贵州桐梓甜叶菊出口产业化开发项目可行性研究报告 88页

'第十三章结论与建议贵州桐梓甜叶菊出口产业化开发项目第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况桐梓县娄山关镇甜叶菊种植专业合作社为一家专业从事特色农业种植、加工、营销的农村专业合作组织。合作社是根据国家、省市关于大力发展特色农业产业的总体要求，针对桐梓县具有种植和发展甜叶菊特色农业产业得天独厚的自然资源环境优势，于2012年5月在桐梓县工商部门注册登记而成立。法定代表人吴兆宇，成员出资200万元。合作社地址：贵州省遵义市桐梓县娄山关镇和平路113号，经营范围：“农作物、甜叶菊、中药材种植”。合作社自成立以来，一直致力于甜叶菊种植的研究与开发，在桐梓县进行育苗移栽适应性试验，结果在各种气候条件下以及沙土、粘土、坡上、坡下、平坝等不同地域试种，均获成功，经对甜叶菊进行测产验收，每亩每年收干叶子两季，一季产量在400公斤以上。目前在娄山关镇已发展甜叶菊种植农户2000余户，种植面积6800余亩，同时在楚米镇发展甜叶菊种植分社，进一步扩大甜叶菊的种植规模。2013年7月成立对外贸易出口公司“贵州协旭贸易有限公司”同时贵州协旭贸易公司与美国美甜菊集团（MelStevia.Inc(USA)）合作开发的甜叶菊系列产品有：甜叶菊调味剂（SWEETFACTOR）、金心甜茶（Golden57 第十三章结论与建议HeartSweetTea）、甜叶菊干叶（DriedSteivaLwaves）、爱水（LOVEH2O），甜叶菊茶（greengreenssteviatea）。形成产供销一条龙和“公司+合作社+农户”的发展格局，带动了地方及周边特色农业产业化发展，发展当地农村经济、增加了农民收入。2013年和2014年合作社分别获得桐梓县“龙头企业”和遵义市“龙头企业”称号。合作社成员50人。1.1.1.2财务状况合作社2013年末资产总额248.67万元，固定资产92.05万元，流动资产156.62万元，实收资本200万元，负债0万元，主营业务收入501.36万元，净利润48.67万元，净资产收益率19.57%，资产负债率0%。1.1.1.3法人代表基本情况公司法人代表吴兆宇，女，汉族，1970年5月出生，初中文化程度，贵州省桐梓县人。该同志1991年前在原籍家乡务农，57 第十三章结论与建议1992年—2008年：结婚于广东省揭阳市，与丈夫在广东从事多种经营。在这期间，创办和经营过服装制衣厂、服饰有限公司；在广东揭阳市成立了甜叶菊合作社，从事甜叶菊种植与出口业务，由于环境污染问题，致使在广东生产的甜叶菊农产品出口受限。2009年至现在：针对贵州桐梓的地理，气候，环境等非常适合甜叶菊生长。于是携夫带子在贵州桐梓投资种植甜叶菊，创办成立了娄山关镇甜叶菊种植专业合作社。专业从事甜叶菊产业化经营。该同志社会阅历丰富，有从事农业、创办企业等经历，在多年创业打拼中，积累了较为丰富的经验，并创下一定的资本积累。自创业至今无欠债，无破产历史。2012年、2013年分别获得桐梓县妇联“优秀创业女性”和遵义市“农村科技致富女能手“荣誉称号。因此该同志是一个对社会、对企业、对他人负责的有良好信誉度的民营企业家。1.1.2项目建设条件桐梓县地处贵州高原北部。重庆市南部，下辖24个乡（镇），226个行政村，23个居委会（社区），总人口51.94万人。幅员面积3202平方公里，常用耕地面积54.64万亩。地域内平均海拨1100米，常年平均汽温14.6℃，年无霜期250天以上，年平均降雨量1038.3毫米，年日照时数1091.6小时。总的气候特征是“冬无严寒，夏无酷暑”，具明显的中亚热带高原季风湿润性气候特征。2012年粮食总产量25万吨。桐梓县系贵州省北部重要的能源基地、交通枢纽、旅游风景区和遵义市重要的郊县之一，区位优势明显，交通方便，电力充足，邮电通讯网覆盖面广，基础设施条件完全可以满足项目的实施。境内生态环境良好;土层深厚，多为砂页岩发育而成的黄壤，呈微酸性，排水良好，特别适宜甜叶菊植物生长发育.具有发展甜叶菊产业的良好的立地条件。1.1.3项目建设方案项目名称：贵州桐梓甜叶菊出口产业化开发项目建设性质：新建建设地点：桐梓县狮溪镇、水坝塘镇、楚米镇、娄山关镇建设规模：一是新建350亩甜叶菊种苗繁殖基地，二是完成5万亩甜叶菊种植基地有关基础设施建设，主要是机耕道、排灌沟渠、生产便道、蓄水池等建设，三是完成年产750吨甜叶菊茶生产线、18000吨甜叶菊粉生产线、15000吨甜叶菊干叶生产线和35000吨甜叶菊干茎杆生产线的土建工程及加工设备的购置等建设。57 第十三章结论与建议建设内容：（1）土地流转50450亩，用于甜叶菊苗圃园和种植基地建设；征用土地100亩，用于甜叶菊加工厂及辅助设施建设用地。（2）土建工程；主要是甜叶菊苗圃园、种植基地设施大棚860个；田间机耕道、便道共计14.5公里；灌溉沟渠管道36000米和蓄水池10500立方米。加工生产线等主厂房、原料库、成品库、办公大楼及公用工程等土建工程，共计57590平方米；（3）购置一期工程各生产线设备、检测设备、环保设备、办公设备级辅助设备等141台（套）。（4）完成甜叶菊加厂区道路、环境绿化、水电等配套基础设施建设。技术来源的可靠性与可得性：本项目有关甜叶菊的种植技术与产品加工、生产技术和工艺，国家、行业和地方都有公开的操作规程和标准，项目实施中将严格按规程执行。技术依托单位——贵州省科学院是省内公益性科研单位，科研实力雄厚，项目实施后将按实际需求提供所需相应的配套技术和技术支撑。故本项目技术来源可靠且成熟。进度安排：本项目建设期为从资金到位后计划2年内完成。项目组织管理：成立项目领导小组和技术实施小组。领导小组由桐梓县政府相关职能部门负责人和专业农业合作组织负责人组成，领导小组负责项目的落实、实施，协调资金、人员到位，解决项目实施过程中的重大问题。技术实施小组由县相关部门牵头组建，省内外专家参加共同解决项目实施过程中的技术难题。项目实行独立核算，推行制式管理：即法人责任制、招标制、合同制和监管制。1.1.4投资结构及资金来源1.1.4.1投资结构57 第十三章结论与建议项目计划总投资22719万元。其中建设投资为14958万元，生产期需投入流动资金7761万元。其中项目进入生产期第一年需投入流动资金3291万元，第二年需投入流动资金827万元，第三年需投入流动资金1496万元，第四年需投入流动资金2146万元。1.1.4.2资金来源与筹措：（1）申请国家农业产业化经营项目扶持资金5000万元，其中第一年申请资金3000万元，第二年申请资金2000万元。主要用于种植基地基础设施及育苗基地建设。（2）本项目合作社需自筹资金9958万元，其中建设期第一年自筹资金5104万元，第二年自筹资金4854万元、主要用于公用工程、加工基地建设及其它投资。（3）项目进入生产期合作社需申请流动资金7761万元。其中第一年申请流动资金贷款3291万元；第二年申请827万元；第三年申请1496万元；第四年申请2146万元。1.2可行性研究报告编制依据1、《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》【国发[2012]2号文件】2、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的若干意见》3、贵州省政府办公厅《关于促进农产品加工业发展的若干意见》4、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》5、中共贵州省委、贵州省人民政府《关于大力推动农业产业化经营的意见》6、《贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》7、《遵义市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》57 第十三章结论与建议8、《桐梓县国民经济和社会发展第十二个五年规划》9、《桐梓县“十二.五”农业产业化发展规划》1.3综合评价1.3.1项目建设的必要性项目建成后，一方面可以满足市场对甜叶菊精深加工系列产品需求日益增长的需要，为项目区乃至全省特色优势产业发展作贡献，同时可以改变项目区内特色甜叶菊种植业商品率低、加工产业链短、附加值不能充分体现的现状。另一方面通过项目实施可以促进项目区农业产业结构调整、农业增效、增加农民收入、提高当地特色产业科技含量，培育特色种植业及加工企业，推动甜叶菊产业化经营。因此，无论从推进贵州优势特色产业的发展，调整农业生产结构的角度出发，还是从增加农民收入和培植农产品加工业等方面来看，本项目的实施都是非常必要的。1.3.2可行性自然条件可行：项目区属季风湿润气候，冬暖夏凉，年平均气温14.6℃，年平均日照1091.6小时，无霜期250天以上，平均海拔1100米，降雨量1038.8毫米，相对湿度为75%-85%，土壤矿物养分与有机质比较丰富，没有工业污染，空气质量优良，水资源条件好，十分适宜优质甜叶菊等多种特色农作物的生长。技术成熟、可靠：57 第十三章结论与建议一是严格按国家和行业有关优质甜叶菊生产的技术规范、标准组织种植和加工；二是项目区具有种植优质甜叶菊的经验，拥有众多的种植能手。项目实施单位也有相应的甜叶菊种植生产、加工实践经验和技术储备。三是技术依托单位科研实力雄厚，已有成熟的科研成果可供选择应用。因此本项目所需技术成熟、可靠。市场前景广阔：一是甜叶菊是一种高甜度、低热量的天然甜味剂原料，安全性高，无副作用，已成为我国继蔗糖、甜菜糖之后的"第三糖源",在国际上被誉为"植物糖王"。是国际公认的无公害草本植物，并且是制糖、制茶、制药与食品加工的必须原料，在当今市场上特别紧俏，也是我国出口商品之一。因此，市场潜力巨大。二是项目区地处我省边远郊县地区，工业化程度低，环境污染小，所生产的甜叶菊农产品品质优越，安全卫生，劳动力成本较低，具备一定的竞争优势，市场前景广阔。社会条件可行：项目区地处农村山区，经济总体不十分发达，“三农”问题突出，农民增收难度大。通过发展特色农业产业化经营，能够促进项目区产业结构调整，增加农民收入，地方政府和农民对种植优质甜叶菊的认可度和参与度高。社会条件可行。经济效益可行：项目总投资收益率36.87％，年向国家上缴所得税1973万元，所得税后内部收益率23.3%，税后财务净现值（I=8%）23908元，所得税后投资回收期6.55年，项目盈利能力和偿还能力强，经济效益可行。1.3.3风险评估及带动作用项目总投资22719万元，年销售收入50798万元（平均），年均利润7891万元。盈亏平衡点56.94%（生产期平均），经估算该项目年销售收入达2894万元即可实现保本，项目安全边际率达43.06%，项目风险小。项目投产后，可带动5000户农民种植甜叶菊，户均增收42000元，人均增收8400元，甜叶菊系列加工厂可新安排就业岗位314个。57 第十三章结论与建议1.3.4问题及解决方案资金投入和特色产业甜叶菊生产加工的质量及标准化是本项目的主要问题。主要解决方案：健全特色产业甜叶菊生产与加工销售的统一协调机制，多方筹措资金，增加投入。推行技术创新，建立质量标准统一的甜叶菊种植、生产加工管理协调机构，协调从田间种植到原料选择收购与仓储、加工、销售等环节的一致性和规范性。理顺管理体制，增强加工企业实力，发挥龙头企业的带动示范作用，使之形成“公司+农村合作组织+基地+农户”的产业模式，打造知名品牌，从而形成品牌市场、企业良性发展的局面。1.3.5结论与建议本项目符合国家和我省优先发展和扶持的产业，符合国家相关政策规定的立项原则。本项目的实施，可以为整个项目区甜叶菊种植、生产与加工销售提供一个快速健康发展的平台，促进项目区特色产业发展。为项目区乃至我省的区域经济发展作贡献。产品具有广阔的市场前景，产品科技含量高，经济效益好。通过本项目实施能推动项目区农业生产综合发展能力，夯实农业发展的基础条件，增加农民收入，提高特色产业效益。项目立项依据充分，选址正确，技术方案可行，环境影响小，经济效益良好，辐射带动能力强，经济社会效益显著，符合国家农业产业化项目的立项要求，建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。57 第十三章结论与建议第二章背景及必要性2.1项目建设背景57 第十三章结论与建议改革开放以来，我国国民经济得到了快速健康的发展，综合国力和人民生活水平显著提高，党中央明确的建设小康社会的宏伟目标，对各项工作提出了更高的要求。随着温饱问题的解决，农产品和其他消费品已从短缺发展到了总量平衡、局部剩余和不足的阶段，人们的生活方式和消费结构出现了新的需求和变化。为加快特色农产品种植和加工业的发展，推动农业和农村经济结构战略性调整，增强农产品加工业竞争力，促进农民增收、农业增效，加速农村经济建设步伐。国务院办公厅和省政府办公厅分别下发了《关于促进农产品加工业发展意见的通知》。文件中指出“农产品加工业是国民经济的重要产业。大力发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构调整的重要途径。农产品加工业的发展，对于拓宽农产品销售渠道，实现农产品多重增值，加速农村剩余劳动力转移，促进农业发展，增加农民收入，都具有十分重要的意义。各地各部门要从经济和社会发展的全局出发，充分认识推进农产品加工业发展和农业产业化经营在解决“三农”问题、新阶段扶贫开发和建设社会主义新农村的重要地位和作用，切实加大工作力度，把农产品加工业培育成为我省的重要经济增长点”。同时贵州省《促进农产品加工业发展意见》中已明确将特色农产品等精深加工产业作为发展农产品加工业的重点领域和方向。并提出在发展资金、信贷、税收及配套措施等方面给予政策倾斜和支持。2012年初国务院下发了《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》【国发[2012]2号文件】，文件明确指出：“加强山区特色经济林建设，支持因地制宜发展经济作物”。同时文件还提出：“壮大特色优势产业，增强自我发展能力。做强做优特色食品工业，培育一批龙头企业，打造一批知名品牌。”国务院2号文件的出台，为贵州发展现代农业和特色产业指明了方向和提供了有力政策保证。甜叶菊是一种多年生菊科草本植物，叶片中含有菊糖甙，其甜度为蔗糖的150～300倍，而热量又大大低于蔗糖，热值仅为蔗糖的1/300。是一种极好的天然甜味剂。国外已用来代替糖精做低热食品，不但无副作用，而且能治疗某些疾病，如治糖尿病，降血压，对肥胖症、心脏病，小儿虫齿等也有疗效，并有促进新陈代谢，强健身体的作用。由于甜叶菊具有奇特的药效，产品不断出口国外，而且出口品种增多，数量逐渐增加。甜叶菊素在美国被FDA核准为“保健食品”（1994年）；在澳大利亚被列为“治疗用品（ARTG）”（1999年）；在日本和韩国30年前即被正式列为桌上代糖；在中国，甜叶菊素被核准为“食品添加剂”。随着国内外人们保健意识的增强，甜叶菊的需求也在不断扩大，给甜叶菊种植和加工行业带来商机。市场前景十分广阔。