双城市1000吨仓储保鲜扩建项目可行性研究报告 59页

'第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：X粒粒香食品股份有限公司企业性质：民营股份制企业简介：X粒粒香食品股份有限公司，是由X三五味业集团有限公司控股，注册资金3500万，于2005年12月成立的复合型鲜味料生产企业。许可经营范围为调味品加工、销售。X粒粒香食品股份有限公司是国内复合调味品行业的龙头企业，年产蘑菇鲜味料千吨以上。其产品除了通用性配方的特点外，还具有根据制作菜肴的不同而采用不同种类汤的特点，丰富了调制汤、菜肴的种类，从而使从高档饭店到普通餐馆以及百姓家庭的菜肴烹制，变得更加方便和营养。蘑菇鲜味料不含有任何对人体有害的添加剂成分，不仅味美，而且富于营养。X粒粒香食品股份有限公司独家生产具有自主知识产权的鲜味系列产品，拥有“粒粒香”、“五五五”、“赞鲜园”、“赞香园”等八大调味品品牌。现有人员32人，其中，管理人员12人，生产工人20人1.1.2财务状况59 第一章总论2011、2012年财务情况表表1-1单位：万元项目2010年2011年资产总额2864.406775.70固定资产1402.531338.55流动资产1267.872477.35所有者权益1532.263745.74负债总额1332.143029.96实收资本1500.003500.00销售收入2942.242946.18纳税额1.8037.83净利润8.21113.48净资产收益率0.29%3.03%资产负债率46.51%44.72%1.1.3法人代表基本情况法人代表王军，60岁，中国人民大学工商管理学硕士、高级经济师、高级工程师。现任X粒粒香食品股份有限公司董事长。王军同志行伍出身，1969年参军，1971年“援老抗美”行动中出国参战，任高炮部队指挥仪班班长，1974年退伍返乡。1982年，承包濒临倒闭的巨源农具厂，成为黑龙江乡镇企业承包经营责任制第一人，被X市政府授予“X市首届乡镇企业家”荣誉称号，后转为政府干部。90年代初，王军辞职办企，1995年，创办X三五味业调味品有限公司，2005年发展为X三五味业集团有限公司。任第十届黑龙江省政协委员、民建黑龙江省委委员、X市文史馆副馆长、X将军文化研究会会长、X书画研究会会长、第三届调味品国家特邀评委，中国企业家协会理事。曾出版《中国火锅》、《中国调味品大全》、《现代企业文化管理》、《探索——非公有制发展战略的探索与实践》、《中国调味文化》等专著，将实践与理论相结合，并在其专著中将实践经验升华为理论知识，使他成为调味品专家、企业管理专家。59 第一章总论王军师承于国内烹饪泰斗盛英杰大师，继承了宫廷秘方“老汤”，作为第四代传人，他传承美味，发明了第三代鲜味料“汤精”。由于王军在中国调味品行业和企业文化建设方面的卓越贡献，先后获得了“首届中国民营企业十大新闻人物”、“中国企业文化先进个人”、“中国企业技术进步与杰出贡献奖”、“改革开放30年中国十佳著名乡镇企业家”、“改革开放三十年特殊贡献奖”、“全国建设新农村十大杰出复转军人”、“中国优秀民营企业家”等荣誉称号。他凭借多年从事调味品行业所掌握的技术和丰富的实践经验，自我完善，自我创新，摸索出一整套蒸馏、浓缩方面的先进工艺以及应用超临界萃取技术从动植物中提取天然调味料的方法。他在复合调味品领域不断探索创新、开发新产品，逐渐形成了以粒粒香汤精为核心产品的500余种复合调味品。企业无破产、银行欠资记录或其他有关社会形象和诚信方面的问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2013年X市双城市1000吨果蔬储藏保鲜扩建项目建设性质：扩建建设地点：双城市新兴工业园区1.2.2产品方案及规模企业现年经营储藏冷藏周转果蔬总量500吨。59 第一章总论项目建成后预计新增冷藏周转果蔬1000吨（其中香菇500吨、芝麻100吨、葱等其他蔬菜400吨，6~10月运营，周转9次）。1.2.3品种、技术、设备方案本项目品种有香菇、芝麻、葱等及其他蔬菜。果蔬低温储藏保鲜生产技术成熟，承办单位已有多年的果蔬储藏保鲜经营经验，项目建设期间企业需要向相关专家学习各种蔬菜贮存的要点。项目新增设备1台，其中制冷系统1台（套）。