主的资金支付周期编制；2、期间年度可以根据项目实际执行期间添加。项目时间起止：一律以项目组建之日或施工合同签订之日到项目尾款及质保金或保修保函退回为止。3、项目产值暂估为68800万元编制，业主进度付款比率暂定为78%，项目前期借支公司款暂按照200万元预算，甲供材料暂按由我方付款来测算。4、各种保证金的收回到期日为2017年12月31日。5、具体详细资金计划待成本测算资料完善以后再重新制定。-102- 5.4.2现金流分析（1）要做好银行日记账和现金日记账的日清月结，做好与银行的对账工作及往来账的清理工作；应加强应收账款回收工作，对应收账款应有专人管理，并建立应收款台账，确保自有资金来源清楚明晰；准确及时核算项目部的各种债务，对每家债权单位建立详实的债务台账，合理协调和使用资金流。（2）科学安排项目的资金和有效运用资金，降低资金成本，提高使用效率是现金流量管理的基础，管理项目编制科学的现金流预算方案，强化项目的现金管理制度，并建立和完善现金流量管理的预算编制、审批、监督全面预算控制体系。（3）现金流预算的范围由单一的现场生产性资金收支计划，扩大至项目的经营、临建、固定资产投资等全面资金流预算，使项目的资金流预算更加合理和更加全面。项目现金流管理的实质就是对原材料采购、劳务分包、设备购置及租赁、现场经费开支和临建投资等过程的现金流来采用预算管理和管控，实现了项目施工动态监控和量化开支的标准，进一步用现金流来控制成本的支出，加强了项目成本的管控。（4）现金流量管理作为项目财务管理价值观的重中之重，已经渗透到项目管理营运中的各个环节。项目部应重视并加强日常项目现金流管理，严格执行集团公司资金集中管理办法和银行账户A、B户管理制度，无论是现金盈余还是现金短缺，项目都要制定相应的现金流量管理方案，每月初对上月的项目资金收支计划执行情况在月度项目经济活动分析会上要作专题分析，提出解决资金的办法，及时调整下月资金流的计划管理，确保项目现金流能科学均衡有效地流动，有力保障项目的健康发展。（5）项目资金计划的测算和编制主要是根据工程部施工进度的总体规划进度图和业主的拨款进度比例、物资部门各个施工阶段的采购计划来大体测算的，针对项目各个年度施工所需资金计划和业主拨款计划资金出现的差异，项目部将积极通过公司和集团公司来融资解决，通过加大变更索赔渠道来融资，通过优化施工组织和加快施工进度来降低成本消耗资金，通过加大科研创新来降低成本，通过项目的精细化管理来降低项目的成本从而节省项目的资金，通过向核心层劳务队伍和供应商负债融资来解决项目出现的资金短缺，通过银行承兑汇票和商业汇票等手段来向供应商融资等。（6）资金集中管理、商业保险集中管理和商业票据有效使用。根据《中国中铁航空港建设集团有限公司商业汇票管理办法》、《中铁航空港集团关于转发股份公司《关于印发〈中国中铁股份有限公司资金集中和调剂管理暂行办法〉的通知》的通知》【中铁航空港资[2014]231号】、《中国中铁航空港建设团有限公司资金“AB”-102- 账户管理办法（试行）》、《中铁航空港集团关于试行保险集中管理通知（中铁航空港资〔2013〕302号）》，项目在集团公司资金管理中心开立A、B账户，在项目所在地开立银行临时存款户作为B户管理，按月及时向公司和集团公司资金部报送项目资金使用计划，严格按照月度资金计划和合同约定的付款比例审批和有计划使用项目资金，积极通过集团公司资金中心购买项目的财产类和人身类商业保险（业主强制代购的除外），积极利用各种信用条件通过资金管理部使用银行和商业票据，缓解项目的资金紧张状况，有效盘活项目有限资金。六、安全质量管控重点及措施6.1安全管控重点及措施（1）针对本标段的工点多、线路长、参与施工人员及机械设备多、前后工序衔接紧密等工程特点，从多层次、多方位建立健全安全生产保证体系。（2）严格执行国家、交通部及地方政府有关安全生产监督管理方面的法律、法规、规范和标准，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，制定本标段安全生产责任制，认真落实。开展多种形式的岗位安全培训、宣传教育活动，树立全员安全意识，形成自觉搞好安全生产工作的氛围。制定安全生产规章制度和操作规程。保证投入足够的安全生产费用，完善安全防护设施。建立完善的安全生产监督保证体系，对施工生产实施全过程安全监控，确保实现安全目标。（3）成立安全生产领导组：由项目经理任组长，书记、总工程师、项目副经理、安全总监任副组长，各职能部门负责人任组员。安全质量环保部设专职安全工程师负责项目安全监查和日常工作。各工区也成立相应的安全生产管理小组，设兼职安全员，全员参与安全管理。（4）建立健全制度：安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、特殊工种持证上岗作业制度、安全生产会议制度、安全生产设计制度、安全技术交底制度、班前安全讲话制度、作业交接班制度、安全事故报告制度、安全生产奖罚制度。（5）依据工程前期的施工调查报告和工程目前实际情况，根据集团公司《风险源辨识与监控管理办法》对项目进行风险源调查、辨识、评价，确定土石方爆破施工、梁板运输、安装施工、既有公路运输交通安全为本项目重大风险源及安全管控重点：6.1.1土石方爆破施工本项目有部分石方需要爆破（其中次坚石7.4万m³），主要集中在K448+449～-102- K463+000段。因该段毗邻交通繁忙的S312省道，爆破中的安全控制是本工程的重点之一。控制措施：（1）制定土石方爆破专项施工方案、应急救援预案。（2）对爆破作业队伍资质证明文件，爆破员、安全员、保管员等爆破作业人员操作证件进行审核，并留存复印件备查。与爆破作业队签订安全协议，明确爆破用品进入我方工地前的安全责任由爆破作业队承担，进入工地后要严格遵守爆破作业规程，爆破作业严格按评审后的专项方案组织施工，并采用柔性炮被覆盖等措施防止飞石，同时爆破前做好警戒防护工作，（3）为保证S312省道安全，爆破施工开工前与S312管理部门签订安全配合协议，对可能造成安全隐患路段的周边至少300米进行封闭处理，封闭路段两侧各设3名专人值班盯控，并配备对讲机，随时保持通讯畅通，严禁行人或车辆进入封闭路段，发现异常立即上报爆破指挥人员处理。爆破施工完成确认安全后解除对公路封闭。（4）加强日常监督力度，指定专人对进入现场现场的作业人员、施工方案进行跟踪验证，确保工地爆破作业安全可控。6.1.2梁板运输、安装施工本项目共需预制、架设20m箱梁180片，13m空心板梁180片，根据业主节点工期要求，必须在2015年年底前完成梁体安装，工期紧张。其中单片箱梁重达60T，梁体、运输架设风险高。控制措施：（1）制定混凝土梁运输、安装专项方案及应急救援预案。（2）项目部设专职机械工程师对机械设备进行日常的检查巡视、为何保养，定牌定岗，定人定机，对进场的设备建立有效的设备台帐，操作人员持证上岗。（3）进场的施工机械设备的能力、数量、性能状态等指标，满足工程施工施工工艺、工程质量、进度、安全、施工规模的要求。（4）尽早完成梁场建设，合理规划制梁台座、存梁场地，配足资源。（5）梁体架设时，对运梁道路做好日常维护保养，保证平整度、坡度、路况良好；运梁时支垫、支撑、捆绑要牢固，每个环节安排专人监控；起重吊装作业时设专人指挥；梁体架设就位后，及时固定，并与两侧梁体按规定做好横向连接。（6）架梁前应做到：依顺序对桥跨间场地进行平整压实----102- 在墩台盖梁上标注永久性支座、临时性支座及箱梁腹板边缘位置---检查箱梁预埋件位置，尺寸等是否符合设计图纸要求---校正湿接缝位置处横梁及顶板环型钢筋位置---梁板安装前对待架箱梁进行外观及尺寸检查，合格后才能使用---安装好临时支座及永久性支座。6.1.3既有公路运输交通安全本项目施工现场紧毗邻交通繁忙的S312省道，但经现场实际考察，S312省道路面宽度仅为6m，只能满足两车道通行。每年第二、三季度为道路交通繁忙期，因各种原因造成的道路堵塞情况经常发生，因此，在施工高峰期，要做好S312省道的交通疏导工作。确保施工运输过程中的交通设备及作业人员的交通安全也是本项目安全控制重点之一。控制措施：（1）对新进场的员工进行必要的交通安全知识的教育，教育培训覆盖率达100%。（2）定期或不定期组织相关部门对需上路车辆排查，发现超载超速等违章施工车辆进行有效的教育及处罚，杜绝交通事故的发生。（3）在距离交叉路口30米处设置交叉路口警示牌、警示灯、限速标志、解除限速标志、引导标志，在与交叉路口20米处设减速带，安排专人值班，指挥交通，确保S312省道与便道入口处车辆运行畅通及安全。6.2质量控制重点及措施依据施工调查报告和工程目前实际情况，确定不良地质路基的特殊处理、路面工程质量、混凝土梁的预制质量为本项目质量控制重点。6.2.1盐渍土地基本项目K456+200-482+000（26km）段路基盐渍土发育，其中中等盐泽土长度3.06km,对该段不良地质的特殊处理是路基工程的施工质量控制重点。控制措施：（1）易溶盐含量超过0.3%的中、强盐渍土必须全部挖除，清除下层盐渍土后，用非盐渍土或非溶陷性盐渍土回填压实；施工中严格控制填料允许含盐量。（2）砂砾石垫层采用含泥量不大于5%、级配良好的砂砾石，分层填筑压实。分层厚度、压实遍数通过现场试验确定。基底处理地段施工完毕后，路基填土高度＜1.5米时，铺设复合土工膜隔断层；路基填土高度≥1.5米时，填筑砂砾做为隔断层。（3）分层填筑中，填料的最大粒径不得超过松铺厚度的1/3-102- ，严禁出现盐渍土块状物。必须在料场将盐渍土块清除，集中堆放，在恢复料坑时掩埋。（4）盐渍土路堤应打点控制标高、挂线施工，分层填筑压实。分层松铺厚度盐渍土地段不得超过20cm。（5）盐渍土路段采取分段连续的施工方式，段落不能太长，力求一次施工到路基设计标高，并尽快铺筑路面。（6）春融前注意清除路基上的积雪。6.2.2路面工程路面工程施工受气候、季节性影响较大，是本项目的工程质量控制重点。控制措施：（1）与有资质、有信誉、有多年高速公路施工经验的专业劳务公司签订劳务合同，确保施工质量及安全；（2）根据工程的进度计划，及时制定劳动力月、旬、年的使用计划(同时审核各施工管理分部的劳动力使用计划)。（3）严格按计划使用劳动力，如发现实际情况与计划不符合时，及时查明原因，并采取相应的积极措施解决。（4）按批准的方案修筑300m试验段，据以检验设备和工艺安排的正确性及各项参数的准确性，试验结果交监理工程师审验批准。（5）施工前对基层的的中线、纵断面高程、横坡度、平整度、强度、养生和干燥收缩、温度收缩变形、外观质量等情况作全面检查。