联栋温室大棚示范基地项目可行性研究报告 32页

'联栋温室大棚示范基地项目第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目建设单位：北京市通州区达毅种植中心发展历程：达毅种植中心---北京达毅种植中心建立于2011年,投资三千万人民币,占地21万平方米。达毅种植中心成立以来，由于管理科学，又适应现代农村经济发展的需求，温室大棚花卉生产发展势头良好，经济效益和社会效益均十分显著。一是实现了劳动力就地转移，种植中心安排就业多人，年人均收入万元以上；二是实现了农业增效，1亩大棚年均收入3-4万元左右；三是实现了土地合理流转与规模化经营；提高了农业生产组织化程度和农民科学种田水平。主营业务：花卉种植（大棚、温室）；农业生产资料统一购买；蔬菜生产技术培训；市场信息咨询服务。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：项目名称：联栋温室大棚示范基地项目建设性质：新建建设地点：北京市通州区张家湾镇王各庄村7 1.2.2建设规模及产品方案：总共400亩地建联栋温室大棚总共投资1.5亿人民币；分期建设：一期100亩地；二期100亩地；三期100亩地，主要种植花卉，凤梨，红掌。1.2.3技术、设备、建筑物：技术与培训：以北京市和通州区科研单位为依托，引进推广花卉新品种及温室大棚花卉技术，制定《温室花卉生产规章规程》和组织标准化生产。聘请市通州区花卉专家进行技术指导和技术培训，并印发技术资料到员工及所带动花农。拟购仪器设备：购置温室节水灌溉施肥系统设备20台套，大棚节水灌溉施肥系统设备100台套，农产品检测设备5台套，技术培训信息服务设备10台（电脑、DVD、投影仪、电视机各1台）。1.2.4建设期限：7 1年左右，2013年7月——2014年10月分期建设：一期100亩地；二期100亩地；三期100亩地，1.3.投资结构及资金来源1.3.1投资规模及资金构成：投资1.5亿人民币。其中建设投资5000万元，铺底流动资金1亿元。1.3.2资金来源：自筹资金1.4.项目效益1.4.1经济效益：年销售收入2亿元，净利润2千万元，投资利润率20-30%。1.4.2生态效益：发展花卉生产能够提高田间空气湿度，改善农田气候条件，保护农业生态环境条件，缓解干热风等自然灾害对农业生产的影响。1.4.3社会效益：项目的实施，可以促进本地区花卉生产健康发展，提高花卉产量和品质，优化农业种植结构和农产品结构，提高农业种植效益和增加农民收入。同时，对丰富城市居民生活环境，改善人民生活具有重要作用。项目实施，还能够新增就业岗位100个。1.5可行性研究报告编制依据1、财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；2、《北京市通州区花卉产业发展规划》；3、国家关于鼓励城市发展建设的政策；4、有关花卉种植生产技术规范；7 5、现场勘查资料和项目建设单位提供的其它材料。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性、可行性该项目符合国家关于发展项目经济组织的政策，是新时期提高农业生产组织化、专业化水平的有效措施。项目区地处北京市近郊，位于北京市通州区张家湾镇王各庄村腹心，四季分明，雨热同期，地势平坦，土地肥沃，交通便利，农业资源条件较好，发展温室大棚花卉果蔬种植，条件优越。花卉已成为具有通州特色的区域性优势产业，壮大种植中心经济组织对花卉产业的健康、快速发展意义重大。同时合作社还将有力地辐射带动周边地区花卉生产和农村经济发展。项目实施单位生产经验丰富，管理组织完善，技术力量雄厚。产品市场前景广阔，投资风险小，经济、社会效益良好，其主要经济技术指标符合行业标准；项目运行对环境质量影响不大，因而建设的可行性较强。（一）项目建设条件优劣分析1、项目建设有利条件（1）自然与立地条件适宜花卉苗木生长项目区地处亚热带季风气候，具有气候温和，雨热同季，光温互补的特点，具有丰富的地方气候与小气候资源。