1.2.4土建工程本项目计划新建1010m2恒温保鲜库1座，90m2制冷机房。1.2.5建设期限本项目建设期限为一年。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资160万元，其中：建设投资41万元，占总投资的62.5％；购置仪器设备投资43.2万元，占总投资的36％。资金来源：企业自筹60万元，占总投资的50％；申请中央财政补贴资金60万元，占50%。1.2.7项目效益经济效益：项目建成后年新增营业收入10059 第一章总论万元（不含税）；新增利税,5万元，其中增值税50万元、净利润45万元。增量税后动态投资回收期4.2年，增量税后财务内部收益率24.24%，财务净现值（I=8%）1051.1万元；资本金净利润率提高3.2%，总投资收益率提高1.9%。主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。社会效益：项目建立以市场为导向、企业为龙头，进行果蔬生产保鲜，促进资源优势向经济优势转化，带动农业结构战略性调整，有利于发挥地区特色产业优势，促进地区经济向产业化、集约化、规模化方向发展。项目的实施可对调整双城市农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。项目建成后将为当地新增15个就业岗位，直接带动果蔬种植面积735亩，可带动种植户245户（以每户3亩地计）。与种植玉米相比，户均年平均增加纯收入1417.5元，人均年平均增加纯收入405元，增收效果显著。社会效益良好。1.3可行性研究报告编制依据⑴国农办【2011】170号《2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》⑵《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部29号令）⑶《建设项目经济评价方法与参数》第三版⑷《物流业调整和振兴规划》⑸《国家食品工业“十二五”规划》⑹《双城市国民经济和社会发展第十二个五年规划》59 第一章总论⑺项目建设单位提供的基础资料和证明材料⑻项目区自然及社会经济条件有关基础数据和有关资料文献、网络信息等⑼其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性黑龙江省是果蔬生产大省，每年有大量产品需要运销全国。但是由于冷链物流落后，在储存运输中的损失一般都超过20%，远距离销售的价差收入被储运损失吞食大半。瓜果蔬菜产量大幅度提高了，农民收入却没能同步增加。X市2011年蔬菜产量达到151.2万吨，水果产量8.3万吨，瓜类产量21万吨。双城市2011年瓜菜种植面积3万亩，总产量8.3万吨，其中日光温室瓜菜产量0.4万吨。我国东南沿海地区及长江中下游的广大地区，每年7、8、9月因气候炎热、暴雨、台风和洪涝等灾害影响，果蔬生产受到严重限制，无法满足城镇居民对蔬菜的需求，蔬菜供应淡季问题突出，供应严重不足，菜价成倍上涨，缺菜期均在3个月以上，这些地区是一个长期的市场，而且是需求量较大的一个市场，为瓜果和“东北夏菜”提供了巨大的市场潜力。但对于双城市而言，6-10月份恰好是蔬菜瓜果大量收获上市的季节，果蔬品种多、价格合理，由于远离城市和工业污染，菜的品质和安全性良好，香菇、芝麻、葱是双城市在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种，地域品牌逐渐被市场认识，为全国大量销售奠定了物质和声誉基础。59 第一章总论本项目建设单位目前生产能力有限，市场交易系统和冷链系统还不完善，无法满足当地及周边地区居民日益增长的果蔬消费需求。鉴于上述情况，X粒粒香食品股份有限公司提出了通过建设恒温保鲜库以及配套工程设施，建立冷链贮存以及运输系统，进行果蔬预冷、保鲜、运输、配送，一方面可以满足当地消费需要；另一方面通过对农产品保鲜贮存、运输，减少损失，满足东南沿海地区瓜果蔬菜的需求，使农民增收；其次，做大农产品冷链流通，为企业创造效益。项目建成后，可辐射带动双城市及周边县区的果蔬种植业的可持续发展。