（6）保证原材料规格的均匀稳定。施工前，通过试验确定粗细集料、填料、外加剂的料源。在施工过程中按照规定的频率和方法进行抽样检验，保证原材料性状、规格与试验室取样试验的材料符合。（7)施工前对搅拌、摊铺等设备进行试运转，保证施工体系内各机械及机械各部运转正常、稳定且相互匹配，机械设备的生产能力须有一定余地，特别是运输能力应大于摊铺能力，确保施工的不间断连续施工。（8)碾压设备配套适用，趁热、保热压实，压实遍数符合要求。按初压、复压、终压三个步骤进行，严格控制碾压温度。对施工前试验段确定的碾压参数，在施工中根据检测结果和实际效果进行调整。（9)选择保温性好、容量大的运输车辆，加强现场装、运、摊之间的调整与配合，尽量减少等候摊铺的时间。-102- （10)摊铺机使用前，仔细检查和调整，使摊铺机及找平装置处于良好的工作状态，并根据试铺效果进行随时调整。（11)现场设专人指挥运输车辆，每次在摊铺之前，应有不少于5部卸料车在机前等候，以确保摊铺机的作业连续均匀。摊铺过程中，摊铺机不中途停顿，不随意调整摊铺机的行驶速度。为防止沥青砼发生离析，在摊铺现场为每台摊铺机后配备一台沥青砼二次转运车。（12)严格控制路面各个结构层的平整度，执行工序间的交验制度。（13)严禁在未成型的油面层上急刹车及快速起步，合理选择振频、振幅。6.2.3混凝土梁预制施工本项目梁体预制受气候条件、工期影响较大，结合项目工程特点，确定混凝土梁的预制质量是质量控制的重点之一。控制措施：（1）建立以项目总工为首的技术保障及决策体系，加强项目总工技术岗位负责制，施工中细审核、勤交底、勤检查，提前作好测量、试验等各项技术工作。现场技术人员，深入一线跟班作业，搞好技术交底工作。（2）重点做好场地硬化，台座施工，原材料的复试，机械设备调试，技术准备等多项工作。（3）提高模板制作质量，防止模板走样造成混凝土外观质量局部变形。（4）充分考虑气候因素对施工的影响，采用防风棚保证施工作业连续进行。（5）优化施工配合比，安排专人控制预应力筋张拉，采用内贴薄膜，外敷土工布的养护方法保证梁体质量。6.2.4特殊工序、关键工序本项目特殊工序为预应力砼梁混凝土施工、砼桩灌注、房屋防水施工；关键工序为钢绞线张拉及孔道压浆、盐渍路基基底处理、桩基混凝土灌注施工、钢筋焊接、房屋防水施工、混凝土结构物养护。对策：施工中对于关键工序、特殊工程明确质量控制点，编制《特殊、关键工序质量控制方案》。特殊过程在施工前必须对人员、机械、工艺参数进行鉴定，合格后才能施工。施工中及时进行技术交底，过程监控，明确隐蔽工程旁站责任人、影像记录责任人，并做好动态管控。6.3环保控制重点及措施-102- 施工管段未发现地表水，为戈壁荒漠地貌，地形平坦，局部有残山丘陵分布，将施工活动严格控制在施工区域内，尽可能地不破坏原有地表，减少对施工区域周围植被的影响，降低沙尘暴的来源，对路基土石方施工中的扬尘管理，路基清表产生的固体垃圾处理，施工及生活废水、废气、废液的排放管理、取土场是环境保护的重点。采取措施：（1）沥青混凝土拌合站、级配碎石拌合站选址应充分考虑环境影响，达标排放，距离生活区以外300米的下风区。（2）沥青、油料等施工材料堆放应备有帆布等临时防护措施。（3）桥梁产生的弃土不能随意堆放，施工建筑材料冲洗废水应设置沉淀池，不能随意排放。做好机械油污、建筑垃圾等施工、生活污染物处理方案。（4）采取覆盖措施运输松散颗粒材料，防止材料散落造成环境污染。（5）路基填土作业要及时碾压密实，便道要洒水养护，消除扬尘污染。（6）各种施工活动严格控制在施工区域内，尽可能地不破坏原有地表，减少对施工区域周围植被的影响。施工结束后，要对临时施工用地进行恢复，取土场采用表层填筑15cm碎石土，以防止取土场沙尘。（7）以“谁破坏、谁复垦”的原则，取土场对自然环境影响巨大，特别是本地区全年雨水少，风沙大，容易引起扬沙，飞尘等现象。考虑到本地区雨水少，植被成活率低，采取防风固沙措施，根据取土位置风向，破坏程度，设置沙袋方格、固沙网等固沙措施，形成一定规模的防治体系。七、风险分析与对策7.1工期风险分析与对策路基及路面施工工程量大，气候条件差，全年可利用施工工期仅6个月。根据业主节点工期要求，必须在2015年年底前完成梁体安装，工期紧张。对策：（1）路基工程按6个区段平行施工，做好路基填料的统筹调配计划，动态调整工程施工进度计划，确保节点工期目标的实现。（2）路面工程按2个区段平行施工，底基层、基层施工紧密连续，充分做好级配碎石的购置计划和储备。沥青砼面层在基层作业完成一定里程后随即安排施工，施工中要保证拌合站的产能，同时要考虑沥青现场储量和做好供应计划。（3-102- ）路基工程施工要避开恶劣天气，特别是在铺筑沥青面层时，要保证下层整洁无尘埃，避免造成返工而影响工期目标的实现。（4）项目部从管理措施上入手，加强事前预控，将自身工作做到前面，同时做好和建设、监理、设计单位、指挥部及管线产权单位以及相邻标段的沟通，增大特殊情况的处理提前量，为工期正常推进争取时间。7.2合同风险分析与对策7.2.1法律风险风险主要在于劳务分包、材料采购等方面的合同风险。对策：劳务分包合同、材料采购合同必须采用股份公司合同范本，在集团公司合格劳务方（供应商）名录内通过招议标选择合格分包方，通过信息系统平台，完善合同评审程序，强化过程管控和履约管理，有效控制风险。7.2.2经济风险风险主要在于：本项目合同类型为总价包干合同，变更索赔的批复难度较大。（1）招标文件中约定仅对钢材、水泥、沥青三种材料进行调整，其中钢材、水泥价格超10%后调整，对沥青超出5%后进行价格调整的合同约定。（2）在合同执行期间(包括工期拖延期间)由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。受地域、气候影响，本地区人工费偏高。（3）当地资源匮乏，劳务队伍、设备、部分材料需从内地长途调遣。地材运输距离大，且储量不足容易受制。对策：（1）及时掌握钢材、水泥、沥青价格信息，准确预测价格走势。低于钢材、水泥、沥青基准价时加大采购计划，增加材料储备。高于钢材、水泥、沥青基准价时减少采购计划，通过计划调节，最大限度降低成本。（2）加强施工组织，优化施工方案，减少支出；通过总包部与交通厅及定额站做好沟通，争取实现政策上的突破。（3）做好资源配置和投入计划，加大地材储备量。八、变更调价索赔8.1组织机构8.1.1变更调价索赔小组-102- 项目部负责变更调查索赔全面工作，做好与总包部和业主的沟通，跟踪各项变更调查索赔工作的落实情况。组长：葛业安（项目经理）副组长：王震（常务副经理）高晓勇（总工程师）成员：工程部部长、工经部部长、物机部部长、安质部部长、财务部部长、试验室主任、办公室主任。8.1.2职责分工（1）组长职责：负责变更调价索赔的总体方案的策划实施；加强与业主、监理等外部各方及公司内各级的沟通联系，多方借力，确保报批各环节的工作顺利推进；掌握审批进展情况，对项目变更调价索赔工作跟踪落实到底；根据相关规定，对相应部门负责人实施奖罚兑现。（2）副组长职责：牵头组织研究项目合同条款，策划变更调价索赔工作方案及变更调价索赔工作计划；定期组织召开变更调价索赔工作会议，明确各相关部门的工作内容、时限及需达到的质量要求，督促各相关部门完成工作计划，及时对工作计划进行调整；与业主、设计、监理单位沟通，办理变更索赔报批的相关业务工作。（3）工程部：积极参与项目变更调价索赔工作的方案策划和落实；负责工前优化设计；积极履行工程变更设计的主体责任，负责变更设计发起、现场签认、各方沟通的相关业务工作；负责收集整理有关变更调价索赔工作的所有现场影像记录、会议纪要、文件信函、施工进度表、业主代表和监理工程师指示记录及现场签认手续、气象报告等基础资料；配合工经部做好技术经济分析、工程数量审核等相关工作。变更设计应在充分掌握建设单位变更管理办法、招标文件、施工设计文件和现场情况下进行，变更设计不能降低设计技术标准和影响结构使用功能，变更设计尽量在开工前提出，避免出现反复变更。变更设计应遵循减少投资，施工进度快，实施成本少的原则。（4）工经部：牵头组织项目的变更调价索赔工作，落实制订的策划方案及工作计划；配合工程部对重大施工方案进行变更；对各业务部门提供的资料汇总、梳理，在完善资料的基础上编制变更调价索赔报告；与业主、监理单位具体沟通，办理变更调价索赔报批的相关业务工作；根据上级主管部门、督导组及项目经理部领导的要求，牵头组织变更调价索赔的其他工作。（5）物机部：及时为工程部，工经部提供材料、设备的市场价，为变更调价索赔提供基础数据。（6-102- ）财务部：按照要求，收集并给工经部提供索赔事件相关支付凭证、发票、利息支出等基础资料。（7）试验室：根据变更索赔的要求，对变更工程进行试验检测并出具试验检测报告。（8）其它相关部门：重视变更调价索赔基础资料收集，做到“有理有据、图文并茂、签证齐全、说服有力”的工作要求，进而得到业主、设计、监理等单位的理解与支持。8.1.3阶段性总结根据精细化管理办法，项目部每月定期召开变更索赔例会并形成会议纪要，会议上各部门总结前阶段工作，查找存在问题，部署下一阶段工作重点，明确相关责任人，推进变更索赔工作，重大签证索赔须由项目经理牵头组织及报请公司相关主管部门。8.2设计变更（1）原地面复测后，若填挖设计数量少于实测数量时，及时向总包部及业主提出变更。（2）在施工过程中，根据开挖情况，及时与设计沟通，做好软石与次坚石的比例调整。（3）由于管段线路较长导致土石方运距实际距离大于设计距离，在增加取土场数量的同时要做好因填料运距过大增加成本的资料收集工作。（4）由于地质、区域原因造成的混凝土标号提高、外加剂含量变化等引起投入增加。（5）由于地质原因引起的盐渍土处理等特殊地基处理方案变更。随时与设计单位保持沟通，根据现场实际情况及时有效的优化，以规避一些施工难度大、安全隐患多、质量风险大、利润点底的项目。8.3材料调差根据业主的总包合同约定，仅对钢材、水泥、沥青三种材料进行价格调整；其中，钢材、水泥的价格调整范围为当施工信息价（施工期间相应季度《内蒙古公路工程造价管理信息》中发布的《内蒙古公路工程主要建筑材料市场综合价格》中的项目所在地材料价格）超出招标信息价（《内蒙古公路工程造价管理信息》2014年第三季度中发布的《内蒙古公路工程主要建筑材料市场综合价格》中的项目所在地材料价格）±10%部分，沥青的价格调整范围为施工信息价超出招标信息价±5%部分。-102- 招标文件中约定若内蒙古自治区交通运输厅在施工期间颁布相关材料价格调整规定的，从其规定。