桐梓县是一个农业大县，农业资源丰富，由于气候坏境适宜各种生物繁衍，特色经济作物种植种类较多，其中甜叶菊种植具有得天独厚的优势条件，近几年种植规模和面积不断扩大。桐梓县委、县政府为贯彻落实省委、省政府“三化”同步的战略决策，57 第十三章结论与建议按照特色高效农业向优势产业带集聚，特色农产品加工企业向工业园区集群发展的模式，加快推进三次产业协调发展，着力拓宽增收渠道改善民生，提高人民生活水平，建设“生态桐梓”。因此，紧紧抓住国家和贵州省推进特色农业产业发展的大好机遇，结合项目区自然生态和区位条件的优势，大力发展甜叶菊种植与加工产业，对推进项目区的农业产业结构调整，提高优质特色农产品的竞争力和商品率，促进农业增效、农民增收和推进社会主义新农村建设意义重大。2.2项目建设的必要性2.2.1是培育壮大贵州省地方特色优势农业产业的需要国务院《关于促进贵州经济又好又快发展的若干意见》（国发【2012】2号文件）中针对贵州现代农业发展问题提出：“要积极调整农业种植结构，立足不同区域特色，壮大特色优势产业，增强自我发展能力。做强做优特色食品工业，培育一批龙头企业，打造一批知名品牌。”贵州省委【2012】1号文件明确指出，实施新一轮农业战略结构调整，在“十二五”期间，使贵州省粮经比例由原来的60:40调整为40:60。桐梓县具有发展甜叶菊种植及加工产业得天独厚的优势条件，近几年在合作社的积极努力和各级政府的积极推动、扶持下，项目区甜叶菊产业得到了较快地发展，然而，由于科技含量低、加工产业链滞后，设备落后、劳动生产率低下，使这优势尚未充分发挥出来。通过该项目的实施，利用项目区得天独厚的自然环境资源优势，种植生产出环保、高效、优质的甜叶菊原材料，同时建立甜叶菊精深加工厂，延长产业链，顺应经济社会发展的规律。对当前项目区产业结构调整，提高项目区综合生产能力，提高特色农产品的质量、效益和市场竞争力，增加农民收入，发展现代农业意义重大。甜叶菊特色农业产业将成为桐梓县乃至贵州省的一项重要特色支柱产业，具有广阔的发展前景。是发展当地特色农业产业的需要。57 第十三章结论与建议2.2.2是项目区农业产业结构战略性调整的需要桐梓县是一个农业资源较为丰富的县，相对而言，农业生产水平较低，农村经济总体欠发达。造成这种局面的因素很多，其中最主要的是产业结构及产品结构单一，农业生产集约化程度低，农产品的商品率和加工率低。由于生产者技术水平不高，缺乏商品意识、质量意识和品牌意识，市场竞争、科技支撑条件较差，使其自然资源优势和区位优势的发挥受到限制。通过实施本项目，建立优质、高产、高效甜叶菊种植生产基地和加工厂，带动发展具有地方特色的甜叶菊特色农业产业，使项目区走上种植与加工相结合的道路，项目各环节的合理配置，构建一个较为稳定高效的生态循环经济系统，从而达到项目区产业结构战略性调整的目的。项目的建设，在调整区内产业结构，实现产业集约高效、标准化生产，创立产地品牌，提高产品竞争能力，有效占领市场空间等方面将发挥重要作用。从而实现项目区农业产业结构的战略性调整。2.2.3是提高产业科技含量和培植龙头企业，实现甜叶菊产业化经营的需要57 第十三章结论与建议培育壮大龙头企业是发展农业产业化的关键，龙头企业肩负着市场开拓、科技创新、把地方特色产业引入市场、推进区域经济发展的重任。中共中央提出要着力培养一批竞争力、带动力强的龙头企业，让农民从产业化经营中得到更多的实惠。甜叶菊种植在项目区通过多年试验已获成功，且种植规模在不断扩大，但是由于加工业的滞后。将严重的制约产业的发展，使当地这一特色优势农业产业未能发挥其应有的经济、社会效益。通过本项目的实施，以科技为导向，以项目为载体，以市场为目标，在企业的带动下，把先进实用的甜叶菊加工科技成果和技术赋予实践，用先进的生产经营理念引导农民参与产业化经营，提高农民的市场意识、风险意识和效益意识，增加科技对特色产业生产的贡献率。项目的实施同时也可增强企业的自我发展能力和对周边山区的辐射带动能力，优化企业的生产组织形式，巩固和提高企业效益。通过产业化的生产、加工和经营、服务，充分利用好甜叶菊系列深加工产品市场前景和项目区得天独厚的自然条件，形成稳定的优质特色产业加工基地。推进项目区特色农业产业化经营健康、科学发展。2.2.4是增加农民收入，解决“三农”问题的需要57 第十三章结论与建议党的十六大以来，党中央、国务院坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，近年来又出台一系列加强农业基础建设，促进农业发展、农民增收的各项优惠政策措施，中央1号文件连续多年聚焦农业。稳定经济社会发展大局当务之急是抓好农业发展，农民增收，扎实推进社会主义新农村建设，走中国特色农业现代化之路。随着国民经济的发展和国家综合实力的提高，“三农”工作现阶段乃至今后相当长的时间内仍是我国和我省全部工作的重中之重，“三农”问题解决的好坏，直接影响到千百万农民的切身利益和新农村建设的成败，影响到国家稳定和农村社会经济的长治久安。“三农”工作最主要目标是实现农民增收，实现这一目标的有效途径是促进农村商品经济和农业产业化的快速发展，这就取决于农产品能否顺利流通，实现其商品价值。通过本项目的实施，加快地方特色农业产业的发展步伐，切实调整农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来农业生产增产不增收的被动局面，使项目区优质甜叶菊的种植和加工收入的增长由过去的粗放型增长方式转变为集约型增长方式，引导优质农产品生产向专业化、产业化、优质化和市场化方向发展，切实增加农民收入，是解决“三农”问题和增加农民收入的有效举措之一。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围桐梓县位于贵州省北部，重庆市南部，属革命老区遵义市管辖，距遵义市53公里。素有“黔北门户”、“川黔锁钥”之称。地理坐标为东经106°26′—107°17′，北纬27°57′—28°54′，县域内南北最长处81公里，东西最宽处52公里，国土面积3202平方公里。东与正安县、绥阳县交界，南与遵义市汇川区为邻，西与习水县比邻，北与重庆直辖市接壤，全县辖16镇8乡（其中1个民族乡），226个行政村、23个居委会（社区）。3.1.2自然资源状况桐梓县位于黔北山地与四川盆地的衔接地带，属黔北中山峡谷区。全县地势呈东北高、西南低形状，羊磴河、松坎河、桐梓河将全县切割为三个各具特征的地貌单元。县境内兼有山原、中山、丘陵、山间盆地、河流阶地等多种地貌形态，且岩溶广布，石峰林立，洼地、漏斗、竖井、盲谷比比皆是，暗河、溶洞十分发育。 桐梓县自然条件优越，气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，生态环境良好。属中亚热带高原季风湿润性气候区，57 第十三章结论与建议四季不甚分明，水热同季，雨量充沛，干、湿季明显，无霜期长，春暖风和，时有倒春寒，初夏多雨，盛夏多旱，热而不酷，秋温陡降有绵雨、“秋风”，冬无严寒，多云寡照，偶有凝冻，垂直地域分布差异大，立体气候显著。 适宜多种动植物生长繁育。年均气温14.6℃，最冷月-5℃，最热月24.5℃。无霜期250天以上，多年平均日照时数1091.6小时。年平均降水量1038.3毫米。全县平均海拔1100米，最高峰为狮溪镇柏枝山南牛角寨海拔2227米，最低点为坡渡镇渝黔界河面，海拔310米，相对高差达1917米。县境内河流均属长江水系，分别流入赤水河、綦江及乌江3条长江上游干流。计有大于20平方公里流域面积的河流57条，总长度831.48公里，河网密度0.26公里/平方公里。河流等级为：干流7条，一级支流32条，二级支流18条。主要河流桐梓河、松坎河、羊磴河集雨面积2919.45平方公里。 县内生物资源丰富，种类多，分布广。农产品方面有团芸豆（小白豆）、大芸豆（大白豆）、风干玉米仁（阴苞谷）、魔芋干等，林产品方面有方竹笋、油桐、乌桕、生漆、棕片、五倍子等，牧产品方面有桐梓白山羊、桐梓麻羊、桐梓芭蕉猪、松花皮蛋、牛肉干等，中药材方面有杜仲、天麻、云木香、蕨菜等；土壤类型多样，主要有水稻土、潮泥土、黄壤、石灰土、紫色土、黄棕壤6个土类，面积434.19万亩，占总土地面积的90.49%。其中酸性土壤46.37万亩，微酸性土壤238.76万亩，中性土壤122.41万亩，微碱性土壤9.04万亩。3.1.3社会经济状况桐梓县系遵义市北部重要的农业大县、交通枢纽、度假风景区之一。2012年全县年末常住人口51.94万人，全县耕地面积约54.64万亩。全年粮食总产量25万吨。2012年全县生产总值完成74.89亿元，同比增长17%。其中，第一产业增加值完成14.51亿元；第二产业增加值完成28.95亿元；第三产业增加值完成31.43亿元，人均生产总值14400元。57 第十三章结论与建议农林牧副渔总产值24.60亿元，同比增长11.3%；财政总收入10.56亿元，增长54.3%，其中公共财政预算收入5.71亿元，增长44.9%。全社会固定资产投资114.98亿元，比上年增长49.2%；工业增加值19亿元，增长22.8%；城镇居民人均可支配收入15929元，增长17.8%；社会消费品零售总额16.4亿元，增长17%；农民人均纯收入5986元，增长16.9%。桐梓县区位优势明显，交通、通讯等基础设施完善，电力资源富集。县城介于重庆与贵阳市之间，距两大城市200余公里约两小时左右的车程。川黔铁路、210国道穿境而过，兰海高速公路和即将开工建设的黔渝高速铁路纵贯县境南北，其他省级公路干线连接24个乡镇，已实现村村通公路。桐梓县属黔北电网，境内电网建设已初具规模，电力充足，全县处于国家大电网的覆盖之下，拥有110千伏变电站6座，35千伏变电站9座，已开工新建容量为2×600MW的大型火力发电厂。移动通信已覆盖大部分乡镇和主要公路沿线，80%以上的村通电话。3.1.4建设地点选择根据设计，该项目甜叶菊苗圃园、种植基地和加工基地拟建在桐梓县狮溪镇、水坝塘镇、楚米镇、娄山关镇。项目实施地交通通讯便利、水电条件保证、劳动力资源丰富，完全能满足项目建设所需条件。3.1.5本行业及关联产业发展现状57 第十三章结论与建议贵州省是一个无平原支撑、经济欠发达的内陆省份，2012年全省粮食播种面积4581.42万亩，总产量1079.50万吨。油料播种面积821.25万亩，产量87.38万吨。蔬菜种植面积1161.47万亩，产量1375.63万吨。茶园、果园生产面积和产量分别为386.57万亩、289.31万亩和8.11万吨、150.71万吨。新增造林面积420.40万亩。桐梓县是一个农业占有较大比重的农业大县，具有发展特色农业产业的优势条件，该县紧紧抓住已列入乌蒙山片区区域发展与扶贫攻坚机遇，编制基础设施、产业发展、民生工程等项目1240个，规划投资近2000亿元。加大农业扶持力度。提出了“以富民兴县为目标，狠抓特色经济，促进农业产业化，全面发展农村经济”的发展思路。全县紧紧围绕抓好“蔬菜、畜牧、方竹、烤烟等特色产业规模效益的巩固提升做文章，积极扶持各类农产品企业采取多元投入机制，坚持走规模化、产业化、集约化的发展路子。全县特色农业发展态势喜人。近几年县委、县政府加大了农业扶持力度，2012年，发放各类涉农补贴1亿多元。争取扶贫资金2000万元，发展红粱、团豆、中药材、经果林、生态养殖等特色产业。粮食产量25万吨，粮经比例达43:57。发展壮大蔬菜、畜牧、方竹、烤烟产业，种植商品蔬菜22万亩；大力发展草地畜牧业，培育标准化养殖场42个；森林资源得到有效保护，新造3.6万亩工程林，新造方竹林1000亩；种植优质烤烟8万亩，收购烟叶17.7万担，烟叶税4235万元，担均价1088元，烟叶均价创历史新高。投入农机具5.4万台，完成机耕、机种、机收面积25万亩，农业机械化水平不断提高。引进农业产业化经营项目22个，总投资8.58亿元。新增市级龙头企业4家、县级龙头企业10家。57 第十三章结论与建议但从总体上看，项目区内特色产业加工业仍处于落后阶段，主要表现在生产水平低，产品质量不高，质量与标准参差不齐，经营规模小，品牌知名度和科技含量低，龙头企业少，带动能力弱，精深加工能力不强，工业化程度低，区域内缺乏农副产品加工生产销售大型骨干企业来支撑，经营渠道单一，特色产业加工业的生产与经营尚处于初步发展阶段。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1优势分析政策优势：农业历来是我国安天下、稳民心的基础产业和战略产业。我国各级政府历来都是十分重视发展特色产业生产和加强农产品安全工作。改革开放30多年来，从中央到地方均把农业持续增效、农民持续增收作为各项工作的重中之重来抓，近年来，国务院及贵州省先后出台了《关于促进农产品加工业发展意见的通知》等政策文件，明确指出，大力发展农产品加工业，实现农业产业化经营，促进农业和农村经济结构调整和农村劳动力转移，增加农民收入。特别国务院2012年2号文件出台，更进一步明确了贵州省要壮大特色优势产业，增强自我发展能力。做强做优特色农产品工业，培育一批龙头企业，打造一批知名品牌；支持因地制宜发展具有贵州特色的经济作物。这为项目区甜叶菊特色产业快速发展提供了有力的政策保障。市场优势：甜叶菊是一种高甜度、低热量的天然甜味剂，安全性高，无副作用，已成为我国继蔗糖、甜菜糖之后的"第三糖源",在国际上被誉为"植物糖王"。是国际公认的无公害草本植物，并且是制糖、制茶、制药与食品加工的必须原料，在当今市场上特别紧俏，也是我国出口商品之一。因此，市场潜力巨大。市场前景广阔。资源环境优势：57 第十三章结论与建议项目区具备了发展甜叶菊特色产业的资源环境优势。一是自然资源条件好、温暖湿润的气候，丰富的水资源等优越的条件，为甜叶菊的生长发育提供了良好的条件。二是项目区劳动力资源充足，为发展劳动密集型的特色加工业提供了人力资源保障。三是项目区地处山区，区内工业项目少，水质、土地污染小，环境条件好，是我省发展绿色、无公害优质农产品及加工基地的理想之地。科技和人才优势：项目技术依托单位——贵州省农科院本部位于贵阳市小河区金农社区，全院现有在职职工1475名，正高职称25名，副高职称150名，博士40余名，硕士100多名。完全有能力承担该项目的技术依托和新产品的研发。区域和基础设施优势：桐梓县区位优势明显，素有“黔北重镇”和“贵州北部门户”之称，是贵州北部地区重要的交通枢纽，县城距贵阳市和重庆市只有2小时左右的车程，川黔铁路、210国道、兰海高速公路等纵贯县境，公路干线连接24个乡镇，已实现村村通公路，交通极为便利。区内供电、供水、邮政、电信等基础设施完善。全县24个乡镇全部通程控电话，移动通讯网、国家电网覆盖全县。能为项目实施提供便利的交通运输条件和有效的信息、电力能源保障。3.2.2主要障碍因素及解决方案。主要障碍因素1、项目区农户科技文化素质不高，多年来主要从事常规农业的种植，种植结构单一，农民的传统种植习惯根深蒂固。2、生产组织化程度低，缺乏龙头企业带动。解决方案57 第十三章结论与建议1、制定科学的技术方案，严格规范生产规程，做好种植示范基地建设，加强对农民技术培训、服务和指导，让农民看到实实在在的效益，改变其传统耕作方式，提高他们的参与热情和技术运用的自觉性，使本项目得以持续，发挥其应有的辐射带动作用。