数字电视教育信息平台项目可行性研究报告 45页

'数字电视教育信息平台项目可行性研究报告项目总论§1.1项目概述信息已成为世界经济发展的重要战略资源，信息化已成为经济和社会发展的必然趋势。尤其是美国提出信息高速公路计划后，信息化的浪潮在全球更是风起云涌。目前全世界信息服务产值已超过10万亿美元，在经济发达的国家信息产业占国内生产总值的25%以上。目前我国信息产业只有世界平均水平的十分之一。落后的信息产业是造成我国粗放型经济的一个重要原因。特别是党的十六大以后，把加快我国信息化建设列为重要的发展地位。当今社会是信息的时代，中央政府、地方各级政府在21世纪产业革命政策纲要中明确指出，本世纪初，电子信息产业将实现产值8000亿元人民币，教育信息产业作为信息产业的主体和发展焦点，到2005年，其产值规模将占电子信息产业比例不低于25%，2002年国务院信息化工作会议的召开，更是将我国民族信息产业的发展向前推进一步。在这种情况下，广播电视信息网络在全国各地如雨后春笋般出现，而同时在经济发展不太发达，信息比较闭塞的山西地区则也呈现出高效快速的形成，以山西广播电视主干传输网建设为契机，引进资金，于1999年和2000年先后成立了“山西广播电视网络有限公司”和“山西广电网络投资有限公司”４５ ，全面进行全省广电综合信息网的建设。经过努力，已建成广电主干网线路总长2016公里，有线联网11个市（地），并于国家有线电视超干线联接。它的建成，不仅填补了山西广播电视事业的空白，而且使我省有线电视网络总体发展水平由过去的全国排名24位，跃居至第6位。随后，又建设完成了11市（地）到118县（市、区）的光缆联网，至此，全面实现了山西省广播电视综合信息网的省、市（地）、县三级贯通，形成长达8400多公里、覆盖近300万用户的省级广电光缆网，公司总资产7.66亿元。山西广电网络集团有限公司作为联通全国，覆盖全省的教育信息增值网络，依托广播电视网络庞大的有线用户，以发展教育信息产业促进山西经济腾飞为己任，集有线电视技术、计算机网络技术、现代通信技术、信息处理技术于一体，利用中国广播电视同步序列专网和数字数据网做主干网，成功地合报纸、电视、语音、传真、电子邮件、互联网浏览几大系统于一身，为用户提供全方位的图像、声讯、数据联网等多种增值教育信息服务。４５ 山西是全国能源重化工基地之一，随着改革开放政策的不断深入，山西的经济发展必然迅速向前推进。广播电视有线网络的建设、整合和蓬勃兴起的信息时代的到来，更能为山西教育事业注入快速腾飞的动力，在教育体制改革和社会主义市场经济发展的大潮中，教育信息资源的开发和教育信息的需求越来越处于重要地位。然而对山西教育来说，虽有信息市场，却迫切需要全面协调统一规划。由于教育信息资源开发均相对独立，使其发展速度缓慢。山西广电网络集团有限公司在扩展延伸以后，即成为立足太原，覆盖全省的教育信息增值网络，弥补了当前教育信息市场的不足之处，拥有各个领域不同阶层的教育信息资源。教育信息源充足，协调性强，尽快的在山西扩展延伸该系统将会有力促进山西教育信息产业的发展，为山西教育事业的发展和繁荣起到巨大的推动作用。《山西省2006年教育事业发展统计公报》显示：2006年，我省小学阶段教育有学校21647所，在校生337.76万人；初中阶段教育（包括普通初中、职业初中）有学校2673所，在校生191.7万人；我省高中阶段教育（包括普通高中、成人高中、中等职业教育）共有学校1203所，在校生1281922人。2006年，全省基础教育在校学生为:小学在校学生337.76万人+初中在校生191．7万人+高中在校生1281922人=657.65万人。这一年，全省总人口为3374．6万人。全省基础教育在校学生占总人口的比例为19.49%。这为山西教育信息化的发展拓宽提供了可靠依据，山西广电网络集团有限公司可以充分发挥有线电视网络的设备及技术优势，促进山西教育信息高速公路的建设，推动山西教育信息化进程，建设联通全国，覆盖全省的教育信息增值网络提供了客观条件。§1.1.1项目名称项目名称：数字电视教育信息平台项目本项目总投资：41600万元§1.1.2项目承办单位主办单位为：山西广电网络集团有限公司负责人：刘贵珍４５ 山西电数广文化传媒有限公司负责人：杨变荣§1.1.1项目主管部门山西省广播电视局，山西广电网络集团等。