区境内土壤适宜，区域内疏林地、宜林地分布相对集中，花卉苗木产业空间大，条件优越。（2）区位优势明显，产品市场需求量大，发展前景广阔7 生态建设，以环城森林生态工程为代表的一系列城市生态绿化工程建设及社会主义新农村建设的启动实施，推动北京地区苗木产业快速发展，加上项目周边城市生态建设对花卉需求也在不断增大，有限的花卉苗木已远远无法满足日益增长的市场需求，良好的发展前景为通州区花卉苗木产业的健康发展提供了有力的支撑。（3）人力资源丰富项目在实施过程中需劳动工日大量，项目区现有劳动力充足，能充分满足项目实施过程中劳动力安排。因此，项目造林所需劳动力能满足项目实施要求且劳动力成本相对较低。项目区基础设施较好，故减少了投资成本。因此，实施花卉苗木示范基建设利润空间相对较大。（4）种苗资源丰富项目区产业建设在近年来得到了快速发展，特别是通过社会主义新农村建设的实施，按照规模化、集约化、产业化、市场化、标准化的产业发展之路，紧紧围绕“特色、规模、品牌、效益”，加快推进了“一村一品”、的发展格局。初步建成了以特色经济花卉加工等为主体的产业体系，丰富的种苗资源为该项目的建设提供了有利条件。（5）政府高度重视建设发达的花卉产业体系，是新时期林业建设的基本任务之一，通州区政府对花卉苗木产业发展极为重视，重点发展以优质有机绿化、观赏为主导品种的种苗花卉形成业主导产业。（6）有力的科技支撑7 项目建设单位集聚了一批花卉专家，单位现有林业工程技术人员数人，技术工人数名。其技术力量为项目实施提供了有力的科技支撑。1.6.2风险评估该项目存在的风险因素主要有：1、价格风险，2、成本风险，3、自然灾害和不可预见的风险。1.6.3带动作用项目将辐射带动通州区张家湾镇建立400亩地的花卉种植基地。种植中心为基地提供生产、供应、技术、信息、销售等优质服务。项目直接带动农户150户，辐射带动基地及周边地区农户2000多个。1.6.4制约因素与解决方案一是自然灾害。项目区地势问题，洪涝灾害可能会对项目运行产生一定威胁，拟通过疏浚排水沟渠予以解决。冬季暴风雪灾是影响温室大棚花卉生产的致命因素，拟制定《温室大棚花卉生产暴风雪灾预警方案》，采取必要的、有效防范措施。二是技术水平待提升，对温室大棚花卉生产新品种、新技术的推广带来一定难度。拟加强科技培训，提高生产水平和效益。三是公司运营、规章制度和运营机制尚需进一步修订完善，以保证项目顺利设施和正常。1.6.5结论与建议该项目符合国家产业经营项目要求，符合当地经济发展需要，建设条件成熟，7 且技术可靠，适应性强、经营风险小、周期短、见效快、经济效益和社会效益非常显著，辐射功能较强，发展前景广阔，属健康农业示范项目，项目建设切实可行。7 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景达毅种植中心-以有机种植为本,为大家提供一个开放的种植园区,享受健康食品。北京达毅种植中心建立于2011年,投资三千万人民币,占地21万平方米。达毅种植中心成立以来，由于管理科学，适应现代农村经济发展的需求，温室花卉生产发展势头良好，经济效益和社会效益均十分显著。一是实现了农村劳动力就地转移，种植中心已安排就业多人，年人均收入万元以上；二是实现了农业增效，1亩大棚年均收入3-4万元左右；三是实现了土地合理流转与规模化经营；提高了农业生产组织化程度和科学种田水平。种植中心成立为农业增效、增收架起了一座金桥。通过种植中心发展和进一步完善运营机制，为农民进入市场提供生产技术、生产流通、花卉营销服务，达到农业增效、农民增收、农产品市场竞争力增强和促进农民工就业的目的。2.2项目建设的必要性该项目符合国家关于发展农民专业合作经济组织的政策，符合通州区首创的“双加”模式，是新时期提高农业生产组织化、专业化水平的有效措施。通州区已把发展农业纳入今后农村经济发展规划。项目区地处通州区近郊，位于北京市通州区张家湾镇王各庄村腹心，四季分明，雨热同期，地势平坦，土地肥沃,交通便利，农业资源条件较好，发展花卉种植，条件优越。花卉已成为具有通州特色的区域性优势产业，壮大种植中心经济组织对花卉32 第二章背景及必要性产业的健康、快速发展意义重大。