项目部应高度重视施工期间各种材料价格调整规定的颁布，随时以文件对业主进行材料索赔。表8.3-1可调差材料价格预计浮动价格表单位：元序号材料来型单位招标信息价（达来呼布地区三季度）（元）下限上限备注一钢材超出±10%予以调差1（I级）10mm以内t39253532.54317.52（I级）10mm以上t39253532.54317.53螺纹钢（II级综合、III级综合）t39253532.54317.54等边角钢t34133071.73754.35镀锌扁钢t39363542.44329.66扁钢t35773219.33934.77槽钢t36133251.73974.38工字钢t3770339341479H型钢t38113429.94192.110热轧钢板（1-10mm）t35533197.73908.311热轧钢板（12-32mm）t38023421.84182.212镀锌薄板t43973957.34836.713花纹钢板t35773219.33934.714方钢管t36803312404815焊接钢管t33803042371816热镀锌钢管t35953235.53954.517螺旋焊管t35773219.33934.718无缝钢管t48014320.95281.1二水泥超出±10%予以调差1复合硅酸盐袋装水泥（32.5）t3002703302普通硅酸盐水泥袋装（42.5）t4003604403白水泥t840756924三沥青超出±5%予以调差道路沥青（90#）t5500522557758.4合同索赔-102- （1）鉴于招标文件第2号补遗书明确了本次招标最高限价与概算价对比情况，由于改变水、电供给方式，导致招标最高限价与初步设计概算相比下浮额度较大，施工过程中若水、电的实际单价高于施工图预算单价时，业主承诺将水、电超出预算单价部分据实调整，其费用由业主承担，并在当期计价中支付。因此要重点做好供水、供电的费用调整准备。（2）气象灾害索赔：本地区干旱少雨，风大沙多，冬寒夏热，气候条件恶劣，大风与沙尘暴、干旱、霜冻、寒潮等气象灾害频发，应做好因气象灾害原因所造成损失的各种基础资料的收集。（3）做好保险策划，注重索赔资料的收集，充分利用保险规避项目实施风险。（4）其他不可抗力事件：一旦发生合同中约定的不可抗力事件，对事件造成的成本增加，如停窝工损失、资产损失，按照合同中约定的索赔程序及时进行签认，早日形成计价。8.5责任目标根据本项目的合同环境、经综合评估，与总包部共同和业主沟通，争取政策上的突破，在路基土石方数量、甲供材料和水电价格调差、盐渍土地基处理数量、石方中次坚石比例等方面实现变更索赔的计量计价（6月份前确定变更索赔的工程数量及金额）。表8.5-1变更索赔统计表序号内容责任人备注1填挖设计数量少于实测数量向总包部及业主提出变更金桩2及时与设计沟通，做好软石与次坚石的比例调整。高晓勇3土石方运距实际距离大于设计距离，在增加取土场数量的同时要做好因填料运距过大增加成本的资料收集工作。辛海燕4由于地质、区域原因造成的混凝土标号提高、外加剂含量变化等引起投入增加。刘佳峰5由于地质原因引起的盐渍土处理等特殊地基处理方案变更。高晓勇6除关注钢材、水泥、沥青信息价格变化外，还要针对水、电等价差较大的材料进行基础资料的搜集，与总包部、定额站、业主沟通，实现材料调差收入。辛海燕7气象灾害索赔冯建国8保险索赔张文杰-102- 9其他不可抗力索赔王震8.6考核兑现变更调价索赔考核与奖惩兑现，依据集团公司、公司变更索赔相关办法组织对项目进行考核兑现。九、成本管理措施9.1劳务费控制根据集团公司及参建单位的劳务分包价格信息，结合对当地劳务分包价格信息的调查，以审批的责任成本预算为基础，项目部制定本项目的《劳务分包价格限价表》，分包限价超过集团劳务分包指导价10%以内的，公司内部审批，上报集团公司成本管理部备案，若超出集团指导价10%的上报集团公司成本管理部审批。劳务分包队的选择从以往的合格名录中选取，若名录中没有的，应及时办理准入手续。项目部在确定劳务分包价格时，不能突破此价格，如确因现场施工条件改变、当地市场价格的变化，需突破此价格的，需上报公司成本部审核批准后执行。对于后期新增工程，若《劳务分包价格限价表》中缺项的，项目部（代局指）要对新增项目的劳务分包价格进行详细测算，上报集团公司审核后确定分包价格。劳务分包结算单价不得突破限价，开累结算数量不得超过分包队伍承担任务的分项工程总控数量。集团公司对项目部分包招标、合同评审及合同签订,分包结算进行管控，项目部要及时按照相关程序进行报批或报备。9.2材料费控制材料费控制包括材料采购、材料价格和材料用量控制三个方面内容。材料采购方面，应考虑资金的时间价值，减少资金占用，合理确定进货批量和批次，尽可能降低材料储备。材料价格控制包括采购价控制、运费控制。作为项目部，为了控制工程成本，应主动了解、比较多家材料供应商的产品质量和价格，筛选出几家质优、价廉的材料、设备供应商，并与这些供应商建立长期的联系，报公司进行集中招标采购，辅助材料、低值易耗品等实行网上采购，在施工过程中，及时了解材料、设备的价格变化情况;同时也应适时掌握周边商家的材料、设备价格情况。从而能较好的控制材料、设备的质量和价格，降低工程造价。同时，要合理组织运输，尽可能就近集采购料，选用最经济的运输方法，降低运输成本材料用量的控制包括以下几个方面∶-102- 坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，各班组只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施。在施工过程中加强现场管理，合理堆放，减少二次搬运，降低堆放、仓储损耗;杜绝没有收入的支出，把返工损失降到最低限度。改进施工技术，推广使用降低料耗的各种新技术、新工艺、新材料。在对工程进行功能分析、对材料进行性能分析的基础上，力求用价格低的材料代替价格高的材料。认真计量验收。坚持余料回收，降低料耗水平。加强周转料过程使用管理，做好工序衔接，提高周转料利用率等方面进行策划控制。对于甲供料物资保管环境必须整洁、美观，待发物资、代保管物资、待处理（不合格）物资应分别单独存放，并做出明确标识，甲供物资也应单独存放、建帐、标识。对构成工程实体的主要材料（甲供），必须按照合同规定的材料种类、单价、数量领取，超出合同规定范围的材料，需填写用料申请，并经分管领导签字后才能放发。领料必须是有权领料人签字。在工程完工后，物机部在复核竣工结算书时须复核甲供材料、设备，自购材料、设备的数量、单价，并根据需要，准备或补充提供采购合同、收发料单等基础资料。9.3机械设备控制通过机械设备调配方式和经济比选，并依据集团公司机械租赁信息平台，严格控制租赁价格。对燃油消耗按照单机核算，做好设备维修、保养、运转记录。要充分利用现有机械设备进行内部合理调度，力求提高机械利用率。在设备选型配套中，注意一机多用，减少设备维修养护人员的数量和设备零星配件的费用。同时，施工机械的完好率和施工机械的工作效率直接关系到机械费的高低。因此，在施工过程中应做好每天的工作日记录，采用了什么机械，用了多长时间，在此期间是否存在维修等。如存在现场停电超过合同规定的时间，最好当天同业主作好现场签证记录，月初依据计划量进行控制，月末应把实际使用台班数同控制台班数进行对比。分析发生的原因，制定出相应对策，以降低各项费用。9.4管理费控制严格各项管理制度，现场管理费支出控制在计划范围内。按照三公司40名管理人员及2.5年的工期，结合集团公司规定的费用标准及当地市场行情进行测算，本项目的间接费预计为2800万元（含试验费用）。9.5内部计量控制（1-102- ）结算工程量的确定：项目部由工程部组织，项目副经理、工程部长会同现场技术主管、质检员及分包队伍负责人按照合同约定及时共同对已完成的合格工程进行现场确认，并由工程部填写出具工程量确认单，报工程部长审核、签字、建立已完工程结算数量台帐,工程量确认单由项目总工、项目经理审核签字后，由分包队伍负责人签字后，由工程部送交工经部。土石方施工队伍结算，结算不得超设计和合同数量，不得超出合同分包项结算。（2）计价：项目部由工经部根据工程部提供的工程量确认单，算出工程价值，并填写《验工计价单》。《验工计价单》中要填写已完工程价款上期金额、本期金额和开累金额价值，各部门会签并填写应扣款项（含材料款、机械使用费、水电费、罚款等），并附经由分包方负责人签字确认的扣款清单,报送至项目经理审核签字确认后递交财务部。计价、资金拨付应控制在合同额以内，不得出现超支、超付现象。（3）末次计价结算：工程完工后，项目部工程部要及时组织各部门人员对劳务队伍完成工程进行竣工验收，做出总体质量评定。召开末次计量结算会议，确定有无遗留问题，及时与劳务队伍签订办理末次结算手续，末次计价结算资料均应注明“末次”字样，并应有劳务队伍负责人（即合同签订人）签字。末次结算协议必须明确劳务队伍最终完成工程价值、各项费用扣款金额、应付款、已付款、扣留履约金等。末次支付前应确保劳务工工资足额发放及与地方各级政府、商户、村民等手续清算完成，否则不得办理末次支付。9.6项目经济活动分析项目部是责任目标成本控制及经济活动分析的主体。每月进行项目经济活动分析，要有详细的分析表，形成项目经济活动分析报告。成本核算对象一经确立，在项目经济运行中，各部门不得随意变更，防止分析对象不一致形成数据无法对比，要保持项目会计核算的一致性。项目部（代局指）须参与并对项目分部责任目标成本的执行及经济活动分析负有控制、监督指导的职责。项目部（代局指）本部管理费用实行预算总额控制，按期对执行情况进行分析。项目部根据股份公司总包部分劈后的施工范围、项目收入进行成本控制，并对各自承包范围内的项目经营成果全权负责。9.7信息化后台管控按公司信息化推进计划和要求，新开工项目必须使用《中国中铁工程项目成本管理信息系统（V1.0版）》。项目部建设完成，人员到位、硬件设施配置齐全，并成立以项目经理为组长信息化实施领导小组后，领导小组及时做好使用信息系统的准备工作。（1-102- ）项目严格使用《中国中铁工程项目成本管理信息系统》，并实现与财务核算系统的对接，按照系统设置录入总控计划、合同、结算、支付等，规范项目债务形成和资金支付管理，加强成本控制。（2）项目各部门在成本管理系统中发起各项业务流程，使各项业务办理公开、透明，且均通过各级部门和领导评审和审批，待流程审批全部结束后，才可进行下一步操作。（3）项目物资采购积极推行物资集中招标采购、网上竞价采购等方式，由项目物机部提报物资采购计划，上报公司物设部后利用股份公司开发的《中国中铁电子商务平台》进行集中采购，控制物资采购成本。