§1.1.2项目拟建地区、地点本项目在全省实施下传到各地市、县等数字电视可覆盖到的地区。§1.1.3承担可行性研究工作的单位和法人代表承担本项目可行性研究的有以下各单位：山西广电网络集团有限公司法人代表：刘贵珍山西电数广文化传媒有限公司法人代表：杨变荣§1.2可行性研究依据本实施规划是根据下列国家有关部委、省内有关部门下达的文件精神编写。1、教发厅[2002]22号2002年11月教育部办公厅关于印发《教育管理信息化标准》实施办法（试行）和《教育管理信息化标准》应用示范区建设实施办法（试行）的通知。2、教育部办公厅关于印发“《教育管理信息化标准》实施办法（试行）”和“《教育管理信息化标准》应用示范区建设实施办法（试行）”的通知。（2002年11月27日）教发厅〔2002〕22号3、山西省人民政府办发（1995）140号“关于加快山西信息化产业的建议”。４５ 4、教育部关于发布实施《教育管理信息化标准》（第一部分：学校管理信息标准）的通知。（2002年9月4日）教发〔2002〕27号5、教育部关于推进教师教育信息化建设的意见。（2002年3月1日）教师〔2002〕2号6、教育部关于在中小学普及信息技术教育的通知。（2000年11月14日）教基[2000]33号7、教育部办公厅关于调整“全国中小学信息技术教育领导小组”的通知。（2000年7月4日）教基厅［2000］10号8、教育部关于印发《中小学信息技术课程指导纲要（试行）》的通知。（2000年11月14日）教基[2000]35号9、并政办发[2002]14号太原市人民政府办公厅文件“太原市人民政府办公厅转发教育局关于加强全市中小学生信息技术教育的实施意见＂的通知。10、省委、省政府“两办”2004年23号文件《全省有线电视数字化整体平移实施意见》11、2007年十届全国人大第四次会议政府工作报告“强化政府对义务教育的保障责任，加大中央和省级政府对财政困难县义务教育经费的转移支付力度。促进教育公平，公共教育资源要向农村、中西部地区、贫困地区、民族地区以及薄弱学校、贫困家庭学生倾斜。各级政府要增加职业教育投入，重点支持面向农村学生的中等职业学校。”４５ 第1章项目背景和发展概况§1.1国外教育信息化进程。进入21世纪，国际竞争日趋激烈，竞争的焦点是人才的竞争，是全民素质的竞争。人力资源在国家综合国力的增强方面，发挥着越来越重要的作用，而人力资源的状况归根结底取决于教育发展的整体水平。综观世界教育现状和未来国际形势的发展，各国间人力资源素质的差距不但十分显著而且将长期存在，国际间高层次人才争夺会进一步加剧。为此，各国政府都更加重视教育，采取各种措施，把建设高质量教育作为21世纪的基本国策。积极推进教育改革，提高人才培养质量，大力发展终身教育，积极构建终身教育体系，高度重视信息技术对教育产业的革命性影响，大力推进教育信息化，已经成为当今世界教育发展的主流。在人类文明史上，材料、能源和信息一直是人类社会发展的三大基本资源。工业革命使人类在生产利用材料和能源两种资源上取得了巨大成功，高效率、专业化大生产创造了一个个经济奇迹，人类社会进入工业化阶段。二战以后，以计算机技术、广播电视网络技术、通信技术为代表的现代化信息技术，使人类对信息资源的开发利用摆脱了迟缓、分散的传统方式，代之以高效率、专业化、多样化的现代方式。信息成为生产力的重要因素和社会发展的战略资源，信息技术成为当今世界最先进的生产力。正如江泽民总书记曾指出的：“４５ 电子信息产业的巨大发展，电子信息技术的广泛应用，正把世界推进到一个所谓信息化的时代。”国家信息化体系包括：信息资源、国家信息网络、信息技术应用、信息技术产业、信息化人才、教育信息化政策法规和标准六个方面。进入21世纪，随着世界经济和技术的飞速发展，教育信息化已成为一个国家经济和社会发展的关键环节，成为衡量国家现代化和综合国力的重要标志。一些国家相继制定并实施了“教育信息高速公路”计划，旨在推动本国经济增长，提高国家综合国力和国际竞争力，为本世纪的生存和发展争取主动权，掀起了全球性的教育信息化浪潮。美国1998年提出了“国家教育信息基础结构”行动计划，继而提出了建设“全球教育信息基础设施”的五项原则。1999年欧盟正式宣布在欧洲建立教育信息社会的计划，确定了欧洲教育信息社会应用领域。俄罗斯2000年成立了俄联邦总统教育信息政策委员会；2001年俄国家杜马通过了《俄罗斯教育信息化和教育信息保护法》。