项目将带动2000多个农户发展花卉种植，通过培育推广新品种、新技术，实施产业化经营，开展信息、销售等全方位服务，可以大幅度提高农民收入，进一步壮大支柱产业，发展特色经济。实施本项目是满足城乡居民生活水平日益增长的客观需要。随着城乡居民生活水平的提高，人们在满足对生活品质需求的同时，越来越重视和关注环境监控问题。发展花卉生产种植对建设“环保形城市”工程，改善城乡居民生活作用重大。实施本项目是调整和优化农业产业结构，提高种植效益的必要措施。当前，在农业生产中普遍存在有品种不优、结构不良，技术落后，管理粗放，效益不高等突出问题。发展专业化、标准化、规模化温室大棚花卉生产，对于优化产品结构，改善产品质量，提高种植水平和总体效益，培育壮大支柱产业，发展区域经济至关重要。实施本项目是促进农业健康发展，提高公司组织化程度的现实需要。把农民组织起来进行专业化、规模化、科学化生产经营，可以提高生产的组织化程度水平和效益。32 第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则、依据：温室大棚建设应选择交通方便，地势平坦、开阔，排水方便，地下水丰富，地势高燥，避风向阳，土壤深厚肥沃的地方。地理位置：项目区位于北京市通州区张家湾镇王各庄村，距离通州区20公里，交通便利。水资源丰富，地势平坦。土地类型：项目区土壤为砂礓黑土，土壤肥沃。3.1.2自然条件：气候资源：北京市通州区张家湾镇王各庄村位于北京市区的东南部，地处华北平原，位于北京市六环、京沈高速和京沈第二高速的环抱之中，东邻漷县镇，西接牛屯堡镇。交通便利，地势平坦，。项目区属通州区属大陆性季风气候区，受冬、夏季风影响，形成春季干旱多风、夏季炎热多雨、秋季天高气爽、冬季寒冷干燥的气候特征。年平均温度11.3℃，降水620毫米左右；通州区地处永定河、潮白河冲积洪积平原，地势平坦，自西北向东南倾斜，海拔最高点27.6米，最低点仅8.2米32 第三章建设条件。其土质多为潮黄土、两合土、沙壤土，土壤肥沃，质地适中。境内一马平川，多河富水，发展空间广阔。境内分布有北运河、潮白河、凉水河等13条河流，运河蜿蜒，势若游龙；潮白河碧波千顷，渔歌唱晚。三河三路两侧百米绿色通道颇为壮观，形成天然生态屏障；交通条件：通州境内拥有密集的公路路网、便捷的轨道交通和重要的铁路大动脉。京哈、京沈、京津塘高速等5条高速路穿境而过，拥有5条连接北京中心城的干线通道（分别为京通快速路、朝阳路、朝阳北路、京沈高速和和两广路延长线），1条直接连接首都机场3号航站楼的快速路，4条联系天津滨海新区的交通通道，3条联通其他地方的高速路，已建成的六环路、地铁八通线和规划的M6、M6支、M1支、S6、S5、S3、R1、R1支等八条轨道交通贯穿全境，新北京东站已确定落户通州，立体式交通网络将通州新城与环渤海多个财富中心紧密相连，交通条件十分便利。3.1.3社会经济状况：全村有耕地1280亩，人口463人。但由于该村没有充分发挥出处于京郊的便利优势以发展服务业。现在王各庄村的人均收入不高，生产力有待进一步提高。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境：通州区区委、区政府十分重视农业经济组织建设和花卉生产种植，把花卉种植确定为全区特色农业经济之一，制定了一系列扶持种植基地建设和蔬菜生产的优惠政策。2、资源优势：该项目所在地水资源充足，劳动力充余，32 第三章建设条件电力资源丰富，合作技术力量比较雄厚，发展温室大棚花卉效益性好。3、市场优势：温室大棚花卉，特别是季节花卉在北京市及其周边地区市场优势十分明显。4、基础设施条件：交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施比较完善。3.2.2主要障碍因素及解决方案一是自然灾害。项目区地势问题，洪涝灾害可能会对项目运行产生一定威胁，拟通过疏浚排水沟渠予以解决。冬季雪灾是影响温室大棚蔬菜生产的致命因素，拟制定《温室大棚花卉生产雪灾预警方案》，采取必要的、有效防范措施。