（4）利用成本管理信息系统、物资采购电子商务平台和财务系统等信息化手段，提高项目管理水平，实现由前台管理到后台管控的转变。（5）信息系统实施过程中，各部门应加强合作与沟通，及时协调和处理实施过程中出现的问题，不断提高工作质量和效率，以保证《中国中铁项目成本管理信息化系统》正常有效运行和达到后台管控的效果。项目部信息化实施领导小组每日17点前上报每日动态和每月25日前总结当月信息系统的运行情况，上报公司成本管理部审核，内容包括系统运行情况、人员培训、数据录入及运行中发现的问题、运行意见和建议等情况。表9.7-1内蒙京新高速公路临白段项目信息化系统推进计划表序号推进内容时间节点主责人/部门备注1业主合同清单整理、分解3月15日前项目工经部2建立工程总控数量、物资、机械设备总计划台账3月20日前项目工程部3系统账号开通3月18日前公司财务部4设置组织机构，按照岗位职责分配人员权限3月20日前公司系统管理员5业主清单上传、分解人员权限开通后5日内项目工经部6工程总控数量、物资、机械设备总数量录入清单分解完成后5日内项目工程部7项目各项业务系统线上办理4月份项目各部门9.8考核与兑现-102- 根据集团公司《项目经营管理绩效考核管理办法》和与项目部签订的《项目管理目标责任书》，集团公司每年年底对项目部进行考核预兑现，工程竣工后，对项目进行最终考核、兑现。十、责任成本预算10.1工程造价详见责任成本预算。10.2测算依据（1）施工总承包合同文件、招标文件；（2）施工图设计；（3）《施工调查报告》、《项目管理策划书》、《实施性施工组织设计》；（4）集团公司劳务分包指导价、三公司劳务分包限价、调查价、预算定额；（5）集团公司及股份公司《主要材料损耗控制系数》；（6）测算格式依据精细化管理手册。10.3成本预算详见责任成本预算。10.4盈亏分析（1）本项目土石方量巨大，施工方案的选择和运距的经济合理是决定项目盈亏的重要因素。另外本地区水资源匮乏，附近无地表水，只有少量地下裂隙水，业主只提供4口水井出水量20m3/h，远远不能满足生产用水，目前解决方案只能增加水井数量以及从85公里外的天鹅湖远运至现场，施工用水成本大大增加。（2）本项目路面具有工程造价比重较大、耗用地材量大的特点，故施工组织和地材储备工作对项目成本至关重要。（3）项目当地地材资源短缺，经调查附近可开采地材不能满足沿线供应，地材价格波动不可控。（4）项目施工机械和施工队伍主要通过内地调配，施工队伍和机械设备的调遣距离较大，故调遣费用将是一项重要成本。（5）项目距最近的城镇额济纳150公里，项目及劳务协作队日常生产生活所用物品工器具的成本会加大。（6）项目地处内蒙古西北隔壁地区，仅在K471+000处利用边防兵站电力线，管段其他地段无可利用电力线，只能采用自发电。10.5定价方法（1）劳务分包单价-102- 依据股份公司指导价、集团公司指导价、现场调查价，最终采用符合当地市场价格的原则。（2）主材费根据物设部门提供的《主要材料单价表》，损耗优先执行《集团公司主要材料损耗控制系数表》标准。（3）临建、周转材料及辅材、机械费根据项目管理策划书的配置方案进行编制。（4）间接费根据集团公司一定两编中关于项目部定员标准，公路工程5亿元以上项目部管理人员定员编制为36-40人，管理费标准19万元-24万元/人年。本项目管理人员按40人，人年均按24万元，工期2.5年计取项目部管理费，管理费总额2400万元，另考虑试验检测费200万元，大型机械设备进出场费200万元，本项目间接费共2800万元。十一、项目文化建设11.1目的通过企业文化战略在项目的执行，发挥“铸魂、育人、塑形”作用，规范项目管理行为，展示企业形象，打造“中铁航空港”良好品牌，为实现各项任务目标提供文化支撑和精神动力。11.2工作要点全面落实《关于推行工程项目党建工作标准化管理的实施意见》（中铁航空港党[2012]46号）、《中国中铁航空港建设集团有限公司企业文化建设实施纲要》（中铁航空港党[2013]22号）、《中国中铁航空港建设集团有限公司工程项目文化建设实施办法》（中铁航空港党[2011]80号）和《关于统一中国中铁航空港建设集团有限公司企业标识应用的通知》（中铁航空港党[2011]号108号）要求，以十三项文化建设为核心，结合总包部的统一规划，把其具体要求与项目部实际结合起来，通过有形化建设和制度管理，发挥好宣传教育引导作用，彰显企业文化“铸魂、育人、塑形”的重要作用，并在实践中丰富企业文化的内涵，促进企业文化在一线落地生根，产生实效。11.3工作职责和基本要求（1）项目部是项目文化建设的主责机构，项目经理和党工委书记要对项目文化建设负总责。-102- （2）成立以项目经理为组长，党工委书记为副组长，其他班子成员及各部门负责人为组员的项目文化建设领导小组，负责项目文化建设整体规划、组织实施。项目文化建设领导小组下设办公室，办公室设在项目综合办公室，负责文化建设的日常工作。项目综合办公室，要结合实际制定项目文化建设和对外宣传报道工作方案，方案要符合集团公司和当地政府、项目业主的相关要求，经项目文化建设领导小组审批后组织实施。11.4项目文化建设的具体内容1.紧密围绕项目精细化管理、工期进度、安全质量、成本效益等目标，以十三项文化建设为核心，以“铸魂、育人、塑形”为主线，以项目精神文化、行为文化、制度文化、物质文化、廉洁文化、和谐文化为重点，大力弘扬“勇于跨越，追求卓越”的企业精神，努力构建具有时代特征和集团公司特色的项目文化，进一步激发员工奉献企业，爱岗敬业，争创一流的工作热情。具体内容见下表：项目文化建设主要内容主要工作事项精细化管理要求项目精神文化建设1.宣贯企业理念；2.打造团队精神。标准、要求：1.确定企业文化建设目标，做好文化建设策划；2.弘扬以诚信、奉献、忠诚、责任等为主的精神文化；3.抓好文化融合，转变作风观念，输送正能量，激发员工活力。注意事项：1.坚持忠诚守信；2.坚持以人为本。项目行为文化建设1.规范员工行为；2.增强执行能力。标准、要求：1.定期组织开展员工岗位技能培训；2.倡导文明风尚，养成良好的工作习惯和健康的生活方式；3.大力开展职业道德教育和文明礼仪培训；注意事项：1.以安全生产为重点；2.以落实责任为抓手。项目制度文化建设1.完善制度体系；2.强化考核奖惩。标准、要求：1.建立健全项目各项管理制度；2.建立规范严谨的岗位职责；3.制定各项奖惩办法，并严格考核；注意事项：1.以精细化管理为重点；2.强化规章制度的学习。-102- 项目物质文化建设1.配置硬件设施；2.加强队伍建设。标准、要求：1.规范使用企业标识；2.大力开展品牌宣传和形象展示；3.认真做好新闻宣传、信息传递、典型选树、负面舆情防范工作；4.项目现场布局科学合理、文明规范；5.工作硬件满足要求，组织人员到位。注意事项：1.以品牌形象建设为重点；2.抓好宣传报道和舆情应对。项目廉洁文化建设1.强化廉洁教育；2.做好廉政监督。标准、要求：1.宣传贯彻廉洁理念；2.开展廉洁从业和反腐倡廉教育；3.开展廉洁项目创建和企检共建活动；4.加强领导干部和重点岗位监管；5.落实三重一大、党政会签等制度。2.要规范使用企业标识，项目驻地、施工现场各类宣传设施必须符合集团公司《视觉管理（识别）系统》（VI手册）等相关要求。（1）做好驻地的标识工作①项目部驻地及各分部驻地要按照集团视觉管理系统要求，结合驻地选址和当地政府、业主的具体要求进行规范建设。对当地政府和业主有明确规定的，首先从其规定；没有规定的，严格执行集团公司的相关要求。②项目部驻地依据地形情况，要设置驻地大门，清晰展示企业LOGO和名称，要有项目部名称牌；院内要有宣传栏、公开栏和其它固定展示区域，在醒目位置悬挂企业精神和管理理念等固定标语。院内按照规定悬挂三面旗帜，面对旗台时：国旗居中，中国中铁旗帜居右，中铁航空港旗帜居左。③项目部会议室要设置带有企业名称和标示的背景墙，配置必要的视频设备，有组织结构图、安全质量管理网络图、企业主要业绩展示图片等。④各办公室要有门牌标识，室内要有统一格式的岗位责任制度，并规范上墙。⑤工作区和生活区要分开设置，在公共区域要有展示企业良好业绩的图片，要有注意卫生、规范言行等方面的温馨提示，营造浓厚的文化氛围，处处体现以人为本的企业管理理念。⑥在项目部驻地临街、临路的外墙上有尺寸规范的企业名称和理念的宣传标语，对过往行人形成视觉冲击。（2）做好项目现场的标识工作①-102- 在施工现场工地上，要有较为醒目的企业名称的宣传字样。在建筑物上，要结合安全防护标准化要求，安装反映企业安全质量管理、以人为本理念等方面的警言警句；施工现场要规范设置“六牌一图”。②现场施工的大型机械设备上，都要有规范的“中铁航空港集团”字样。③施工现场的出入口要有安全生产标示牌和有关安全作业规定，特殊作业场所要有警示标志。④作业人员要挂牌上岗，按照规定穿戴带有“中铁航空港集团”字样的防护服和安全帽（3）要把项目文化建设融入项目生产管理，深入广泛开展项目文化建设达标活动。创建项目文化示范点，营造平安和谐的施工生产氛围。11.5常用宣传标语（1）企业文化理念标语：企业精神：勇于跨越追求卓越企业使命：造福社会成就企业关爱员工企业宗旨：铸造精品做强主业构建市场多元经营企业愿景：行业领先品牌知名企业价值理念：以人为本创新奋进以诚立信和谐共赢企业廉洁理念：风清气正人和企兴企业经营理念：区域化经营专业化发展精细化管理（2）关于施工现场、文化、管理、质量、安全、三优文明方面的标语，可在集团公司《视觉管理（识别）系统》（VI手册）中选择使用。（3）关于经营生产方面的临时性标语，可结合业主要求和管理需要自拟。固定标语则需上报三公司党委审定后使用。11.6其它标识（1）机械设备标识企业LOGO与企业名称的组合标识、字体、色彩，严格执行VI手册规定。（2）员工着装与安全帽员工的着装和安全帽必须按规定统一样式、色彩、标志，规范穿戴。11.7项目宣传报道宣传报道工作是树立企业形象，宣传企业品牌的重要途径，要高度重视、成立组织、加强领导，及时安排、抓好落实。-102- （1）保证硬件投入项目部要本着节俭实用的原则，配备必要的照相机、摄像机、打印机、扫描仪、投影仪等硬件设施，并有专（兼）职操作人员。项目部至少配置一台能够上网的电脑，可建立视频会议室，确保信息传递的及时性和有效性。（2）成立宣传机构项目部要成立以党工委书记为组长的宣传报道工作领导小组，加强对宣传报道工作的领导。建立通讯员队伍，大力支持通讯员的工作，提供必要的宣传经费。定期研究宣传报道工作，及时与当地新闻宣传主管机构和主要媒体建立联系，明确投稿方向，做好对内对外的宣传报道工作。