日本、加拿大、新加坡等国家都以政府行为，采取了相应的行动。总之，全球教育信息化是一个不可阻挡的历史进程。这场教育信息化浪潮，不仅推动着世界经济的高速发展，也在引起人们生活习惯、教育方式、以及思维方式等诸多方面的深刻变革，从而进一步促进人类社会的巨大进步，可以说，谁率先享受到并高度利用了教育信息资源和技术，谁就将在本世纪的发展和竞争中掌握主动权，占领制高点。４５ §1.1我国教育信息化进程当前，我国教育事业的改革和发展还存在一些不容忽视的矛盾和困难。国民平均受教育水平仍然较低，高等教育规模偏小，从业人员中相当于高中以上文化程度的不到34%，大专以上学历人员仅占14%左右。近年来国家财政性教育经费支出虽在不断增长，但占GDP的比例一直处于不发达国家的水平，教育经费投入不足仍然是制约我国教育发展的一个重要因素。一些重大教育改革还有待不断推进和深化。现有教育体系的灵活性和开放性不强，人才成长的“立交桥”未能全面形成，尚未建成完整的终身教育体系。义务教育普及、巩固、提高的任务很重。学生的德育和思想政治工作需要进一步改进和加强。教育信息化更未取得突破性进展，现行的教育信息化体系和网络条件还不能完全适应素质教育的需要。中小学教师的学历层次和综合素质有待尽快提高。网络教学的条件急需改善，教育手段现代化和信息化程度有待快速提高。近年来，各省市、有关部门都在积极探索推进教育信息化工作，并采取了不同的方法和模式，摸索出一些宝贵的经验，主要有：４５ （一）加大宣传力度，争取各级领导和社会的支持。教育信息化是一项新兴的产业，发展变化很快。教育信息化的社会宣传，一方面使公众了解教育信息化的重要性和必要性，形成有利的社会环境，另一方面得到领导的多方面支持。许多省市印发了教育信息化报刊，编辑了教育信息化文集，录制了教育信息化电视专题片，进行了广泛的宣传，取得了良好效果。许多地方加强专业人才培养和对干部的教育信息技术培训，建立和扩大了教育信息化人才队伍。（二）加强组织协调力度，以政府行政力量教育信息化。许多省市和部门成立了由主要领导牵头教育信息化工作领导机构，大大加强了组织和直辖市教育信息化建设的力度。太原市信息化领导组长由李毓玲局长亲自挂帅，领导本地区的信息化工作。（三）从制定规划和实施重大工程入手，全面启动教育信息化工作。抓教育信息化发展规划的研究制定，抓重大教育信息化工程的组织实施，是各省市、有关部门推进教育信息化的一个普遍做法。以开展规划制定来启动教育信息化工作，成立规划起草工作小组，召开各种类型的研讨会，进行深入调查研究，提出教育信息化规划纲要。同时，本着边规划边发展的原则，以实施重大教育信息化工程带动产业发展，以推广应用促进教育信息化工作的全面展开。（四）搞好教育信息化工程建设，营造良好的发展环境。教育信息化建设涉及方方面面，特别需要解决好教育信息化建设是各地重视信息资源工作，解决教育信息化建设中的困难与矛盾，创造了良好的教育信息化发展环境。４５ （五）建立专家队伍，提供智能支持。教育信息化建设技术性、政策性、超前性很强，必须进行深入研究探索，建立强有力的专家队伍。教育信息领导组早在成立之初就建立了很强的专家组。这些情况表明，动员社会力量，参与教育信息化建设的咨询和策划工作，有利于保障教育信息化事业的健康进行。现在我国的教育信息产业处于起步阶段，虽然近几年教育信息产业有了长足的发展，但由于我国教育信息产业特别是教育信息网络起步较晚，而且需要巨大的投资规模，一般小公司、小企业都不敢问津，因而我国教育信息网络发展缓慢。加上山西地区经济并不发达，信息观念落后，从而使山西教育信息网络发展速度缓慢，为了加快山西教育信息产业的快速发展，山西广电网络集团有限公司则是以发展民族教育信息产业，促进山西经济腾飞为宗旨，已投入近7亿元，随着扩展延伸工作的实施，山西的教育信息产业一定会步入快车道。§1.1山西广电网络为实现教育信息化提供的条件山西广电网络集团有限公司是我省首家依托广播电视综合信息网兴建的服务于教育事业的专业信息网络，它通过远程教育网向全省400万有线电视用户提供专业的教育信息。山西广电网络集团有限公司致力于有线数字电视系统平台的建立，通过有效发挥有线电视网络和优质教育信息两大资源优势，采用有线电视数字电视技术在山西省范围内进行教育信息传输，并进行相关产业、产品的开发、运作和经营。该项工程初期考虑如下三种网络功能。（1）学生在家里进行教学信息节目的收看。