二是技术水平待提高，对水产新品种、新技术的推广带来一定难度。拟加强科技培训，提高生产水平和效益。三是项目运营章程、规章制度和运营机制尚需进一步修订完善，以保证项目顺利设施和正常。32 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析项目主要产品种类、生产和销售情况：项目主要产品为花卉、凤梨、红掌、等，计划发展温室大棚400亩以上，主要销往北京市及周边地区。主要产品的市场需求状况及发展趋势：通州区位于北京市东南部，京杭大运河北端。面积907平方公里。2008年底常住人口103.9万，其中外来人口34.7万。近邻北京中央商务区（CBD），西距国贸中心13公里，北距首都机场16公里，东距塘沽港100公里，素有“一京二卫三通州”之称。随着城市发展生活水平的不断提高，人们对温室大棚花卉需求与日俱增。因此，发展温室大棚花卉种植市场前景十分广阔。主要产品的市场定位与竞争力：项目重点发展温室大棚花卉，通过制定标准和组织标准化生产，培育无公害和有机品牌，以优良品质提升市场竞争力，抢占北京市及周边地区城镇市场。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略和营销模式：采取合同订单营销模式，与北京市及其周边城镇花卉果蔬批发市场签订购销合同。4.2.2营销方案：以本地区为依托，增加产销量，逐步扩大销售人员，搜集市场信息，广开市场门路，推广网络交易，积极将产品推向更广阔的市场。加强花卉新品种引进与开发，降低生产成本，提高32 第四章市场分析与销售方案产品技术含量，增强市场竞争力。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析总结项目产品存在的市场风险因素主要有：1、价格风险，2、成本风险，3、不可预见的风险。4.3.2防范和降低风险对策虽然项目产品存在着这样那样的风险，但在生产实践中积累了丰富的经验，具备防范大的风险能力和信心。对于价格风险，由于公司商誉较好，有固定的销售合作伙伴，订立了长期供销合同，因此此项风险较小。对于成本风险，通过完善制度，强化管理，推广新品种、新技术抵御生产成本风险。对于不可预见的风险，及时掌握、分析市场供求信息和产品市场需求趋势，通过调整品种结构，提高产品质量减少和避免不可预见的风险造成的损失。综合评价，该项目风险较小，可以顺利实施。32 第五章建设方案第五章建设方案5.1建设规模和产品方案建设规模：新建花卉温室大棚40座（规格：100×50米）。产品方案：项目主要产品为种植花卉，凤梨，红掌等，按照无公害标准进行生产种植，并逐步向发展贵重花卉方向迈进。5.2建设规划和布局温室：东西走向，长度100米，宽度50米。东西两座温室间规划一条5米宽生产路，南北两排温室之间预留间隙1.5米。大棚：东西走向，长度100米，宽度50米。东西两座温室间规划一条5米宽生产路，南北两排温室之间预留间隙1米。对大棚的方向和布局，基地内的道路、沟渠、水池、住房等设施进行科学合理统筹安排，保证方便生产管理和土地的有效利用。以种植花卉，凤梨，红掌为主要发展方向，建设新型品种花卉基地基地。整个花卉果地共划分为7个小区，共400亩。六区为温室示范区，包括温室花卉栽培与种苗繁育。五区为特色示范区，发展各类稀特花卉的有机栽培。一区、二区、三区、四区为大棚示范区，发展花卉的有机栽培。附：花卉果蔬专业种植基地规划图32 第五章建设方案5.3建设标准采用当前国内最先进的花卉温室、大棚建设标准。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图引进优良品种——整地施肥——温室育苗——移栽——综合生产技术应用——收获——销售5.4.2工艺（技术）流程说明：综合生产技术指栽培技术、配方施肥技术、节水灌溉技术、化学调控技术、病虫害综合防治技术等。5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可行性温室大棚花卉综合技术均为当前国内成熟的先进技术，完全可靠、可行。