2、企业拟采取“公司+农村经济合作组织+基地+农户”的体制和“订单农业”的模式建立甜叶菊种植生产基地，帮助基地农户成立产业协会，建立协会章程，并按照优质甜叶菊产业化要求和市场准入标准，制定甜叶菊种植管理、收购、加工销售等制度，提高生产的组织化程度。同时项目实施单位加强企业的自身建设，不断壮大自身的综合能力，将企业培育成桐梓县优质特色产业的龙头企业，促进桐梓县甜叶菊产业化的发展。57 第十三章结论与建议第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1产品市场供求现状分析甜叶菊别名甜菊、糖草、甜草，双子叶植物纲，菊科多年生草本植物，原产南美亚热带地区。甜叶菊全株都有甜味，以叶片最甜。甜叶菊糖是一种低热量、高甜度的天然甜味剂，其甜度为蔗糖的150～300倍，但热值仅为蔗糖的1/300，对糖尿病、肥胖症、调节胃酸、恢复神经疲劳、预防小儿龋齿等具显著疗效，被广泛应用于食品、饮料、医药、日用化工、酿酒、化妆品等行业。甜叶菊1977年在中国引种成功。目前，我国是全球甜叶菊最大的生产国和出口国，占到世界市场90%左右的份额。全国种植甜叶菊的省份已从原来的苏、皖、赣、闽等南方省推广至山东、新疆、东北、华北、湖南及西南等地区20多个省市。主要种植品种类型包括普通型，高RA型（守田系列，新光系列）和杂交型。自2008年以来，我国甜叶菊种植以年均15%左右的速度增长，专家估计，目前全国甜叶菊栽培面积已超过300万亩，年鲜叶产量约360万吨、茎干700万吨。在我国，甜叶菊的初产品主要是其叶、茎干品，视用户对甜度需求，还可加工成粉状、茶型等。在价格变动上，甜叶菊干叶从2007年的6500元/吨的价格一路上扬至2012年的9800元/吨，目前稳定在10000元/吨左右。甜叶菊糖（苷）是甜叶菊的主要提取物，是阿斯巴甜的天然替代品，用途广泛。57 第十三章结论与建议图4－1国内甜叶菊提取物消费结构图4－2国外甜叶菊提取物消费结构57 第十三章结论与建议目前全球甜菊糖市场总销售额已有15亿～17亿美元，年增长率超过21%。2010年，美国甜菊糖销售额已达2.106亿美元，约占美国蔗糖和其他甜味剂市场总销售额（117.36亿美元）的1.8%；2011年，美国甜菊糖的销售又迈上新台阶，达到11.92亿美元，约占美国甜味剂市场（130.78亿美元）的9.2%。而蔗糖这一传统甜味剂在美国甜味剂市场所占比重则在逐年下滑，从2010年的63.9%下降为2011年的58%，这意味着以甜菊糖为代表的天然甜味剂产品正在逐步蚕食美国的蔗糖及其他甜味剂产品的市场份额。嘉吉公司、谱赛科有限公司和GLG集团是去球甜叶菊提取物生产销售企业，其中嘉吉公司占据了全美甜菊糖甙类甜味剂销售额的58%。我国不仅是甜叶菊的最大种植国，同时也是甜叶菊糖的最大生产国和出口国。　日本、美国、韩国、马来西亚、加拿大、墨西哥、俄罗斯、瑞士等国家是中国出口甜菊糖的主要市场。甜菊糖出口从2007年出口金额不到1亿美元，增加至2009年的1.25亿美元，2011年更是猛增至5.7亿美元，甜菊糖产量和出口量占国内总产量和出口量的80%。甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、四川汉龙（集团）有限公司、青岛润德生物科技有限公司、赣州菊隆高科技实业有限公司、江西普赛科生物公司和山东华仙甜菊公司等是国内的主要甜叶菊企业，相关产品主要有甜菊糖甙、甜菊糖、甜菊糖苷、天然甜菊糖、甜菊甙、酶改制、甜菊糖甙等。贵州于上世纪80年代曾进行过甜叶菊的引种试验，但生产种植鲜见报道。近年，遵义市桐梓县引种甜叶菊获得成功，现已推广应用到大田种植，种植面积约5000亩，鲜叶亩产2400公斤左右。4.1.2产品市场前景分析甜叶菊种植的市场前景广阔。57 第十三章结论与建议2007年，西方医学界及媒体掀起了一阵批评阿斯巴甜的风潮，称经常食用含阿斯巴甜的食品饮料会引发老年痴呆症及其他疾病，一些西方医学专家甚至认为阿斯巴甜具有类似于“神经毒素”的副作用，这些报道引起西方市场的极大恐慌。在这一形势下，美国等西方市场重新审视食品饮料中大量使用阿斯巴甜等合成甜味剂的安全性问题。在美国众多食品生产商施予的强大压力下，美国FDA终于在2008年同意甜菊糖可用于食品饮料中，并认定甜菊糖属于GRAS（安全）级的食品添加剂。随后，欧盟也批准甜菊糖可作为食品添加剂使用。自此，甜叶菊糖作为阿斯巴甜的天然替代品达成国际共识，甜叶菊的生产种植面积迅速扩大。从国际市场看，甜叶菊提取物占食糖市场比重不足1%，但由于各国肥胖率上升以及消费者对低糖产品需求不断增长，甜叶菊市场空间很大。现在，美国市场的食品饮料基本都添加甜菊糖，甚至奶粉或烘焙食品也添加甜菊糖；瑞士甚至将甜菊糖列入本国药典作为糖浆剂、口服液或含片的主要甜味剂原料。一些食品业巨头如可口可乐公司、达能公司等将甜叶菊糖的使用作为产品宣传亮点，鼓励消费者选择天然产品。统计数据表明，美国在过去10年里，甜菊糖销量增长了918%；2011年，法国市场增长50%，预计2014年将增长4倍。甜叶菊糖等提取物的旺盛需求，必然会进一步促进甜叶菊的生产种植。从国内市场看，我国是世界最大的食品、饮料市场，但甜叶菊糖的使用仅限于于一些高端产品。随着人们生活水平的不断提高，消费者对传统甜味剂易导致糖尿病、肥胖症等病症的认知越来越清晰，对甜叶菊糖的消费认可度会越来越高。与传统甜味剂相比，甜叶菊糖虽然存在着口味和生产成本的局限，但“舌尖上的安全”比什么都重要。加拿大GLG分别投资数十亿元人民币在安徽明光、江苏东台两地建设10万亩和5万亩超大型甜叶菊种植基地；马来西亚谱赛科公司注资成立江西普赛科生物公司，专事甜叶菊的生产加工。57 第十三章结论与建议国际甜味剂巨头在我国不断加大的甜叶菊种植和加工布局，就是很好的证明。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析项目区位于贵州黔北，生态环境好，土壤肥沃，富含铁、铜、锌、锰、硒等微量元素，甜叶菊种植的环境条件优越，产品的安全系数高，品质优良，具有一定的比较优势。贵州是我国的欠发达地区，项目区人工工资、加工原料、加工能源等方面的成本低于全国大部分地区，在加工成本方面具有明显的比较优势。本项目栽培品种源于贵州山区多年的种植实践，有效成分含量高，生产工艺简单，质量易控制；产品销售价格基于全国平均价格制定，与产品单位成本相比有较大的伸缩空间，具一定的价格优势。此外，项目建设单位是目前贵州省唯一的甜叶菊种植和初加工企业，拟建种植基地全部通过土地流转实现，在省内市场具有相当的话语权，暂无竞争对手威胁，区域内具市场支配地位。4.2销售策略、方案、模式和进度4.2.1销售策略从业界现状和发展趋势看，在质量和品质得到保证的前提下，产品销售的关键是品牌，因此，在销售策略选择上上首当其冲的是品牌战略，要充分利用本项目产品品质，辅以产地认证优势，强调产品的安全、优质、无公害特征，发挥一切宣传手段进行宣传，以扩大产品的知名度。57 第十三章结论与建议项目产品用途广泛，要根据市场的消费能力、消费习惯、市场竞争等综合指数，利用项目单位的人脉资源，建立强大的销售网络，以市场渗透为目标，快速收回投资为根本，依据需求导向、成本导向和竞争导向，进行理解价值定价和产品组合定价，丰富产品层次，发挥成本比较优势，制定合理的价格策略，努力开拓市场空间。4.2.2销售方案本项目产品的市场区域定位是：以海外市场为中心，立足订单生产。同时，加强与国内甜叶菊深加工企业联系，拓展国内尤其是沿海市场。消费者定位是：以甜叶菊深加工企业为外贸企业主要销售对象，制定科学产品价格层次，以低端产品支撑小型企业，中高端产品供给大中型加工企业和外贸出口。4.2.3销售模式根据现代商品流通特点，兼顾本项目产品的特殊性，采取委托经销或订单方式，通过国际贸易经销商，积极向海外市场拓展，减少中间流通环节，降低营销成本。国内市场则以直销为主，代理经销为辅助。4.2.4营销进度以项目实际产量为销售目标，100%销售。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析1、销售价格。从甜叶菊在我国的发展历程看，其价格一直呈上升态势，但随着生产经营者数量增多，价格竞争不可避免，价格风险不容忽视。257 第十三章结论与建议、加工原料。由于生存条件艰苦，生存压力大，加上对市场经济的认识有限，部分农民常常会成为市场经济的见利忘义者，在一定程度上增加了本项目加工原料供应的不确定性，和大多农产品加工项目一样，本项目不排除订单原料不足的风险。3、产品安全。本项目产品直接关系到消费者的生命和健康，从田间生产到车间加工的任何环节的些许疏忽所带来的产品安全问题，都可能导致灾难性市场风险的出现。4.3.2防范和降低风险对策1、价格风险对策。从某种程度上讲，价格围绕价值上下波动，既是商品经济的客观规律，也是市场无序竞争的必然恶果。要在严格财务管理和成本控制的同时，充分利用本项目产品的规模优势，加强与业界同行的沟通和联系，尽早确立项目企业在业界的优势地位，在法律、法规允许的范围内，最大限度的获取市场话语权，采取相对灵活的价格策略，在避免恶性竞争的同时，使项目企业实现行业的利益最大化。2、原料风险对策。一个好的农产品加工项目，必然会带来企业、农户和政府的三赢。要降低原料供应风险，企业在考虑自身发展的同时，要舍得让利予民，在项目地政府的帮助下，培育乡村经纪人和种植大户，和基地农户建立切实可行的利益联接机制。3、产品安全风险对策。保护产地的生态环境，严格按照相关标准和技术规程，将田间管护、车间加工、市场销售各环节按不同责任主体分段管理，加强质量检测，构建垂直质量管理渠道，切实加强产品的安全生产。57 第十三章结论与建议第五章建设方案5.1建设规模和产品方案5.1.1建设规模新建350亩甜叶菊种苗繁殖基地；新建50000亩甜叶菊种植基地；新建甜叶菊茶、甜叶菊粉、甜叶菊干、甜叶菊干茎生产线及其土建工程；完成加工设备购置、检测设备及配套土建工程建设。建设期限2年。5.1.2产品方案产品名称规格产量（吨/年）备注甜叶菊茶25kg/箱750不混加茶叶甜叶菊粉25kg/箱18000茎80％，叶20％甜叶菊干叶50kg/包15000甜叶菊干茎50kg/包35000甜叶菊苗株21690万株以上为本项目设计生产能力，甜叶菊苗生产期首年即达到设计产能的100％。其余产品计划生产期第一年达到设计产能的30%，第二年50%，第三年70％，第四年100％。5.2建设规划布局和土地方案5.2.1规划布局本项目建设按“一部四基地”布局。“一部”即项目总部，拟建设在桐梓县娄山关镇小坝村新街，括管理区和种植区。管理区占地面积2.5亩，主要功能是作为项目管理中心，协调管理各基地的生产、加工和项目产品的质量检测、销售等。种植区5000亩，布局于娄山关镇临近村组。57 第十三章结论与建议“四基地”包括种苗繁殖基地、狮溪基地、水坝塘基地和楚米基地。种苗繁殖基地：占地350亩，拟建于桐梓县狮溪镇黄坪坝村，主要由母本园、育苗大棚构成。狮溪基地：由种植基地和加工区构成。其中，种植区15000亩，分布于狮溪镇各村；加工区按种植基地产量加工甜叶菊茶、甜叶菊粉、干叶及干茎，占地32.5亩，布局在狮溪村。水坝塘基地：由种植基地和加工区构成。其中，种植区15000亩，分布于水坝塘镇各村；加工区按种植基地产量加工甜叶菊茶、甜叶菊粉、干叶及干茎，占地32.5亩，布局在水坝塘村。楚米基地：由种植基地和加工区构成。其中，种植区15000亩，分布于楚米镇各村；加工区按种植基地产量加工甜叶菊茶、甜叶菊粉、干叶及干茎，占地32.5亩，布局在楚米村。5.2.2土地方案种植基地占地50000亩，拟通过流转方式取得，经田间工程施工建设后转包给农户种植。租金逐年支付。种苗繁殖基地占地350亩，拟长期流转，租期12年，租金一次性支付。总部及加工建设用地100亩，拟通过征拨方式取得。5.3建设标准与产品标准5.3.1建设标准5.3.1.1土建工程土建工程按照GB50073-2001《洁净厂房设计规范》、GB50009-2000《建筑结构荷载规范》、GB57 第十三章结论与建议50016—2006《建筑设计防火规范》、GB50010—2002《砼结构设计规范》、GB50003—2001《砌体结构设计规范》、GB50011—2002《建筑抗震设计规范》、GB50007—2002《建筑地基基础设计规范》、GB50009-2000《建筑结构荷载规范》、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》标准执行。本项目建筑设计基本风压0.35kN/m2，设计雪荷载不予考虑，无冰冻深度;地震烈度按6度考虑。建筑设计在处理时应注意三个方而，一是功能，首先做到功能合理，工艺流程顺畅；二是形象，总的指导思想是形式与功能高度结合，外部形体建筑立面造型要美观、大方；三是材料及构造，选用相应的材料和构造，满足防水、防潮、防火等要求。从踏勘资料看，场地自然地形有一定高差，土体结构松散，土岩层分布差异大，地质较为复杂。施工中容易造成土体失衡，诱发塌方滑坡，主要建筑物宜采用桩基、钢筋混凝土独立性基常规建筑材料以当地生产为主，装修材料从市场解决，要选择国家认定的规模较大、产品信誉好的厂家，并要有产品合格证书。5.3.1.2温室（大棚）建设标准温室（大棚）工程按照GB/T18621-2002《温室通风降温设计》、GB/T18622-2002《温室结构设计荷载》、JB/T10288-2001《连栋温室结构》、JB/T10292-2001《温室工程术语》、JB/T10296-2001《温室电气布线设计规范》、JB/T10306-2001《温室控制系统设计规范》等标准执行。（1）单栋简易钢架拱棚跨度6米，拱距0.75米-1.0米，肩高1.8米，脊高3.0米57 第十三章结论与建议，两扇掩门。要求主材料弯管外径为25毫米，壁厚1.5毫米，每根顶拱重量不小于4.9千克，顶高不低于3.3米，档距在0.8米以内，雪载0.2kN/m2，风载0.3kN/m2，最大排雨水能力140mm/h，侧墙卷膜通风，外遮阳网（60%），防虫网（32）目，13丝长寿无滴膜，骨架全部采用热镀锌材料。（2）连栋钢架薄膜温室连栋小锯齿型钢结构，跨度8米，开间3-4米，肩高3.3米，脊高5.1米，采用C20混凝土独立桩基础，两扇滑动掩门，天沟用1.2毫米以上镀锌钢板制造，高度不低于3.3米，立柱采用不低于70×50×2毫米矩形镀锌钢管或直径50×2毫米矩形镀锌钢管，间距不大于4米，顶拱采用直径30×1.2毫米镀锌钢管，拱间距不大于1.2米。每个温室圆顶靠天沟处设置二条天窗卷膜机构，四侧均设卷膜机构，卷膜高度不低于2米。配置防虫网（32）目，15丝长寿无滴膜，配置喷灌设备，轴流风机降温，骨架全部采用热镀锌材料。有外遮荫连栋大棚；外遮荫高度不低于4.5米，采用进口尼龙托网线。5.3.1.3辅助设施5.3.1.3.1给排水本部分内容只考虑总部、种苗繁殖基地及各基地加工区的给排水，种植区的给排水通过相关的田间工程实现。1、给水给水采用集中自来水供水方式。