（2）各个中小学校的高速上网功能。（3）师生在各个中小学校进行同步教学信息节目的收看。４５ 将来随着项目的逐步推进，将有更多的网络应用添加到项目中，如：教师网上实时答疑、教学录像点播、学习论坛等。丰富学生学习的途径，提高教师的教学技能，加强师生间的沟通，为教育事业提供一个优良的环境。山西广电网络集团有限公司是以提供教育信息增值服务为主，并同时承建各种网络工程，始终坚持“汇集一流的高科技人才，提供一流高素质配合，开创一流的教育信息多元化服务”为宗旨，携全省同行共同开拓山西教育信息产业。山西广电网络集团有限公司不仅具有广播电视技术的所有功能，并具有全中文界面的有线电视数字电视技术，并合语音、文字、图像全方位集团教育信息服务系统。山西广电网络集团有限公司靠自身先进的广播电视系统设备和严格的管理手段，始终保证高效、快捷、高质量的服务，与同行业相比具有绝对优势。教育信息增值服务是山西广电网络集团有限公司发展的主体，它的运行机制是取之于教，从全国各地汇集教育信息，通过教育信息增值，用先进的信息处理技术进行整理、筛选和摘取后，然后用之于教，为各层次提供所需的教育信息，而一条有用的教育信息往往能使一个人受益非浅，甚至改变人生。４５ 为了更好、快速实现教育增值业务的开发，山西广电诚邀社会各界合作方，共同推进广电教与增值业务的发展，由信息资源方提供信息资源，投资方投资，节目制作方负责内容制作，集团公司提供数字电视传输平台及传输网络，市场销售代理商负责产品推广销售。只要打开山西广电网络集团有限公司交流平台的大门，就可通向全国及至全世界这扇教育信息交流的大门，就能为社会的全面发展带来巨大的效益。４５ 第1章项目拟建规模山西广电网络集团有限公司面向全省教育领域及相关行业拓展。涉及领域包括：报刊编辑发行、有线数字电视设备推广应用、相关教育信息产品的开发销售及其它增值业务。该项目试点进行熟练规范运做后，逐步向全省各个地市进一步发展延伸。预计目标规模至少占全省有线用户20%的市场份额。山西广电网络集团有限公司从筹建到扩展延伸，分三个阶段完成。从2007年9月份，筹备工作将全部完成。第二阶段：建设山西广电网络集团有限公司基地，并向全省十一个地市扩展延伸；第二阶段的时间安排，2007年下半年至年底完成安装、调试，2008年初开始全面运行。第三阶段主要建设规模为基地系统采用3+2结构，即三台美国Sun公司提供的主机，两台外挂式磁盘阵列，该结构使系统具有良好的容错性能，良好的S.500功能为用户提供了非常有利迅速的模糊查询，使基地系统具备了21世纪初最新的高科技技术。扩展延伸的十一个地市采用1+1结构，一台Sun主机，一台外挂式磁盘阵列，其特点轻巧、灵活、高效，通过广电数据网相互连接，开创我省第一流的高科技教育信息网络。项目实施后，系统用户规模可容纳200万户，其中，太原基地为30万户,每个地市各为15万户,完全满足近几年我省教育信息入网客户的发展需要。４５ 第1章项目发展规划§1.1项目发展第一阶段在项目发展初期，我们将用三个月的时间完成数字电视系统平台的构建、测试工作，在半年时间内（2007.4—2007.11）将晋城市场运作成熟，预计在业务拓展方面达到20万余用户，同时总结积累太原市场运作经验，规范公司内部管理，为该项目发展的第二阶段打好基础，并为第二阶段的工作实施制定发展计划。§1.2项目发展的第二阶段该项目发展的第二阶段为地、市级市场的培育期，预计将在一年时间内我网络至少在山西范围内发展3家地市加入，预计用户规模可达到25万户。§1.2.1发展方向和时间基地建设和向全省十一个地市延伸扩展。全部工作时间从2007年6月开始筹备，到年底全部完成。§1.3项目发展的第三个阶段进山西广电网络集团有限公司该公司的空前发展阶段，在2年内将山西广电网络集团有限公司覆盖到全省各地市，并成为全省中小学生较依赖的教育网络，真正实现网络教育的大规模普及，预计用户规模将达到65万户以上。４５ 第1章项目实施可行性分析§1.1市场竞争力分析中共中央十五届五中全会提出了以信息化带动工业化的发展战略，而教育信息化则是推行信息化战略的重要基础。以信息化带动教育的现代化已成为实现教育跨越式发展的重要途径。教育信息化就是将现代信息技术应用到教育教学领域，改善教学手段、强化素质教育、提高管理效率，逐步实现教育的大众化和教学的个性化，教育管理、决策的规范化和科学化，使教育更好地为社会主义市场经济建设服务。