再生资源综合利用园区建设项目可行性研究报告 103页

'可行性研究报告再生资源综合利用园区建设项目第一章项目总论1.1项目概述1、项目名称：再生资源综合利用园区建设项目；2、项目性质：新建；3、建设单位：4、计划用地：200亩；5、建设规模及内容：本项目建设总规划用地200亩（约合计133400㎡），总建筑面积150400.00㎡。项目建成各类再生资源（废旧塑料、废旧电子产品、废旧有色金属、报废汽车等）生产线、设备购置以及交通道路、绿化等其他配套设施。项目旨在以治污技术为支撑，在废塑料加工的集散地，整合已关停的加工小企业（实行统一治污统一管理），建成一个集回收分拣、集散交易、示范加工、物流配送、污染治理、管理培训、科技研发、公共服务等诸多功能于一体的再生资源循环利用产业示范区；6、投资估算：项目总投资60000.00万元，其中固定资产投资为43940.17万元（工程费用37048.00万元，工程建设其他费用3637.34万元，预备费用3254.83万元），建设期利息5184.00万元，铺底流动资金10875.83万元；102第页共107页 可行性研究报告7、资金筹措：企业自筹24000.00万元，银行借款36000.00万元；8、建设周期：32个月，即2015年5月—2017年12月。1.2编制依据和范围1.2.1编制依据（1）国家能源局印发《国家能源科技“十二五”规划》；（2）参照原化学工业部1997年8月颁发的《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）》编制本报告；（3）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；（4）国家及地方的有关政策、法规、标准及规范；（5）建设单位提供的基础资料。1.2.2研究范围本报告研究内容涉及项目的整体规划，包括项目建设背景及必要性、市场分析、项目选址、建设规模及产品方案、原材料燃料及动力供应、工程方案、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、节能及节能措施、项目实施进度、招标方案、投资估算与资金筹措、财务分析及效益分析等方面。1.3项目建设单位102第页共107页 可行性研究报告成都新鑫再生资源有限责任公司于2008年4月在成都市双流县工商局注册成立，注册资金6000.00万元，2个自然人股东控股，法人温国玉占99%的公司股份。公司注册地址：成都市双流县黄水镇黄水社区，公司的经营范围：金属材料加工；金属材料批发与零售；废旧物资收购等项目。未来，成都新鑫再生资源有限责任公司将建设覆盖中国主要城市的城市矿山产业群，贯通南北、连接东西，创建中国最大的稀缺资源循环利用产业集团，满足中国未来对稀缺资源的战略需求，成为受全球尊敬的环保企业。1.4主要经济技术指标表1-1主要经济技术指标序号项目单位数额备注1规划用地亩200　2总建筑面积㎡100400.00　3项目总投资万元60000.00　4投资强度万元/亩219.70　5固定资产投资万元43940.17　6建设期利息万元5184.007流动资金万元10875.83　8营业收入万元150000.00达产年值9营业税金及附加万元1020.00达产年值10总成本费用万元109772.25达产年值11利润总额万元39207.75达产年值12所得税万元9801.94达产年值13净利润万元29405.81达产年值14增值税万元10200.00达产年值15总投资收益率%65.35%税前利润/总投资16总投资利税率%67.05%（年利润总额+销售税金）/总投资17总成本利润率%35.72%利润总额/总成本费用18销售净利润率%19.60%所得税后19盈亏平衡点%33.52%达产年值20投资回收期（不含建设期）年2.09所得税前年2.55所得税后102第页共107页 可行性研究报告21财务净现值万元¥207,342.18i=8%所得税前万元¥150,232.96i=8%所得税后22财务内部收益率%58.43%所得税前%46.32%所得税后23达产年总纳税额万元21021.94达产年值第二章项目背景与必要性2.1项目建设背景2.1.1行业发展背景与发达国家相比，我国资源综合利用水平差距较大，大量的废旧家电及电子产品、废塑料、废橡胶、废钢铁、废纸、废有色金属、废玻璃、废旧木质材料等，还没有得到有效利用。据测算，目前中国可以回收但没有回收利用的再生资源价值达300亿—350亿元。每年约有500万吨左右的废钢铁、20多万吨废有色金属、1400万吨的废纸及大量的废塑料、废玻璃等没有回收利用。目前，废塑料的回收率为25%，废橡胶的回收率为32%，废纸的回收率为35%，废玻璃的回收率只有13%，废旧家用电器、电脑等电子废弃物回收处理还未完全开展起来。这既浪费了资源，又污染了环境，但也说明了我国再生资源综合利用的潜力很大。102第页共107页 可行性研究报告再生资源电子商务通过供货商、中间商、需求方三者之间的信息共享交换，实现交易功能。我国再生资源电子商务主要有综合门户网站、地方废物交易网站、单一门类废物网站等三种模式。但是，由于缺少相应的研究和实施方案，我国一直缺少较为成熟的废物交换机制，基于网络的废物交换平台也仅处于起步阶段，其推广面临诸多问题，中国的废物和可再生资源交易的信息化程度仍然不高。随着未来对于具有回收价值的废物的监管日益完善，再生资源交易的需求必将日益增加，电子商务作为一种低成本、高效率的商务模式，尤其适合再生资源交易。因此，建立再生资源电商平台，进行再生资源在线交易，毫无疑问具有广阔的市场前景。2.1.2政策支持背景党的“十八大”提出：坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的基本方针，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格向、产业结构生产方式、生活方式，从源头上扭转生态环境恶化趋势。国务院办公厅关于建立完整、先进的废旧商品回收体系《国办发[2011]49号》明确指出：建立起网络完善、技术先进、分拣处理良好、管理规范的现代废旧商品回收体系，各种废品回收率70%。《中央财政清洁生产专项资金管理暂行办法》第五条明确指出：专项资金优先支持重点行业、流域、区域的重大清洁生产技术示范项目。《循环经济发展专项资金管理暂行办法》第五条也专门提到：专项资金支持的重点工作和范围包括可循环利用的钢铁、有色金属、稀贵金属、塑料、橡胶等资源。102第页共107页 可行性研究报告国家对再生资源利用高度重视，不仅从政策上支持，而且从法律上规范市场行为，推动着再生资源向4个方向发展：一是推进回收与利用一体化发展，做好现有回收体系与利用体系的有效衔接；二是推进再生资源规模化利用，支持建立一批“城市矿山”示范基地，进行园区化管理；三是推进再生资源高质化利用，推动再生资源分选、拆解、破碎、加工利用技术和装备升级；四是推进再生资源清洁和安全利用，严格执行环境、安全、卫生、质量核准，避免二次污染，树立再生资源产业化发展新形象。2.1.3项目提出背景从2010年开始，全国各地刮起了一股整顿废旧塑料再生产业的风潮。到目前为止，河北、浙江、河南、宁夏等国内主要废旧塑料再生产业发展的地区都在整顿这个产业。但在这股整顿风潮中，各地的做法普遍是关闭取缔废旧塑料的回收、加工企业，却没有一个地区制定这个产业下一步健康发展的规划。据中国塑料加工工业协会有关负责人介绍，我国废旧塑料产业经过20多年的发展，目前年再生利用废旧塑料已达1700万吨，相当于节约原油5000多万吨，成为一个保障我国能源安全、减少塑料污染必不可少的重要产业。但是，由于在发展过程中，政府既没有进行产业规划和引导，也不投入1分钱，只是坐收这个产业发展的红利，导致这个产业出现了无序发展、二次污染问题突出等问题。近几年，新闻媒体不断曝光各地废旧塑料产业的无序发展及污染问题，从而引发各地对这个产业的整顿风暴。102第页共107页 可行性研究报告据了解，各地对废旧塑料产业的整顿，主要就是关闭和取缔，虽然在整顿过程中，大部分地区声称要规范和引导废旧塑料产业的发展，但是却没有一个地区对这个产业有引导和规范的具体思路和做法，没有一个地区出台了废旧塑料产业的发展规划。有些地区规范这个产业的唯一做法就是圈一块地，搞个产业园，要求被取缔的企业进园发展。但是，这些产业园有的建设滞后，有的产业园虽然建成，但入园成本居高不下，绝大部分企业无法入驻，根本起不到规范引导的作用。“如果整顿就是把企业都关掉，那这个产业还怎么发展？每年上千万吨的废旧塑料怎么办？这个产业每年节约的数千万吨原油从哪里来？”从事废塑料再生行业的企业一直忽视生产过程中产生的污染治理，也是这行业被整顿的主要原因，资源利用与治理污染之间求得平横是这个行业迫在眉睫需要解决的的问题。解决行业面临的困境，重中之重污染治理，行业人士都在寻找解决这个问题的方法，有幸的是成都新鑫再生资源有限责任公司掌握这个行业唯一专行专业不用重复投资的整套治污专利技术。综上所述，成都新鑫再生资源有限责任公司为了实现再生资源行业生产过程中污染治理和资源利用自建的平衡，引领再生资源综合利用产业健康持续发展，提升再生资源综合利用产业整体服务水平的宏伟目标，遂提出申请用地200亩进行再生资源综合利用园区项目的建设。项目结合国家发展和改革委员《2015年循环经济推进计划》中推动和引导再生资源回收模式创新的指导，积极102第页共107页 可行性研究报告探索“互联网+回收”的模式及路径，积极支持智能回收、自动回收机等新型回收方式发展，旨在以治污技术为支撑，在废塑料加工的集散地，整合已关停的加工小企业（实行统一治污统一管理），建成一个集回收分拣、集散交易、示范加工、物流配送、污染治理、管理培训、科技研发、公共服务等诸多功能于一体的再生资源循环利用产业示范区。2.2项目建设必要性2.2.1保护生态环境、提高资源利用效率、实现环保节能的需要本着“善用资源、服务建设”的核心理念，成都新鑫再生资源有限责任公司以提高资源利用效率为核心，深入挖掘再生资源行业的节能降耗潜力，积极推广节能新技术与新装备，坚决淘汰高耗、低效及高污染的工艺、设备和产品。再生资源综合利用园区的建立，既解决了区域范围内废弃物的处理与回收问题，又解决了群众反应强烈的废弃物行业带来的二次环境污染问题，更极大地提高了资源的回收再利用，为节能节水、保护环境、提高资源利用效率作出重大贡献。2.2.2实现公司高效益与可持续发展的需要再生资源综合利用园区的建立，能够扩大成都新鑫再生资源有限责任公司的影响力，提高整体实力，增强市场号召力和影响力，使成都新鑫再生资源有限责任公司获得更多的交易效益，同时也建立了自己的客户群，使成都新鑫再生资源有限责任公司102第页共107页 可行性研究报告有了稳定性的、上档次的市场。再生资源综合利用园区的建立，将更加有利于成都新鑫再生资源有限责任公司充分发挥自己的团队、管理优势，充分利用自己所掌握的核心技术，在区域范围内率先占领再生资源回收再利用高地，逐步成为区域范围内再生资源的行业龙头，再加上再生资源行业上升空间巨大，该园区的建立是成都新鑫再生资源有限责任公司实现公司高效益与可持续发展的需要。2.2.3顺应再生资源电商化、平台化发展趋势的需要传统的废弃物现货贸易中存在“标准和品质不统一”、价格不透明、市场信息闭塞等问题,行业缺乏统一规范的交易标准。再生资源电子商务模式提供了地区价格发现机制，有利于行业统一交易标准的制定,使得交易更加便捷理性。再生资源电商平台的打造,以其效率高、成本低、交易公平、信息透明及监管方便等特点,促进再生资源行业更加规范、成熟。电商平台主要充当一个中介角色，将买卖双方的信息在平台上进行发布，为二者之间搭起一个安全公平的电子交易平台。这个流程就和在电商平台购物一样，整个支付过程可以通过线上完成，这就避免了传统线下交易耗时长、成本高、效率低、信息不匹配等弊端。利用电子商务、移动支付等现代化信息手段，将增加资源利用的透明度，并且操作简单，有利于调动民众和企业积极性，展示了强大的市场潜力。建立电商平台发展再生资源交易，这已成为再生资源行业未来发展的主要趋势，而本项目则是顺应了这一趋势。102第页共107页 可行性研究报告2.2.4顺应国家发展政策的需要近年来，商务部发挥政府对市场的引导作用，开展了再生资源回收体系建设试点，目前已有3批共90个城市列入试点，运用中央财政服务业发展专项资金，支持试点城市新建和改扩建共计51550个网点、341个分拣中心、63个集散市场，同时支持了123个再生资源回收加工利用基地建设。北京等试点城市推动自助废弃物交售、回收热线等新型回收模式。再生资源综合利用园区建成以后，也将逐步建立与完善再生资源回收利用综合体系，大力发展循环经济、实现节能减排，还将建立起再生资源行业B2B平台和统一回收O2O平台，极大提高废弃物交易效率，活跃废弃物交易市场。本园区的建设，符合中央扩大内需、促进经济平稳较快发展的要求，符合商务部关于加快再生资源回收利用体系建设的指导意见，符合国家再生资源综合利用的法规、政策、规划要求，因此是顺应国家发展政策的需要。2.2.5促进地区经济发展、增加地方就业、提高地区财政收入的需要102第页共107页 可行性研究报告再生资源综合利用园区建成以后，将填补区域范围内生态产业园区、尤其是再生资源综合利用园区的空白，切实发挥产业集聚的区域优势，突出地方特色，加强资源整合与区域产业集群规划，充分发挥循环经济促进区域经济转型升级的作用。在该园区的建设过程中以及建成之后，还将增加较多就业岗位，优先安置当地下岗职工、失业人员和残疾人，充分落实再就业，为地方政府排忧解难。该园区的建设也将通过规范化管理，减少偷税漏税现象，园区自身的发展、以及带动区域经济的发展，都将创造高额税收，为地区财政收入增长作出贡献。综上所述，再生资源综合利用园区项目以治污技术为支撑，在废塑料加工的集散地，整合已关停的加工小企业（实行统一治污统一管理），建成一个集回收分拣、集散交易、示范加工、物流配送、污染治理、管理培训、科技研发、公共服务等诸多功能于一体的再生资源循环利用产业示范区。再生资源综合利用园区项目建设是必要的！102第页共107页 可行性研究报告第三章市场分析3.1再生资源行业发展基本状况3.1.1行业总体分析2014年，我国国民经济运行总体平稳，呈现稳中有进，稳中向好的发展态势。同时，经济运行存在下行压力，部分行业产能过剩问题严重，生态环境恶化等突出问题仍没有得到缓解，再生资源市场需求依然旺盛，再生资源产品价格持续稳定增长。（一）回收总量基本情况截止到2014年底，我国废塑料、废钢铁、废有色金属、废弃电器电子产品、废纸、废轮胎、报废汽车、报废船舶等八大类别的主要再生资源回收总量约为1.60亿吨，同比增长0.2%。其中，废旧塑料产品同比上升4.2%。表3-12013-2014年我国主要再生资源类别回收利用表序号名称单位2013年2014年同比增长%1废钢铁万吨8400857022废有色金属万吨53056263废塑料万吨16001667.24.24废纸万吨44724377-2.15废轮胎万吨370.33751.3　其中：翻新万吨45.35010.4　再利用万吨32532506废弃电气电子产品　　　　　数量万台82641143038.3　重量万吨190.7263.838.37报废汽车　　　　　数量万辆132.3187.541.7　重量万吨249274.410.2102第页共107页 可行性研究报告8报废船舶　　　　　数量艘3403513.2　重量万轻吨255250-29合计（重量）万吨1606716038.40.22014年，根据对全国31个省、市、自治区的970家典型再生资源回收企业进行调査，再生资源回收总量为4327.47万吨，同比增长6.1%；销售量较回收量増加了41.46万吨。（二）回收总值基本情况2014年，八大品种再生资源回收总值为5584.80亿元，同比上升3.17%%。其中废弃塑料回收总值为1120.3亿元，回收总值同比增长6.09%。