作为以果蔬保鲜、贮藏为重点的X粒粒香食品股份有限公司，按照产、贮、销一体化的总体发展思路，审时度势，抢抓机遇，引领当地果蔬产业发展，在为区域经济发展注入活力的同时，也为自身的生存和发展博得广阔空间。因此，该项目建设既是当地果蔬产业发展的要求，也是项目建设单位自身生存和发展的必然选择。1.4.2项目的可行性双城市是X市蔬菜生产的重点区域，蔬菜生产是增加全市经济发展的重要的手段之一。近两年，大力发展日光温室等高效、节水设施农业已成为全市农村工作的重中之重，目前全市已建成日光温室100余座，瓜菜产量0.4万吨，大田瓜果蔬菜3万亩，资源丰富。进入盛产期的日光温室大棚已有100座以上。全市水果蔬菜产业呈现快速发展的势头，果蔬生产基地建设、加工龙头企业建设、市场体系建设等各个方面都向前大步迈进，形成了种、加、贸一体化经营的基本框架，果蔬种植基地进一步扩大。59 第一章总论项目建设的各项条件具备，水、电、建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。项目工艺路线合理，保鲜冷链技术先进成熟，选用国内成熟的制冷设备，设备运行平稳、可靠，生产装备技术水平较高，符合企业实际，可实现规模生产。项目建成后项目建成后年新增营业收入100万元（不含税）；新增利税5万元，其中增值税50万元、净利润45万元。增量税后财务内部收益率24.24%，财务净现值（I=8%）108万元；主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。项目的实施可对调整双城市农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。项目建成后还将为当地新增15个就业岗位，社会效益良好。总之，本项目原料供应充足、品质良好，保鲜冷链技术成熟可靠，产品销售渠道畅通；充分利用原有设施，以较小的投资扩大产能，经济和社会效益良好。1.4.3风险评估国内外市场需求规律难以准确掌握，市场波动可能给企业市场拓展带来一定的困难；项目产品为大众化产品，国内外市场已进入成熟期，本项目有一定的市场开发风险。企业可依靠产地原料质量及严格的管理方式打品牌战，进一步开发国内外市场。产品的多样化、系列化会降低市场风险。59 第一章总论1.4.4项目的带动作用项目建成后年需新增各类果蔬1000吨，可直接带动735亩果蔬种植面积。按项目区农民户均种植3亩地计算，可带动204户种植户参与项目，带动作用较强。项目建成后还将为当地新增15个就业岗位。1.4.5制约因素及解决方案目前，资金短缺是制约企业发展的主要因素。企业应多渠道筹资，积极组织项目建设；同时，不断提高现代企业管理水平，扩大经营品种，提高企业综合效益。1.4.6结论与建议本项目通过扩建，设备配置更加合理，产能进一步扩大，产品结构更加优化，企业综合效益显著提高。项目的实施有利于提高农产品附加值，促进当地资源优势转化为经济优势，符合当地果蔬种植业长远发展的需要，不仅可以培育壮大当地优势主导产业、调整农业和农村经济结构，而且对提高农民和地方财政收入、带动区域经济发展、提高企业竞争能力亦有重要的意义。项目的实施符合国家和地方农业、农村经济的战略发展方向。建议企业进一步开拓市场，增加产量，以便带动更多农户发展生产，增加收入；抓好员工技术培训，在不断提高员工技术操作水平的同时，采用更加先进的保鲜冷链技术及措施保证果蔬品质从而提高市场竞争力；59 第一章总论从产地市场、专业批发市场和终端市场三个层次上搭建交易平台，不断完善营销网络，增强开拓市场的能力；采用现代企业管理模式，确保产品质量，建立良好的品牌。59 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况2011年，双城市生产总值实现219.19亿元，同比增长12.5%；财政总收入按新体制计算实现19.2亿元，同比增长20.6%，其中，地方一般预算收入实现5.47亿元，同比增长27.4%；全社会固定资产投资实现196.12亿元，同比增长34.2%，增幅超过省市平均水平；城镇居民人均可支配收入实现15696元，同比增长13.8%；农民人均纯收入实现10348元，同比增长20.5%。城乡居民储蓄存款余额达到91.61亿元，同比增长21.6%。