教育信息化是推动教育改革和发展，实现教育现代化的基础和条件；是发展教育信息产业，培养新的经济增长点的重要力量，同时，也是一项全新的事业。滚滚向前的信息化浪潮，为社会经济、科技教育的发展提供了大好机遇。广东顺应时代潮流，大力推进教育信息化和教育现代化建设，由此推动教育的快速发展，从而也促进了社会经济的全面发展。４５ 当今世界，飞速发展的信息技术已成为最先进、最活跃的生产力，大力推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措。广东省委、省政府做出了推进国民经济和社会信息化的重大决策，信息技术产业将得到迅猛发展，这对人才的信息技术能力提出了越来越高的要求。广东省以教育信息化为突破口，全面推进教育现代化建设，在信息技术学科教学、辅助教学、辅助管理和利用信息技术推进教育整体改革、培养创新人才等方面取得了可喜的成绩。目前，广东省中小学拥有计算机数为33.1万台。全省高中、初中和小学的信息技术教育开课率分别为100%、60%和30%左右。广东教科网在全省除个别市外，已全部联网并投入使用，全省有百兆级校园网280个，千兆级校园网164个。建起了全省基础教育教学资源库。通过培训提高了教师运用信息技术进行学习和工作的能力。2000年，国家教育部门批准了31所大学作为现代远程教育试点，至此，中国的远程教育工作者们均摩拳擦掌，跃跃欲试，试图在网络教育这份大餐中，赢得一席之地。而十五大“科教兴国”战略的提出，使全民意识到教育的重要性。山西也不例外，从政府、学校到家庭都增大了对教育的投资。近年来，从多项调查报告中我们不难看到，教育投资已一举跃居至各项家庭投资的第一位，其中计算机的大幅度增长就是一个典型的例子，它曾一度甚至至今为止仍被公认为用于教育的最好工具。但由于互联网教育存在一定的局限性，首先，它要求使用者拥有计算机；其次，它需要使用者具有一定的电脑操作水平；再次，它的使用费用昂贵（网费和信息资源费），这些都是许多用户望而却步的主要原因。因此，我们通过多年对教育这个特殊的产业群体的分析，得出只有通过有线电视接收这一方式，山西广电网络集团有限公司上的网络教育到千家万户。４５ 就此，山西广电网络集团有限公司特对我省现有的有线电视网络覆盖情况及省内教育现状作了相应的市场调查和分析。我省现有有线电视用户400万户，中小学生600余万人，仅太原市就拥有50万中小学生，可谓我们的用户群基数很大，发展远程教育具备了普遍性，另外，收看电视教育信息，每一位学生家里只需花费很低的费用即可获得接收使用的数字电视，并每月交纳低廉的信息费便可收看，这样既克服了以往网络教育贵族化的弊端，同时使网络教育的收看方式更趋于简单、便捷。根据这样的一组分析数据，我们可对该业务未来市场做一粗略的概算。以全省的400万有线电视用户作为基数，将有150万的学生具备条件使用这种方式来接受教学，可谓市场潜力较大。§1.1技术可行性分析山西广电网络集团有限公司和数字电视节目公司共同推进山西省教育信息节目的下传项目。该项目完成后将使太原市的各个中小学校可以实时收看到太原大学外语师范学院第一附属小学、太原三十六中等重点学校，以及“十佳百优”活动各科目名师的现场教学，提升教师的教学技能；同时学生可以通过家里的电视机在课余时间收看各科目名师的教学录像，起到复习巩固的作用，提高学生的学习成绩。通过该项目，还将为各个学校提供高速上网服务，使师生可以利用网络上丰富的资源，提高自身的综合素质，做到“足不出户，闻知天下事”。４５ 该项目完成后将构成山西省教育系统的内网互连基础网络架构，将各个学校进行了宽带网络互连，实现了各学校间的信息共享。将来通过该系统还可以进行其它的各种增值应用服务。山西广电网络集团有限公司作为省级网络运营机构，具有丰富的网络建设、运营经验，将以稳定可靠的网络服务、先进合理的网络技术和丰富的网络业务，和数字电视节目公司一道，通过先进的网络技术，为提高太原市乃至整个山西省的教育水平而努力。有线电视数字电视技术是广播电视行业一项成熟的技术，有线电视数字电视项目为我省教育信息化建设提供了一个新的发展契机，山西广电网络集团有限公司把握良好时机，与数字电视节目公司一道积极发展数字电视付费电视业务，为山西省教育信息化事业的腾飞奠定了坚实的基础。