表3-22012-2013年我国主要再生资源类别回收价值表序号名称2013年2014年同比增长%1废钢铁22261928-13.42废有色金属1027136733.113废塑料10561120.36.094废纸830.3744.1-10.45废轮胎88.998.610.916废弃电器电子产品57.269.8227报废船舶63.855-13.88报废汽车64.275.317.299回收总值5413.45584.83.17（三）行业结构分析1、从企业性质来看，再生资源行业中，民营企业占企业总数的80%,占就业总人数的75%左右，是再生资源回收行业的主体，国有企业和三资企业所占比例较低。2、从行业分布地域来看，再生资源回收加工企业多集中于华东地区、华南地区和西南地区，以上三个区域聚集了我国80%左右的再生资源回收企业。在回收和销售数量方面，广东、天滓、江102第页共107页 可行性研究报告苏、浙江等沿海省市处于领先地位。（四）行业效益分析2014年，我国主要品种再生资源回收总量及总产值较上年同期略有上升，部分中小型再生资源回收企业出现亏损，受年初采买价格偏高，国内市场价格持续下跌等因素影响，再生资源销售乏力，导致大量库存积压，资金占用大且周转不灵，再加上贷款受限、劳力、相关费用成本大幅增加，企业、行业呈现小面积亏损状态。（五）行业贡献度分析再生资源回收加工，有利于节约资源、保护环境，转变经济发展方式。随着工业化、城镇化、信息化发展速度的加快，消费结构不断升级，资源消耗量迅速增加，废弃量大幅攀升。回收利用好这些再生资源，对于我国在未来较长一个时期转变经济方式、实现经济、资源和环境效益相统一，全面提升生态文明水平具有重要的促进作用。再生资源回收加工，有利于增加就业岗位，带动我国社会经济的发展。目前，我国再生资源回收企业已达10多万家，从业人员约为1800万人。截止到2014年底，已有3批共90个城市列入试点，运用中央财政服务业发展专项资金，支持试点城市新建和改扩建51550个网点、341个分拣中心、63个集散市场，同时支持了123个再生资源回收加工利用基地建设。北京、上海等试点城市推动自助废弃物交售、回收热线等新型回收模式。再生资源回收体系的建设对于增加就业岗位，带动经济社会发展意义重大。（六）各主要品种分析102第页共107页 可行性研究报告1、废塑料回收情况分祈2014年，我国国内塑料制品累计总产量6188.7万吨，同比增长7.04%；废旧塑料累计回收1667.2亿吨，同比增长4.2%；废旧塑料回收总值1120.3亿元，同比增长6.09%。尽管为保护环境、保护土地资源、促进产业发展，广东、山东等主要废塑料聚集地继续对废旧塑料回收加工行业进行环保整顿，在规范行业发展的同时，国内的废塑料回收将会受到一定影响，但整体行业仍呈现稳定增长的趋势。2、废弃电器电子产品回收情况分祈2014年，家用电冰箱生产9340.6万台，同比增长10.6%；房间空气调节器生产14332.9万台，同比增长11.6%；家用洗衣机生产7201.9万台，同比增长8.2%；计算机和彩电产品产量分别达到3.4亿台和1.3亿台。2014年，我国五种主要废弃电器电子产品的回收量约为11430万台，约合263.8万吨。其中废电视机回收量为3850万台；废电冰箱回收总量为1279万台；废洗衣机回收总量为1265万台；废房间空调器回收量为1830万台；废微型计算机回收量为3406万台。3、废钢铁回收情况分祈2014年全国粗钢产量77904万吨，同比增长8.7%。同年，我国回收废钢铁达到了8570万吨，同比增长2%。其中，企业自产废钢铁3850万吨，同比增长5.5%；社会采购废钢铁4650万吨，同比增长5.2%；进口废钢铁380万吨，同比增长2.7%。2014102第页共107页 可行性研究报告年，钢铁企业无法摆脱低价格低效益的困扰，尽管废钢铁价格一再下降，仍未能唤起钢厂多使用废钢铁的积极性，不少钢厂继续把少用废钢铁作为降低成本的一项重要措施。短流程的电炉企业采用热铁水代替废钢铁炼钢，已成为主流趋势。4、废有色金属回收情况分祈2014年我国十种有色金属总产量4029万吨，同比增长9.9%。同年，我国废有色金属工业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量为1073万吨，同比增长3.3%。其中废铜产量约275万吨，与上年持平；废铝产量约520万吨，同比增长8.3%；废铅产量约150万吨，同比增长11.1%；废锌产量128万吨，同比下降9.7%。国内回收的主要品种有色金属量合计562万吨，其中回收废铜117万吨，回收废铝295万吨，回收废铅150万吨。2014年，中国共进口含铜废料437万吨，同比下降10.1%，金额总数138亿美元，同比下降8%；进口含铝废料250万吨，同比上升3.5%，金额为39亿美元，同比上升4.9%。5、废纸回收情况分祈据中国造纸协会数据显示，2014年，我国累计生产纸及纸板10110万吨，同比下降1.4%；表观消费总量为9810万吨，同比下降2.4%；人均消费量为72.5公斤，同比下降2.0%。2014年，国内回收利用废纸4377万吨，同比下降2.1%。据国家统计局统计数据显示，2014年我国规模以上造纸及纸制品业主营业务收入总计13471.6亿元，同比增长9%；利润总额749.6亿元，同比增长10.4%；主营活动利润总额750.9亿元，同比增长102第页共107页 可行性研究报告8.4%。制浆造纸及纸制品业企业数量为7158家。其中：纸浆制造业61家，造纸业2903家，纸制品制造业4194家。6、废轮胎回收情况分祈初步统计，2014年我国新増全钢胎年生产能力1500万条、半钢胎生产能力1亿条。我国全钢胎总产能已达到1.65亿条，半钢胎年产能已达到6亿条。2014年我国废旧轮胎回收量约为375万吨，其中用于生产再生胶的废轮胎约为300万吨，用于生产橡胶粉的废轮胎约为25万吨，翻新旧轮胎约为1400万条。截至2014年底，从事废旧轮胎资源循环利用的企业已发展到2000余家，初步形成了以旧轮胎翻新、废轮胎生产再生橡胶、橡胶粉及应用三大业务板块为主的废旧轮胎循环利用的工业体系。7、报废汽车回收情况分祈2014年，我国汽车市场延续2013年平稳发展态势，保持平稳增长，国产汽车产销总量双双超过2100万辆，同比增长14.76%和13.87%。2013年，国务院印发了《关于印发大气污染防泊行动计划的通知》，要求加快淘汰黄标车和老旧车辆，加快了机动车的报废速虔，2013年我国拫废汽车回收量为135万辆，同比增长22.7%，摩托车回收总量为52.61万辆，同比增长136%，拆解总重量为274.4万吨，同比增长10.2%。我国拫废汽车回收拆解行业随着国民经济的发展稳步推进。2014年全国获得拆解资质的企业数量达576家，同比增长5.5%,报废汽车回收网点已覆盖全国70%以上的县级行政区域。102第页共107页 可行性研究报告8、报废船舶回收情况分祈国家统计局数据显示，2014年我国民用钢制船舶产量为6146.8万载重吨，同比下降21.5%。受国内经济增速趋缓、废钢市场需求不旺和价格下行等因素影响，2014年，我国主要拆船企业拆解船舶累计351艘，共计250万轻吨，同比下降2%。其中，进口废船吨位与2013年相比下降近一成；由于国内船东及航运公司淘法更新老旧船舶的步伐明显加快，国内废钢船成交并拆解的数量明显増加，比2013年增长近2倍。3.1.2行业存在问题及原因分析（一）回收效率偏低目前，我国废旧塑料的回收率为25%左右，废电池回收率不足30%，我国再生资源回收率偏低，主要原因就是行业集中度不高。由于大部分回收企业规模较小、分布零散，再生资源要经多次周转，才能到分拣中心。而从分拣中心到生产企业，有时也要经过2-3次的再聚集，再生资源循环的速度和数量被大打折扣。以回收废旧塑料产品为例，发达国家一般只有数家或十多家大企业从事废旧塑料的回收利用，而我国分别有数千家回收企业。小企业受限于规模小、技术水平不高等因素，资源利用效率不高，且容易造成二次污染，需要国家采取措施促进行业健康发展。（二）行业发展不规范102第页共107页 可行性研究报告再生资源回收行业大部分品种，都缺乏产品技术标准、质量分类标准和检测标准，尤其是废塑料、废纸等品种。如我国废塑料分类一直没有统一的国家标准，也没有统一的检测办法，不仅带来高昂的交易成本，也无法满足再生利用企业的用料需求。少数大型回收企业虽然制定了自己的质量标准，凭借稳定的货源和良好的品质获取有利的谈判地位，但仍然存在买卖双方标准不统一的矛盾。因而制定明确科学的分类标准和质检手段，不仅有利于交易过程的简化，也有利于增大回收利用企业的选择空间。（三）行业监管体系不完善再生资源行业涉及政府多个部门，各部门政策扶持力度较大，但由于各个部门对再生资源行业实行分段、分块、分类管理，每个部门出台的政策只针对某一方面或某一环节，政策连续性、协调性、配套性较差，尚未形成统一、高效的行政监管体系。3.1.3行业发展趋势预测2015年，我国主要品种再生资源回收利用总量预计将超过1.6亿吨，与2014年回收总量基本持平。1、废塑科回收趋势预测废塑料的回收利用能够有效缓解对于石油的需求，具有强替代性，成为了人类面对有限资源和无限市场需求的最佳选择。据行业协会数据统计预测，2007年-2020年全球塑料需求量年均增长率为1.7%，也就是说，为生产塑料，每年需多幵采石油1.7%。原料和产品关系的失衡，必然会造成全球塑料产业链的失衡。据估算，2015102第页共107页 可行性研究报告年我国废塑料回收量将达1500万吨，回收利用率约为25%左右，可以有效缓解资源压力。2、废钢铁回收趋势预测钢铁工业面临化解过剩产能和环境泠理两大任务，钢企加快“铐方式、调结构”的步伐，但短期内高成本、低效益的运行趋势很难明显改善。2015年钢材市场预计仍将在低迷中运行，不会出现大的改观。废钢铁产业受国内外经济环境和钢铁工业转型的影响，废钢铁利用企业仍然在困境中艰难应对，维持生存。2015年粗钢产量预计将达8.1亿吨，同比增长3.8%，增长率较上年同期回落3.7个百分点。按粗钢产量8.1亿吨，炼钢废钢综合单耗110公斤测算，需要消耗废钢铁8910万吨，较上年增加340万吨，同比增长4%。重点钢企废钢铁利用量的下滑，废钢铁国内市场价格相对国际市场价格的倒挂，必然导致2015年进口废钢数量的减少。3、废有色金属回收趋势预测2015年，再生有色金属总体形势不会明显好转，我国再生有色金属产量増长率将维持在2%左右，总产量将为1100万吨左右，国内回收量将比2014年有所増长，但増幅较小。伴随着经济社会的快速发展，目前我国已逐步进入资源循环大周期，大量汽车、家电等机电产品面临淘汰或报废，为再生有色金属产业的快速发展提供了基础条件。按照《再生有色金属产业发102第页共107页 可行性研究报告展推进计划》的要求，到2015年，再生有色金属产业规模和产量比重将明显提升，预处理拆解、熔炼、节能环保技术装备水平将大幅提高，产业布局和产品结构将进一步优化，节能减排效果和综合利用水平将显著提升。4、废纸回收趋势预测预计2015年全年国内制浆和造纸生产量和消费量将达到：纸及纸板生产总量约10100万吨，与2014年基本持平，全国纸浆消耗总量9900万吨左右。规模以上造纸及纸制品业主营业务收入、利润总额、主营活动利润都将出现小幅下滑。国内回收利用废纸将达4400万吨。5、废弃电器电子产品回收趋势预測2015年，我国废弃电器电子产品回收行业将继续稳步发展。随着进入废弃电器电子产品处理补贴名录企业数量的增加、补贴资金的兑现，预计2015年，废弃电器电子产品的拆解数量将迈上一个新台阶。按照社会保有量测算，2015年，我国电视机、电冰箱、房间空调器、微型计算机的回收量将达1.2亿台。2015年，不同种类废弃电器电子产品处理量不均衡的现象将有所缓解。在财政部出台的处理量20%最低限额的要求下，2015年，最难回收的房间空调器的数量将有所上升。6、废轮胎回收趋势预测2015年是我国产业结构调整和经济增长方式拷变向前积极迈进的一年，废轮胎回收利用行业的发展也将受到诸多因素的影响。随着社会客货车保有量的增长，预计2015年轮胎翻新量将达102第页共107页 可行性研究报告1700多万条，废轮胎循环利用量将达350多万吨，全年废旧轮胎回收量将达380多万吨，载重轮胎翻新率将提高到25%，巨型工程轮胎翻新率将提高到30%，特巨型轮胎翻新将进行实质性工业化试猃，轿车轮胎翻新率将实现零的突破。7、报废汽车回收趋势预测2015年全国拫废汽车回收数量预计将达到165万辆，同比增长22.2%，报废摩托车回收利用数量预计将超过60万辆，同比增长14.1%，企业经营效益将进一步提高。2015年以下四个因素将会对报废汽车回收拆解行业产生较大影响：一是政府实施的强制淘汰“黄标车”，将促进机动车报废数量的增加；二是新修订的《报废机动车回收拆解管理条例》有望出台，报废汽车回收拆解行业经营管理将进一步加强；三是报废汽车回收拆解行业税收政策有望调整，给企业减负将落到实处；四是拆解材料市场价格低位回升，拆解可回用零部件再利用率有望提升，将拉动报废汽车回收拆解企业经济效益的提高。3.2再生资源电子商务发展研究分析3.2.1再生资源挺进“互联网＋”102第页共107页 可行性研究报告随着再生资源行业发展的不断成熟，传统经营模式下的盈利模式单一、低效率、高成本、流动资金短缺等问题越来越成为制约企业发展的瓶颈。作为战略型新兴产业重要组成部分，如何运用现代商业思维搭乘信息经济高速公路、共享市场改革红利，成为企业必须思考的课题。“互联网+”正是目前中国经济改革的又一个新风口，2015年3月，国务院总理李克强在政府工作报告中提到，制定“互联网+”行动计划后，“互联网+”概念迅速升温，这一次，“互联网+”加上了“回收”。同年4月，国家发展和改革委员会公布了《2015年循环经济推进计划》，其中提到在构建再生资源回收体系过程中，要推动和引导回收模式创新，探索“互联网+回收”的模式及路径，积极支持智能回收、自动回收机等新型回收方式发展。“互联网+回收”作为网上交易平台可有效降低交易成本，简化供货商和需求方的交易程序，平台通过供货商、中间商、需求方三者之间的信息共享交换，实现交易功能。2014年，大连再生资源交易所与河南大周“城市矿产”示范基地联手打造“中原再生资源国际交易中心”，开创出现代交易平台与再生资源产业园相叠加的新模式。在金融平台兴起的同时，回收和交易平台也借助互联网经济迅速发展起来，2015年将成为再生资源行业的互联网元年，并朝“互联网+”时代挺进。快收网、淘绿网、爱回收、百度回收站等年轻的回收平台悄然改变着人们投放废弃物的习惯；盈创回收、苏州市再生资源物联网示范项目等新型回收体系管理技术在不断推广；二手熊猫网、海星网、我的钢铁网等B2B电子商务平台雏形出现；天津、大周、慈溪等再生资源产业园区的综合性服务平台搭建。这些逐渐成为行业转型升级的新动力。3.2.2再生资源电子商务发展现状102第页共107页 可行性研究报告（一）全球再生资源电子商务发展概况互联网的出现，改变了世界。人们在互联网上可以从一个国家自由地“冲浪”到另一个国家，于是，再生资源的商业活动也因此改变了固有的传统模式——实物交换，再生资源电子商务随之兴起。作为一种基于网络环境而进行的商务活动，再生资源电子商务不仅仅改变了商业的交易方式，更为重要的是它这种变化是全面的、整体的，既包括商业模式、管理模式，也涉及人们的生活模式、思维方式等。对于再生资源交易双方的企业成本也不例外，双方企业一方面获得了更便捷、更价廉的商务运营，另一方面也付出了较少的商务运营成本。对于再生资源交易企业双方的成本节约主要体现在采购成本的节约、库存成本的节约、中间费用的节约、信息成本的节约、销售费用的节约、管理成本的节约等方面。（二）中国再生资源电子商务发展概况1、总体发展情况（1）我国再生资源电子商务的使用情况102第页共107页 可行性研究报告我国的废物交换和再利用主要通过实物交换的方式实现。从1991年开始，国家环保局立项开展有关研究和科技发展计划，并于1993年4月颁布了《废物交换试点工作实施方案》，但是，由于缺少相应的研究和实施方案，我国一直缺少较为成熟的废物交换机制，基于网络的废物交换平台也处于起步阶段，其推广面临诸多问题。许多交换平台没有或较少运用信息化手段，而是采用传统的旧货市场、废旧物品集散中心等手段进行可利用的废物的交换。中国的废物和可再生资源交易的信息化程度仍然不高，随着未来对于具有回收价值的废物的监管日益完善，再生资源交易的需求必将日益增加，电子商务作为一种低成本、高效率的商务模式，尤其适合再生资源交易。