5.4.4工艺（技术）参数32 第五章建设方案温室大棚设计建设标准参数性能指标温室大棚透光率50～60%60～75%使用寿命≥10年≥5年风、雪荷载用25年一遇15年一遇雪荷载≥0.35KN/m2≥0.2KN/m2最低温度比室外温度高可控1～2℃平均温度比室外温度高可控3～10℃5.4.5物料消耗定额及平衡分析（略）5.5设备方案5.5.1设备选型本着价格合理、性能可靠、技术先进适用、节省资源、消耗少、成本低、经济效益好的原则，经过对国内多家生产企业的设备进行调查和筛选。计划选用过滤器和施肥器等配套设备。5.5.2设备清单设备名称数量（台件套）温室节水灌溉施肥系统设备20大棚节水灌溉施肥系统设备100农产品检测设备5技术培训信息服务设备105.5.3设备来源设备通过向专业生产厂家或供应商采购。5.6建筑方案建筑物名称建设性质（新建/改扩建）单位数量备注32 第五章建设方案仓库新建平米252砖混结构农产品检测室新建平米40砖混结构培训教室新建平米60砖混结构5.7节能减排措施开挖疏浚温室大棚规划区各类排水沟，确保排水顺畅，不积水。5.8实施进度安排一、建设期限本项目建设期2013年7月～2014年9月，建设周期1年左右。二、建设进度安排本项目根据其不同子项的建设内容和作用，建设安排尽量确保工作的统一性、协调性，具体安排如下：时间项目2013年7月完成项目的立项，可行性报告编制及审批。2013年8月完成项目勘查设计及开工准备。2013年8月～2014年7月完成400亩基地建设2014年7月～8月完成项目苗木采购及引种2014年10月项目竣工验收并投入生产。三、项目招标根据《中华人民共和国招投标法》，国家计委第3号令以及自治区、北京市有关工程招标文件的规定，为确保本工程顺利实施，本项目勘察设计、施工及监理进行招投标。方案如下：（一）招标形式：32 第五章建设方案由业主按国家招标法及有关规定，采用公开招标确定施工单位，采用邀请招标确定勘察设计单位和监理单位。1、勘察、设计、施工、监理单位资质要求：勘察设计单位资质：二级以上；施工单位资质：二级以上；监理单位资质：乙级以上。2、招标信息发布：公开招标公告及其它需公告的信息，在政府指定的媒体上公开发布。3、招投标工作组织：招标中介机构须按照公平、公开、公正的原则组织完成公告、资审、编标、评标等工作。参加公开投标的单位不得少于7家，参加邀请招标的单位不得少于3家。本项目投资额较大，为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。（二）招标基本情况表招标基本情况表招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式招标估算金额不采用招标形式备注勘察设计全部1委托公开23建筑工程全部1委托公开23安装工程全部1委托23监理全部1委托公开23设备全部1委托公开23其它全部12332 第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响本项目为绿色环保项目，区域内环境质量较好，无污染源排放，对周围环境无不良影响。6.2环境保护和治理措施大量使用优质农家肥和沼液、沼渣等有机肥料，尽可能减少化肥用量；选用高效、低毒、低残留农药。6.3评价与审批该项目属于种植业项目，对环境无污染。32 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分为了使项目建设阶段和竣工后能够更好地开展项目工作，拟成立项目建设领导小组及项目部。具体分工及职能划分如下图：领导小组项目经理技术负责人相关部门人员生产部技术部工程部后勤部财务部负责组织负责引进新品负责土建工程负责协调负责财务花卉果蔬经营品种培训指导设备安装调试保障工作管理工作7.2劳动定员该项目建设期间土建工程用工由招标选择的施工企业解决，其他事宜由企业管理人员负责。项目建成后，需要管理、销售人员10人，技术人员12人；花农100人。