生产、生活给水：生产、生活用水量根据用水量水平，结合发展规模和充分考虑分区的地理位置与自然环境，确定生产、生活用水数据。57 第十三章结论与建议消防用水：采用低压制供水，直接从给水管中取水。为满足消防要求，从给水主干管接入消防栓，管径为DN100MM。室外消防栓按《室外给水设计规范》设置,在主次干道的一侧每隔120米设立室外消火栓，以保证消火栓的保护半径不超过150米。消防给水管管材选用PE管热熔连接。考虑到本项目的防火实际，应分别在各加工区建一个消防专用蓄水池。2、排水生产、生活污水分别设置厂区内部沟道、管道收集处理后排放。排水设施包括管网及排水构筑物，车间内部分采用沟道及UPVC排水管，室外排水管道采用HDPE缠绕排水管。5.3.1.2.2电力本项目采用380/220V低压供电，电源线路采用钢芯铝绞线、钢筋混凝土电杆架。生活、照明用电按生产用电的20％核计。根据负荷计算，本期工程建设装机容量1076KW，设置400KWA变压器3台，可以满足本建设工程的用电负荷及供电回路需求，根据工艺及建筑特点，本项目总体用电负荷等级按三级考虑，采用放射式和树干式结合的混合式供电。供电线路采用VV-IKV铜iE电缆及BV-0.45/0.75KV型铜芯线，照明灯具主要采用节能型光源；车间生产区域采用LED灯具，附房及办公等主要采用日光灯及节能灯。5.3.1.2.3防雷接地本期工程各建筑物均按三类防雷建筑处理，各建、构筑物均装设避雷带、避雷针。主要利用基础接地、辅以人工接地，防雷接地电阻R≤10欧。57 第十三章结论与建议采用TN-C-S系统，低压电源入户处作重复接地，电气设备金属外壳作保护接地，电气接地电阻均不大于10欧。5.3.2产品标准本项目产品尚无法定标准，以下标准为项目企业自定。1、甜叶菊干叶外观：青绿，无黑叶，霉变，无杂质枝杆，气味芳香。甜度14±0.5%，水份10%以下。2、甜叶菊茎杆外观：青绿，无黑叶，霉变，无杂质枝杆，气味芳香。甜度7±0.5%，水份10%以下，3、甜叶菊茶外观：根据客户要求有条形状，有颗粒状。甜度30±1.0%，水份8%以下。4、甜叶菊粉外观：青绿，粗、细根据客户要求。甜度14±0.5%，水份10%以下。5.4建设内容5.4.1种苗繁殖基地工程名称单位数量工程要求母本园大棚个1408m×30m，热浸镀锌钢管架材，带遮阳网繁殖园大棚个7208m×30m，热浸镀锌钢管架材，带遮阳网管理用房㎡120单层砖混结构，抗震6级，防火3级，屋面防水等级Ⅲ级，简单装修农机房㎡80单层砖混结构，抗震6级，防火3级，屋面防水等级Ⅲ级蓄水池m³50010m×10m×5m，毛石混凝土砌体，水泥清光输水管路m60006分PVC管机耕主道m1000汽-10设计，3.5m宽，泥结碎石路面，带回车道，大渣回填垫层0.2米,碎石路面0.15米,机械碾压,M7.5浆砌石镶边生产便道m50000.2米宽砌体基础开挖，以块石作砌体，坎面碎石垫层厚0.15米,表面用C20细石，砼层0.1米57 第十三章结论与建议5.4.2狮溪基地工程名称单位数量工程要求一、种植区机耕主道m45003.5米宽，泥结碎石路面，带回车道，大渣回填垫层0.2米，碎石路面0.15米，机械碾压,，M7.5浆砌石镶边机耕支道m150002m宽，泥结碎石路面，大渣回填垫层0.15米，碎石路面0.10米，机械碾压,，M7.5浆砌石镶边排灌沟渠m9000宽0.5米,深0.6米,渠底铺0.15米碎石垫层,块石砌体，C15砼底板厚度0.06米蓄水池个305m×5m×4m，毛石混凝土砌体，水泥清光生产便道m240000.2米宽砌体基础开挖，以块石作砌体，坎面碎石垫层厚0.15米，表面用C20细石，砼层0.1米二、加工区1、菊茶加工加工车间㎡600单层框架结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级鲜叶摊青间㎡500单层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅲ级成品库㎡300单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级，简单装修包装车间㎡70单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级Ⅱ级维修用房㎡40单层砖混结构，抗震6级，防火3级，屋面防水等级Ⅲ级鲜叶收购钢棚㎡600钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米2、干叶加工原料钢棚㎡2000钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米加工钢棚㎡400钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米成品钢棚㎡600钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米3、菊粉加工原料棚㎡5000钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米粉碎车间㎡600单层框架结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级包装车间㎡300单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级Ⅱ级成品库㎡1000单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级，简单装修57 第十三章结论与建议4、茎杆加工原料钢棚㎡4000钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米加工钢棚㎡400钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米成品钢棚㎡1600钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米5、公共工程管理用房㎡300二层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅱ级，初装修职工宿舍㎡600三层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅱ级，初装修道路m3007米宽，20cm厚级配碎石垫层，机械碾压，30cm毛石混凝土路面，M7.5浆砌石镶边停车场㎡600大渣垫层厚度0.2米,碎石垫层0.1米，面上用C20砼层0.2米围栏m10002.5米高，10号钢丝，每3米间隔着角刚（含基础）加固绿化㎡600中等绿化5.4.3水坝塘基地工程名称单位数量工程要求一、种植区机耕主道m45003.5米宽，泥结碎石路面，带回车道，大渣回填垫层0.2米，碎石路面0.15米，机械碾压,，M7.5浆砌石镶边机耕支道m150002m宽，泥结碎石路面，大渣回填垫层0.15米，碎石路面0.10米，机械碾压,，M7.5浆砌石镶边排灌沟渠m9000宽0.5米,深0.6米,渠底铺0.15米碎石垫层,块石砌体，C15砼底板厚度0.06米蓄水池个305m×5m×4m，毛石混凝土砌体，水泥清光生产便道m240000.2米宽砌体基础开挖，以块石作砌体，坎面碎石垫层厚0.15米，表面用C20细石，砼层0.1米二、加工区1、菊茶加工加工车间㎡600单层框架结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级鲜叶摊青间㎡500单层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅲ级成品库㎡300单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级，简单装修57 第十三章结论与建议包装车间㎡70单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级Ⅱ级维修用房㎡40单层砖混结构，抗震6级，防火3级，屋面防水等级Ⅲ级鲜叶收购钢棚㎡600钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米2、干叶加工原料钢棚㎡2000钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米加工钢棚㎡400钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米成品钢棚㎡600钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米3、菊粉加工原料棚㎡5000钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米粉碎车间㎡600单层框架结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级包装车间㎡300单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级Ⅱ级成品库㎡1000单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级，简单装修4、茎杆加工原料钢棚㎡4000钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米加工钢棚㎡400钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米成品钢棚㎡1600钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米5、公共工程管理用房㎡300二层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅱ级，初装修职工宿舍㎡600三层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅱ级，初装修道路m3007米宽，20cm厚级配碎石垫层，机械碾压，30cm毛石混凝土路面，M7.5浆砌石镶边停车场㎡600大渣垫层厚度0.2米,碎石垫层0.1米，面上用C20砼层0.2米围栏m10002.5米高，10号钢丝，每3米间隔着角刚（含基础）加固绿化㎡600中等绿化57 第十三章结论与建议5.4.4楚米基地工程名称单位数量工程要求一、种植区机耕主道m45003.5米宽，泥结碎石路面，带回车道，大渣回填垫层0.2米，碎石路面0.15米，机械碾压,，M7.5浆砌石镶边机耕支道m150002m宽，泥结碎石路面，大渣回填垫层0.15米，碎石路面0.10米，机械碾压,，M7.5浆砌石镶边排灌沟渠m9000宽0.5米,深0.6米,渠底铺0.15米碎石垫层,块石砌体，C15砼底板厚度0.06米蓄水池个305m×5m×4m，毛石混凝土砌体，水泥清光生产便道m240000.2米宽砌体基础开挖，以块石作砌体，坎面碎石垫层厚0.15米，表面用C20细石，砼层0.1米二、加工区1、菊茶加工加工车间㎡600单层框架结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级鲜叶摊青间㎡500单层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅲ级成品库㎡300单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级，简单装修包装车间㎡70单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级Ⅱ级维修用房㎡40单层砖混结构，抗震6级，防火3级，屋面防水等级Ⅲ级鲜叶收购钢棚㎡600钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米2、干叶加工原料钢棚㎡2000钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米加工钢棚㎡400钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米成品钢棚㎡600钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米3、菊粉加工原料棚㎡5000钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米粉碎车间㎡600单层框架结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级包装车间㎡300单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级Ⅱ级成品库㎡1000单层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级，简单装修57 第十三章结论与建议4、茎杆加工原料钢棚㎡4000钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米加工钢棚㎡400钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米成品钢棚㎡1600钢架结构，独立基础，C型檩条跨度1/10-1/12，屋面760板，跨度26米，柱距7.65米5、公共工程管理用房㎡300二层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅱ级，初装修职工宿舍㎡600三层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅱ级，初装修道路m3007米宽，20cm厚级配碎石垫层，机械碾压，30cm毛石混凝土路面，M7.5浆砌石镶边停车场㎡600大渣垫层厚度0.2米,碎石垫层0.1米，面上用C20砼层0.2米围栏m10002.5米高，10号钢丝，每3米间隔着角刚（含基础）加固绿化㎡600中等绿化5.4.5项目总部工程名称单位数量工程要求一、种植区机耕主道m15003.5米宽，泥结碎石路面，带回车道，大渣回填垫层0.2米，碎石路面0.15米，机械碾压,，M7.5浆砌石镶边机耕支道m50002m宽，泥结碎石路面，大渣回填垫层0.15米，碎石路面0.10米，机械碾压,，M7.5浆砌石镶边排灌沟渠m3000宽0.5米,深0.6米,渠底铺0.15米碎石垫层,块石砌体，C15砼底板厚度0.06米蓄水池个105m×5m×4m，毛石混凝土砌体，水泥清光生产便道m80000.2米宽砌体基础开挖，以块石作砌体，坎面碎石垫层厚0.15米，表面用C20细石，砼层0.1米二、管理区办公管理用房㎡300二层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅱ级，初装修检测用房㎡300二层砖混结构，抗震6级，防火1级，屋面防水等级I级，实验室装修标准值班室（含大门、围栏）㎡60单层砖混结构，抗震6级，防火2级，屋面防水等级Ⅱ级，初装修（围栏：2.5米高，10号钢丝，每3米间隔着角刚加固）道路m1006米宽，20cm厚级配碎石垫层，机械碾压，30cm毛石混凝土路面，M7.5浆砌石镶边停车场㎡200大渣垫层厚度0.2米,碎石垫层0.1米，面上用C20砼层0.2米绿化㎡200中等绿化57 第十三章结论与建议5.5生产技术方案及工艺流程5.5.1主要工艺流程5.5.1.1甜叶菊茶生产工艺流程复烘去杂评级拼配关堆质量检验包装入库分级提香验收磅重鲜叶采摘杀青冷却揉捻解块初烘理条57 第十三章结论与建议5.5.1.2甜叶菊粉生产工艺流程初干甜叶菊叶过磅收料去杂、烘干粉碎初干甜叶菊茎粉碎去杂、烘干过磅收料按比例混合包装入库5.5.2物耗、能耗参数1、育苗母本园宿根按4厘米株行距种植，每兜宿根每次取扦插基础苗5根，每年育苗期可取2－3次；扦插苗按4厘米株行距扦插，1月左右出苗，每年定植期出苗2次。