2.2本行业及关联产业发展现状冷链物流(ColdChainLogistics),也叫低温物流(Low-temperatureLogistics)是一种特殊物流形式,其主要对象是易腐食品(包括原料及产品),所以国外普遍称其为易腐食品冷藏链(PerishableFoodCold59 第二章背景及必要性Chain)。冷链物流是以冷冻工艺学为基础,以人工制冷技术为手段,以生产流通为衔接,以达到保持食品质量完好与安全的一个系统工程。目前冷链物流适用的范围包括：初级农产品（水果、蔬菜;肉、禽、蛋;水产品;花卉产品）;加工食品（速冻食品;禽、肉、水产等包装熟食;冰淇淋和奶制品;快餐原料）;特殊商品（药品）等等。而本项目所指农产品冷链物流是指以蔬菜、瓜果等为代表的生鲜农产品从产地采购、加工、贮藏、运输、销售直到消费的各个环节都处于低温环境中,以保证农产品的质量,减少农产品的损耗,防止农产品的变质和污染。冷链起源于十九世纪上半叶冷冻机的发明，随着电冰箱的出现，各种保鲜和冷冻农产品开始进入市场，进入消费者家庭。到了二十世纪三十年代，欧洲和美国的农产品冷链已经初步建立。四十年代，欧洲的农产品冷链在二战中被摧毁，但战后又很快重建。现在，欧美发达国家已经形成了完整的农产品冷链物流体系。在欧美一些发达国家，很早就重视了冷链物流系统的建设和管理问题，现在已形成了完整的食品冷链体系。美、日、德等发达国家在运输过程中全部使用冷藏车或者冷藏箱，并配以EDI系统等先进的信息技术，采用铁路、公路、水路等多种方式联运，建立了包括生产、加工、储藏、运输、销售等在内的新鲜物品的冷冻冷藏链，使新鲜物品的冷冻冷藏运输率及运输质量完好率都得到极大的提高。美国的水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节的损耗率仅有2％至5％，已形成一种成熟的模式；日本果蔬在物流通过程中有98％要通过冷链。我国的冷链物流最早产生于五十年代的肉食品外贸出口，并因此改装了部分保温车辆。1982年，颁布了《食品卫生法》，从而推动了食品冷链的发展起步，农产品冷链也开始起步。近二十年来，中国的农产品冷链物流不断发展，以一些食品加工行业的龙头企业为先导，已经不同程度地建立了农产品冷链物流体系。我国目前尚未形成完整的冷冻冷藏链，从起始点到消费点的流动储存效率和效益无法得到控制和整合。我国农副产品流通量很大，其中80％以上的生鲜食品是在常温状态下进行保存、流通和初加工。59 第二章背景及必要性我国冷链物流存在的一些问题主要是冷藏运输力量薄弱、冷藏运输损耗大、冷链物流技术不高、第三方物流发展缓慢等。例如我国目前公路冷藏运输运量不到25%，铁路冷藏运输运量占55%左右，而欧美国家公路冷藏运输的运量占60—80%，铁路冷藏运输在食品运输总量中更是占到90%以上。近年来，随着双城市农业结构调整和果蔬产业的优化升级，蔬菜瓜果的生产规模和经济效益都获得了较快发展，市场供应充裕。双城市2011年瓜菜种植面积3万亩，总产量68.3万吨，其中日光温室瓜菜产量达0.4万吨。民勤的蔬(果)菜采收季节主要集中在6-10月份，由于种植面积大、产量高、集中产出和集中销售非常明显，一部分精细蔬菜和瓜果未经预冷直接进入市场，销售时间极短，蔬菜的保鲜时间短，新鲜度下降，产品市场竞争力下降，有时，甚至造成变质腐烂，效益下降；其次，由于缺乏贮藏设施，产品无法满足市场的长期需求，往往造成后期市场缺货价高的局面，应有的效益无法收取，因此，建设果蔬保鲜冷链设施可有效延长果蔬的市场销售时间和加工时间，长时间占领市场，并保持产品的新鲜度，提高产品的市场竞争力。2.3项目建设的必要性59 第二章背景及必要性蔬菜瓜果是人们赖以生存最基本也是最重要食品之一。随着收入水平不断提高，人们的消费水平和结构也发生了重大变化，消费品支出项目明显增多，食品支出中对精细、高营养食品的比例增加，尤其是蔬菜瓜果的消费需求层次由量的增长转变为对质的追求，开始注重果蔬的营养、安全、新鲜等因素。如今，蔬菜瓜果的生产技术、运输条件、市场流通体系等大为改善，农产品流通数量增加、流通范围扩大，果蔬产品不仅实现了周年供应，而且全国性大市场大流通的格局正在逐渐形成。因此，为了满足快速农产品流通高速发展的需要，市场信息系统、检验检测系统等已经成为现代农产品物流的必备条件，一个规模化、现代化、专业化、拥有先进监控手段的物流企业是社会经济发展的必然要求。