（2）中国再生资源现有电子商务模式分析目前我国再生资源电子商务的网站一般为综合交易信息门户网站。综合交易信息门户网站与已经比较成熟的B2B类似，由废物和再生资源交易的买卖双方在网站上发布各种废物和再生资源的供求信息，由网站运营单位进行分类、整理及发布，不局限于特定的废物种类。目前国内再生资源交易网站的主要运行模式有以下几种：A、综合门户网站。网站的交易涵盖几乎所有的废物门类，按照不同的分类为用户提供废物交易信息发布和站内搜索功能，帮助客户更好的寻找交易信息。B、地方废物交易网站。网站主要为某一地区的废物交易信息发布，运营单位往往与当地的政府、企业合作，提供本地服务，交易范围局限比较大，废料信息不完善。C、单一门类废物网站。网站主要是某一种类的废物信息，例如废塑料或者废金属的废物交易，往往由行业协会支持或指导并进行运营。102第页共107页 可行性研究报告3.2.3再生资源电子商务发展趋势分析（1）物质交换规模由中小型交易规模转向大宗交易为主由于再生资源和废物的种类庞大、成分复杂，加之市场信息不对称、使用落后技术和相关配套政策缺失等问题的存在，使得我国的废物交易规模十分有限。现有再生资源交易网站的物质交换规模由于多种原因的影响一直处于中小型交易规模，这对于网站的运营也产生一定的影响。如果要使物质平台真正发挥并提高区域物质利用效率的功能，必须使其进行商业化运作，其交换的物质应该以工业企业之间的大宗废物交换为主。（2）物质分类方式分类逐渐趋于合理、适用对废物的合理分类能够有效的提高废物的交易质量及数量。由于进行废物交换时，物品的种类和性质差异较大，通过有效的分类，使得供需双方能够用统一的分类标准来进行信息沟通和供需匹配，是物质交换平台最重要的功能。（3）循环经济、再生资源、电子商务的观念将不断普及再生资源回收利用，是循环经济增长模式的核心内容之一。废物交换作为再生资源回收利用的重要促进手段，在我国还没有得到广泛的应用，废物交易市场还没有形成成熟的机制。其中，实物交换也应该逐步向电子商务方向发展，更好的发挥网络信息对再生资源发展的优势。（4）政府对再生资源电商的扶持力度将逐渐扩大102第页共107页 可行性研究报告近几年，环保部和各再生资源协会等机构对再生资源利用行业的重视程度越来越高，陆续出台了相关的政策法规来规范该行业的运作。鉴于再生资源电子商务模式的诸多优势，相关政府部门牵头推广电子商务应用，促成建立一个或多个真正意义上的再生资源交易行业电子商务门户站点，为相关企业尤其是中小企业提供B2B等电子商务服务和交易平台，从而加速我国再生资源交易电子商务应用的进程。（5）废物交易的地域范围也将逐步扩大倘若在小范围内进行废物交换，容易导致回收废物种类过于单一化，规模也难以得到扩大，灵活性也较低，发展不够稳定。随着废物交换与相关产业的关联，所需的废物种类和数量将大大增加，稳定性也需得到加强，这要求废物交换的地域范围能得到拓宽，建立灵活稳定的废物交换网络。3.3项目前景分析从发展角度来看，污染处理完备和环境管理完善的企业是行业的主流，规模规范化的园区化发展是趋势，也是竞争优势。综合种种状况迫切需要一批正规化和规模化的塑料再生企业及专业化的治污企业出现。塑料及其他再生资源行业由于2013年下半年刚开始整顿，又是微小型企业，商机与治污技术还没引起商业界重视，成都新鑫再生资源有限责任公司具有垄断市场的核心竞争力——唯一专行专业的整套治污专利技术，项目将充分发挥优势来最终垄断这行业再生资源源头潜力无限的终端市场。利用该项技术具有技能节水优势：节能——102第页共107页 可行性研究报告每回收100吨吨废塑料就可节约60吨石油，以2012年我国废塑料产生量约为3413万吨计算，3413万吨*0.6=2047万吨石油，相当于节约一个大型油田；节水——每清洗一顿废塑料要用水约20吨，以2012年我国废塑料产生量约为3413万吨计算，3413吨废塑料*20=68260万吨水。本项目将先在项目区域内进行示范推广，在满足自身业务需求的同时，吸收园区周边塑料加工小企业，租给那些因为治污方面而被关停的塑料加工小企业，实现产业聚集地，再辐射到中国市场。目前，废塑料交易场所已遍布全国各地，形成了一批规模较大的废塑料回收交易集散地和加工聚集区。其主要分布在广东、浙江、江苏、山东、河北、辽宁等塑料加工业相对发达的省份。其中，浙江台州、东阳、慈溪；广东南海、东范、汕头；江苏连云港、徐州，河北文安、望都、霸州；山东临沂、莱州、淄博；河南安阳、长葛；安徽五河等地的废弃塑料回收、加工、经营市场规模越来越大，年交易额大多在几亿元到几十亿元。综上所述，成都新鑫再生资源有限责任公司充分抓住国家战略——“互联网+”行动计划，利用企业管理、技术、市场等优势，更好的与“互联网+”结合，实现“互联网+再生资源”产业业务模式和商业模式的变革。综上，本项目建设将成为新常态下的经济增长新引擎，市场前景十分广阔！102第页共107页 可行性研究报告第四章项目建设方案4.1建设规模综合考虑当地建设条件、市场需求和建设周期等因素，本项目通过引进国外及选择国内先进的生产设备仪器，项目规划建设总规模200亩（约合计133400㎡），项目建成再生资源（再生塑料油、再生橡胶油、铝锭等主要产品）生产线、再生资源行业B2B项目、再生资源回收O2O项目以及交通道路、绿化等其他配套设施，实现企业发展的同时，旨在把项目打造成再生资源产业集聚示范基地。图4-1项目规划效果图4.2建设内容再生资源综合利用园区项目总规划200亩，总建筑面积150400.00㎡，项目建设内容包括土建工程及设备购置。102第页共107页 可行性研究报告项目建筑设计在满足生产工艺及使用的前提下，要考虑立面造型有自己的风格，力求立面造型的舒展、大方、体现出企业蓬勃向上的一种进取精神。办公室结构采用钢筋混凝土结构，外墙建议采用涂料装饰。加上厂区合理绿化，整个厂区给人一种现代向上蓬勃发展的气氛。（一）土建工程再生资源综合利用园区项目主要土建工程包括：生产工程、服务性工程（办公及生活）、辅助生产工程、公用工程、总图工程和其他工程六部分组成，主要建设内容包括：生产车间（废旧塑料加工生产线10000㎡、再生铝生产线10000㎡、报废家电及报废汽车拆解生产线10000㎡、其他再生资源生产线10000㎡）、辅助生产车间1000㎡、仓储设施（原料仓库8000㎡和成品仓库15000㎡）、其他企业入驻基地建筑面积50000㎡等配套工程和办公及研发中心、围墙、职工宿舍、厂区道路及绿化等，建设内容详见表4-1。表4-1再生资源综合利用园区项目工程量序号项目单位工程量备注1生产工程㎡41000　1.1生产车间㎡40000　1.2辅助生产车间㎡1000　2公用工程㎡23000　2.1成品仓库㎡8000　2.2原料仓库㎡15000　3总图工程㎡8400　3.1道路及围墙㎡8000　3.2警卫、传达室㎡400　4服务工程㎡65000　4.1其他入住企业生产基地㎡50000　4.2办公及研发中心㎡100004.3职工宿舍及食堂㎡5000　102第页共107页 可行性研究报告5其他工程㎡13000　5.1绿化工程㎡10000　5.2消防（安全设施）㎡3000　（二）设备购置再生资源综合利用园区项目需购进先进的生产加工设备、检测设备及相关配套设备，设备选型遵循性能先进、质量可靠、价格合理的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的生产设备、检验设备、辅助生产设备，确保项目的生产及产品检验的需要。预计购置安装主要设备包括塑料造粒机、橡胶磨粉机、塑胶机械、橡胶设备、塑料设备、橡塑设备、机械设备、实验设备、单螺杆、水冷、双螺杆密炼式、TPR造粒机、风机、TPE造粒机、TPV造粒机、粉碎机、泡沫造粒机、PET造粒机、TR造粒机、EVA造粒机、PE造粒机、PS造粒机、色母造粒机、ABS造粒机以及钙母造粒机等200台（套、件）。4.3产品方案再生资源综合利用园区项目计划主要以废旧塑料加工、废旧橡胶加工、废旧家电拆解、废旧铝材等金属加工以及废旧汽车拆解加工等为主，主要产品有再生塑料油、再生橡胶油以铝锭等，项目全部投产达年产预计实现年产值150000.00万元。4.4生产工艺流程4.4.1塑料再生造粒工艺流程首先加工的原料、分选选料打碎、清洗、晒干102第页共107页 可行性研究报告拌色造粒工序切割图4-2塑料再生造粒工艺流程图注：1、回收来的废塑料大部分是电脑壳、电视机壳、仪表壳、车面板、装饰材料等，先把这料挑开，特别注意要将电镀、喷漆颜色分开。2、化学处理、退镀、退漆，但退镀退漆必须慎重，因化学药水有一定配比，要用防护用品和容器，否则会引起伤害等事件。3、清洗槽清洗，然后晒干，配色或放辅助材料，目的是提高质量。4、专用挤出机去造粒，但一定要放上过滤网，但过滤网按产品要求而放。5、切粒有冷水切粒，也有风冷切粒，切粒标准，3X4mm，后进行包装标号。4.4.2铝锭生产工艺流程废铝→过筛→磁选除铁→高温熔化→搅拌打渣→合金化处理→除气精炼→浇注→铝合金锭图4-3铝锭生产工艺流程图注：1、废铝料的备制首先，对废铝材料进行初级分类，分级堆放，如纯铝、变形铝合金、铸造铝合金、混合料等。对于废铝制品，应进行拆解，去除与铝料连接的钢铁及其他有色金属件，然后经清洗、构建102第页共107页 可行性研究报告破碎、磁选、烘干等工序制成废铝料。对于轻薄松散的片状废旧铝，如汽车上的锁紧臂、速度齿轮轴套以及铝屑等，要用液压金属打包机打压成包。对于钢芯铝绞线，应先分离钢芯，然后将铝线绕成卷。2、配料根据废铝料的备制及质量状况，按照再生产品的技术要求，选用搭配并计算出各类料的用量。配料应考虑金属的氧化烧损程度，硅及镁的氧化烧损较其他合金元素要大，各种合金元素的烧损率应事先通过实验确定之。废铝料的物理规格及表面洁净度将直接影响到再生成品质量及金属实收率，除油不干净的废铝，最高将有20%的有效成分进入熔渣。3、再生变形铝合金用废铝合金可生产的变形铝合金有3003、3105、3004、5050等，其中主要是生产3105合金。为保证合金材料的化学成分符合技术要求及压力加工的工艺需要，必要时应配加一部分原生铝锭。4、再生铸造铝合金废铝料只有一小部分再生为变形铝合金，约1／4再生成炼钢用的脱氧剂，大部分用于再生铸造用铝合金。美、日等国广泛应用的压铸铝合金A380、ADCl0等基本上是用废铝再生的。102第页共107页 可行性研究报告第五章总图运输与公用辅助工程5.1总平面布置和运输5.1.1总平面布置原则1、再生资源综合利用园区建设项目总平面规划布置主要依据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），并结合现场施工条件进行设计。建筑物和构筑物布置力求紧凑合理，提高建筑系数，力求既有利于生产，又有利于施工。节约用地，节约工程投资。2、符合选址城市规划及工业园区规划的要求。3、设计在满足生产工艺用地的前提下，考虑物料运输，管线敷设，环境保护，安全卫生、环境美化及消防等方面的用地需要。原辅料及产品等厂内运输力求运转环节少，路线短捷，生产安全。4、设有保安设施及保安人员，符合安全保卫要求。5、根据生产特点合理划分分区，平面布置外形宜规整。5.1.2总平面布置102第页共107页 可行性研究报告总平面布置应尽量因地制宜，使新建装置和设施紧凑布置，少占地，少拆迁，节约投资；满足防火、防爆、安全、卫生等有关规范要求，为生产创造有利条件；合理划分界区，力求工艺流程顺畅，工艺管线短捷，方便生产管理。满足经济合理、安全防护、方便运输、绿化环保以及设计规范要求。5.1.3竖向布置竖向布置，与总平面布置同时考虑，并与厂外现有运输线路、排水系统、周围场地标高相协调。合理利用地形，并合理确定各项用地标高。方便生产联系，满足运输和场地排雨水的要求。设计中将场地适当挖填，使场地略高于周边道路，使建筑有良好的视觉形象，室外场地的连接方式采用平坡式与台阶式相结合。5.1.4交通运输本项目厂址地势开阔，交通十分便利。全年生产根据市场变化情况而制定，每天运入、运出工厂的物料量不尽相同，工厂除做好运输计划外，要有足够量的仓库储备。工厂的运输以陆路公路交通和铁路运输为主，运输工具以社会运输车辆和火车为主。项目区域内根据工艺、运输量、消防要求设置出入口，厂区内部车行道呈环形布置，并与规划道路相连，能满足项目运输及消防扑救的要求。设置了室外停车场，以满足临时停车的需要，同时在厂房区设停车位，以满足货物搬运的需要。5.2公用辅助工程5.2.1给排水1、编制依据102第页共107页 可行性研究报告（1）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；（3）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（5）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。2、给水（1）水源本工程用水外接市政水管网。供水压力为0.3Mpa，水质符合国标生活饮用水卫生标准，可满足本工程生产、生活用水要求。（2）给水系统本项目给水系统分为生活、消防给水系统。生活用水主要为生活间洗浴用水；消防用水主要供建筑物的室内外消防用水。室内消防按规范要求设室内消火栓和磷酸铵盐干粉灭火器，室外消防设地下式消火栓，消火栓间距不超过120m。消防用水量：消防用水量室内为10L/S，室外为20L/S。3、排水排水系统主要为雨水排水系统。排水实行雨污分流制。雨水主要是厂区房间屋面及地面雨水，经管道汇集后与生活废水、生产用水合流排至市政排水管网。5.2.2供电102第页共107页 可行性研究报告1、依据（1）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；（2）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；（3）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；（4）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；（5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；（6）《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）；（7）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；（8）《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；（9）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；（10）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；2、供电（1）本项目采用10kv电源供电，可借用穿过本区域的市政10kv供电主干线，经终端电秆上熔断器等保护后，以电缆架空方式进入变配电室，配置1200千伏安变压器二台。（2）系统配置：车间电力配电一般采用铜排电缆配电系统。控制柜由车间配电柜供电或者变电室低压开关柜直接供电。重要负荷设自动切换装置，较大容量电机采取软启动方式启动运行。在车间合适位置设必要的取电装置。当电器设备(如按钮、开关等)必须安装在车间内多水潮湿的场所时，应采用密封防水型电器产品，安装在多水潮湿场所的电器设备均应安装防漏电保护开关。102第页共107页 可行性研究报告（3）控制方式：各用电设备采用集中控制或就地控制相结合的方式。（4）电缆及敷设：电缆线路采取电缆桥架明敖或穿管敷设，加工车间宜采用暗配线，照明配电箱宜暗装。当有吊顶时照明灯具宜采用嵌入式安装，不应采用拉线开关。车间动力与照明配线应采用铜芯塑料护套线或电缆。（5）防雷及接地保护：本项目建构筑物按三类建构筑物防雷规定设防，利用避雷带及金属屋面做接闪器，钢柱及砼柱内主筋作引下线，基础作自然接地体。接地电阻设计不大于30Ω。所有带电体的金属外壳（如：开关柜、柜体、电动机外壳、操作台柜体、电缆外皮等）都进行可靠接地。