该项目具有以下突出优势：（一）、以高质量、本土化为特征的资源优势：（二）、以视频课堂为特征的技术优势：（三）、以自主、灵活学习和多样化选择为特征的服务优势：（四）、同比最低的价格优势（五）、点对点的商业模式优势：山西广电网络集团有限公司凭借强大的技术实力、丰富的经验、先进的服务理念，以及和用户良好的沟通，有能力、有实力为太原市乃至全省教育系统提供最优质的网络服务。４５ §1.1.1设计原则（设计方案）技术方案注重系统安全性、可靠性、先进性和实用性，充分考虑到用户未来的可扩展性，选择业界领先、成熟的网络技术，并进行科学、合理的配置，为用户提供质量最优的网络服务。§1.1.2网络结构需求（设计方案）山西广电网络集团有限公司采用层次化网络架构为该项目提供网络结构设计。层次化网络设计作为目前业界流行的网络设计方式，具有网络结构明确、流量分配合理、网络带宽利用率高、网络的安全可靠性高等特点。HFC网内容中心有线电视终端+机顶盒接收层传输层核心层内部/Internet互联网互联网PC终端图1图1如上图1所示，按照项目的情况，网络将采用三层结构，包括核心层、传输层和接收层。核心层完成节目内容的采集、编辑、制作，并且还完成对HFC有线电视节目的加扰加密工作，互联网用户的认证、管理、计费等工作。４５ 传输层完成节目内容到最终用户的传输工作。本设计主要的传输网络包括HFC网和Internet互联网两种。接收层表示最终用户的接收方式。对应不同的传输网络用户可以通过电视机或PC机进行节目接收。HFC传输平台远程教育IP传输平台INTERNET课件采集区中小学校家庭用户区HFC前端机房远程教育网络节目制作中心制作、分发中心图2如图2所示：对每层的课5）带ＡＶ输入和输出，ＲＦ输入和输出。6）开关电源供电。设备投入明细：４５ §1.1.1业务流量分析及安全设置建议为了防止网络拥塞，保证各种业务的正常运行，建议通过如下方法进行流量控制。1）在路由器上做扩展ACL，对路由的访问进行限制。过滤不必要的流量，同时也可以对关键的网络设备进行保护。2）在全网所有的路由器上对各种业务进行流量控制。建议使用WRED。对各种业务的带宽按照百分比进行设定。这样做的优点是如果某种业务某时刻没有流量，其它业务就可以动态地按预定的比例进行总带宽的共享，保证了各种业务的带宽需求。3）划分业务优先级。对于视频业务等对延迟，抖动比较敏感的业务设定较高的优先级。这样当网络出现拥塞的时候，可以自动地通过牺牲部分低优先级４５ 自动倒换保护，保证了系统不间断运行，多层次的保护方式的应用，大大提高了网络的性能及自愈能力，保证了正常的业务传输。在省中心机房还安装了先进的网管系统，通过该系统可以24小时监测全省各地市SDH设备的运行情况，及时发现问题，及时处理。在对设备采取热备份及多种保护措施的同时，我们还备有全套的设备备件作为冷备份，当设备备件有损坏时可以即时更换。对于全省各机站的动力系统，我们在省中心机房及全省20个机站安装了集中监控系统，通过该系统可以对各机站的动力和环境参量进行量化管理，实现了远程监控，为及时了解设备运行的有关情况提供了可靠依据。多层次的维护体系为保证省网的安全运行，我们制定了三级结构的维护体系。第一级，在省中心机房成立系统维护组、动力环境维护组和值班组。其中系统组主要负责全省SDH设备的安全运行和路由的运行调度。动力组主要负责全省动力设备的安全运行并通过集中监控系统对各机站的电源、空调、蓄电池及机房环境进行集中监控和管理。值班组人员负责中心机房24小时值班并填写值班记录。当遇有SDH设备告警或其它动力设备问题时，值班组人员要分析原因，找出故障所在，安排抢修车辆，通知工程部抢修人员和本部门系统组、动力组人员前往现场处理解决。４５ 第二级，由于全省各地市机房分布分散，为方便维护，我们在各地市设立了代维小组，对代维小组人员进行了相关的系统知识培训，使他们能够对设备进行日常的维护。同时，代维人员还负责环境安全，供电、防火、防盗及设备安全并及时反馈有关信息。第三级，实行巡检制度。网络运营部与工程部相关人员共同成立了巡检小组，小组人员对全省20个机房每月进行多次巡检并做好巡检记录。对于重要设备实行检修制度，检修分为日检、周检、月检、季检、年检。三级维护制度的制定，使我们能及时发现问题、迅速解决问题，最主要的是能有效预防问题。高素质的工作人员，严格的管理制度在注重设备硬件质量的同时，我们更注重工作人员的选拔与培养。