7.3经营管理措施本项目按照项目章程经营管理，实行项目32 第七章项目组织与管理负责制，制定严密工作制度，定岗、定员、定职责，工作成绩与收益挂钩，按高效、节约的标准做好项目工作。重大事项集体讨论，并经三分之二以上理事同意方可形成决定，理事会会议的表决，实行一人一票。7.4技术培训人员培训是保证改扩建项目投产后正常运转的重要工作，计划从建设初开始就着手进行，对参加项目筹建的所有人员进行业务培训。在项目竣工之前，对全体社员和生产人员进行培训，使其掌握温室大棚花卉生产各个环节的技术要领，为项目竣工后顺利投产打下了坚实基础。项目竣工后，根据不同生产季节，由技术部拟订培训方案，聘请专家授课，在合作社进行集中培训。计划培训人员达到参与项目实施的人员都能够熟练掌握温室大棚花卉综合生产技术的目的。聘请3名花卉专家常年进行技术指导。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全制定劳动安全制度，完善劳动安全措施，配置劳动安全设施。7.5.2卫生妥善保存农药品、化肥，防止污染农产品。仓库要通风、干燥、防火、防鼠、防雀。定期对水质进行监测，花卉出售前严格检验，确保商品安全。7.5.3消防加强生活区和仓库、车间等重要场所的消防工作，配备必要的消防设备和器材。32 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据土建工程参照近期同类工程造价依据及通州区定额站发布的造价信息；仪器设备价格采取网上查询；科技投资按建设投资的3.9%估算；勘测设计费和监理费按建设投资的0.2%估算；招标费按建设投资的0.3%估算；建设单位管理费按建设投资的0.3%估算。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资1.5亿元。其中建设投资5千万元，铺底流动资金1亿元。在建设投资中，固定资产投资（即工程费用）4500万元，无形资产和递延资产投资（工程建设其他费用）500万元。固定资产投资（即工程费用）包括：（1）温室20座，投资2000万元；（2）大棚20座，投资2000万元；（3）仓库248平方米，投资100万元；（4）农产品检测室40平方米，投资50万元；（5）培训教室60平方米，投资50万元；（7）温室节水灌溉施肥系统设备20套，投资100万元；（8）大棚节水灌溉施肥系统设备100套，投资100万元；（9）农产品检测设备5台套，投资50万元；（10）技术培训信息服务设备10台套，投资50万元。32 第八章投资估算与资金来源无形资产和递延资产投资（工程建设其他费用）包括：（1）科技投资450万元（其中：培训社员；聘请科技人员补助；印发技术资料；引进花卉新品种）（2）勘测设计费20万元；招标费、监理费各20万元；建设单位管理费10万元。8.3资金来源项目总投资1.5亿元，资金来源与筹措方案为：自筹资金32 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、《建设项目经济评价方法实施细则》、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》以及现行的财务制度进行。原材料消耗定额等费用按照本行业专业技术人员提供的基础数据，并结合同类行业基准定额为计算依据。产品销售收入按业内预测市场价格计算。贴现率（i=8%），项目建设期1年，计算期按10年计算。生产负荷：第1年为39%，第2～10年为100%。固定资产折旧、无形和递延资产摊销：（1）土建工程折旧年限20年，残值按5%，采取直线折旧法；（2）仪器设备折旧年限10年，残值按5%，采取直线折旧法；（3）无形资产摊销年限10年。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入本项目销售收入由两部分组成：一是温室花卉菜收入，二是大棚花卉收入。依据产品设计方案和多年平均市场价格进行估算。第一年（建设期）：销售收入1000万元。达产年份（第2～10年），销售收入1643万元。