防雷接地、保护接地及变压器中性点接地尽量共用接地网，共用接地网时接地电阻设计不大于4Ω。（6）照明：车间宜采用局部照明与分区一般照明相结合的照明方式，采用防潮型灯具。整个厂区的照明尽量采用高效、节能的照明灯具，光源以白炽灯和高压钠灯相结合。办公室等的照明，一般采用荧光灯。（7）负荷等级：本工程除配套用房、一般办公用房及库房用电为三级负荷外，其余均为二级负荷。3、配电与照明（1）配电a、对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电；对一般设备采用放射式与树干式相结合的混合方式配电。102第页共107页 可行性研究报告b、对一般的二级负荷采用两路供电回路至配电点自动切换，采用ZRYJV-1kV电缆由配电室沿电缆桥架敷设。c、对消火栓泵、消防控制室等二级负荷采用双电源供电，供电电缆采用ZN-1kV型，由配电室沿不同路径敷设至配电点，并采用末级自动切换方式配电。d、本项目22kW及以下的电动机采用直接启动方式启动，22kW以上电动机采用降压启动方式启动。e、配套、办公配电主干线路采用ZRYJV-1kV电缆配电，从变电所采用槽型桥架敷设至电气井后，再沿电气竖井至各楼层配电箱。f、从各楼层配电箱配出的支干线，支线采用ZR-BV-450/750铜芯绝缘线。穿PVC管或钢管沿棚、墙、地暗敷或明敷。（2）照明a、灯具型式及控制方式配套用房、办公用房：采用格栅式高效荧光灯为主，辅以高效节能嵌灯，采用跷板开关就地控制。建议选择有3C标志和有节能认证标志的节能灯，光效、使用寿命、安全、谐波等各项性能指标有保障，在使用寿命期内才能真正省电省钱。b、应急照明变配电所、消防水泵房等场所建议设置应急照明。应急、疏散照明：采用节能型灯具，由消防中心集中控制或就地控制。应急照明采用集中应急电源柜供电，应急电源标称应急工作连续供电时间>=90min。102第页共107页 可行性研究报告在走道、主要出入口等场所设置应急照明和疏散照明。疏散照明灯常亮，走道的应急照明灯正常时由双控开关或者消防专用红外感应开关控制是否点亮，火灾时由消防联动控制强制点亮；应急疏散照明兼作值班照明，火灾时由消防联动控制强制点亮。消防控制室、机电控制室等应急照明的照度应能保证正常工作的需要；疏散走道、通道应急照明地面照度>=0.5LX，楼梯间疏散应急照明的地面照度>=5LX。c、疏散指示在大空间用房、走廊、安全出口及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示。d、配电线路建议所有照明配电线路均采用ZRBV型导线穿PVC管或钢管在棚、墙内敷设。5.2.3维修只考虑小修、日常维修以及紧急事故抢修，项目中修、大修依托项目地外部资源。承担所有工艺项目及辅助设施等在内的设备，管道的小修及日常维护检查工作；紧急事故的抢修排出、旧件修复。参与大修及备品备件的供应衔接。设置规模按小修、维修及抢修考虑。充分考虑工程所在地区现有机械制造力量，及社会化协助。对工厂的所有设备、管道、仪电设施等，负责日常巡视保养、维护、小、中修任务。102第页共107页 可行性研究报告5.2.4绿化该项目在工程设计过程中，始终坚持“绿化美化和防止污染相结合”的原则，考虑到土地资源的紧缺，充分利用土地资源，绿化的重点应该以厂区建设用地的边界、厂区入口和主干道、各车间附近以及行政办公区及职工生活区周围为主，该项目充分利用项目区域的闲置空地和厂区道路两侧的空闲区域，厂区绿化以吸附性能良好的乔灌木为主，然后辅以草皮等植被，种植树木花草，用于绿化环境，使厂界环境优美。乔灌木的选择应结合当地的气候环境，建议选择生长周期长、吸附性能良好、环境效益显著的树种。这样既能够发挥美化环境的功能，又能够充分发挥这些树木吸附粉尘降低噪声的功能。102第页共107页 可行性研究报告第六章项目选址6.1项目选址应考虑因素(一)自然因素自然因素包括自然资源和自然条件。(二)经济技术因素经济技术因素包括拟选地的经济实力、协作条件、基础设施、技术水平、市场潜力、人口素质与数量等。(三)运输和地理位置因素运费是生产成本的重要部分。选址要在原料、燃料、产品销售地的关系中综合研究，寻求最小运费点。地理位置因素是指建设项目拟选地点与资源产地、经济发达地区、水陆交通干线及港口、大中城市以及消费市场等的空间关系。(四)社会、政治因素和管理机构素质6.2项目选址的基本原则（1）符合国家、地区和城乡规划的要求。（2）满足项目对原材料、能源、水和人力的供应，生产工艺和营销的要求。（3）节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。（4）安全的原则，防洪、防震、防地质灾害、战争危害。102第页共107页 可行性研究报告（5）实事求是的原则，对多个场(厂)址调查研究，进行科学分析和比选。（6）节约项目用地，尽量不占或少占农田。（7）注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。6.3项目选址比选的主要内容1、工程技术条件按要求比选的内容列表，填入各方案的条件或数据。工程条件的主要内容有：占用土地种类及面积、地形地貌气候条件、征地拆迁移民安置条件、地质条件、地震条件、社会依托条件、环境条件、交通运输条件、施工条件等。2、投资费用主要有土地购置费、场地平整费、基础工程费、厂外公用工程投资、厂外运输投资、防洪工程投资、环境保护投资以及施工临时设施费用等。3、运营费用主要包括原材料、燃料及运输费、产品运输费、动力费、排污费和其他运营费用。4、选址中的几项专题比选工作根据项目特点，在项目选址中可能需要对运输费用、靠近原料产地还是靠近市场、投入物方案、供水和排污处理方案、动力方案、人力资源条件、土地使用条件和费等方面进行专题研究比选。102第页共107页 可行性研究报告6.4项目选址比选的方法场(厂)址比选的方法主要有评分比选法、费用比选法和净现值与差额内部收益率法等效益比选法，详见《现代咨询方法与实务》。实践中可根据具体情况选用。一般采用定性分析和定量分析相结合的方法。102第页共107页 可行性研究报告第七章原材料、燃料及动力供应7.1原材料再生资源综合利用园区建设项目所需原材料为废旧塑料、废旧橡胶、废铝材以及其他，通过汽车运输的形式运进工厂。7.2燃料及动力项目所在地区内资源丰富，配套设施完善，能够保证水、电的供应，以满足生产和生活的需要。本项目所需能源为水、电，项目耗能很低且环保，项目能源及动力来源见下表7-1。表7-1主要能源动力来源序号名称单位来源1自来水m3市政供水管网2电力万kWh变电所102第页共107页 可行性研究报告第八章环境影响评价8.1编制依据及标准该项目规划设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：（1）《中华人民共和国环境保护法》；（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；（3）《污水综合排放标准》（GB8978-2002）；（4）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）；（5）建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）；（6）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；（7）其它有关的标准和规范。8.2施工期污染物的识别该项目建设期土建施工过程中产生建筑废弃土壤和扬尘等建筑垃圾，施工期产生冲洗废水、施工机械噪声、建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾、装饰工程使用的涂料产生的废气、设备安装及调试过程中的噪声等。图8-1项目施工期作业中的污染源102第页共107页 可行性研究报告8.3项目施工期环境影响分析及治理措施项目施工期间主要的影响环境的因素有：土方挖掘、建筑材料运输、土建施工、建筑垃圾清运过程中产生的扬尘和建筑垃圾，施工期冲洗废水和建筑施工人员产生的生活污水及生活垃圾。设备安装、建筑施工、机械设备运行过程中产生的噪音。装饰工程使用的涂料产生的废气等。该项目施工期主要污染因素是施工人员生活污水、施工废水、作业粉（扬）尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等。经过采取以下措施后，对环境的影响可降低到最低程度，各种污染要素的环境影响分析与治理措施如下。8.3.1施工期大气环境影响分析和防治对策项目施工期间，由于场地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材料的装卸和运输、弃土的运送等，车辆频繁过往和混凝土砂浆的配制等施工过程，必然会产生大量的扬尘，施工场地道路与砂石场遇风亦会产生扬尘，产生量与施工进度及天气有关，致使周围环境空气中的降尘和TSP量的增加，周围环境空气质量在短时期内将下降。运输扬尘一般在尘源的30米范围内（刮大风时除外），但这种影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。施工场地周围环境敏感点较多，为了最大程度地减轻扬尘的污染，施工单位应贯彻执行“清洁生产”102第页共107页 可行性研究报告的要求，通过采取对施工场界进行临时护挡措施，使原料堆场、建筑施工现场、运输过程中产生的扬尘无组织排放得到有效控制。建议定时对建筑现场地面用水喷淋降尘，可以有效防止建筑扬尘的产生。建筑施工运输车辆在运输过程中必须有遮挡、篷盖等措施，避免运输过程中产生扬尘。同时，对粉尘类建筑材料如水泥、白灰等，设置有三面围墙的库棚存放等措施，治理施工现场的扬尘，以避免产生扬尘污染环境空气质量。装饰工程使用绿色环保涂料，产生的废气对周围环境基本无影响。施工机械产生的燃油废气，各种废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异。建议采用先进设备及清洁燃料可减少污染物排放，对环境基本不会造成影响。另外，项目在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此施工过程中会产生部分废气，包括CO、NO2、SO2等，但产生量不大，施工场地空旷，废气易扩散，废气经大气自然扩散稀释后对周围环境空气质量影响小。8.3.2施工期水环境影响分析和防治对策施工废水：项目施工期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水，各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。102第页共107页 可行性研究报告生活污水：项目建筑施工队伍的生活活动将产生一定量的生活污水，包括员工生活废水、洗涤废水和冲厕水等。生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD类等。施工期施工人员集中居住，每天产生的最大污水量约5m3，生活污水中主要污染物有：NH3-N、BOD5、SS等类比水质为20~40mg/l、150~350mg/l、200~450mg/l。上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排，为了最大程度的减轻废水对环境的污染，施工单位应做到以下要求：1、建议施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其它施工废水需经处理后方可排放。砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置。2、水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。3、施工单位应设置临时厕所等生活设施。施工人员生活所产生的少量生活污水，主要污染物是COD、NH3-N、SS等，主要污染物回收利用，生活污水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-2002）一级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。经采取上述措施后，施工废水基本不会对周边环境产生不良的影响。8.3.3施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策102第页共107页 可行性研究报告施工期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、混凝土等。处置不当将会对周围环境产生影响。施工过程中必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运、加以利用，防止堆放而产生扬尘。工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥、不得遗撒、泄漏渣土或建筑垃圾。建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作。对于施工过程中建筑人员产生的餐饮垃圾等生活垃圾，不得任意堆放和丢弃，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。要集中定点收集并纳入生活垃圾清运系统，由环卫部门定期将其送往较近的垃圾场进行合理处置，保持施工场容场貌的整洁，减少对环境的影响。8.3.4施工期噪声环境影响分析和防治对策102第页共107页 可行性研究报告项目施工期噪声污染是影响环境的主要问题，该项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目施工期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声。不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88-93dB（A）和82-90dB（A），打桩机的噪声级范围可达到95-105dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值可以达到110dB（A），根据资料显示，不考虑围墙的声屏障作用，施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50-100m范围内也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。根据类比调查和资料分析，确定该项目施工期主要施工设备产噪声级详见下表。表8-1主要设备噪声源强一览表序号设备名称声级dB（A）声功率级LWAdB（A）备注1翻斗车88.8106.32装载机5.7105.73移动式空压机80.1109.54风镐89.3110.55吊车71.5103.56振捣棒87.6101.27电锯101.2111.38砂轮锯86.5104.19切割机88.59.6项目建设区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间、夜间环境噪声执行的标准分别为60dB（A）和50dB（A），据此计算各类施工机械辐射的噪声对周围区域噪声环境的影响距离，主要噪声源设备最大影响范围数据计算结果如下所示。表8-2施工机械噪声最大影响范围测算一览表产噪设备最大影响范围（m）产噪设备最大影响范围（m）昼间夜间昼间夜间翻斗车85267移动式空压机85267ZL-90装载机53169风镐79251挖掘机79251振捣棒50mm45142102第页共107页 可行性研究报告推土机95300电锯112344根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，该项目采取以下控制措施：1、加强施工管理，合理安排施工作业时间，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中的有关规定。