（3）建好宣传平台项目部要结合实际创办宣传简报，指定专人负责，定期编发，并向业主和监理报送。要结合实际制作电子版宣传画册或者PPT专题宣传片，图文并茂的反映施工组织过程和科技创新等方面的做法，在各级领导检查时进行展示，树立企业形象。（4）开展对外宣传要在上级指导下，抓住得大结点性工期和重大成果、荣誉，定期组织中央和地方主流媒体到项目进行采访报道。要大力宣传项目在安全质量管理上的新做法，在科技创新上的新成就，在和谐项目建设上的新举措，选树先进典型，传播企业价值理念，形成强大的正能量。（5）做好舆情监管要把舆情监管作为重大的政治责任和项目管理的重要组成部分，加强领导、明确责任，确保可控。要主动加强与项目当地政府宣传主管部门和媒体的沟通联系，取得支持。建立分层负责、上下协同、资源共享的突发事件舆论应对工作机制。加强网络评论员队伍建设，及时回应和引导舆论热点，有效防范、化解舆论危机。11.8项目工会工作工会工作是项目管理中的重要组成部分,根据集团公司《关于开展工会工作标准化建设活动的安排》（中铁航空港工【2012】55号文件），着重要做好以下工作:11.8.1生产宣教工作（1）开展劳动竞赛活动有组织、有安排、有评比、有表彰、有记录、有效果、有先进典型。（2）三工”-102- 建设有有组织、有安排、有实施、有效果，职工满意。职工业余文体活动有场地、有器械，活动多样化、经常化，满足职工基本文体需求。搞好“四个一流”职工队伍规划。（3）广泛开展了群众安全质量监督工作。做到“五个纳入”，按5%配置群众安质员，制度健全，培训到位、活动正常、作用明显。寻求有效载体，创新工作方式。（4）“四个一流”活动安排、有措施、有典型、有经验。建有职工业校，坚持开展职工业余文化技术教育，培训面达80%以上。开展岗位练兵、技术比武活动，做到主要工种有能手。组织职工开展提合理化建议,技术改进和小改小革活动。11.8.2民主管理工作（1）项目部按规定召开职工民主管理大会，各项职权得到落实。（2）项目部全面推行厂务公开，公开面达100%。厂务公开组织健全、分工明确，制度落实，有固定公开栏。物资采购、劳务队伍使用、工程分包等公开内容全面，形式规范，效果显著，职工群众满意率达90%以上。厂务公开资料规范且保存完整，报表、信息报送及时，抓好典型，总结经验。11.8.3劳动保障工作（1）贯彻落实集体合同。集体合同核心条款履约率达到100%，当年无侵犯职工合法权益事件发生。职工（农民工）工资、待岗人员生活费按时发放。（2）劳动争议调解组织健全，作用发挥好，企业劳动关系和谐，年内未发生群体上访事件。（3）深入开展冬送温暖、夏送清凉、金秋助学、日常送关怀工作。（4）女职工组织健全，活动多样化和经常化，做好女职工特殊保护工作，积极维护女职工合法权益。（5）建立特困职工动态管理档案，扶贫帮困“送温暖”活动经常化。11.8.4工会自身建设（1）项目部按规定配有专兼职工会主席。工会主席热爱工会工作，与党政配合默契，民主测评优秀和良好率不低于80%。项目部能够及时组建工会，组织劳务工入会,开展活动。（2）《集团公司工会工作标准化》所规定的项目部工会各项基础资料和台帐齐全，各项记录完整，按时、准确上报各种统计报表和信息。建立工会财产登记台账，帐物相符，专人管理，交接手续齐全。十二、项目实施要点-102- （1）本项目为集团公司全面推行精细化管理后的项目，且实行代局指管理新模式，总包管理部明确提出将建设股份公司“安全质量管理示范线”、“精细化管理示范线”。安全质量管控及精细化各项制度的落实及新管理模式的适应是本项目的实施要点之一。（2）按照合同要求，项目驻地建设、工地试验室、场站建设、工程施工、施工便道等均应满足交通运输部《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》（交公路发[2011]70号）、《内蒙古自治区交通运输厅关于推行高速和一级公路施工标准化管理的实施意见》、《内蒙古自治区高速和一级公路施工标准化管理指南（试行）》等要求，施工标准化管理的推行是本项目的实施要点之一。（3）本项目水资源短缺，砂石料等地材地料价格高、供应紧张，在施工期协调组织好各工点间水、砂石料等供应，确保不影响施工是本项目的实施要点之一。（4）本项目合同工期为30个月，总包管理部根据在临白二标实际情况，要求2015年12月31日完成底基层施工、完成桥梁预制、安装施工，2016年12月31日完成全部路面、房建、安全设施等主体工程施工，项目既要满足业主工期要求又要最大限度的减少抢工成本是本项目的实施要点之一。十三、编制条件说明（1）本次策划编制依据为招投标文件、施工合同、设计文件、经集团公司审批的施工调查报告、集团公司管理交底及现场补充调查情况。（2）本次策划所用工程数量为设计图纸标示的数量，图纸复核后的量差按照设计变更对待。（3）因与股份公司合同未签订，项目收入未确定。十四、附表附表1：LBAMSG-2项目6合同段工程数量统计对照表。附表2：京新高速临白项目LBAMSG-2项目第六项目部——产品清单十五、附图附图1：总体施工进度计划横道图。十六、附件附件1：京新高速临白项目施组(方案)编制审批计划；附件2：总体施工进度计划网络图；附件3：临建方案（临时工程、施工用水、施工用电、地材供应）；-102- 附件4：工程项目管理策划书会签表。-102- 附表1：LBAMSG-2项目6合同段工程数量统计对照表清单编码章别节号工程及费运名称单位合同清单数量设计图纸数量图纸复核数量结算数量备注202-1200清理与掘除-a清理现场m2808850808850808850-d铲除草根面积m2962899628996289202-2200挖除旧路面-b沥青混凝土路面m2240802408024080202-3200拆除结构物202-4铁路电力线排迁m106061060610606203-1路基挖方-a挖土方m3207620762076-b挖石方m3529857529857529857204-1200路基填筑（包括填前压实）-a-1换填土m3227488227488227488-a-33.5%剂量水泥稳定碎石整平层m3880880880-b利用土方m3207720772077-c利用石方m3711008711008711008-e-1借土填方m3302259530225953022595-e-2借石填方m3455279455279455279-f结构物台背回填m3142412142412142412-h陡坡路基及填挖交界台阶填方m3380438043804-i锥坡及台前溜坡m3179071790717907-j双向钢塑土工格栅m2669666966696-k“U”字型钢筋钉kg839839839-102- -l台背挖台阶土方m3118341183411834205-1200地基处理-b-1土工格栅m2906490649064-b-2土工布m2330033003300-c翻松碾压m3538253825382-eU型钢筋钉kg363636363636-f碾压面积m2211932119321193205-6200盐渍土处理-a开挖土方m3102442102442102442-b填筑砂砾隔断层m3277282772827728-c换填砂砾m3161401614016140-e砂(砂砾)垫层m3172931729317293-i复合土工膜m2302671302671302671205-9200填石路堤-b砂砾土包边m3106014106014106014205-11200低填浅挖处理-b开挖土方m3677306773067730-c回填压实土方m3677306773067730206-3200整修路基-a整修路拱km868686-b整修边坡km868686207-1200边沟-a浅碟形边沟m857585758575砂砾垫层m3000开挖土方m3111M10水泥砂浆m3000C25混凝土m3000-102- Ф8钢筋kg135000135000135000207-2200排水沟-bC25混凝土排水沟m101201012010120砂砾垫层m3000开挖土方m3222M10水泥砂浆m3000C25混凝土m3000Ф8钢筋kg162500162500162500207-4200急流槽-cC25现浇混凝土m3757575-dC25预制混凝土m3902902902-fM10浆砌片石m3692692692-g砂砾垫层m3178917891789207-11200导流坝及拦挡坝-b填土方m3483648364836208-4200预制混凝土块护坡-d-1M10浆砌片石m3182241822418224-d-3C25混凝土预制块m3999999999999-f钢筋kg108593108593108593-g开挖土石方m3293933293933293933-h天然砂砾铺面或垫层m3322322322-kPVC管m171717208-6200封面m2-a15cm厚碎石土m3166414166414166414215-8200踏步-bC25混凝土m3450450450-cM10浆砌片石m3121121121-102- -e天然砂砾M10砂浆抹面m3343434216-1200取、弃土场恢复-d场地平整（环境保护取弃土场）m2166241516624151662415-e封闭区碎石土m3249362249362249362304-4300水泥稳定碎石基层-b厚180mmm21055890105589010558901000m2105610561056-c厚200mmm2192640192640192640304-7300水泥稳定碎石底基层m2-c厚360mmm2117782011778201177820308-1300透层-a改性乳化沥青透层m2108034010803401080340308-2300黏层-a改性乳化沥青粘层m22093090209309020930901000m2209320932093309-3300粗粒式沥青混凝土-a厚70mmm2108034010803401080340310-2300封层-d改性乳化沥青同步碎石封层m2110650011065001106500311-2300中粒式改性沥青混凝土路面-a厚40mmm2108034010803401080340-b厚50mmm2108034010803401080340313-1300培土路肩-d碎石土m3177541775417754-e填筑土方m3196141196141196141313-3300现浇混凝土加固土路肩-aC25混凝土m3151961519615196-102- 