在网络运营部有一批通信专业、计算机专业的本科生、研究生，他们素质高、品质好、技术精，接受过专业的系统培训，许多工程技术人员拥有丰富的工作经验。每位员工本着尽职、尽责、创优、守纪、协作、为人、文明、廉洁的八大原则，爱岗如家，工作效率高，工作质量好，条理化强。网络运营部作为广电网络公司的核心技术部门，肩负着省网安全运营的重任，任何工作必须都必须稳、快、准的完成，为此，我们制定了一系列完善的管理制度。包括值班制度，交接班制度、人员管理制度、设备管理制度、巡检制度、机房管理制度等，并严格执行，定期检查。这些制度的实施使我们的工作更上一层楼。迅速解决突发事件的能力４５ 任何运行的系统，突发事故在所难免。由于系统多采用冗余备份方式，具有相应的保护能力，遇到特殊情况，可以保障各类业务数据传输不中断的同时，相互协作，抢修、维护小组能够及时赶到事故发生现场更换故障配件。在最短的时间内使排除故障，保证系统正常运行。广电网络公司作为网络运营商，提供优质的SDH光纤接入方式，并且，更加注重网络服务质量。专线是指专有、专用的线路，提供高质量的服务，24小时的线路监察，并设有专人接听的800免费电话服务和紧急抢险电话。相信通过我们务实的工作，一定能够不断积累经验，提高自身素质，保证业务运行的安全、可靠。４５ 第1章项目组织实施§1.1项目实施进度序号月份项目3456789101112121可研报告编制及审批2初步设计及施工图设计3土建施工4设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收及试产４５ 第1章经济预算§1.1投资估算§1.1.1估算依据山西省地价和概算定额及费率国际、国内同类设备价格国内同山西广电网络集团有限公司§1.1.2投资估算本估算分为两项，第一为山西广电网络集团有限公司基地，第二为山西十一个地市延伸、扩展，项目总投资为前端600+150×11+350（铺底流动资金）=2600.00万元，终端所需机顶盒设备65万台，按目前市场平均报价，为39000万元，总计41600万元。设备投资预算：名称内容预算（万元）录播教室多媒体基础设备投影系统、影音系统、集成控制系统、内部装修35录播教室摄录设备摄、录器材118采编存系统设备室内外活动镜头采集、编辑存储传输56数字电视硬盘存储播出系统由于节目容量庞大，并需要面对省网及太原市网两个数字电视平台，需要独立播出及加密系统150４５ 合计 359市场推广投资预算：数字电视的推广正如火如荼，基于数字电视平台的远程教育可以借助这个宣传的有利时机开展自己的市场推广工作。市场推广包括传统的媒体广告及市场行销。市场推广工作将逐步进行，并根据市场的反应进行修订。名称内容预算（万元）媒体广告报纸、电视、杂志、广播、招贴等200行销费用差旅、活动、促销、赠品等100合计 300办公室人力资源后勤系统投资预算名称内容预算(万元)办公场所装修,壹年租金35人力资源管理,市场人员(13),编播人员(10),财务后勤人员(4),共计27人,月平均工资2600元70后勤系统车辆,通讯,后勤杂费25办公用品家具,计算机,通讯,办公器材20合计150４５ 不可预见费用投资预算：公司经营过程中会出现一些突发事件或计划中未考虑到的事件，为此需要准备不可预见费用。对于不可预见费用的管理将严格执行储备金制度。名称内容预算（万元）其他不可预见费用 50合计 50总计投资预算：名称预算（万元）设备投资预算359办公人力资源后勤系统投资预算150不可预见费用投资预算50合计559§1.1.1基础数据（一）项目拟建规模数据远程教育信息平台是一个面向全省的教育信息服务性行业，它通过广电有线网络和互联网为用户提供各种形式的教育信息服务，发展规模为:４５ 全省二年内发展客户650000户（一）项目实施进度项目建设期为一年，建成运行后，初始入网客户量按发展规模的40%考虑，以后两年客户的递增量分别为总量的30%、30%。（二）投资项目估算固定资产投资如下：远程教育（太原）基地：600.00万元省内十一个地市的扩展机构:150.00万元×11以上合计总投资为2250.00万元.