2、施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。3、在高噪声设备周围设置掩蔽物。建议通过厂界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施，使施工现场噪音满足《建筑施工场界噪声标准限值》（GB12523）的最低要求，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。综上所述，该项目施工期在采取相应的环境保护措施后，对周围环境的影响较小。8.4项目运营期环境影响分析及治理措施8.4.1废水的治理措施及排放分析该项目建成投产后，处理的废水主要有产品加工产生废气及职工生活用水所产生。102第页共107页 可行性研究报告1、生产过程中产生废气治理措施（再生资源污水处理及循环利用设备：专利号ZL201420034794.9）：如图8-1中图1和图2所示，再生资源污水处理及循环利用设备主要包括：间歇式沉淀池1、混合式水槽2、清水池3、和循环式水泵4、所述间歇式沉淀池1与清水池3之间由混合式水槽2连接，所述混合式水槽2上设置有闸门5和过滤网6，所述混合式水槽2为长且宽曲状水槽，所述过滤网为6个。各污水进入间歇式沉淀池1后，关闭闭合式水槽上的闸门5，经过一段时间沉淀，污泥沉淀在污泥收集池71中，然后开启混合式水槽上闸门5，再经过混合式水槽上过滤网对悬浮物的进一步过滤及污泥收集，对其进行进一步处理后，进入清水池3，循环水泵4重新抽取利用循环水供生产所需。图2为图1结构相同的备用结构示意图，在图1中设备间歇式沉淀池已装满污水沉淀时，开启使用图2的设备进行除污操作，本实用新型采用二套设备交替使用，这样既不耽误生产，又可以保证除污设备高效的运行。图8-2再生资源污水处理及循环利用工艺流程102第页共107页 可行性研究报告2、生活废水处理措施：生活废水主要包括职工洗浴、职工大小便和厨房清洗废水。该项目生活废水排放量较小且水质简单，对项目污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对环境影响较小。生活污水先排至厂区内部的化粪池腐化沉淀处理后，达《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)后，溢流排至市政污水干管，进入市政集中污水处理厂处理后达标排放。8.4.2固体废弃物的治理措施及排放分析本项目运营期主要的固体废弃物是从外部购买的废旧材料残渣以及生活固体垃圾，建议建设单位加强对外购原料的管理和加工过程中对外购材料的利用率，在厂区配置清洁人员，对生活固体垃圾进行及时清理。8.4.3噪声治理措施及排放分析本项目噪声主要来自生产过程中设备机械的摩擦等，本项目在选用新设备时尽量采用了噪声比较小的设备。目前大部分对噪声防治尚还停留在比较原始的阶段，主要采用一定的隔音降噪措施来处理，以避免对厂区及周边环境造成大的影响。并在底部安装减振基础，车间要安装隔声门窗，经厂房隔声，自然衰减后，对环境影响较小，处理后达到《工业企业厂界噪声标准》（GH12348-2008）III类标准。102第页共107页 可行性研究报告建议项目投产后加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值相对较小，可以保证厂界噪声的达标，有效地保护周围声环境质量。选用低噪声设备，采取消声、隔声和减震等措施，确保场界噪声达标。绿化带种植草坪，建立绿化园景，既能美化环境，又能减尘吸音。8.4.4大气治理措施及排放分析1、生产过程废气处理措施（废塑料颗粒生产过程中废气处理设备，专利号ZL201420034795.3）：废塑料颗粒生产过程中废气处理设备主要包括包括铁盒一4、倒U形管5、铁盒二9、冷凝管6和油箱10，其中铁盒一4设置于废塑料颗粒机1气口2，用于接收废塑料颗粒机1排出的废气；在铁盒一4顶部与倒U形管5的一端连接，倒U形管5另一端与铁盒二9连接，用于引导废气；所述倒U形管5的上管道沿水平方向倾斜，与铁盒一4连接一端水平位置高于另一端水平位置；倒U形管5的上管道上设置有冷凝管6，然后用于输入冷水，使废气能够进行冷能和溶解；在铁盒二9侧边底部设置有出油管8，出油管8另一端连接油箱10，用于将铁盒二内的液体输送到油箱10内。进一步的，在铁盒一4侧边设置有清洗门3，用于方便清洗铁盒一4内的固体垃圾。进一步的，倒U形管5的上管道为6—15米，与铁盒一连接一端为1—3米，与铁盒二连接一端为0.5—2米。102第页共107页 可行性研究报告图8-3废塑料颗粒生产过程中废气处理工艺流程2、再生资源综合利用园区员工食堂的厨房油烟，油烟废气根据相关规定进行排放，减少对环境空气的影响。8.5绿化措施该项目在工程规划设计过程中，坚持“绿化美化和防止污染相结合”的基本原则，考虑到土地资源的紧缺，充分利用土地资源，绿化的重点应该以厂区建设用地的边界、厂区入口和主干道、各车间附近以及行政办公区及职工生活区周围为主，该项目充分利用项目区域的闲置空地和厂区道路两侧的空闲区域，厂区绿化以吸附性能良好的乔灌木为主，然后辅以草皮等植被，种植树木花草，用于绿化环境，使厂界环境优美。乔灌木的选择应结合当地的气候环境，选择生长周期长、吸附性能良好、环境效益显著的树种。这样既能够发挥美化周围环境的功能，又能够充分发挥这些树木吸附粉尘降低噪声的功能。8.6环境保护评价102第页共107页 可行性研究报告根据项目环境影响评价内容，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。通过对施工期及项目运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成影响。通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对周边环境影响微乎其微，符合污染物总量控制目标同时符合清洁生产的要求。该项目产生的污染物比较少，但仍在设计中制定了较完善的污染防治措施，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益。总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，该项目的建设是可行的。102第页共107页 可行性研究报告第九章劳动卫生、安全保护与消防9.1劳动卫生9.1.1设计依据（1）劳动部劳字（1998）48号《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定》；（2）建设部、国家计委文件（89）建筑抗字586号《新建工程抗震设防暂行规定》；（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；（4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；（5）国务院颁发的《工厂安全规程》；（6）劳动部（1997）003号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》。9.1.2设计内容及原则本次设计的内容为新建厂区的劳动安全卫生设计。对投产后生产过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施。认真贯彻执行国家有关职业安全，职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”102第页共107页 可行性研究报告制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康。并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。9.1.3职业安全1、厂址自然条件安全：不会受到洪水、泥石流、滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。2、厂址周围环境安全：厂址周围无易燃、易爆、剧毒生产企业和仓库。3、总图运输及道路安全：总图布置使工艺流程合理，运输线路较短，功能分区明确，最大限度地保证职工人身安全。为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。4、建筑安全：各建筑之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计。5、防雷处理：屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理，接地电阻不大于1.0Ω。6、防电处理：本次各车间配电系统，照明系统均设置必要的接地保护。高低压电器设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均进行接地保护，变压器中性点直接和车间联合接地，接地电阻不大于1Ω。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S102第页共107页 可行性研究报告制，其地线与零线不得混接。为了安全与节约，车间内尽量采用建、构筑物的基础，梁、柱、屋面板等在内的主钢筋或金属构架作为接地装置。车间内尽量利用穿线钢管，吊车钢轨等作保护接零的连线。建议车间防雷与高低压配电系统共用接地极，接地电阻1Ω。危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关，电缆及架空的零线在引入建筑物处按规范作重复接地，接地电阻不大于10Ω。7、计算机、仪器等，按设备说明书要求进行处理。8、继电保护：建议车间变压器采用反时限特性的瞬时电流速断和过流保护。400kVA及以上的电力变压器设温度保护动作于跳闸及信号。高压配电装置采用电磁操作方式。9、照明：根据车间条件合理选择灯具，车间高度照明选用金属卤素灯，办公室采用荧光灯，局部照明采用荧光灯。生产车间、站房及作业区照明照度严格执行《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）和《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）。10、防机械伤害及运输伤害：设备的选用严格符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-85）及其他有关标准。设计中选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用机械自动操作，尽量减少人手工作业。起重运输设备必须采用生产许可、国家定点生产厂的产品，建议起重设备及其工作场地设置必要的安全标志，如禁止通行、注意安全等。保持规划道路畅通，功能区分明确，设备之间留有一定的安全距离，使之不相互影响。对高空输送和高速运转的零部件均设置安全网，防止异物飞出伤及人身。9.1.4职业卫生102第页共107页 可行性研究报告本工程生活用水、消防用水由市政供水管网提供。水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-85）的要求。建议设置完善的排水系统。本次设计排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，经厂区污水管网排入市政污水管网。9.1.5辅助卫生用室根据《工业企业设计卫生标准》和《厂区办公及生活建筑设计标准》的规定，本厂设有更衣室、盥洗室、厕所、休息室等。9.1.6职业安全卫生机构按照国家劳动总局（79）劳总护字30号文件《关于建设劳动保护室的意见》要求，本项目须设劳动安全卫生管理机构，该机构负责组织和推动生产过程中的劳动安全卫生工作。根据本项目劳动安全卫生工程的特点，可与环境保护合建一个机构，建议配置专职管理人员1人，监测人员2人。职业安全卫生部门的主要职责如下：1、贯彻执行职业安全卫生工作的方针、政策、法令和制度；2、汇总、审查和督促安全卫生技术措施计划的编制和实施；3、组织、协助有关部门制定或修改安全卫生制度和安全操作规程并进行监督检查；4、组织群众性的卫生大检查和专业检查，必须经常进行现场检查。发行特别紧急的不安全情况时，有权停止生产，并立即报告企业负责人采取措施；102第页共107页 可行性研究报告5、参加新建、扩建、改建工程有关职业安全卫生方面的审查验收，并负责安全卫生设施的正常运行；6、调查、分析、处理伤亡事故，做好统计报告工作；7、组织、协助有关部门进行尘毒、噪声、辐射等场所的卫生检测；研究执行防治职业中毒和职业病的措施；负责对职工进行安全生产的宣传教育；8、定期向厂领导及上级有关部门报告工厂的职业安全卫生情况。9.2消防9.2.1消防设计依据（1）《中华人民共和国消防法》；（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；（4）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）；（5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000版）；（6）《工业企业总平面及运输设计规范》（JBJ9-96）。9.2.2消防控制措施本项目主要是抓住行业发展的机遇，调整产品结构，开发高附加价值产品，提高企业效益。1、总平面布置102第页共107页 可行性研究报告厂房四周设有环行干道，保证消防车顺利通行。全厂的出入口保证正常生产时人员和产品物料的合理分流，火灾时消防车可以在区域内顺畅行驶，到达建筑物的任意一面。各建筑物间距符合《建筑设计防火规范》有关规定。2、建筑部分本工程各建筑物严格按照《建筑设计防火规范》及《建筑内部装修设计防火规范》进行设计。根据建筑设计防火规范，生产车间火灾危险性分类为丁、戊类；耐火等级二级。各建筑物的疏散距离和疏散通道宽度均满足了规范要求。综合办公室、倒班宿舍为民用建筑，耐火等级为二级，每层为一个防火单元，每层设计两个疏散楼梯用于安全疏散，其疏散距离及疏散宽度等均要满足消防要求。3、电气部分项目建设区建筑物均按三类防雷要求设防。在屋面设避雷带或利用金属屋面作为接闪器，利用钢柱或柱内结构钢筋作防雷引下线，利用结构基础内钢筋环形连接作接地连接线，利用结构基础钢筋作接地体，要求接闪器、引下线及接地极相互焊接连通。建筑物做总等电位联结。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。安装高度低于2.4m的灯具及I类灯具均接PE线。所有进出建筑物及高出屋面的金属管道以及吊车轨道等均应与PE线及接地装置相连。插座回路（壁挂空调除外）设漏电保护。强、弱电系统引入端设SPD电涌保护。4、给排水部分102第页共107页 可行性研究报告消防体制：本厂区内的消火栓系统采用常高压制，由市政府管网直接供水。从市政管网上引入两路DN150的进水管，进入厂区后设总水表计量，供水压力0.30Mpa，水量和水压满足厂区内所有建筑物生活、生产用水及室内、外消火栓用水的要求。厂区采用生活、生产及消防系统合一管网。消防用水量：根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87），同一时间内火灾次数为一次，建议消防用水量按需水量最大的一座建筑物计算，消防用水量室内10L/S，室外20L/S，消火栓系统的火灾延续时间按照2h计算。消防设计：在厂区内所有车间及办公室设置室内消火栓，建议室内消火栓的充实水柱不小于10m车间内给水管网成环状，管径为DN100mm。所有消火栓采用带灭火器箱组合式消防柜，消防柜内设干粉灭火器、水龙带、水枪。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定：建筑的火灾类种为：A类火灾及带电火灾，危险等级为中危险级。