313-5300混凝土预制块路缘石-b15×15×100cmm923079230792307m3207720772077314-8300路面排水急流槽现浇m3181818预制m3218218218浆砌片石出水口m3164164164m3433433433m3138513851385403-4400附属结构钢筋（含护栏、搭板、支座、排水、伸缩缝等）-k防抛网m160160160404-1400干处挖土方m3179491794917949410-1400混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括基）-fC40混凝土m3229922992299410-5400上部结构现浇整体化混凝土（湿接缝、铰缝、桥面连续及桥面调平层）-bC40混凝土m3158158158-cC50混凝土m3704704704410-6400现浇混凝土附属结构（含护栏、搭板、支座、排水、伸缩缝、防撞墩等）-bC20混凝土m3141141141-gC50钢纤维混凝土m3838383-hC50小石子混凝土垫石m3171717410-7400预制混凝附属结构-aC30混凝土（导流堤）m3111111111111-102- 411-2400先张法预应力钢绞线-aФ15.2mm1860Mpa钢绞线kg848468484684846-aФ15.2mm1860Mpa钢绞线kg138991138991138991411-8400预制预应力混凝土上部结构-bC50预制预应力混凝土m3475447544754413-1400浆砌片石（包括锥坡、铺砌及挡墙等）-bM10浆砌片石m3538153815381415-2400混凝土桥面铺装-aC50水泥混凝土(厚150mm)m3119211921192415-3400防水层-a底涂层(三涂FYT-1防水层)m2148291482914829415-4400沥青涂层m2199199199415-5400水稳碎石（搭板）m3129912991299416-2400圆形板式橡胶支座-bGYZ200×49(NR)个600600600-fGYZ375×84个274274274-mGYZF4300×65个172172172417-2400模数式伸缩装置-aZEY40型m214214214-bZEY80型m272272272420-1400钢筋混凝土盖板涵-c1-2.0m×2.0mm717171-e1-4.0m×1.5mm949949949-f1-4.0m×2.0mm422422422-h1-4.0m×2.5mm595959-i1-4.0m×3.0mm277277277-l1-6.0m×3.5mm373737-102- 602-1600混凝土护栏-aRrI-SA-Em344344344602-2600路侧护栏-aAT1-2(每处长度12m)处127127127-bAT2(每处长度12m)处127127127-cBT-2-1(每处长度11m)处232323-dGr-A-2B2m298298298-eGr-A-2Cm380380380-gGr-A-2Em2,5022,5022,502-hGr-A-4Em14,96414,96414,964-iGr-SB-2Em800800800-mGT-1(每处长度12m)处363636602-3600中央分隔带护栏-eGr-Am-2B2m256256256-fGr-Am-2Cm351351351-hGr-Am-2Em1,6161,6161,616-iGr-Am-4Em5,7595,7595,759-jGr-SBm-2Em800800800-k隔离护栏m200200200-l活动护栏(每处长度25m)处343434-mCT3(每处长度7m)处111-nGrd-Am-1B2m127127127-oGrd-Am-2Em1,0081,0081,008-uAT1-2处110110110-vAT2处111111111-wBT-2-1处161616-xGT-1处161616603-2600刺钢丝隔离栅-102- -aF-Bw-Cm94,23794,23794,237603-4600焊接网隔离栅-aF-Ww-Cm1,7921,7921,792603-5600桥上防护网-aBf-Em-B1m100100100603-8600检修门个161616604-1-1600单柱式交通标志(mm)-a单柱(1)600×800(太阳能标志)个444-c单柱(3)△1300(太阳能标志)个666-d单柱(4)Φ800+800×500个666-g单柱(7)1250×720+1250×660个888-h单柱(8)800×2300（桥名）个222-k单柱(11)1250×1200+1350×660个444-m单柱(13)1800×2800个111111-n单柱(14)2200×3600个444-p单柱(16)1500×800个888-q单柱(17)1500×1100个121212-u太阳能黄闪灯个222604-2-1600双柱式交通标志(mm)-e双柱(5)5000×2600个222-f双柱(6)3600×4800个888-i双柱(9)4800×3600个999-j双柱(10)4800×4800个-k双柱(11)6500×3800（三块）个555-l双柱(12)6500×3800（两块）个666604-4600门架式交通标志-e门架(5)3-3600×3600（分离路基13.75m）个555-102- -i门架(9)3-4200×4000（分离路基13.75m）个333604-7-1600悬挂式交通标志(mm)-a附着限高Φ800个161616605-1600热熔标线-a热熔刮涂反光型m25,2365,2365,236-b热熔突起型m29,0009,0009,000605-2600立面标记-c普通反光膜m2222605-3600路标-a平面路标个693693693605-5600彩色防滑标线-a白色防滑标线m2220220220-b黄色防滑标线m2116116116605-6600轮廓标-aDe-Rbw-At1个1,0121,0121,012-bDe-Rbw-At2个565656-cDe-Rbw-E个1,2751,2751,275-eDe-Rby-At1个814814814-fDe-Rby-At2个565656-gDe-Rby-E个1,3931,3931,393607-1600人（手）孔-a人孔个717171-b手孔个383838607-3600管道工程-102- -a铺设12孔φ40/33硅芯管管道[干线管道（含过中墩、涵洞时包封用C20混凝土）][用于主线通信管道，含坡脚土石开挖及回填方量]m44,19044,19044,190-b铺设2孔φ40/33硅芯管管道(U转处路侧管道)(用于互通区、服务区及停车区监控外场设备，含坡脚土石开挖及回填方量)m156156156-c铺设2孔∅96mm(6x∅25/21)多通道波纹管[进站管道(含C20混凝土包封及边坡、排水沟等修复)]m562562562-e铺设2孔Ф110×5mm钢塑管[监控外场设备及预留分歧管道（含C20混凝土包封）]m737737737-f铺设2孔Ф110×5mm钢塑管[横穿过路供电管道（含C20混凝土包封）]m686868-i铺设4孔Ф110×5mm钢塑管[互通、服务区、停车区等进站分歧管道（含C20混凝土包封）]m133133133-j铺设4孔Ф110×5mm钢塑管[中央带开口保护（含C20混凝土包封）]m389389389-k过桥托架（桥上U型管箱支撑托架）套199199199-l过桥托架（桥上三角型管箱支撑托架）套-m钢网玻璃钢管箱（250×150×5mm）[管道过桥台保护（含C20混凝土包封）]m109109109-n钢网玻璃钢管箱（250×150×5mm）(管道过桥)m400400400-102- 702-1700开挖并铺设表土-b场地平整面积m2166241516624151662415-c碎石土m3249362249362249362010101001001900平整场地m2228422842284010101002002挖一般土方m3484348434843010103001001回填方m3348834883488010103002001余方弃置m3135513551355A.4砌筑工程010401003002实心砖墙m3909090010401008001填充墙m3338338338010402001001砌块墙m3501501501010402001002砌块墙m3157157157A.5混凝土及钢筋混凝土工程010501001001垫层m3555555010501003001独立基础m3979797010501004003满堂基础m3223223223010502001001矩形柱m3176176176010503001001基础梁m3111010503002001矩形梁m3426426426010503002002矩形梁m3858585010503004001圈梁m3575757010503005001过梁m3222010504001001直形墙m3555010505001001有梁板m3403403403010506001001直形楼梯m3888888010507001001散水、坡道m2166166166010507003001电缆沟、地沟m252525-102- 010507004001台阶m3232323010515001001现浇构件钢筋圆筋6t000010515001002现浇构件钢筋圆筋8t111010515001004现浇构件钢筋螺纹8t545454010515001005现浇构件钢筋螺纹10t121212010515001006现浇构件钢筋螺纹12t171717010515001007现浇构件钢筋螺纹14t161616010515001008现浇构件钢筋螺纹16t232323010515001009现浇构件钢筋螺纹18t161616010515001010现浇构件钢筋螺纹20t151515010515001011现浇构件钢筋螺纹22t181818010515001012现浇构件钢筋螺纹25t999010515001013现浇构件钢筋箍筋6t444010515001014现浇构件钢筋箍筋8t262626010515001015现浇构件钢筋箍筋10t444010515001016现浇构件钢筋箍筋12t000010516002001预埋铁件t222222A.8门窗工程010801002001成品实木门m2767676010802001001塑钢门m2494949010802003001甲级防火门m2747474010802003002乙级防火门m2444010807001001塑钢窗m2299299299010803001001金属卷帘(闸）门m2162162162010809004001石材窗台板m2202020A.9屋面及防水工程010901001001瓦屋面m2917917917-102- 