2、种植每亩基础苗13000株，成活率90％；亩产鲜叶1200千克、鲜茎2000千克。3、加工鲜叶折干比3：1，鲜茎折干比2：1，加工损耗5％，8千克嫩叶生产1千克甜叶菊茶，甜叶菊粉中茎叶占比为8：2。5.5.3技术成果来源的可靠性和可得性本项目技术主要包括甜叶菊扦插育苗技术、栽培技术和加工技术，为项目企业所有，已经项目企业多年生产实践验证，技术来源可靠，可得性强。57 第十三章结论与建议5.5.4技术方案执行GB5084—1992《农田灌溉水质标准》和GB4285—1989《农药安全使用标准》，参考GB/T8321-2000《农药合理使用准则》及中国甜菊协会《无公害糖料作物甜菊标准化栽培技术规程》组织生产。5.5.4.1甜叶菊育苗技术要点1、母本园选背风向阳、灌排和管理方便、疏松肥沃的沙壤土，耕耙使土壤细碎疏松做畦。于下秋冬初取甜叶菊宿根，按4厘米×4厘米株行距种植于塑料大棚或小拱棚内。2、扦插苗床扦插前，将育苗大棚内苗床细耕后抚平，土壤消毒处理后做成面畦宽1.2米、畦沟宽0.6米左右的扦插苗床。插苗前一天浇足水分，待水渗下后，表土用手抓能成团，不起浆，手松开后搓一下泥土能松散为宜。扦插前育苗棚上遮阳网。3、扦插时间3月中旬至4月末。4、扦插于母本园中，每兜宿根取5根左右的健壮分枝、侧茎，剪去多余叶片，保留一对叶一心备插。扦插枝条用稻草捆扎成束，用有盖的塑料桶装插穗，以保持插穗新鲜不萎蔫。一时插不完的，应摊开用湿布覆盖，放荫凉处。将已剪好捆扎成束的插条，沾0.2％的生根剂溶液，浸没深度1.5厘米，沾后立即按4厘米×4厘米的株行距扦插。57 第十三章结论与建议插条入土深度一般为插条长度的2/3至1/2，也就是入土2个节（2对叶），土面部分为一对叶一心。边插边浇水。5、苗期管理扦插后7天左右生根。在扦插后10天内，土壤湿度应适当高些，以保持苗床湿润、幼苗不萎蔫为度，不宜过湿，防止烂苗发病。一般晴天每天早晚各喷1次，遇高温加干旱天气，中午应加喷1次。随着插条发根，地上部长出新叶，改为每天喷水1次，保持土壤湿润状态即可。当幼苗有2至3对真叶展开时，根部已较发达，土壤持水量应控制在60%至70%，水分过多反而不利于根系发育。一般追肥2次。第一次在插后10天左右，幼苗长出新叶后，用0.1%浓度的尿素加0.1%磷酸二氢钾根外追施；第二次在插后20天左右，施用0.2%的尿素或稀薄的粪尿水。扦插苗长出新芽后应适当通风透光，逐步锻炼幼苗对外界的适应性，以形成根系发达、茎叶健壮、色泽正常的壮苗。扦插后30天左右，当苗长至三对叶一心时出苗移栽。5.5.4.2甜叶菊栽培技术要点1、整地起垄以疏松肥肥沃含腐殖质较多的土地长势良好，不宜连作。土壤PH值以中性偏酸为好，小于5.5或大于7.9均不适宜。土壤细耕后分厢、开沟，厢面140cm，沟面宽25-30cm，沟深10-15cm。2、栽种在厢面撒施基肥，每亩按45％复合肥50公斤，加尿素10公斤均匀撒施。然后在厢面上均匀打５（确保行距33cm）行窝，窝距15cm，窝深8-12cm，每亩基础苗13000株左右。3、大田管理57 第十三章结论与建议甜叶菊耐湿怕旱，整个生长期，特别是幼苗期，要注意水分管理。若遇夏季高温少雨，则应及时抗旱，以防干旱造成叶片脱落而减产。其次，甜叶菊对肥水要求也较高，所以栽培时需要提供足够的氮、磷、钾肥料，生长旺期，可适时追肥2～3次，亩施三元素复合肥20～30公斤，并结合进行中耕除草培土。为了促进茎叶茂盛增加产量，苗高10厘米后，可不断打顶摘心。割叶前半个月向叶面喷施0．2％磷酸二氢钾液，以提高叶片甜度。4、病虫害防治    立枯病、白绢病、黑斑病、茎腐病、炭疽病和蚜虫、夜蛾类害虫是甜叶菊生长中的主要病虫害，可用70%甲基托布津800倍液、50%多菌灵可湿性粉剂800倍液、65%代森锌500倍至600倍液及10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液、20%速灭杀丁1500倍液，采取预防为主、防控结合的原则加强防治。5、当植株出现花蕾时，是叶片含菊糖甙量最高的时候，应及时收获。收割时从离地面20厘米处割断，自然越冬的可留些叶子保护越冬。5.5.4.3甜叶菊茶生产技术要点1、杀青采用滚筒杀青加微波补杀的方式，完成对鲜叶的杀青过程，保证鲜叶杀匀、杀透。杀青后手握成团、手松散开、有弹性，叶面失去光泽、色泽墨绿，清香显，无焦边焦叶、无焦味。2、摊凉57 第十三章结论与建议摊凉机采用的是单层链板式摊凉机，有三个振动槽。摊凉有利于散发热，散失部分水分，促进内含物质转化，使物质向好的方向转化并固定下来。3、揉捻根据鲜叶的理化特征、投叶量、时间、压力所决定。有利于卷紧茶条，适当破坏叶细胞组织。成条率达到80%以上，细胞破损率一般为45~55%。叶汁附于叶面，手摸有湿润的粘手感。4、解块杀青叶含水较高，在揉捻时少量汁液附着在叶表面，容易形成疙瘩团（俗称茶乌龟），不利于后期的成形及干燥。通过抖动、轮打，使揉捻叶散开，并清除已产生的碎末。经解块机解块轮打后，团块被解散，便于下步的理条，提高品质。鲜叶经揉捻解块后，可在解块机配置5孔筛网，筛出碎茶，与筛面茶分开制作，以提高品质。5、初烘采用6CHP4III型网带式烘干机，加热方式为电能，温度为110℃，无极变速，根据揉捻含水量及初烘效果调节速度，一般要求快速初烘。经初烘的叶以手握有弹性，不易成团，手松易散开，叶质软，粘性小，叶色适中为宜。6、理条采用6CSM-80型号的多功能理条机。经理条的叶手握有明显的刺手感，条形紧直微扁，色泽翠绿，清香显露，无焦糊和烟熏刺鼻味。7、复烘采用6CHP4III型网带式烘干机，加热方式为电能，无极变速，操作要点为低温、慢烘、厚摊。复烘后叶含水率为8%以下57 第十三章结论与建议，条索紧细、直，手捏易成碎末状。8、分级提香利用红外线照射加热提香。5.6设备方案5.6.1产品检验检测设备名称型号、规格数量（台、套）功率（kw）紫外可见光光度计UV-17001分光光度计7211电子分析天平BS224S1分析天平PL202-81生物显微镜PXS-10401冰箱KK20V60TI10.35干燥箱101-3AB10.55除湿机RY-858K10.35空调17.2农残快速检测仪RP50810.75电脑及文印设备1感官评审设施及用品1小型仪器及易耗品1办公综合用品1合计149.257 第十三章结论与建议5.6.2加工设备序号名称规格型号数量单台功率（KW）一、甜叶菊茶加工1蒸青脱水冷却联合机组6CSR-703套28.52杀青机7666台11.83揉捻机6CR-24515台44解块机6CJ-306台1.55烘干机6CH-203台2.26抖筛机6CED-426台1二、甜叶菊粉、叶、茎加工1微粉粉粹机JB-606262滚筒烘干机Φ2400×200003373叶杆分离机DG-58002444纸箱打包机AST-90060.855杆、叶压缩打包机CYL-1201518.5三、公共设施及设备1叉车MV-3002862.22地磅SCS-6033供电工程（含变压器等）500KWA34供水工程（含水池、抽水泵等）35运输车辆汽油14kg/100km6种苗繁殖基地农机具序号名称规格型号数量油耗、功率1旋耕机BK-554柴油1.1kg/h2起垄机HF-1012柴油1.5kg/h3喷雾器WFB1454水泵QS5020.75KW57 第十三章结论与建议5.7原料及燃料供应方案本项目主要加工原料由自建种植基地供给。本项目供电由桐梓县供电局解决，生产用水由当地自来水公司提供，燃油在加油站购买。5.8实施进度安排根据项目建设任务和质量要求，经详细计算，项目建设期为24个月，其阶段目标任务如下表所示。进度时间可研报告批复资金落实土地落实设计方案工程施工设备安装培训试车生产2014年5-6月2014年7-8月2014年9-10月2014年11-12月2015年1-2月2015年3-4月2015年5-6月2015年7-8月2015年9-10月2015年11-12月2016年1-2月2016年3-4月2016年5月57 第十三章结论与建议第六章节能分析6.1项目所在地能源供应条件贵州是国家“西电东送”的主要送电省份，也是产煤大省，优越的能源条件，为本项目的实施提供了保障。贵州省统计局的统计数据显示，2013年，全省原煤产量（全社会口径）18107万吨，发电量1576亿千瓦时。能源生产除满足全省国民经济和社会发展需要外，还有较大部分供应外省。项目区所在的遵义市全市水能资源理论蕴藏量为325.06万千瓦，可开发的水能资源为606.82万千瓦，已开发的水电装机容量143.66万千瓦。全市每平方公里水能储藏量达103千瓦，高出全国平均水平49％。在乌江干流的遵义段，建成的乌江渡电站和正在建设的构皮滩电站，水电装机容量425万千瓦（其中乌江渡电站125万千瓦，构皮滩电站300万千瓦）。1500米深度以上的煤炭资源总储存量在260亿吨以上，已探明储量50.4亿吨。已建成的鸭溪、遵义、习水三大火力发电厂，装机139万千瓦，加上在建的桐梓电厂等处，与水电建设并进，遵义作为“西电东送”的能源建设基地，已构成“水火电并举”的电力格局。项目所在县——遵义市桐梓县境内水资源比较丰富，流域面积大于20平方公里的河流57条，总长831.48公里，河网密度0.26公里/平方公里，水能资源理论蕴藏量20.33万千瓦，可开发量9.67万千瓦；是全国100个重点产煤县之一，远景储量达60亿吨，探明储量47.72亿吨。2013年年底双投2×60万千瓦的桐梓电厂，年耗煤量约309万吨，年发电量66亿度。57 第十三章结论与建议项目供电区域属遵义电网，有500千伏变电站1座（即鸭溪500千伏变电站），变电容量225万千伏安；220千伏变电站7座（分别是桐梓、上坝、海龙、遵义、新蒲、南白、赤水220千伏变电站），变电容量183万千伏安；110千伏变电站53座，变电容量367.3万千伏安；35千伏变电站95座，变电容量75.99万千伏安；500千伏线路总长度110.7千米；220千伏线路总长度1582.3千米；110千伏线路总长度1953.15千米；35千伏线路总长度1934.3千米。目前遵义电网通过500千伏鸭溪变5回500千伏线路与贵州主网相连。220千伏主干网架是由500千伏鸭溪变～220千伏南白变～220千伏遵义变～220千伏海龙变～500千伏鸭溪变组成的双环网，金沙电厂（处遵义电网内）、习水电厂、乌江新厂三个电源点分别通过220千伏线路注入四角环网的两个节点上，其中习水电厂、金沙电厂接入500千伏鸭溪变，乌江新厂接入220千伏南白变。220千伏电网通过海龙～桐梓～上坝220千伏线路向北延伸，通过南白～新蒲220千伏线路向东延伸，另有3回220千伏线路与重庆电网联络。综上所述，项目所在地供电设施完备，电力供应充足可充分满足经济社会发展所需。此外，中石油、中石化等成品油销售企业在区内各主要乡镇及交通要道均设有零售网点，可充分满足本项目油料需要。6.2合理用能标准和节能设计规范57 第十三章结论与建议本项目用能标准和节能设计规范按照《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》、《公共建筑节能设计标准》、《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资〔2006〕2787号）、《贵州省节约能源条例》、《贵州省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》、《评价企业合理用电技术导则》(GB3485)及《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）执行。6.3项目能源消耗种类、数量及能源使用分布情况耗能项目功率(油耗)年工作日数（里程）日工作时数合计动力负荷898.2KW120日8862272kwh检测、办公及生活等用电9.2KW300日822080kwh运输车6*14kg/100km（汽油）30000km25200kg旋耕机4*1.1kg/h(柴油)90103960kg起垄机2*1.5kg/h(柴油)90102700kg6.4项目能耗指标计算和能耗分析项目年耗电884352kwh、耗汽油2520kg、柴油6660kg，分别按国家用能折标准煤参数：电力（当量）0.1229kg标准煤/kwh、汽油1.4714kg标准煤/kg、柴油1.4571kg标准煤/kg计算，本项目（达产期）年综合能耗为123吨标准煤，单位产值综合能耗为0.002吨标准煤/万元、单位产值耗电17.4kwh/万元，远低于贵州省目前1.64吨标准煤/万元和1742.4kwh/万元的平均能耗水平。6.5节能措施与节能效果分析6.5.1节能措施节约能源是国家的大政方略，深关本项目的运营成本。在项目实施中，要加强领导、宣传，提高节能的意识和自觉性；要严格遵守节能法律法规及标准，落实目标责任，强化节能管理；要科学制定单位产品能源消耗限额和综合能耗标准并纳入考核体系。具体管理和技术措施包括：57 第十三章结论与建议1、厂区总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输，主要生产车间与配电房尽可能缩短距离，降低能耗；2、设备选型符合GB/T4352-2007、GB20997-2007、B18613-2006、GB21520-2008、GB21521-2008等标准，选用具变频调速技术的制冷设备；3、凡表面温度超过50℃的设备及管道均进行合理的保温处理；热力设备和热力管道进行合理保温，以降低能耗；4、建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构、节能门窗的保温隔热和密闭技术、新型节能墙体和保温隔热技术与材料；5、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和稀土三基色荧光灯，基本消灭白炽灯；供水、供电线路上安装水表、电表；6、使用测土配方施肥技术，实现减量增效。