灭火器采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4。102第页共107页 可行性研究报告第十章节能措施10.1编制依据（1）《中华人民共和国能源法》；（2）《中华人民共和国安全生产法》；（3）《中华人民共和国节约能源法》；（4）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》；（5）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；（6）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）。10.2项目用能状况本项目主要消耗能源有电力和耗能工质新水。项目主要耗能品种的用途如下：电力：建筑室外照明、建筑插座所接移动用电设备、空调系统电力设备、通风系统电力设备和给排水系统电力设备、强电和弱点控制管理系统设备等配套基础设施。天然气：生活用气、生产用气。新水：生活用水、生产用水。10.3节能原则102第页共107页 可行性研究报告节约能源和合理的利用能源、发展循环经济、建设节约型社会是我国的一项基本国策，建设低能耗、超低能耗及绿色建筑是我国当前乃至今后的发展方向，必须坚定不移的贯彻执行。建筑节能是造福人类的大事，积极推进建筑节能，采用新技术、新工艺，节能材料、节能设施，提高建筑物的节能减排效应，推广新能源和再生资源，降低能源消耗指标，减少大气污染，减少温室气体排放，减少对传统能源的消耗。对建筑节能减排指标，从规划、设计、施工图审查以及改建施工、监理、验收和营运等全过程进行严格监管，从而达到国家颁布的建筑节能设计和节能标准。10.4节能措施1、运输节能措施（1）厂区总图平面设计功能分区明确，布局比较合理，物料顺行，利于生产工艺流程，完成近距离的物料运输，减少厂内运输货物周转量、缩短运输距离。（2）生产车间及厂房布置按照物料流程方向顺序布置，物料的输送顺畅、短捷，减少货物周转量。（3）在优化总平面布置的同时，合理安排管线的走向，优化布线、线路顺直、路径短捷。（4）地坪标高的确定，满足自然排水及排水的回收利用。（5）合理布置厂区路网，采用优质路面材料，改善道路运行条件。2、工艺流程节能措施（1）合理选用设备的电机容量，提高设备传动效率。102第页共107页 可行性研究报告（2）采用先进的自动化生产和管理系统。（3）各类生产设备在工艺条件许可的情况下，尽量使用相控及变频技术进行经济运行，节电能达10-30%以上。3、电气专业节能措施（1）该项目的供配电系统应尽量提高自然功率因素，低于国家标准值时，应按全国供用电规划规定的功率数进行无功补偿。（2）根据负荷性质，合理选择电动机容量。（3）视觉等级较高、需要照明较高的局部工作场所、需要照明的局部工作面（当采取一般照明不能达到要求时），采用混合照明。（4）照明采用新型高效节能灯具，从光源、反光材料及灯具配置等方面综合考虑。（5）室外照明在进行集中控制设计时，根据季节、昼夜和生产需要灵活分区、分时控制灯具开关。（6）车间的动力和照明用电，应分别设置计量仪表，单独进行计算。（7）要充分利用天然光，建筑物的开窗面积及室内表面反射系数应符合《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）的规定。公共建筑的照明节能设计应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的有关规定。4、给水、排水节能措施（1）车间、卫生间的卫生设备，选用节水型冲洗设备。102第页共107页 可行性研究报告（2）水泵进、出水管道上的阀门、止回阀等附件设备，选用节能型产品。（3）各类水泵电机在工艺条件许可的情况下，尽量使用相控及变频技术进行经济运行，节电能达10-30%以上。5、其他节能措施分析本项目应根据《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）等国家和行业法规要求，进行节能管理，建议措施如下：（1）建立和完善节能管理体制，设立能源管理人员，明确岗位任务和职责。组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。（2）加强能源管理，建立和完善节能考核制度，根据生产过程中运量、运力等多种因素变化情况及时调整生产计划，保持生产的高效、节能。加强生产调度指挥，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。（3）按照国家有关规定，建议配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。（4）项目建设运营后，严格落实各项节能措施和制度。本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划，符合行业准入条件。采用的生产设备及工艺为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。102第页共107页 可行性研究报告第十一章项目组织管理11.1组织结构11.1.1建设期组建项目管理办公室，对项目实施全面管理。项目筹划阶段，委托专业咨询机构进行专业调查和编制项目可行性研究报告。项目备案后，委托专业设计单位编制项目初步设计方案，委托招标代理机构负责项目施工队伍的选拔和物资、设备的采购。项目开工后，与监理单位配合，对新建项目的进度、质量、费用等目标进行管理。项目建成后，组织协调有关部门进行验收工作。11.1.2运营期按照建立现代企业制度的要求进行组织和运行。公司组织经营机构的设置按照“精简、统一、高效”的基本原则且业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《公司法》的规定并结合企业实际情况和项目建成后的需要，对公司的机构进行设置。公司管理实行董事会领导下的总经理负责制，由董事会聘任总经理一名，102第页共107页 可行性研究报告公司管理职能部门设有：市场、生产、技术、财务、行政等部门，负责日常管理、制造和销售，各个部门按其职能范围，履行各自的管理服务职能，做到分工明确、职责清晰，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，制定完善的现代企业管理制度，确保实现企业的经济效益目标，保证公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续的运行，有力促进公司的健康、快速发展。组织机构如下：图11-1公司组织架构11.2管理模式1、公司将对管理层及关键人员采取年薪制，确保此部份人员长期为公司服务，同时对关键人员采用奖励住房等制度，企业拟免费对全体员工提供后勤等方面的保证，使员工安心工作。2、企业将根据发展需要适当考虑员工持股问题，这既有利于解决企业发展中的资金问题，又可提高员工当家作主的积极性。3、企业将与掌握公司关键技术、重要信息的人员以及高层管理人员签订保密和禁止损害企业利益的合同。所涉及的内容大致是：严禁泄密，严禁高层管理人员在企业以外从事本企业经营范围内的经营活动。以及私自以本企业的资产为外企业提供担保等，违规者将诉诸法律追究。102第页共107页 可行性研究报告4、企业用工将采用聘用制，对每个员工都将按国家有关规定签订劳动用工合同。企业将按有关规定为每位员工购买养老保险、失业保险和医疗保险，以及特殊岗位其他险种。5、企业现有的知识产权归企业现法人代表所有。企业的各种机密资源采用分层管理。企业允许员工研究开发，提供非职务发明，如为企业采用，企业可向其收购或折算入股等方式。对职务发明其知识产权归企业所有，但企业对有功人员将给予一定的奖励。11.3劳动定员该项目所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可基本分为四类人员：生产工人：是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人，厂内外运输人员等。技术人员：是指担负技术工作并具有一定技术能力的人员。管理与销售人员：是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员。后勤服务人员：是指服务于职工或间接服务于生产的人员。该项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，该项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制。根据公司规划，再生资源综合利用园区建设项目达产年劳动定员为1500人。102第页共107页 可行性研究报告11.4技术培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训。为保证项目建成后顺利投入生产运营，建议重点培训生产线关键岗位的操作运行人员和管理人员。对设备操作人员，应在设备安装调试前完成各类培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备性能，掌握处理事故技能，保证项目建设顺利投产运营。2、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。3、应在试产前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。4、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。5、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。102第页共107页 可行性研究报告11.5公司管理团队建设和完善针对我们的项目发展计划，公司将重点在以下方面加强管理团队建设：1、以市场快速反应系统为核心的销售管理建设；2、进一步提高销售管理人员在市场第一线的实际操作经验；3、关键生产设备与工序的关键管理人员；4、产品质量与生产成本控制的高级管理人才；5、吸收并加强项目资本运营的高级管理人才。随着公司的成长，我们将不断完善管理团队建设，同时加强生产技术、产品质量与规模化生产的发展步伐。为了满足该项目建设与发展的需要，公司将对人员实现量化绩效管理，提高管理效率。公司员工工资是根据该行业的平均市场水平来确定的，但对于公司的关键技术与销售人才，我们将实施优惠与激励性的政策（包括医疗制度、保险制度与利益分成制度）。102第页共107页 可行性研究报告第十二章项目实施进度12.1建设期再生资源综合利用园区建设项目建设期为32个月：2015年5月—2017年12月。12.2实施进度安排本项目工程实施计划从可行性研究报告批复起，经初步设计与施工图设计、工程施工、设备订货安装调试，到试生产，要使各个环节满足进度要求，需要各参加单位密切配合，统筹安排，保证项目建设的顺利进行。各项工作按计划交叉进行，具体安排为：图12-1再生资源综合利用园区项目实施进度安排102第页共107页 可行性研究报告第十三章项目招投标方案13.1招标方案编制依据（1）《中华人民共和国招标投标法》；（2）《工程项目可研报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》；（3）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；（4）《工程建设项目货物招标投标办法》；（5）《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；（6）《工程建设项目施工招标投标办法》。13.2招标原则为保证工程质量及缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》编制了该项目的招投标方案。在招标过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。13.3招标范围102第页共107页 可行性研究报告该项目建设工程的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购活动的要求，具体招标范围按《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定的依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目承办单位按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工建设单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。13.4招标组织方式项目承办单位对该项目的复杂程度、技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂，专业性较强故该项目采取公开招标方式。根据《中华人民共和国招标投标法》第十二条的规定，该项目将建设工程的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购招标活动委托具有招投标代理资质的单位实施招投标活动，招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关行政监督部门的依法监督，建议项目承办单位按照国家的规定进行公开招标方式。13.5招投标程序13.5.1项目招标102第页共107页 可行性研究报告鉴于该项目承办单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并能够提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：1、该项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标；2、招标人在市级媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项；3、该项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。13.5.2资质要求1、勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行公开招标时，面向全市公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的督察作用。在进行施工监理招标时，面向全市公开选择施工监理企业进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级以上（专业资质）。3、施工企业选择招标：依据工程建设的需要，采用总承包方式，选择施工企业，该项目要求资质在二级以上，面向全市公开选择投标人。102第页共107页 可行性研究报告4、施工企业选择招标：依据工程建设的需要，采用总承包方式，选择施工企业，该项目要求资质在二级以上，面向全省公开选择投标人。5、设备与主要材料采购招标：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备技术水平应符合该项目设计要求，符合质优价廉且有可靠售后服务的要求。13.5.3项目投标1、该项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。3、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。13.5.4项目开标、评标、中标1、102第页共107页 可行性研究报告开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。3、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。