010902001001屋面卷材防水m2211021102110010903002001墙面涂膜防水m2471347134713010904002002楼（地）面涂膜防水m2669669669A.10保温、隔热、防腐工程011001001001保温隔热屋面m2211021102110011001003001保温隔热墙面m2760976097609011001005002保温隔热楼地面m2242124212421A.11楼地面装饰工程011102003001块料楼地面m2220622062206011102003002块料楼地面m2138138138011104004001防静电活动地板m2686868011105001001水泥砂浆踢脚线m2999011105003001块料踢脚线m2130130130011106002001块料楼梯面层m2424242A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程011201001001墙面一般抹灰m2760976097609011201002001墙面装饰抹灰m2329032903290011204003001块料墙面m2163516351635011204003001块料墙面m2100100100011210001001木隔断m2138138138A.13天棚工程011302001001吊顶天棚m2923923923011302001002吊顶天棚m2637637637011302001003吊顶天棚m2336336336A.14油漆、涂料、裱糊工程011407001001墙面喷刷涂料m2595595595A.15其他装饰工程-102- 011503001001金属扶手、栏杆、栏板m181818C.1机械设备安装工程030108006001管道风机台444C.4电气设备安装工程030404022001控制器台666030404022002控制器台222030404017001配电箱台393939030404017002配电箱台333030404033001风扇台777030404034001照明开关个161616030404034002照明开关个383838030404034003照明开关个150150150030404034004照明开关个414141030404035002插座个555030404035003插座个444030404035004插座个211211211030404035005插座个666030408001001电力电缆m132132132030408001002电力电缆m545454030408001003电力电缆m727272030408001004电力电缆m595959030408001005电力电缆m949494030408001006电力电缆m103103103030408001009电力电缆m287287287030408006001电力电缆头个101010030408006002电力电缆头个666030408006003电力电缆头个888-102- 030408006004电力电缆头个444030408006005电力电缆头个101010030408006006电力电缆头个555030408006009电力电缆头个262626030409001001接地极根888030409002001接地母线1.镀锌扁钢m186186186030409003001避雷引下线m108108108030409005001避雷网m150150150030411001001配管m304830483048030411001002配管m367367367030411001003配管m247247247030411001004配管m717171030411001005配管m175175175030411001008配管m494949030411001010配管m322322322030411003001桥架m676767030411004001配线m223202232022320030411004002配线m301301301030411004003配线m201620162016030411004004配线m108108108030411004005配线m100100100030412001001普通灯具套777030412001002普通灯具套114114114030412001003普通灯具套777030412001004普通灯具套888030412001006普通灯具套101010-102- 030412002001工厂灯套525252030412004001装饰灯套191919030412004003装饰灯套313131030412005001荧光灯套444444030412005002荧光灯套121212030412005003荧光灯套191919030412005004荧光灯套969696C.5建筑智能化工程030502004001电视、电话插座个222222030502005001双绞线缆m116116116030502010001配线架1.综合布线配线架个222030502012001信息插座个363636C.6自动化控制仪表安装工程030601001001温度仪表支222030601001005温度仪表支101010030601002001压力仪表台222030601002005压力仪表台888030601002006压力仪表台888C.7通风空调工程030702001001碳钢通风管道m2168168168030702001002碳钢通风管道m2373737030702001003碳钢通风管道m2131313030703008001单层百叶风口1.320*200个666C.8工业管道工程030808006001自动排气阀个767676C.10给排水、采暖、燃气工程-102- 031001001002镀锌钢管m181818031001001003镀锌钢管m783783783031001001004镀锌钢管m137137137031001001005镀锌钢管m545454031001001006镀锌钢管m888888031001002002焊接钢管m265265265031001002003焊接钢管m646464031001002004焊接钢管m126126126031001002005焊接钢管m112112112031001002008焊接钢管m280280280031001002001焊接钢管m484848031001002002焊接钢管m154154154031001002003焊接钢管m313131031001002004焊接钢管m252525031001002005焊接钢管m278278278031001002006焊接钢管m688688688031001007001钢塑复合管m467467467031001007002钢塑复合管m159159159031001007003钢塑复合管m152152152031001007004钢塑复合管m194194194031001007005钢塑复合管m646464031001007006钢塑复合管m999999031001007007钢塑复合管m178178178031001007008钢塑复合管m171717031002001002管道支架kg490490490031002003001穿墙穿板套管个212121031002003002穿墙穿板套管个222-102- 031002003003穿墙穿板套管个999031002003004穿墙穿板套管个373737031002003005穿墙穿板套管个102102102031002003006穿墙穿板套管个222031002003008穿墙穿板套管个555031002003009穿墙穿板套管个555031002003010穿墙穿板套管个131313031003001001止回阀个121212031003001002止回阀个212121031003002001截止阀个979797031003002002截止阀个172172172031003002003截止阀个161616031003002004截止阀个111031003002005截止阀个666031003002006截止阀个888031003002007截止阀个191919031003003001蝶阀个131313031003004001温控阀个666031003005001动态平衡阀个666031003005003动态平衡阀个444031003008001Y型过滤器组666031003008002Y型过滤器组666031003008003Y型过滤器组444031003008004Y型过滤器组202020031003013001水表组121212031003014001热量表块141414031003014003热量表块444-102- 031004003001洗脸盆组181818031004006001蹲便器组303030031004006002坐便器组222031004007001小便器组121212031004014001给、排水附(配)件个666666031004014002给、排水附(配)件个101010031004010001淋浴器套444031004008001其他成品卫生器具组444031006012001热水器、开水炉台444031005003001铜铝散热器片196519651965031103025001分线箱（盒）1.