9.2.2销售税金和附加本项目属农业种植项目，按照国家政策免征销售税金和附加。32 第九章财务评价9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算根据单位产品生产期消耗定额和近期当地物料（原辅材料、燃料动力、工资福利）进行单位产品生产成本估算。单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/kg）金额（元）温室花卉原辅材料　　　100.00种子kg0.50300150.00肥料kg503150.00农药kg0.210020.00燃料、动力及水　　　300.00人工工日100.0303000.00单位产品生产成本（每吨）3720.00元大棚花卉原辅材料　　　100.00种子kg0.50300150.00肥料kg503150.00农药kg0.310030.00燃料、动力及水　　　200.00人工工日100.0303000.00单位产品生产成本（每吨）3630.00元9.3.2单位经济效益分析（一）主要指标1、项目效益计算期根据项目经营周期和建设年度安排，确定效益计算期为20年，即2013-2032，其中：建设期为2013-2014年。项目从建成后从第2年开始产出，即2014年。2、财务基准收益率12%。3、管理人员工资及福利：按100元/亩/年计算。4、所得税：按利润总额的25%计算（实际所得税减免）。32 第九章财务评价（二）销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算1、销售收入项目建成后进入稳定产出期，实现年销售收入1600万元。2、销售税金根据相关产业政策，本项目可申请免交营业税。（三）年经营成本估算项目经营期经营成本900万元其中：生产成本600万元；工资及福利100万元。设施养护成本80万元。其它费用120万元。（四）财务效益分析项目建成达到丰产期（2015年及以后），年经营收入可达到1643万元，20年计算期可实现净利润32860万元。财务内部收益率为29.81％，投资回收期为3.4年。（五）不确定性分析1、敏感性分析本项目建设可能遇到的风险因素有：项目产品价格因素、经营成本因素、技术因素、工程建设周期和管理因素等。项目建设单位具有良好的育苗技术基础，其技术已过关，技术因素对工程建设带来的风险较小。项目工程建设周期为1年，且项目建设规模仅400亩，项目建设单位具有足够的林业技术人才及组织实施项目工程的经验，因此，1年内完成项目建设有保障，期间所涉及到的风险因素和风险事件对工程建设带来的风险较小。项目建设单位多年来从事花卉32 第九章财务评价培育和营销工作，积累了丰富的管理经验，因此，管理因素对工程建设带来的风险也不大。对项目建设带来风险最大的因素主要是项目产品价格因素和经营成本因素。根据本项目特点，选择财务内部收益率作为敏感性分析指标，选择项目产品销售价格经营成本两个对项目经济影响较大、可能会发生的因素作为不确定因素进行分析。根据近年价格变动情况，确定不确定因素变化范围为－15%—+15%。销售价格和经营成本的变化对内部收益率影响。在销售价格下降15%和在经营成本上涨15%时，项目财务内部收益率均大于基准收益率，说明项目在具有较好的抗风险能力本项目财务分析表明，本项目可实现第一年投资建设，第2年就可赢利，其内部收益率较高，投资回收期短，具有较高的抗风险能力，因此其具有较好经济效益前景。（六）财务评价结论项目建成达到稳产期（计算期第3年及以后），年经营收入可达到1643万元，计算期内可实现净利润32860万元。项目财务内部收益率为29.81％，投资回收期为3.4年。通过盈亏平衡分析可知项目盈利能力和抗风险能力较强。通过敏感性分析可知，项目建设影响因素较多，主要有销售价格、建设投资和经营成本等，这些因素的变化都可能对项目的顺利实施和运行造成一定影响，但这些因素不会对项目实施和运行造成太大影响，因此，项目实施具有较好的可行性。二、社会效益分析（一）项目建设和运营，可为当地农村劳动力提供就业岗位100余个。