(四)项目实施计划及资金安排序号年份项目123合计一固定资产投资2250万2250万1项目收益18720万32760万46800万98280万2自有资金1300.001300.003建设期利息120120§1.1.1财务评估年营业收入，税金及附加估算1、各年的营业收入如下：每户年收取服务费720元，按65万户计：运营后第1年：18720万元（40%）４５ 运营后第2年：32760万元（70%）运营后第3年：46800万元（生产负荷100%）正常年份：46800万元1、项目交纳税金及附加(按营业收入的5.575%计取)：营业税税率为5%城市维护建设税税率为7%教育附加税税率为3%价格调控税税率为1.5%§1.1收益估算§1.1.1成本估算有关成本估算的说明1、根据目前市场教育信息行业的服务费用，按预测到生产初期的价格估算。2、固定资产折旧与无形和递延资产摊销估算项目固定资产原值为2250万元，服务年限取10年，按平均年限法计取折旧，年折旧费为213万元，净残值为120万元。项目无形及递延资产总额158.7万元，其中递延资产87.4万元，无形资产71.3万元，递延资产按1年摊销计算，无形资产按5年摊销计算。４５ 2、修理、维护费修理及维护费按设备费用的5%计取，则年修理费及维护费取整为17.950万元。3、办公费用办公费用包括全年水、暖、用电的费用及全年材料的消耗费用等，此费用按营业收入的2%计取。4、线路租用费线路租用费每年为107.40万元5、其它费用为简化计算，其它费用按年工资及福利费的270%计取，为216万元，取200万元计算。§1.1.1利润总额及分配正常年利润总额为3282.29万元年所得税按利润总额的33%计取盈余公积金从还清投资后的第二年开始提取，提取比例为税后利润的10%§1.1.2财务赢利能力分析1、财务现金流量（全部投资）分析得出如下参数：所得税后财务内部收益率FIRR=36.47%４５ 所得税前财务内部收益率FIRR=46.74%所得税后财务净现值（ic=20%）FNPV所得税前财务净现值（ic=20%）GNPV所得税后投资回收期Pt=4.40年所得税前投资回收期Pt=0.81年财务内部收益率大于行业基准值，盈利能力满足要求；财务净现值大于零，说明项目在财务上可行；投资回收期小于行业基准回收期表明资金回收时间亦满足行业要求。2、现金流量（自有资金）根据计算：自有资金财务内部收益率FIRR=49.46%自有资金财务净现值（ic=20%）FNPV均为可以接受值3、投资利润率，投资利税率及资本金利润率年利润总额×100%投资利润率=总投资年利税总额×100%４５ 投资利税率=总投资总投资固定资产总投资+流动资金以上两项均大于行业平均水平,单位投资的效益较好.年利润总额×100%资本金利润率=资本金§1.1.1不确定性分析1.敏感性分析相应因素变动下的敏感性分析见下表（所得税后）：基本方案：I=36.47%变化因素变动幅度（%）财务内部收益率（%）变动幅度（%）财务内部收益率（%）固定资产投资+1033.79+2031.5-1039.66-2043.53营业收入+1041.18+2045.78-1031.55-2026.33经营成本+1036.05+2035.62-1036.90-2037.32图—1.敏感性分析图项目具备较强的抗风险能力2.盈亏平衡分析４５ 盈亏平衡点BEP：年固定总成本×100%生产能力利用率=营业收入-年可变成本-税金及附加客户量=65万户×13.23%=8.5995万户§1.1.1结论财务内部收益率高于行业基准，投资回收期低于基准回收期，借款偿还亦满足要求，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务上讲，项目可行。４５ 第1章社会效益该项目的运作不但可以带来较为丰厚的经济效益，它将产生的社会效益其意义更为深远，它的到来会为信息化教育带来一场革命，在技术上它是利用广播电视网的独特传播方式直接深入到每个家庭用户，它彻底解决了目前信息化教育狭隘的计算机网络形式，最大的意义在于它能使所有家里只要有电视的学生便能接受网络化信息教育。这对每个渴望接受信息化教育的学生来说不能不说是一场影响深远的变革。就拿山西来说经济本身比较落后，电脑互联网的普及尚需一段较长的过程，但家家都通有线电视按目前山西经济的发展来看不存在困难。还有，有的残疾儿童做梦都想在家里接受教育可是很长时期内都未能实现，即使社会上现在有了电脑互联网，但往往由于价格不菲还是不能接受。很多类似社会现象表明，该项目可行、意义重大。４５ ４５ ４５ ４５ ４５ ４５ ４５ ４５ ４５ ４５ 2007年3月15日４５'