中标人应当按照合同履行义务完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。13.6招投标费用根据该项目的实施情况，该项目拟选招标代理机构办理招标事宜。招标代理机构从事招标代理业务并收取服务费用，必须符合《中华人民共和国招标投标法》第十三条、第十四条规定的条件，具备独立法人资格和相应资质。招标代理服务收费，主要指招标代理机构接受招标人委托，从事编制招标文件，审查投标人资格，组织招标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标以及提供招标前期咨询，协调合同的签订等业务所收取的费用。该项目根据项目选址地区招标代理服务收费标准收费。102第页共107页 可行性研究报告第十四章投资估算与资金筹措14.1编制依据1、《投资项目可行性研究指南》；2、《一般工业性项目开发项目经济评价方法》；3、《基本建设财务管理规定》；4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》；5、《工程项目设计概算编制办法》；6、现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书；7、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及项目承办单位提供的有关投资估算资料等。14.2估算范围再生资源综合利用园区建设项目投资估算范围主要包括：建设投资（建安工程费、设备购置费、工程建设其它费用、预备费）、建设期利息、铺底流动资金、总投资的估算，总投资估算详见表14-1。表14-1项目总投资估算序号费用名称单位投资额投资比例备注一固定资产万元43940.1773.23%　1工程费用万元37048.00　　1.1建安工程费万元12048.00　　1.2设备购置费万元25000.00　　2工程建设其他费用万元3637.34　　2.1土地费用万元1600.00　8万元/亩2.2前期规划设计费用万元296.38　工程费用*0.8%2.3再生资源B2B项目万元500.00　　102第页共107页 可行性研究报告2.4再生资源O2O项目万元500.00　　2.5建设单位管理费用万元555.72　工程费用*1.5%2.6监理、招投标费用万元185.24　工程费用*0.5%3预备费万元3254.83　（工程费用+工程建设其他费）*8%二建设期利息万元5184.008.64%年利率7.2%三铺底流动资金万元10875.8318.13%　四项目总投资万元60000.00100.00%　14.3投资估算项目总投资60000.00万元，其中固定资产投资为43940.17万元（工程费用37048.00万元，工程建设其他费用3637.34万元，预备费用3254.83万元），建设期利息5184.00万元，铺底流动资金10875.83万元。1、工程费用（1）建安工程费建筑工程费估算均采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。经估算，本项目建安工程费为12048.00万元。（2）设备购置费设备购置费按设备出厂价加运杂费计算。设备出厂价以主要设备生产厂家的最新报价为依据。经估算，项目设备购置费为25000.00万元。2、工程建设其他费用102第页共107页 可行性研究报告工程建设其他费用（土地费用、可研报告等前期规划、建设单位管理费用、再生资源B2B、O2O项目、监理、招投标）按各项费用科目的费率或择取非标准估算。经估算，项目工程建设其他费用为3637.34万元。3、预备费基本预备费一般按照（建安工程费+设备购置费+工程建设其他费用）的8%估算，涨价预备费为零，本项目预备费按3254.83万元估算。4、借款利息本项目拟计划银行借款36000.00万元，年利率暂按照7.2％进行计算，建设期利息费用约为5184.00万元。5、铺底流动资金经估算，铺底流动资金为10875.83万元。14.4资金筹措本项目总投资60000.00万元。其中企业自筹24000.00万元，占项目总投资的40%；银行借款36000.00万元，占总投资的60%。102第页共107页 可行性研究报告第十五章财务分析15.1预测依据本财务预测基于以下基本假定：1、项目运行期间所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变，主要经营地及社会经济环境无重大改变；2、项目设备资金能够如期按需筹集，项目能够及时投入规模运行，项目能顺利实施，不存在因建设停滞或实施或其他特殊原因所造成的重大损失；3、人力资源成本、固定资产价格和产品推广费用与计划没太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；4、税收预测按正常工业企业纳税标准计算，暂不考虑可能的税收优惠与减免；5、不存在大量欠费等情况；6、项目计算期10年，第1年、第2年、第３年、第4年分别按设计运营能力的70%、80%、90%、100%测算，运营期第4年达到设计的生产能力；7、无其他不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。15.2财务预测15.2.1销售收入102第页共107页 可行性研究报告1、再生资源综合利用园区项目营业收入为再生塑料油、再生橡胶油、铝锭等产品销售收入，根据行业平均情况，项目达年产预计实现年销售收入150000.00万元/年；2、增值税按17%进行计算，城市维护建设税按5%进行计算，教育费附加按3%进行计算，地方教育费附加按2%进行计算；3、项目产品销售收入、营业税金及附加、增值税详见附件1。15.2.2成本费用1、原辅材料：根据同行平均水平及企业自生情况，原辅材料占营业收入的45%计算；2、燃料及动力费用：按营业收入的15%计算；3、工资及福利：按营业收入的4%计算；4、维修费：按折旧的10%计提；5、折旧费：按直线法计算折旧。建筑、设备等固定资产折旧年限分别为20、10年，固定资产净残值率5%；6、其他费用：其他制造费用、管理费用、销售费用分别按照按营业收入的2%、3%、2%计算；7、项目总成本费用估算，详见附件2。15.2.3利润1、所得税按25%进行计算；2、项目利润估算详见附件3。102第页共107页 可行性研究报告15.2.4现金流量1、按10年经营期进行计算；2、折现率按8%进行计算；3、项目总投资现金流量预测表详见附件4、资本金现金流量详见附件5。15.3财务评价15.3.1盈利能力评价通过分析，项目计算期内达产年营业收入150000.00万元，纳税总额21021.94万元，净利润29045.81万元，项目总投资收益率65.35%，项目投资回收期（税前2.09年，税后2.55年，不含建设期32个月），财务净现值（税前207342.18万元，税后共计150232.96万元），内部收益率（税前58.43%，税后46.32%）,项目各项财务指标良好，好于同行业水平，并具有较强的风险抵抗能力，项目是可行的。15.3.2偿债能力分析项目计划使用银行借款36000.00万元，期限为5年，借款年利率7.2%，项目投产后5年还清借款，根据项目营业情况，计划投产后等额还本，利息按年支付。项目还款资金来源主要为净利润、计入成本的利息和折旧及摊销等，项目借款还本付息计算详见表15-1。102第页共107页 可行性研究报告表15-1项目借款还本付息计算表序号项目建设期计算期TT+1T+2T+3T+4T+51长期借款　　　　　　1.1年初借款本金　36,000.0028,800.0021,600.0014,400.007,200.001.2本年借款36,000.00　　　　　1.3本年偿还本金　7,200.007,200.007,200.007,200.007,200.001.4本年支付利息　2,592.002,073.601,555.201,036.80518.402可供还本资金来源　18,648.3921,904.5928,028.1931,602.9931,991.792.1利润　15,673.6118,929.8125,053.4128,628.2129,017.012.2折旧　2,974.772,974.772,974.772,974.772,974.773偿还人民币本金　7,200.007,200.007,200.007,200.007,200.004偿还本金后余额　11,448.3914,704.5920,828.1924,402.9924,791.79在借款期内项目的借款利息备付率达到31.63倍，偿债备付率达到326.17%（详见表15-2），表示项目付息能力保障程度非常高。表15-2偿债备付率、利息备付率计算表序号项目合计计算期T+1T+2T+3T+4T+51利润总额（万元）117713.4020898.1525239.7533404.5538170.9538689.352记入总成本的利息费用（万元）7257.602592.002073.601555.201036.80518.403税息前利润（万元）124971.0023490.1527313.3534959.7539207.7539207.754当期应付利息费用（万元）7257.602592.002073.601555.201036.80518.405利息备付率31.639.0613.1722.4837.8275.636可供还款资金（万元）107441.7421240.3923978.1929583.3932639.7932510.197当期还款本息（万元）36057.609792.009273.608755.208236.807718.408偿债备付率326.17%216.92%258.56%337.90%396.27%421.20%15.4不确定性分析15.4.1盈亏平衡分析本项目达产年总生产能力的盈亏平衡计算如下：＝33.52%102第页共107页 可行性研究报告计算结果表明达到总生产能力的33.52%时，即可实现项目生产的盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力和抗风险能力较强。15.4.2敏感性分析基本方案所得税后财务内部收益率为46.32%。通过对产品销售收入、经营成本、建设投资分别增加10%和减少10%的单因素变化对财务指标作敏感性分析，结果如表15-3：表15-3敏感性分析序号敏感因素/主要评价指标基准方案(税后值）建设投资经营成本经营收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1财务内部收益率（%）46.32%42.64%50.66%31.15%60.67%66.33%24.62%2财务内部收益率变化值　-3.68%4.34%-15.17%14.35%20.01%-21.70%由上述三种不同因素的敏感性分析结果表明，经营收入为最敏感因素，其在10％内的变化将对项目经营产生较大影响；经营成本次之，建设投资再次之。当三种不确定因素变化幅度为10%时（向不利于经济效益方向变化），项目财务内部收益率指标仍然优于基准值要求，说明该项目具有较强的抗风险能力。15.5主要经济技术指标表15-4主要经济技术指标序号项目单位数额备注1营业收入万元150000.00达产年值2营业税金及附加万元1020.00达产年值3总成本费用万元109772.25达产年值4利润总额万元39207.75达产年值5所得税万元9801.94达产年值6净利润万元29405.81达产年值·增值税万元10200达产年值8总投资收益率%65.35%税前利润/总投资102第页共107页 可行性研究报告9总投资利税率%67.05%（年利润总额+销售税金）/总投资10总成本利润率%35.72%利润总额/总成本费用11销售净利润率%19.60%所得税后12盈亏平衡点%33.52%达产年值13投资回收期（不含建设期）年2.09所得税前年2.55所得税后14财务净现值万元¥207,342.18i=8%所得税前万元¥150,232.96i=8%所得税后15财务内部收益率%58.43%所得税前%46.32%所得税后16达产年总纳税额万元21021.94达产年值102第页共107页 可行性研究报告第十六章效益分析16.1项目对社会的影响分析16.1.1改善当地环境，提升地区形象本项目通过深加工技术能够有效处理废旧产品综合利用，萃取其中的有价值的产品，促进了废旧塑料、轮胎、电器电子废弃物、汽车等废弃物的回收，防止废弃物随意丢弃的环境污染。同时，本项目的实施能淘汰那些当地及其周边地区的非法地下生产线，进一步提高了当地人民的生活质量水平。将大大改善周边地区的环境条件，还当地以碧水蓝天。16.1.2促进产业结构的调整102第页共107页 可行性研究报告本项目采用先进环保生产工艺，利用当地丰富的废弃产品定点回收资源和便利的交通运输条件，发展再生资源综合利用项目产业链，充分发挥低成本、低污染及循环经济的优势，生产附加值高、有市场需求的电子元器件贵金属及原料包含；塑料、橡胶油、铝等大类工业原材料产品，将资源优势有效转化为经济优势，符合国家发展战略和产业政策。项目的建设对促进当地产业结构的调整和经济发展将起到积极的作用。项目的建设有利于地方政府对再生资源行业实施规范管理，从根本上规范项目地区传统的再生资源集散地，将原有的经营户引导入园，实行规范化管理，改善当地环境，彻底解决分散状态下的二次污染问题，改变了周边原来个体经营，无任何环保设施的经营状况。引导再生资源行业产业升级、推动再生资源产业发展方式转变和创新，形成良好的再生资源交易商圈，培育新的经济增长点，促进当地再生资源商贸、物流等服务业的发展。可提高资源利用率，聚集资源，成为当地重要的资源供应地，为经济发展提供了大量资源。16.1.3增加地方财政收入和就业机会本项目建成运营后不仅可为地方政府创造可观的税收，增加财政收入。而且可极大地促进当地人员就业，增加就业机会。此外，入驻的企业平均每年能为当地政府增加税收超过2000万元。本项目中我们的预测数据较保守，如果该项目中的各项目运营管理情况较好的话，当地政府的财政收入更加可观。本项目全部完工及正常运营以后，能够解决当地直接就业人数为200人左右。另外，本项目中涉及的其他行业也能解决更多人的就业问题，因此该项目潜在解决的就业规模也是巨大的，该项目提供的就业机会能够减少当地政府的就业压力。此外，较好的员工福利制度也能够增加员工的收入，提高当地员工的生活质量水平。16.1.4对于区经济的影响1、直接影响该项目总投资为60000102第页共107页 可行性研究报告万元，项目建设所用的大部分建筑材料和原辅材料将由本地区供给，这将给建筑材料业、运输业等相关行业带来发展机遇，可直接促进区域经济的发展。2、间接影响再生资源综合利用园区项目的实施将增加客商数量，当地居民可从旅客的住宿、餐饮、购物、娱乐和交通邮电服务的消费中取得相当的收入，这样对本地区的餐饮业、物流运输、印刷包装业和邮电通信业将会产生积极影响。16.2项目对所在地互适性分析16.2.1利益群体对项目的态度和参与程度本项目的实施对所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。16.2.2各级组织对项目的态度及支持程度项目所在省、市、县各类组织对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设和运营给予全面的支持和配合。当地政府已承诺给企业相应的各项优惠政策。本地基础设施条件良好，医疗、教育等社会福利条件较好，有可靠的保障，同时该项目完全符合国家的产业政策。16.2.3地区文化状况对项目的适应程度102第页共107页 可行性研究报告项目所在地现有技术和文化水平较高，完全能适应项目建设和运营的需要，同时，项目建成投产后为发展地方经济、改善当地职工生产生活条件也将起到积极的推动作用。16.3社会评价结论该项目建设将带动各业的大发展，致使汽车拆解、塑料回收、建筑机电业、交通运输业、包装材料业、商品流通业等再上一个历史新的台阶；同时本项目可直接解决100-200人就业；增加地方税收和财政收入；促进再生资源行业的转型升级。