根据作物需肥规律、土肥供肥性能和肥料效应，提出肥料的施用量、施肥时期和施用方法，做到因土施肥、因作物施肥。在保证农作物养分需要的基础上，可以有效控制养分损失，减少化肥施用量，从而减少化肥生产用能。7、使用秸秆还田与农田节水技术，实现节能节水。6.5.2节能效果分析按照前述的节能措施，综合各节能产品的技术参数，检测、办公和其它非生产性用电按20％的节能效率计算，可节约用电4416kwh，折标煤0.54吨；生产性用能按5％的效率计算，可节约用电43114kwh，折标煤5.3吨。共节能5.84吨标煤，项目的综合能耗可降低4.7个百分点。节能效果明显，节能效益显著。57 第十三章结论与建议第七章环境影响评价7.1环境影响该项目属农产品经营中的农副产品种植和初加工项目，由于项目在设计中采用了规划化种植技术标准，在优质甜叶菊种植过程中遵循自然规律和生态学原理，采用有益于生态和环境可持续发展的农业技术；在产品加工设备选型和技术方案上，尽量选择国内先进设备和领先技术，整个种植和加工过程对环境的影响较小，既符合环保的要求，也满足员工职业健康要求。优质甜叶菊规范种植技术其本质要求就是无污染，其实就是一个生态改善过程，但项目在实施过程中，一定程度上仍然存在着对环境的影响。具体影响分析如下：7.1.1生态环境影响1、区域生态完整性本项目施工期地表植被破坏量较少，属于生态环境保护性项目，因此，项目施工不会影响到区域生态完整性。项目规划区内，灌木林将会减少，草地将会增加，但破坏林地将要进行生态补偿，对于整个项目区，植被覆盖率将不会减少，区内的生态系统将继续得到保护。同时，随着测土配方施肥的推广应用、绿色农产品生产技术的引进应用，项目区空气将更加清新，环境更加优美，生态环境向良性循环的方向发展。2、生物多样性该项目属于生态环境保护类项目，项目建设后对于植物物种多样性的保护总体上是有利的。3、水土流失57 第十三章结论与建议项目建设对地表搅动范围小，水土流失量的基数不大，规划建设后在水土流失方面的负面影响不大。随着植被覆盖率的提高和工程性保护措施的落实，项目区的水土流失得到全面控制。7.1.2土地利用影响项目建设区目前除了零星的杂木林外，基本都是荒山荒地，不利于标准化和集约化的农业生产，需要进行土地整治和地力培肥。项目基础设施建设的用地面积不大，不利影响还是比较小；项目建成后荒山荒地将得到绿化，植树种草会使植被面积增加，这对生态恢复有利，土地的生态功能将没有太大变化，生态用地总体质量也得到保护。7.1.3废物污染影响项目在实施过程中，一定程度上仍然存在着对环境的影响：在项目建设期体现为管理用房和水利等配套基础设施建设上，主要是施工过程中形成的废水及生活污水；施工期间的废渣、弃土、建筑弃材及少量生活垃圾等固体废弃物；运输车辆、施工机械产生的环境噪声等。在运行期体现为生产生活废水、生产生活废渣及施用肥料、病虫害防治等带来一定程度的农业面源污染影响。因而，在项目实施运行中，应牢固树立环保意识，加强各项污染防治措施后可减轻或降低污染物排放对环境的影响，环境的影响在可控制的范围。7.2环境保护与治理措施57 第十三章结论与建议对造成植被破坏的进行植被恢复、通过边坡防坡防护、生态复垦、植树绿化等措施做好生态环境保护和水土保护措施。主要污染物排放具体通过以下措施加以消除并符合：区域环境空气GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准；地表水GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；区域噪声GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准。7.2.1环境保护设计依据与标准《建设项目环境保护管理条例》国务院；《建设项目环境保护设计规定》国务院环境保护委员会；《大气环境质量标准》（GB3095-2003）；《污水综合排放标准》（GB8978-2003）7.2.2污水处理施工期间：对施工区的生活污水和施工废水进行处理，达标后方能排放；最后，严格施工管理，做好水土保持措施，减少泥沙散落水体造成的水中悬浮物含量增加。运营期间：加工废水为原料清洗、包装车间地坪冲洗水、机械擦洗废水和生活废水，日排出量大约为40m3。甜叶菊初加工过程中所产生的污水不含任何有害、有毒物质，经地下埋设管道，收集汇入污水处理池，澄清处理，去掉漂浮的杂枝、叶以及砂石等杂物，可达《污水综合排放标准》一级标准。废水处理流程为：生产生活污水→污水处理器（SBR）→外排。设计出水水质：BOD5≤30mg/l，COD≤150mg/l，SS≤150mg/l，PH=6～9，t≤40℃（GB8978-1996）。污水处理能力按10m3/h考虑。污水处理流程图为：57 第十三章结论与建议有机污水公共污水处理管道集水井鼓风机SBR—————→集水井——→旋转格栅——→调节水池————→污泥池7.2.3废渣治理施工期间：固体废弃物主要包括生活垃圾、建筑垃圾和工程弃渣等。施工前期将先行修建弃渣集中场，以便固体废弃物及时清运，减轻其对环境的影响。对于生活垃圾，应在各施工区适当部位设置保洁容器进行集中收集，并委托环卫部门及时清运到城镇垃圾填埋场进行处置；对于建筑垃圾、废弃土石、工业垃圾和泥沙沉渣，应运至弃渣场进行处理。当然，可资源化利用的应予以回收利用或出售。施工过程中将采用先进的施工方法，如岩石开挖多用潜钻、水钻，混凝土拌和必须使用散装水泥等，尽量减少扬尘量。严格遵守施工规则，佩戴防尘罩，做好必要的保护措施，减少粉尘对施工人员的健康影响。经常洒水，以减少道路两侧居民受其产生扬尘的影响。57 第十三章结论与建议运营期间：甜叶菊初加工有一定的废弃物产生，如边角、腐烂变质产品和加工剩余甜叶菊渣等，每天约5吨。采取物理、生物等措施，将加工的废弃物沤制，制成有机肥料或饲料，实现资源的循环利用。生活垃圾定点密封集中，及时运往指定的垃圾处理场填埋。7.2.4噪声治理施工期：建设场地的噪声源较多，易产生环境影响。噪声主要由施工机械和运输车辆产生，应尽量避免在夜间施工和禁鸣高音汽笛。项目运营期：除甜叶菊茶揉捻机、微粉粉粹机、烘干机噪音较大外，其余车间噪音都在60db（A）以内。对产生较大噪音的设备，可采取隔音、减振、吸音等措施进行治理，使操作岗位噪声达到GBJ87-85的要求。7.2.5绿化厂区内道路两侧种植香樟、玉兰、茶树等绿化树种、花草和草坪,重点在污水处理池周边密植树木和草坪，一方面美化环境，减少恶臭气体对园区以及周围环境的影响，另一方面利用树林叶片的吸尘、吸音功能，降低园区噪音影响，同时减少厂区加工车间的粉尘污染。绿化面积占厂区面积的15%左右。7.2.6产品质量安全方案建立、健全甜叶菊种植基地优质农产品生产档案，建立产品质量安全追溯系统，从产品质量安全角度，严把每道生产关。项目实施单位从试验和示范中选择产量、质量、抗性等方面适宜于项目区域种植的优质甜叶菊种苗，对种植基地进行良种化，推行优质高产标准化栽培技术；严格执行《农药安全使用规定》和《农药合理使用准则》等标准，57 第十三章结论与建议大力推广高效、低毒、低残留农药并按照一定比例减少用量次数，同时采用生物农药和生物防治技术，从源头保障优质农产品的品质和质量安全。7.3环境影响评价本项目建成后，能带动当地社会和经济发展，项目建设具有社会综合效益；项目通过采取一系列环保措施，可使项目各类污染物排放符合环境法律法规。因此，从环境费用效益来看项目是可行的。项目符合国家产业政策，生产工艺及设备先进，符合清洁生产要求，无明显环境制约因素。项目总图布置合理，节约用地，拟建厂址符合区域用地规划。污染物经采取有效治理措施后可达标排放，污染防治措施可行。通过采取确实有效的风险防范措施，落实风险应急预案的基础上，对环境风险水平可接受；通过环评公众参与调查，得到拟建地周围群众的支持。项目建设只要严格执行和落实环境影响报告书、工程设计及安全评价提出的环境对策及措施，严格执行“三同时”制度，从环保角度分析是可行的。57 第十三章结论与建议第八章项目组织与管理8.1项目组织机构与职能划分8.1.1项目建设阶段机构设置与职能为了规范项目的实施与管理，便于集中决策、顺利推动项目实施，成立项目建设领导小组、项目建设技术专家组和项目建设领导小组办公室，办公室设在桐梓县娄山关镇政府，统筹负责项目筹备与建设工作。8.1.1.1项目建设领导小组由公司主管领导、有关乡镇分管领导、县林业、农业、科技、财政等部门负责人和乡镇两委组成，负责研究制定项目建设工作思路、实施方案以及相关开发政策，指导项目的组织实施；建立项目实施工作运行和管理机制，协调解决项目建设中出现的重大问题；研究制订项目实施的统一技术规范和标准，建立项目实施安全保障体系等。8.1.1.2项目建设技术专家组由项目建设单位牵头组建，由县农业技术专家和聘请的省、市在特色农产品种植、加工和管理等方面的权威专家组成。专家组在项目建设领导小组指导下开展工作，为项目实施应急管理工作提供决策建议、专业咨询、理论指导和技术支持。根据项目实施内容安排进度，开展或参与调查研究。参加领导小组的重要会议，对较大事件进行分析、研判，提出决策建议，必要时参加应急处置工作。8.1.1.3项目建设办公室88 第十三章结论与建议由公司、乡、镇政府和村民组相关人员组成，是项目建设的综合性事务机构，负责对外联络、接待、后勤、文件管理等日常事务工作及项目的土地租赁、工程设计、施工、监理及仪器设备的招标。8.1.2常设组织机构设置与职能项目建设后期，为保证项目的正常运行，按照有关规定，成立项目法人，由项目法人按下图成立生产经营的组织机构并对项目的所有资产负责，其中，基地农民的土地流转统一按市价租赁后返包给农户，以利于规模化、标准化基地建设和产品质量控制。图8－1生产经营组织机构合作社理事长长长总经理办公室种植基地贸易公司加工厂种苗基地财务部项目单位实行合作社理事会领导下的总经理负责制，总经理主持日常经营管理并对理事会负责，下设办公室、财务部、种植基地、贸易公司、种苗基地和加工基地，财务部负责人直接由合作社理事会任命并对理事会负责，其余各部门负责人对总经理负责。各机构的职能是：财务部负责财务、劳资和社会保险等；办公室负责人事、接待、文书、攻关、后勤、消防和保卫等；种植基地负责基地建设和技术服务，制定产品生产计划，设备、设施的维护维修、保养等；贸易公司负责策划、产品的销售、货款的回笼及广告、宣传等；种苗基地负责甜叶菊新品种的引进和培育及新品种和新技术的研制和开发，为各种植基地繁育、供应优质甜叶菊种苗；加工基地负责甜叶菊系列产品的初、深加工和产品质量检测等。88 第十三章结论与建议8.1.3劳动定员根据项目设计的生产能力和经营管理的需要，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员和较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此，本项目设计主要岗位的管理人员和技术人员采取长期劳动合同制，劳动定员362人，具体详见表8-1。表8-1劳动定员表序号部门管理及技术人员生产人员总人数1总经理112副总经理223办公室884财务部555种植基地556贸易公司10107种苗基地550558加工厂92672769合计453173628.2经营管理模式本项目实行法人负责制，组织机构高效、精简、统一，以生产优质甜叶菊系列产品，促使区域经济快速协调发展，实现合作社、农户、政府、环境多重有利为目标。项目企业严格按照《中华人民共和国农民专业合作社法》的有关规定，遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信。健全成员大会和理事会制度，生产经营管理实行合作社理事会领导下的总经理负责制。生产经营管理要建立以产品优质、高效、安全为中心，以市场为先导，以人为本，以行为科学为基础，以无缺陷管理为出发点，以优化成本结构、提高质量效益为前提，以顾客满意为目标，以健全的质量体系为保证的经营管理模式。辅以完善的财务、人事、生产、销售等方面的规章制度，科学整合企业的各方面资源，以求企业的长远发展。88 第十三章结论与建议8.3经营管理措施8.3.1项目工程管理项目建设实行投招标方式进行，招标方案按贵州省人民政府《建设项目管理暂行规定》的通知》和农业部《建设项目招标投标管理规定》确定。依据国家有关招标投标法律、法规和政策，研究制定招标投标管理规定、招标范围、招标组织形式和招标方式，招标方案确定后，按有关规定在国家发展和改革委员会指定的媒介或建设行政主管部门认定的有形建筑市场发布招标公告。督促中标单位认真作好工程设计、预算及实施方案。严格按照招标合同，组织有关专家认真进行评估、检查和验收。8.3.2生产管理建立健全企业质量管理体系，获取质量体系认证或HACCP认证，提高企业质量管理水平。生产加工所用的原材料、食品添加剂（含食品加工助剂）、包装材料和容器等符合国家有关规定，实施进货验收制度，并建立台帐，不符合质量安全要求的，不得用于生产加工。不使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、受到其他污染的原材料或者非食用的原辅料生产加工。使用的原辅材料属于生产许可证管理的，必须选购获证企业的产品。使用的食品添加剂情况和国家要求备案的其它事项报县质量技术监督部门备案。在生产的全过程实行标准化管理，实施从原材料采购、生产过程控制与检验、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。按规定程序获得工业产品生产许可证（食品生产许可证），所生产加工的食品必须经检验合格并加印（贴）食品质量安全市场准入标志（QS）后，方可出厂销售。88 第十三章结论与建议8.3.3财务管理严格执行国家有关投融资和财务经费使用的有关法规，实行成本控制管理制度，对项目资金实行单列财务，保证专款专用，保证项目资金按期投入和按期收回；按规定及时编制和上报财务年度执行情况和财务报表；自觉接受并配合审计部门的检查和财务审计。8.3.4销售管理加强市场调研和注重信息反馈，超前制定产品规划、营销策略与规划，建立销售全程追踪制度和销售及贷款限期回收奖惩制度，不断根据市场变化趋势调整终端产品种类、规模和数量；项目产品以城镇消费群体为中心，形成批发与零售相结合的经营模式，建设完善可持久的销售网络，并注重超前培育产品市场。8.4技术培训根据基地建设项目生产的技术要求，开展多渠道、多层次的培训工作，包括：以项目管理人员为主的项目协调管理及生产管理培训、以项目单位员工为主甜叶菊种植、甜叶菊系列产品加工、市场经营等为主的实用技术培训。培训的方法是：由基地专业技术人员和技术依托单位的专家、技术人员进行现场培训、专题讲座、临场指导、参观学习等。培训措施包括：加强领导、检查、考核和督促；确保培训教师的质量与数量；确保培训经费的落实和技术资料的发放等。拟开展的主要工作有：项目落实后，按项目进度对生产人员进行上岗前的操作和素质培训；请省有关部门的专家给基地办各种层次的讲座和现场指导，培训内容主要包括土壤培育、种植基质的生产、甜叶菊栽培技术、病虫害综合防治技术等，从源头确保农产品安全和项目顺利实施。