信息出线口个555A.5混凝土及钢筋混凝土工程010507006004雨水检查井座161616010507006002污水检查井座393939010507006003化粪池座111010507007001其他构件m3111A.15其他装饰工程011506002001金属旗杆根333C.4电气设备安装工程030408001011电力电缆m202020030408001012电力电缆m160160160030408001013电力电缆m392392392030408001016电力电缆m116116116030408001022电力电缆m232232232030408001023电力电缆m808080030408001026电力电缆m236236236030411001011配管m262026202620-102- 030411001012配管m290029002900030502008001光纤束、光缆外护套m656565C.10给排水、采暖、燃气工程031001006001HDPE生活给水管m969696031001007009孔网钢带聚乙烯复合管m555031001007010孔网钢带聚乙烯复合管m153153153031001007011孔网钢带聚乙烯复合管m120120120031001007012孔网钢带聚乙烯复合管m808080031001008001HDPE双壁波纹排水管m274274274031001008002HDPE双壁波纹排水管m333333333031001008003HDPE双壁波纹排水管m192192192031003003004蝶阀个888031003002009截止阀个333333031004019001隔油器套111030901011001室外消火栓套222C.11通信设备及线路工程031102004001同轴电缆m656565031103009002通信电缆m858585D.1土石方工程040101002001挖沟槽土方m3664664664040101002002挖沟槽土方m3389389389040103001001回填方m3987987987040103002001余方弃置m3666666D.2道路工程040205001001通信电缆人孔井座101010040205001003电力电缆人孔井座171717D.5管网工程-102- 040504001001渗井座222040504008001污水调节池座222E.1绿化工程050101010001整理绿化用地m2237312373123731050102001001栽植红柳株528528528050102002001栽植骆驼刺m2525352535253E.3园林景观工程050307019001其他景观小摆设套111050403003001搭设遮阴(防寒）棚m2410410410AB005移动旱厕座22201B007围墙工程m623623623C.1机械设备安装工程030108003001轴流风机台111C.2热力设备安装工程030211001001自动化软水器台111030211001002软化水箱台111030211002001补水泵台222030211003001锅炉循环水泵台222030224001001锅炉设备台222C.9消防工程030901012001消火栓泵套222C.10给排水、采暖、燃气工程031003007001分水器台111031003008005卧式直通除污器组111031006001001变频给水设备套111031006004001气压罐台111031006004002补水气压罐台111-102- 031006008001污水处理器台111031006008002潜水排污泵台222031006015001水箱台111031008012001集水器台111场区硬化工程01B002广场区硬化m2176711767117671040201001001道路广场地面处理m2176711767117671011701001001综合脚手架m2326532653265011702001001钢筋混凝土基础模板m2261261261011702002001钢筋混凝土柱模板m2113911391139011702006001钢筋混凝土梁模板m2387838783878011702011001钢筋混凝土墙模板m2115115115011702014001钢筋混凝土板模板m2288528852885011702024001钢筋混凝土楼梯模板m2133133133-102- 附图1：总体施工进度计划横道图-102- 附件1：中铁航空港集团施工组织设计（施工方案）编制审批计划表施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号1307-5项目名称：中国中铁股份有限公司LBAMSG-2项目总承包管理部第六项目部序号项目名称项目性质施组（方案）名称级别工程分类施组（方案）编号编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次专家论证所属公司所属稽查队项目经理部公司集团公司股份公司监理业主1京新高速临白项目委管总体实施性施工组织设计I级/HKG3-LB-SZ-I-01金桩高晓勇2015-3-10　√√√　√　　三公司一队2京新高速临白项目委管路基工程施工组织设计II级/HKG3-LB-SZ-II-01金桩高晓勇2015-3-20　√√　　√　　三公司一队3京新高速临白项目委管路面工程施工组织设计II级/HKG3-LB-SZ-II-02金桩高晓勇2015-4-20　√√　　√　　三公司一队4京新高速临白项目委管桥梁工程施工组织设计II级/HKG3-LB-SZ-II-03金桩高晓勇2015-3-20　√√　　√　　三公司一队5京新高速临白项目委管涵洞(通道)工程施工组织设计II级/HKG3-LB-SZ-II-04金桩高晓勇2015-3-20　√√　　√　　三公司一队6京新高速临白项目委管房建工程施工组织设计II级/HKG3-LB-SZ-II-05金桩高晓勇2015-5-10　√√　　√　　三公司一队-102- 7京新高速临白项目委管交通安全设施工程施工组织设计II级/HKG3-LB-SZ-II-06金桩高晓勇2015-5-10　√√　　√　　三公司一队8京新高速临白项目委管临时用电施工方案B级其他HKG3-LB-FA(其他)-B-01金桩高晓勇2015-3-10　√√　　√　　三公司一队9京新高速临白项目委管临时用水施工方案B级HKG3-LB-FA(其他)-B-02金桩高晓勇2015-3-10　√√　　　　　　　10京新高速临白项目委管2015年雨季施工方案B级HKG3-LB-FA(其他)-B-03金桩高晓勇2015-5-30　√√　　√　　三公司一队11京新高速临白项目委管2016年雨季施工方案B级HKG3-LB-FA(其他)-B-04金桩高晓勇2016-5-30　√√　　√　　三公司一队12京新高速临白项目委管2015年冬季施工方案B级HKG3-LB-FA(其他)-B-05金桩高晓勇2015-9-10　√√　　√　　三公司一队13京新高速临白项目委管2016年冬季施工方案B级HKG3-LB-FA(其他)-B-06金桩高晓勇2016-9-10　√√　　√　　三公司一队14京新高速临白项目委管临时工程施工方案B级HKG3-LB-FA(其他)-B-07金桩高晓勇2015-3-10　√√　　√　　三公司一队15京新高速临白项目委管工程测量施工方案C级HKG3-LB-FA(其他)-C-01金桩高晓勇2015-3-20　√√　　√　　三公司一队16京新高速临白项目委管沉降观测施工方案C级HKG3-LB-FA(其他)-C-02金桩高晓勇2015-4-10　√√　　√　　三公司一队17京新高速临白项目委管石方爆破专项施工方案A级路基HKG3-LB-FA(路基)-A-01金桩高晓勇2015-4-10　√√√　√　　三公司一队18京新高速临白项目委管盐渍土路基施工方案B级HKG3-LB-FA(路基)-B-01金桩高晓勇2015-3-25　√√　　√　　三公司一队19京新高速临白项目委管路基试验段施工方案C级HKG3-LB-FA(路基)-C-01金桩高晓勇2015-3-20　√√　　√　　三公司一队20京新高速临白项目委管路基填筑施工方案C级HKG3-LB-FA(路基)-C-02金桩高晓勇2015-3-15　√√　　√　　三公司一队-102- 21京新高速临白项目委管路堑开挖施工方案C级HKG3-LB-FA(路基)-C-03金桩高晓勇2015-3-10　√√　　√　　三公司一队22京新高速临白项目委管过渡段施工方案C级HKG3-LB-FA(路基)-C-04金桩高晓勇2015-4-5　√√　　√　　三公司一队23京新高速临白项目委管级配碎石填筑施工方案C级HKG3-LB-FA(路基)-C-05金桩高晓勇2015-5-10　√√　　√　　三公司一队24京新高速临白项目委管沥青路面施工方案C级HKG3-LB-FA(路基)-C-06金桩高晓勇2015-5-15　√√　　√　　三公司一队25京新高速临白项目委管路基附属施工方案C级HKG3-LB-FA(路基)-C-07金桩高晓勇2015-5-15　√√　　√　　三公司一队26京新高速临白项目委管箱梁、板梁架设专项施工方案B级HKG3-LB-FA(桥涵)-B-01金桩高晓勇2015-6-1　√√　　√　　三公司一队27京新高速临白项目委管钻孔桩施工专项方案C级HKG3-LB-FA(桥涵)-C-01金桩高晓勇2015-3-15　√√　√　　三公司一队28京新高速临白项目委管箱梁预制施工方案C级HKG3-LB-FA(桥涵)-C-02金桩高晓勇2015-4-1　√√　　√　　三公司一队29京新高速临白项目委管桥梁下部施工方案C级HKG3-LB-FA(桥涵)-C-03金桩高晓勇2015-3-20　√√　　√　　三公司一队30京新高速临白项目委管板梁下部结构施工方案C级HKG3-LB-FA(桥涵)-C-04金桩高晓勇2015-3-25　√√　　√　　三公司一队31京新高速临白项目委管桥面铺裝施工方案C级HKG3-LB-FA(桥涵)-C-05金桩高晓勇2015-7-1　√√　　√　　三公司一队32京新高速临白项目委管涵洞施工方案C级HKG3-LB-FA(桥涵)-C-06金桩高晓勇2015-3-20　√√　　√　　三公司一队33京新高速临白项目委管交通安全设施施工方案C级机电安装HKG3-LB-FA(机电)-C-01金桩高晓勇2015-9-1　√√　　√　　三公司一队-102- 34京新高速临白项目委管房建工程施工方案C级建筑HKG3-LB-FA(建筑)-C-01金桩高晓勇2015-5-20　√√　　√　　三公司一队35京新高速临白项目委管房建装饰工程专项施工方案C级HKG3-LB-FA(建筑)-C-02金桩高晓勇2015-9-1　√√　　√　　三公司一队-102- 附件4：工程项目管理策划书会签表-102- -102- -102-'