总之，本项目的建设对社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较大的互适性，社会可行性良好。102第页共107页 可行性研究报告第十七章结论与建议17.1结论再生资源综合利用项目符合国家及地方产业政策，充分利用当地区位条件、资源等优势及有利条件，选项创新、前沿、实用性强、适用范围广，项目本身又具有极强的产业升级示范效应，能明显发挥拉动区域经济增长的辐射带动作用，能带来较高的投资效益和给全社会进步带来集中、积极的影响效益。本项目产品的生产全部采用国内较为先进的新技术、新工艺，技术方案合理。公司拥有一大批经验丰富的生产、技术、管理人员，为项目实施提供有力保障。同时，公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项目安排严谨、科学，前后照应，形成系统，环境效益突出。项目依靠科学的管理，先进的技术，安排合理，实施有序。各项经济指标估算正确，依据可靠，具有良好的环保效益。研究报告表明，本项目是一个有广阔前景的好项目，经济效益和社会效益显著，项目是可行的，建议项目能按规划执行。17.2建议1、建议项目单位与政府职能部门及有关单位密切联系，尽早取得各有关方面对投资项目的支持，以缩短前期运作周期，为项目设计和按时施工、按时完成创造条件，102第页共107页 可行性研究报告使项目的各项建设条件、配套设施能尽早落实，使项目能顺利实施。2、建议项目单位积极落实各项实施计划措施、落实责任人，各个环节一定要严格按照各级政府的有关政策规定进行，确保项目建设有序展开，并能够得到切实的执行和跟踪，确保项目资金落实和运用得到有效的监控。3、建议项目承办单位努力做好前期准备工作，积极筹措建设资金；各级项目审批部门尽快批准实施，争取早开工建设早投产达效。102第页共107页 可行性研究报告第十八章附件附件1：项目产品销售收入、营业税金及附加、增值税序号项目计算期（单位：万元）12345678910　生产负荷70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入94500.00108000.00135000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.002营业税金及附加642.60734.40918.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.002.1营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3城市维护建设税321.30367.20459.00510.00510.00510.00510.00510.00510.00510.002.4教育费附加192.78220.32275.40306.00306.00306.00306.00306.00306.00306.002.5地方教育费附加128.52146.88183.60204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.003增值税6426.007344.009180.0010200.0010200.0010200.0010200.0010200.0010200.0010200.003.1销项税额16065.0018360.0022950.0025500.0025500.0025500.0025500.0025500.0025500.0025500.003.2进项税额9639.0011016.0013770.0015300.0015300.0015300.0015300.0015300.0015300.0015300.00102第页共107页 可行性研究报告附件2：项目总成本费用估算序号项目计算期（单位：万元）12345678910　生产负荷70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%1生产成本65642.2574552.2592372.25102272.25102272.25102272.25102272.25102272.25102272.25102272.251.1直接材料费42525.0048600.0060750.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.001.2直接燃料及动力14175.0016200.0020250.0022500.0022500.0022500.0022500.0022500.0022500.0022500.001.3直接工资及福利3780.004320.005400.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.001.4制造费用5162.255432.255972.256272.256272.256272.256272.256272.256272.256272.251.4.1折旧费2974.772974.772974.772974.772974.772974.772974.772974.772974.772974.771.4.2修理费297.48297.48297.48297.48297.48297.48297.48297.48297.48297.481.4.3其他制造费用1890.002160.002700.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.002管理费用2835.003240.004050.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.003营业费用1890.002160.002700.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.004财务费用2592.002073.601555.201036.80518.400.000.000.070.000.004.1利息支出2592.002073.601555.201036.80518.400.000.000.070.000.005总成本费用合计72959.2582025.85100677.45110809.05110290.65109772.25109772.25109772.32109772.25109772.255.1其中：可变成本56700.0064800.0081000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.005.2固定成本16259.2517225.8519677.4520809.0520290.6519772.2519772.2519772.3219772.2519772.256经营成本67392.4876977.4896147.48106797.48106797.48106797.48106797.48106797.48106797.48106797.48102第页共107页 可行性研究报告附件3：项目利润估算序号项目计算期（单位：万元）123456789101营业收入94500.00108000.00135000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.002营业税金及附加642.60734.40918.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.003总成本费用72959.2582025.85100677.45110809.05110290.65109772.25109772.25109772.32109772.25109772.254补贴收入　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）20898.1525239.7533404.5538170.9538689.3539207.7539207.7539207.6839207.7539207.756所得税（25%）5224.546309.948351.149542.749672.349801.949801.949801.929801.949801.947净利润（5-6）15673.6118929.8125053.4128628.2129017.0129405.8129405.8129405.7629405.8129405.818法定盈余公积金（10%）1567.361892.982505.342862.822901.702940.582940.582940.582940.582940.589任意盈余公积金（5%）783.68946.491252.671431.411450.851470.291470.291470.291470.291470.2910可供分配的利润13322.5716090.3421295.4024333.9824664.4624994.9424994.9424994.9024994.9424994.94附件4：项目总投资现金流量预测表序号项目合计建设期计算期（单位：万元）123456789101现金流入1412568.280.0094500.00108000.00135000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00175068.281.1产品销售收入1387500.00　94500.00108000.00135000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.001.2回收固定资产余值14192.45　　　　　　　　　　14192.45102第页共107页 可行性研究报告1.3回收流动资金10875.83　　　　　　　　　　10875.831.4补贴收入0.00　　　　　　　　　　　2现金流出1145645.1349124.1784135.4484021.81105416.61117360.21117489.81117619.41117619.41117619.40117619.41117619.412.1建设投资49124.1749124.17　　　　　　　　　　2.2流动资金10875.83　10875.83　　　　　　　　　2.3经营成本988099.77　67392.4876977.4896147.48106797.48106797.48106797.48106797.48106797.48106797.48106797.482.4营业税金及附加9435.00　642.60734.40918.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.002.5所得税88110.36　5224.546309.948351.149542.749672.349801.949801.949801.929801.949801.943所得税后净现金流量266923.15-49124.1710364.5623978.1929583.3932639.7932510.1932380.5932380.5932380.6032380.5957448.864所得税后累计净现金流量　-49124.17-38759.61-14781.4314801.9647441.7479951.93112332.51144713.10177093.70209474.28266923.155所得税前净现金流量355033.51-49124.1715589.0930288.1237934.5242182.5242182.5242182.5242182.5242182.5242182.5267250.806所得税前累计净现金流量　-49124.17-33535.08-3246.9534687.5776870.09119052.61161235.14203417.66245600.18287782.71355033.51　计算指标　　　　　　　　　　　　财务内部收益率（所得税后）46.32%　　财务内部收益率（所得税前）58.43%　　　财务净现值（所得税后）ic=8%¥150,232.96　　财务净现值（所得税前）ic=8%¥207,342.18　　　投资回收期（所得税后）2.55　　投资回收期（所得税前）2.09　　附件5：资本金现金流量预测表序号项目合计建设期计算期（单位：万元）123456789101现金流入1412568.280.0094500.00108000.00135000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00175068.28102第页共107页 可行性研究报告1.1产品销售收入1387500.00　94500.00108000.00135000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.001.2回收固定资产余值14192.45　　　　　　　　　　14192.451.3回收流动资金10875.83　　　　　　　　　　10875.831.4补贴收入0.00　　　　　　　　　　　2现金流出1153421.1324000.0083051.6193295.41114171.81125597.01125208.21117619.41117619.41117619.40117619.41117619.412.1项目资本金24000.0024000.000.00　　　　　　　　　2.2借款本金偿还36000.00　7200.007200.007200.007200.007200.00　　　　　2.3借款利息支付7776.00　2592.002073.601555.201036.80518.40　　　　　2.4经营成本988099.77　67392.4876977.4896147.48106797.48106797.48106797.48106797.48106797.48106797.48106797.482.5营业税金及附加9435.00　642.60734.40918.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.002.6所得税88110.36　5224.546309.948351.149542.749672.349801.949801.949801.929801.949801.943所得税后净现金流量259147.15-24000.0011448.3914704.5920828.1924402.9924791.7932380.5932380.5932380.6032380.5957448.864所得税后累计净现金流量　-24000.00-12551.612152.9722981.1647384.1472175.93104556.51136937.10169317.70201698.28259147.155所得税前净现金流量347257.51-24000.0016672.9221014.5229179.3233945.7234464.1242182.5242182.5242182.5242182.5267250.806所得税前累计净现金流量　-24000.00-7327.0813687.4542866.7776812.49111276.61153459.14195641.66237824.18280006.71347257.51计算指标财务内部收益率（所得税后）69.73%财务内部收益率（所得税前）92.17%财务净现值（所得税后）ic=8%¥150,152.60财务净现值（所得税前）ic=8%¥207,261.81投资回收期（所得税后）2.06投资回收期（所得税前）1.53102第页共107页 可行性研究报告附件6：发明专利102第页共107页 可行性研究报告102第页共107页 可行性研究报告附件7：公司证件102第页共107页 可行性研究报告102第页共107页'