88 第十三章结论与建议8.5劳动安全、卫生与消防建立劳动保护、保险制度，做好安全卫生，改善劳动条件，防止工伤事故和职业病，保障劳动者在生产中的身体健康，保障产品卫生质量。主要措施包括：按照《劳动法》的有关规定落实生产一线工人的劳保福利待遇；给职工购买医疗保险、工伤保险及其它相关险种，切实保护企业职工的合法权益；在工程、生产设计中选用安全可靠的设备装置和防护装置；减少物料转运，缩短运距，降低落差，以减少物尘和粉尘飞扬，将污染较为严重的生产及设施布置在下风向；设兼职的安全和卫生检查人员，对相关岗位人员定期进行身体检查，定期对生产基地进行环境检测等。坚持消防设施与基础设施统一规划、设计、建设和管理的原则，加强对易燃易爆化学物品消防监督。生产厂房及仓库备有必要的消防设备，如：消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其它消防工具等。消防设备定期检查和试验，保证随时可用；不准将消防工具移作他用。设兼职的消防安全管理人员，定期组织开展有针对性的消防教育，进行防火安全检查，落实防火措施。88 第十三章结论与建议第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据9.1.1项目开发任务根据项目实施进度，建设规模及相关的技术经济指标，当前相关项目的价格水平等因素，确定项目投资规模，根据项目规划，贵州桐梓县娄山关镇甜叶菊专业生产合作社拟建的甜叶菊出口产业化开发项目，主要包括以下内容：一是新建350亩甜叶菊种苗繁殖基地，二是完成5万亩甜叶菊种植基地有关基础设施建设，主要是机耕道、排灌沟渠、生产便道、蓄水池等建设，三是完成甜叶菊茶生产线、甜叶菊粉生产线、甜叶菊干叶生产线、甜叶菊干茎杆生产线的土建工程及初加工设备的购置，该项目建设期为二年，项目进入生产期第一年达到设计生产能力的30％，第二年达到设计生产能力的50%，第三年达到设计生产能力的70%，第四年完全达到设计生产能力。9.1.2项目投资计划根据项目实施规模、设备有关厂家的报价、当前有关建筑行业的经济指标，确定该项目总投资规模22719万元，其中建设投资14958万元，生产期需投入流动资金7761万元，投资进度为第一年投资8401万元，第二年投资6854万元，主要用于甜叶菊育苗基地建设和加工厂基础设施建设、设备购置、甜叶菊种植基地基础设施建设、公用工程、其它建设等投资。项目进入生产期第一年需投入流动资金3291万元，第二年需投入流动资金827万元，第三年需投入流动资金1496万元，第四年需投入流动资金2146万元，。88 第十三章结论与建议9.2投资估算9.2.1总投资该项目总投资22719万元，由以下几个方面组成：1、建设投资14958万元。2、生产期需流动资金7761万元。9.2.1.1建设投资估算该项目建设投资估算总额为14958万元，包括以下几个方面：1、350亩甜叶菊苗圃园建设投资；2、5万亩甜叶菊种植基地基础设施建设投资；3、甜叶菊加工基地土建工程投资；4、公用土建工程投资；5、新购种植、加工、检测设备及安装投资；6、其它投资（项目前期费、土地流转费、培训费、不可预见费、设计费等）。（一）土建工程投资投资8771.4万元1）350苗圃园建设投资638万元名称单位数量单价（元/单位）金额（万元）母本园大棚个140600084繁殖园大棚个7206000432管理用房㎡1208009.6农机房㎡808006.4蓄水池m³500300156分输水管道pvcm60001593.5米宽主道m1000420421米宽生产便道m50008040小计6382）甜叶菊5万亩基地基础实施建设投资3520万元名称单位数量单价（元/单位）金额（万元）机耕主道（3.5米宽）m15000420630机耕支道（2米宽）m50000240120088 第十三章结论与建议灌溉沟渠m30000250750生产便道m8000080640蓄水池5×5×4个10030000300小计35203）加工基地土建工程建设投资3863.4万元名称单位数量单价（元/单位）金额（万元）1、甜叶菊茶加工9.5亩605.4甜叶菊茶加工车间㎡18001200216原材料库（摊青间）㎡1500800120成品库㎡9001500135包装车间㎡21080016.8维修用房㎡1208009.6鲜甜叶菊收购框架钢棚㎡18006001082、甜菊干叶加工13.5亩540原料钢棚㎡6000600360加工钢棚㎡120060072产品钢棚㎡18006001083、甜叶菊粉加工31亩1638原料棚㎡15000600900粉碎车间㎡18001200216包装车间㎡90080072成品库㎡300015004504、甜叶菊茎杆加工27亩1080原料钢棚㎡12000600720加工钢棚㎡120060072成品钢棚㎡4800600288小计3863.488 第十三章结论与建议4）公用土建工程投资750万元名称单位数量单价（元/单位）金额（万元）办公管理用房㎡12001200144检测用房㎡300150045职工宿舍㎡18001200216厂区大门及值班室㎡6015009厂区围墙m300012036厂区道路建设及绿化240停车场60小计5亩750（二）设备购置投资投资1446.5万元1）种植及加工设备投资1430.8万元名称数量台、套单价（元/台）金额（万元）1、苗圃园设备旋耕机431001.24起垄机230000.6喷雾器59000.45水泵212000.24小计2.532、甜叶菊茶加工设备蒸青脱水冷却联合机组3套7500022.5杀青机6台1700010.2揉捻机6CR-245型15台800012解块机6CJ-30型6台65003.9烘干机6CH-20型3台3800011.4抖筛机6CED-426台140008.4安装费按以上设备总值10％计7小计75.488 第十三章结论与建议3、甜叶菊粉、叶、杆初加工设备微粉粉粹机JB-6061060000636烘干机3540000162叶杆分离机2438009.12纸箱打包机613000.78杆、叶压缩打包机151600024安装费（按设备总价10%计）83小计914.94、公共设施及设备叉车65500033地磅310000030供电工程（含变压器等）310000030供水工程（含水池、抽水泵等）315000045运输车辆6500000300小计4382）产品理化检测设备投资投资15.7万元名称数量（台、套）单价（元/台）金额（万元）紫外可见光光度计1200002分光光度计1120001.2电子分析天平1200002分析天平120000.2生物显微镜140000.4冰箱130000.3干燥箱140000.4除湿机130000.37.2kw/h空调160000.6农残快速检测仪1120001.2电脑及文印设备1120001.288 第十三章结论与建议感官评审设施及用品1200002.0小型仪器及易耗品1200002.0办公综合用品1200002.0（三）其它投资投资4740.5万元项目前期费投资10万元5万亩土地流转费600元/亩（以后各年土地流转费用进入成本）投资3000万元350亩苗圃园土地流转费600元/亩（按12年计）投资252万元加工基地土地征拨100亩5万元/亩投资500万元培训费（基地农户及加工人员培训）投资20万元勘察设计费按土建工程3.5%计投资302万元监理费按土建工程1.2%计投资103.5万元招标代理费按土建及设备总价的0.5%计投资50万元预备费投资503万元基本预备费按以上投资额的3％计投资302万元涨价预备费按以上投资额的2％计投资201万元以上总计14958万元9.2.2流动资金估算根据项目实施进度安排，分项详细计算，项目进入生产期需投入流动资金7761万元，其中生产期第一年需投入流动资3291万元，第二年投入流动资金827万元，出产期第三年投入流动资金1496万元，第四年投入流动资金2146万元，以后逐年滚动使用。通过以上分项详细估算，该项目总投资为,22719万元。88 第十三章结论与建议9.3资金的来源与筹措该项目需要投入资金主要用于土建工程，设备购置，甜叶菊育苗、种植、加工基地建设，公用工程，不可预见费，项目进入生产期所需的流动资金。资金来源主要由以下两方面筹措。9.3.1申请国家农业产业化经营项目扶持资金5000万元本项目申请农业产业化经营项目款5000万元，其中第一年申请资金3000万元，第二年申请资金2000万元。主要用于种植基地基础设施及育苗基地建设。9.3.2公司自筹资金9958万元本项目公司需自筹资金9958万元，其中建设期第一年自筹资金5104万元，第二年自筹资金4854万元、主要用于公用工程、加工基地建设及其它投资。9.3.3申请银行流动资金贷款7761万元项目进入生产期公司需申请流动资金7761万元。其中第一年申请流动资金贷款3291万元；第二年申请827万元；第三年申请1496万元；第四年申请2146万元。9.4资金的使用与管理9.4.1申请项目扶持资金的使用和管理为确保项目资金的安全，提高项目的使用效益，资金的使用和管理必须严格按照农业产业化经营项目款管理原则，即专款专用，专款核算，专人管理，并根据项目实施进度及应完成的任务，安排资金的投放，实行投入的资金与责任制挂钩，充分发挥资金的使用效益。88 第十三章结论与建议9.4.2申请银行资金的使用和管理本项目进入生产期需申请银行流动资金，资金的使用和管理完全按银行的管理办法进行管理。9.4.3自筹资金的使用管理本项目实施单位自筹资金主要用于甜叶菊加工基地建设、育苗基地建设及其它建设主要是项目前期费、土地流转费、勘探设计费、培训费、预备费等投资，资金的管理完全按项目实施单位的财务规章管理制度进行。88 第十三章结论与建议第十章财务评价10.1财务评价依据根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定和评价方法，结合本项目的特点，对项目进行规范的财务经济分析。10.1.1基础数据项目建设期2年；项目效益发挥期10年；项目建设期贷款利率为6.48%；项目固定资产投资为14958万元；项目流动资金为7761万元；项目基准收益率为8%，根据国家有关政策规定，该项目属农产品初加工项目销项税为0，所得税为25％。10.1.2财务评价范围根据项目实施的特点，本项目财务评价的范围是：350亩甜叶菊苗圃繁殖基地，5万亩甜叶菊生产基地，经估算可生产750吨甜叶菊茶；15000吨甜叶菊干叶；35000吨甜叶菊茎干；18000甜叶菊粉等加工项目纳入财务评价。10.2营业收入、营业税金和附加估算10.2.1营业收入1）350亩甜叶菊苗圃繁殖基地收入：项目设计甜叶菊种植基地每亩种植13000株，年种植最大面积1.5万亩，拟定90%的成活率，年需生产优质苗21690万株苗，平均每株销售价为0.12元，该产品年产值为2603万元。2）750吨甜叶菊茶加工收入：项目年加工优质甜叶菊茶750吨，平均按100元/公斤销售，该项目年产值7500万元。88 第十三章结论与建议3）甜叶菊干叶产品收入：项目年加工优质甜叶菊干叶15000吨平均售价15000元/吨，该项目年产值22500万元。4）甜叶菊茎干产品收入：项目年加工35000甜叶菊茎干，按3000元/吨销售，项目年产值10500万元。5）甜叶菊粉加工产品收入：项目拟定年加工甜叶菊粉18000吨，平均9000元/吨，年产值16200万元。通过以上估算，项目年总产值为59303万元。10.2.2营业税金及附加项目营业税金及附加为0，详见该项目营业收入和营业税金及附加增值税估算表，附表9。10.3总成本及经营成本估算10.3.1单位产品生产成本估算项目生产的产品有甜叶菊种苗、甜叶菊茶、甜叶菊干叶、甜叶菊茎干、甜叶菊粉等产品，由于产品不同，所需的原材料不相同，因此各产品的每吨生产成本也不相同。详见附表5。10.3.2总成本估算根据项目实施计划、每年投产规模作为总成本及经营成本估算的依据，项目达到设计能力后，总成本费用48679万元，经测算项目各年总成本详见附表5，总成本费用计算表。10.3.3经营成本估算经估算项目进入正常生产期间，年经营成本46651万元，详见附表5总成本费用计算表。88 第十三章结论与建议10.4财务效益分析10.4.1项目盈利能力分析根据上述产品销售收入，产品总成本费用、固定资产、无形资产摊销折旧等各项费用的估算结果，项目的盈利能力详见附表8（利润与利润分配表）和附表13（项目投资现金流量表）。根据上表及相关数据可知：1、项目所得税后的财务内部收益率（FIRR）为23.3%，税后财务净现值（I=8%）时为23908万元，财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明项目盈利能力完全能满足行业要求。2、根据项目损益表和固定资产投资估算表，计算获得以下指标：项目投资收益率为36.87％＝8376.5×100％2271910.5不确定性分析10.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析详见下图图10-1盈亏平衡分析图88 第十三章结论与建议计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的56.94%，即年销售收入达28924万元，即可实现保本，项目安全边际率达43.06%。10.5.2敏感性分析本项目基本方案中，所得税后财务内部收益率为23.3%，投资回收期为6.55年，均满足财务基准值的要求。考虑到项目实施过程中的一些不确定性因素的变化，在对财务敏感性分析时，分别对建设投资、经营成本、产品产量和产品价格提高5%、10%、15%、20%和分别降低5%、10%、15%、20%的单因素变化对项目所得税后的内部收益率的影响进行敏感性分析。表10-1敏感性分析表序号不确定因素变动率-20%-15%-10%-5%基本方案5%10%15%20%1建设投资26.6525.7324.8724.0623.3022.5721.8921.2420.622产品价格-9.611.689.9216.9823.3029.0734.4539.5244.333产品产量14.3216.7319.0221.2023.3025.3127.2529.1330.954经营成本42.9838.2833.4528.4623.3017.9012.206.12-0.56从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中产品价格的提高或降低最为敏感，对项目的经济效益影响最大，经营成本次之。根据敏感性分析表，绘制敏感性分析图。图10-2敏感性分析图88 第十三章结论与建议从图上可以看出，当产品价格下降到约11%时，该项目的内部收益率将低于基准收益率8%的水平，其次是经营成本，当项目经营成本增大14%时，该项目的内部收益率也将低基准收益率，表明项目的产品价格与经营成本至关重要。