（二）项目建设将使当地土地资源得到合理的开发利用，加快花卉苗木企业的增长速度，从而推动乡村实现产业结构调整、推动当地经济发展。提高农民的人均收入。32 第九章财务评价（三）项目建设将彻底改善当地乡村面貌，为当地新农村建设创造优美的自然环境，带动旅游观光业、交通运输业和饮食服务业等其它行业的发展，促进区域经济的快速增长。三、生态效益分析（一）本项目建设将主要是利用本地荒坡地资源建设高标准的专业苗圃，将使项目区内的土地实现全面绿化。（二）本项目建设将增加植被，起到防风固沙和保持水土不被流失，促进当地的生物多样性，减轻自然灾害对农业生产的影响。（三）本项目建设将使本地的土壤条件实现改善，从而大力提高土资源的生产能力。（四）可以吸碳制氧、净化空气、美化环境，对改变乡村面貌，加快社会主义新农村建设，为促进徐州经济市圈“两型社会”建设起到积极重要作用。32 第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论项目的实施，可以促进本地区花卉果蔬生产健康发展，提高花卉产量和品质，优化农业种植结构和农产品结构，提高农业种植效益和增加农民收入。同时，对丰富改善人民生活具有重要作用。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业、促进结构调整分析项目以发展温室大棚花卉为重点，对壮大通州区花卉，果蔬支柱产业，调整和优化农业种植结构具有促进和带动作用。项目扩建后，将形成400亩温室大棚精品蔬菜示范基地，并辐射带动建立2000亩的种植基地，必将为通州区蔬菜产业健康发展树立典范。10.2.2建设现代化农业，促进产业化发展等合作社实行“产、供、销、服”一条龙的利益连结，可以拉长农业产业化链条，促进农业产业化发展进程。项目综合应用国内外温室大棚蔬菜生产的先进设备和配套技术，集设施农业、观光农业、集约农业、高效农业于一体，乃是建设现代化农业的必由之路。10.2.3辐射带动能力分析项目单位与农户联接机制。实行合作社与农户共同发展的32 战略，项目建设单位与农户以“基地+农户”的机制进行连接。带动基地。项目将辐射带动通州区建立花卉种植基地。公司为基地提供生产、供应、技术、信息、销售等优质服务。带动农户。项目直接带动农户150户，辐射带动基地及周边地区农户2000多个。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收评价。合作社社员户均增收10800元，人均增收2700元；辐射带动蔬菜基地农户按每户种植1亩蔬菜计算，户均可增收1000元，人均增收263元。10.3.2农业增效评价。项目年均净利润162万元，亩均5400元，效益是常规种植模式（如小麦-玉米等）的5～6倍。其中温室蔬菜效益可达到8倍以上，大棚蔬菜效益为3倍以上，露天蔬菜的效益一般可以达到常规农业的2倍左右。10.3.3社会就业评价。温室大棚花卉生产是一个劳动密集型产业。项目投产后，需工人10人10.4综合评价结论项目区土地资源丰富，自然条件优越，花卉苗木培育技术基础坚实。通过本项目建设，建设高标准的花卉示范基地，将充分发挥本地山地资源优势和项目区丰富的人力资源及产品市场前景优势，这必将有利促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，不仅可以增加产区群众收入，而且对培育优势主导产业，延伸产业链条，促进劳动力转移，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。32 该项目符合国家产业发展方向，与省、市发展规划相衔接。项目建设起点高，技术先进，布局合理；项目区地理位置优越，气候适宜，交通便利，产品市场前景广阔；项目技术成熟，种植成效大，投资报酬高，环境污染小；辐射带动强，项目建成后能取得明显的社会、经济、生态效益，有利新型生态农业建设，有利产业化进程，有利增加农民收入。本项目是一项见效快，经济效益高，风险性少的项目，符合可持续发展要求的优势产业项目。建议上级部门给予政策扶持,以使项目尽早实施。32'