10.6财务评价结论项目经过评估分析，该项目经济效益较好，项目总投资22719万元，达到设计生产能力后，年销售收入50798万元（平均），年总成本42907万元（平均），年利润总额为7891万元（平均），项目投资收益率达36.87%，年向国家上缴所得税1973万元，项目所得税后内部收益率为23.3%，所得税前内部收益率为29.01%，所得税后投资回收期6.55年，因此，从财务评价上分析，该项目经济效益是可行的，建议尽快给予批准实施。详见附表14，财务指标汇总表。88 第十三章结论与建议第十一章社会效益分析11.1社会评价基本结论拟建项目以“基地+协会+农户”的机制和“订单农业”的形式在主要的利益相关者之间建立联系，通过科技推广，提高甜叶菊等农副产品的加工水平和效益，较充分地利用了项目地的相关资源和人力；通过加强无公害、绿色、有机农产品宣传，培育和拓宽市场销售渠道，加大农产品的收购能力，从而进一步保护农民的种植农产品的积极性，把传统种植业优势转化为经济优势，达到农业增产，农民增收，企业增效的目的。由于提高了项目的规模化、集约化、产业化、标准化生产技术水平，按照操作规程安全合理地使用农药和化肥，完备施肥、施药配套技术和器械，提高喷洒的农药对作物实际附着率和化肥的有效利用率，有效降低了农业面源污染的主要来源。项目建立农产品质量检验检测体系，可进一步推进区域农业生态环境保护和有机农产品、绿色农产品生产基地建设和产业开发，提高农产品档次，保障人民群众食品消费安全，增进人民健康，提高生活质量。项目的实施对当地农业、农村和农民的带动力强，对农户的增收贡献较大，辐射效果明显。本项目在促进地方的农业产业结构调整和农村经济发展的同时，有效地增加当地的财政税收和就业，有利于项目地民生条件的改善和社会稳定，促进了项目地的可持续发展，社会风险小，社会明显增效。11.2农业产业化经营11.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析88 第十三章结论与建议2013年桐梓县人民政府以全面建设小康社会为统揽，强力推进“三化一游”主战略，全县完成地区生产总值90亿元，增长17.2%，人均生产总值17300元；财政总收入12.69亿元，增长20.2%；固定资产投资128.6亿元，增长11.9%；规模工业增加值21.5亿元，增长20%；社会消费品零售总额19.6亿元，增长19.5%；农民人均纯收入6792元，增长13.6%；城镇居民人均可支配收入19966元。全面小康实现程度由75.5%提升到80%。完成粮食产量18.3万吨。加大产业结构调整，实现粮经比例42:58。畜牧、蔬菜、方竹、烤烟、红粱等主导产业不断壮大，建成规模养殖场245个，没有发生重大动物疫病事件；种植商品蔬菜18.5万亩，小水、狮溪商品蔬菜基地建设成效明显，官仓无公害蔬菜国家级农业标准化示范区通过验收；启动11个市级生态文明村建设，完成方竹林改造14万亩，营造林5万亩，森林覆盖率达到48%；种植烤烟8万亩，收购烟叶15.66万担，烟叶税4141万元，担均价1201元。种植红粱15万亩、核桃3万亩。争取扶贫资金8270万元，减少贫困人口1.3万人，实现风水乡“减贫摘帽”；扎实推进世行贷款第六期扶贫产业示范项目。新增市级龙头企业4家、县级龙头企业20家。88 第十三章结论与建议桐梓县农业生产在区域内国民经济占有很大比重，农业内部的产业结构调整任务繁重。本项目立足于社会主义新农村建设的实践要求，引导农村经济向高附加值产业转移，逐步实现农产品生产、加工、销售一体化经营。以规范化、标准化、规模化种植技术和标准，通过“公司+基地+农户”的发展模式，引导项目区的农民发展在国际上被誉为"植物糖王"—甜叶菊等优势农产品种植，培育农产品加工企业和市场，在壮大项目区主导产业的同时，项目的实施还可以极大提高特色农业在农业总产值中的比重，促进桐梓县农村产业结构调整。项目生产带来的甜叶菊等优质农产品产业的扩大，将导致项目区现有农作物的生产面积和品种都发生结构性变化；项目所需的农作物新品种的引进，对农业生产内部的品种结构调整将产生较大影响。项目实施引起的农业主导产业的壮大和结构调整，无疑将会促进项目区农业产业化经营的进一步发展。11.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等农业产业化经营是传统农业迈向现代农业的必然选择。长期以来，由于农产品生产技术和规模发展滞后，使得项目区传统农业向现代农业转变的步伐较慢，农业产业化经营的水平较低，项目区存在的分散的农户小农生产与大市场、分散企业的小规模经营与市场化的规模效益、产业分割与市场一体化等方面的矛盾十分突出。88 第十三章结论与建议本项目的提出，正是基于项目区农业产业化和现代农业发展的不足，充分利用区域自然资源优势，通过大面积流转土地，采取“反租倒包”模式，将零星的土地集中在种植大户手里，规模化的发展市场前景广阔的甜叶菊种植基地，随着标准化生产技术的使用，项目区种植业的生产水平得到普遍提高，在实现农业适度规模生产和效益的同时，拓宽农产品销售渠道，发展农产品加工，提高农产品附加值，同时，建立起现代农业产业化体系，完善了农业产业化发展链条，打造农业产业化发展平台，提高项目区农业的商品化、市场化水平。另外，项目单位通过对农民进行农产品标准化生产的示范引导和技术培训，增加了农民对高产、优质、安全农产品的认识，农民的现代农业生产觉悟和市场经济意识将得到进一步加强，进而促进项目区农民中介经济组织的建立和发展，使项目区的农业在市场化和组织化程度上都得到提高，从而更好地维护和实现农户的自身利益。11.2.3辐射带动能力分析11.2.3.1项目单位与农户利益联结机制项目单位本着项目发展、政府增税、农民增收的原则，按照农业产业化经营的要求，大力建设甜叶菊种植示范基地，在项目地政府指导下与农户签订合同并依市场情况订立保护价，基地所产甜叶菊由项目单位按合同收购并加工，在增加项目效益和地方财税收入的同时，从根本上保障农民的利益。项目单位与农户、项目地政府的利益联结机制切实可行，合理科学。11.2.3.2基地的辐射带动1、直接带动项目拟定建设5万亩甜叶菊种植基地及甜叶菊初加工厂，按每户种植10亩计，可带动5000户农户种植甜叶菊。2、间接带动以项目实施地——娄山关镇为中心向其它周边乡镇辐射带动，预计可间接带动发展甜叶菊种植基地10万亩，可间接带动甜叶菊种植农户10000户。11.2.3.3对关联产业的辐射带动88 第十三章结论与建议本项目带来的标准化优质农产品生产，将促进项目区优势农产品生产的发展；随着优质农产品生产技术的提高和规模的扩大，项目区农产品流通市场产品从数量和质量都将发生较大的变化，必将有力促进项目区农产品加工、经营队伍和专业批发市场的建设和发展；同时，项目实施需要大量的肥料、包装材料等也将带动项目区农资加工业和物流业的发展。在强化项目地区位优势的同时，结合桐梓县青山绿水孕育出的众多秀丽自然景观和娄山关、大垭口、九盆水、白马湖、芭蕉水狩猎场等高端旅游度假区打造和建设，特色甜叶菊生产基地的发展，势必会带来以休闲农业观光、农家乐等为主要内容的旅游业的兴旺，推进乡村旅游的深度开发，辐射带动交通运输业、餐饮、住宿等第三产业的发展。11.3农民增收、农业增效评价11.3.1农民增收11.3.1.1直接增收项目拟定建设5万亩甜叶菊种植基地及系列产品加工厂，带动发展甜叶菊基地10万亩，项目进入盛产期，平均每亩产优质甜叶菊干叶400公斤和干杆1000公斤，分别按10元/公斤和3元/公斤保底回收价计，种植基地总产值35000万元，基地户均种植10亩计，户均产值为7万元，按40％的综合成本计算，户均增加纯收入42000元，以每户5人计，人均增加纯收入8400元。11.3.1.2间接增收1、农民工收入本项目用工362个，除去45个管理岗位，项目每年可为当地农民增加工作岗位317个（按2800元/人、月计），每年可为当地农民可增加收入1065.12万元。2、辐射带动增收项目预计可间接带动发展甜叶菊种植基地10万亩，间接带动农户10000万户，辐射带动增收总量达42000万元。3、间接增收合计43065.12万元。11.3.2农业增效88 第十三章结论与建议本项目以先进的农产品标准化生产技术作支撑，以实施企业为载体，走“产、加、销”一条龙、“贸、工、农”一体化、“以市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”的经营模式，坚持农民广泛参与的技术综合服务体系，扶持和联结基地农户，在培育壮大农产品生产龙头企业的同时，使农民直接成为受惠者，将极大地提高项目地的农业生产效益，有效地解决“三农”问题，促进农村发展，农民增收，财政增效，推动社会主义新农村建设，从而实现“生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁，管理民主”的新气象。按项目区现有的种植生产水平，本项目通过引进农作物优良品种和规范化种植，在农产品质量和安全性得到提高的同时，通过开展农产品深加工，有效提高农产品附加值，延伸和完善产业链条，使项目区土地生产产值由传统农业生产的1200元/亩左右，提升到7000元/亩左右，较大提高了土地单位产出率，项目实施后农业增效作用明显。11.3.3项目区与非项目区比较分析2013年桐梓县农民人均收入6792元，以项目建设地—娄山关镇为项目区，其它乡镇为非项目区，就农民增收情况进行对比分析。按有无对比原则，如以10％的年均增幅静态计算，2年后（项目建设期2年），在无项目情况下，非项目区农民人均纯收入从6792元提高到8218元。而项目区农民由于有项目支撑，2年后将在6792元的基础上另外增加纯收入8400元，人均纯收入达到15192元，比非项目区农民人均纯收入高出约85%，农民增收效果明显。88 第十三章结论与建议第十二章招标管理根据国家及省有关法律法规，本项目绝大部分建设内容将按照国家规定的程序编制招标文件进行招标，并严格按照招标文件的规定招标、评标，做到公平合理。项目建设严格执行项目法人制、招投标制和工程监理制，切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监管体制，确保工程质量和按期完工。12.1招标依据1、《中华人民共和国招标投标法》；2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）；3、《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）；4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）；5、《农业基本建设项目管理办法》（农业部令[2004]第39号）；6、《农业基本建设项目招标投标管理规定》；7、《贵州省招标投标条例》；8、《贵州省工程建设招标范围和规模标准规定》。12.2招标范围1、土建工程包括项目建设各条加工生产线的原材料库、成品库、包装车间及办公管理用房、职工宿舍、厂区道路绿化等，估算资金4463.4万元。88 第十三章结论与建议2、设备、仪器购置包括甜叶菊系列产品生产设备等，估算资金1446.5万元。3、田间工程及基础设施包括甜叶菊种苗繁殖基地和5万亩种植基地的大棚、蓄水池、机耕道（干道和支道）、灌溉沟渠等，估算资金4158万元。4、其它工程包括勘察设计及监理费等，估算资金405.5万元。12.3招标方式招标程序按照国家发改委、农业部和贵州省建设厅、财政厅等部门的有关规定执行。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。1、土建工程委托中介机构分项公开招标。2、设备、仪器购置委托中介机构分项公开招标。3、田间工程及基础设施委托中介机构分项邀请招标。4、其它工程委托中介机构分项公开招标。88 第十三章结论与建议12.4招标情况表招标情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标土建工程是是是4463.4设备、仪器购置是是是1446.5田间工程基础设施是是是4158其它工程是是是405.588 第十三章结论与建议第十三章结论与建议13.1可行性研究结论13.1.1本项目建设符合国家产业发展政策本项目符合国家的产业政策；符合国家西部大开发的总体发展方向；符合贵州省农业农村战略性结构调整和产业化经营的发展目标；符合桐梓县的经济发展方向；项目在发展主导产业的同时，还可以促进地方财政和农民的增收。本项目的顺利开展，有利于桐梓县现代农业和可持续农业的发展；有利于提高桐梓县的农业综合生产能力；有利于社会主义新农村建设。13.1.2项目技术具备强有力的技术依托贵州大学与贵州省农业科学是贵州省有权威的农副产品种植与加工的研究机构，在多年的研究实践中，培育出了许多农作物新品种，新品种新技术推广运用面积累计超过500万亩，科研成果多次荣获国家和省级奖励，技术力量雄厚，可为本项目实施和发展提供强有力的技术支撑。13.1.3本项目经济效益良好，环境影响小，社会效益显著项目建设总投资22719万元，其中建设投资14958万元，生产期需投入流动资金7761万元。达到设计生产能力后，年销售收入50798万元（平均），年总成本42907万元（平均），年利润总额为7891万元（平均），项目投资收益率达36.87%，年向国家上缴所得税1973万元，项目所得税后内部收益率为23.3%，所得税前内部收益率为29.01%，所得税后投资回收期6.55年，项目回收期较短，偿还能力强。88 第十三章结论与建议项目属农副产品种植和加工项目，严格按照标准技术规程生产，在最大限度地降低农业生产面源污染的同时，节约能源消耗，环境影响小。本项目实施后，可使项目区农民人均纯收入从现在的6792元的增加到15192元，农民增收幅度大，社会效益显著。13.1.4项目产品具有广阔的市场前景桐梓县地表水丰富，降雨充沛，气候温暖湿润，土壤肥沃，甜叶菊生产的环境条件优越，产品品质好，安全系数高；项目实施区位条件好，生产成本相对较低，产品竞争力强，市场前景广阔。综上所述，本项目立项依据充分，选址正确，技术方案可行，环境影响小，经济效益良好，社会效益显著，符合有关项目的立项要求，建议给予立项。13.2问题与建议13.2.1加强产品生产的质量控制质量是企业的生命线，农产品生产更是如此。在项目实施过程中，必须树立质量第一的观念，严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品卫生法》、《工业产品生产许可证试行条例》、《查处食品标签违法行为规定》、《产品标识标注规定》、《加强食品质量安全监督管理工作实施意见》等相关法律、法规的规定食品质量符合国家有关产品标准的要求，在生产全过程建立标准体系，按照有效的产品标准组织生产，采用科学、合理的加工工艺流程，加强对生产各环节的质量控制，切实保证项目产品的安全性、优质性。13.2.2加强产品生产开拓和成本控制88 第十三章结论与建议由于产品销售收入、生产经营成本对项目经济效益目标的实现影响较大，在实施过程中，要注意市场开拓，抓好产品的营销工作。同时，采取切实有效的措施，严格控制产品的成本费用，防止成本失控造成项目效益低下。88'