⑴项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求在《产业结构调整指导目录(2005年本)》中，农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用属于国家鼓励类发展产业。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，促进物流业平稳较快发展，培育新的经济增长点，出台了《物流业调整和振兴规划》。《物流业调整和振兴规划》指出，针对我国物流业产业现状和落实党中央国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，要加快完善农产品流通网络，健全农业市场信息服务体系，完善农产品运输绿色通道政策，着力解决农产品“卖难”问题，促进农民增收。在重点产区和销区再新建或改造一批农产品批发市场和农贸市场，加强冷藏保鲜、卫生、质量安全可追溯、检验检测、物流等设施建设。建设从鲜活农产品生产基地到超市的冷链系统、物流配送系统和快速检测系统，提高流通效率，保证产品质量安全。《国家食品工业“十二五”规划》明确指出：建立我国现代果蔬加工和物流配送体系，形成布局合理、区域特色明显的果蔬加工业产业集群。中央“一号文件”提出“59 第二章背景及必要性必须强化农村流通基础设施建设，发展现代流通方式和新型流通业，培育多元化、多层次的市场流通主体，构建开放统一、竞争有序的市场体系。切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策；积极发展以鲜活农产品冷藏和低温储藏、运输为主的冷链物流系统”。《双城市“十二五”及2012年市场体系建设规划》提出：以扩大农副产品销售为中心，以增加农民收入、提高农村消费水平为目标，继续实施和发展我省“菜篮子”工程。发展“菜篮子”生产基地到20个，恒温保鲜库容能力达到8万吨。改造和新建一批果菜批发市场。⑵项目建设有利于双城市发展农业产业化经营，培育地方优势产业在农业产业化链条上，生产是基础、贮藏保鲜是重点、销售是关键，生产、贮藏、销售是一个有机整体。由于农产品贮藏保鲜是农业产业链的重点，发展农产品冷链物流，有利于提高农产品的附加值，提高农业的生产效益，增加农民收入。本项目建设集产、贮、销于一体，本着布局合理、功能齐全、运行规范、竞争有序的原则，顺应果蔬消费由传统方式向方便快捷、周年供应转变的趋势，进行预冷保鲜库、运输的冷链物流建设，增加优势农产品的附加值，更进一步促进双城市果蔬产业向纵深发展。蔬菜瓜果产业化经营的关键是发展壮大一批外连市场、内连基地、下连农户，大规模、高起点、外向型、附加值高、带动能力强的龙头企业。项目建设通过产、贮、销一体化建设，把千家万户分散生产的蔬菜瓜果有机地组织起来，促进蔬菜果品的贮藏增值，保鲜增效，提高产品附加值，形成围绕果蔬产业办企业，以龙头企业发展带动果蔬产业的新格局。⑶59 第二章背景及必要性项目建设是促进农民增收、提高人民群众物质生活水平和促进相关行业发展的要求建设小康社会、农民增收是关键。农民收入长期上不去，不仅影响农民生活水平的提高，而且影响着工业发展的基础和全社会消费能力的提高，进而影响国民经济的增速。因此，农民增收不仅关系着农村社会进步，而且关系全面建设小康社会目标的顺利实施。本项目的建设，能够吸引大批客商和经纪人、专业合作社前来开展营销业务，并且缓解果蔬的集中生产销售引发的价格大起大落问题，稳定收购价格，保护农民利益。同时完善的信息系统为当地农民提供了准确的市场信息，确保农民收入的增加，预防产品的积压和卖难问题的出现。双城市的果蔬采收季节主要集中在6-10月份，由于种植面积大、产量高、集中产出和集中销售非常明显，一部分精细蔬菜和瓜果未经预冷直接进入市场，蔬菜的保鲜时间短，新鲜度下降快，缺乏市场竞争力，潜在价值大打折扣，有时甚至造成变质腐烂，严重影响效益；其次，由于缺乏贮藏设施，产品无法满足市场的长期需求，往往造成后期市场缺货价高的局面，应有的效益无法收取。因此，建设果蔬储藏设施可有效延长果蔬的市场销售周期和加工时间，并保持产品的新鲜度，提高产品的市场竞争力。贮藏设施的建设可将一部分果蔬贮藏入库，有效缓解果蔬集中产出、集中销售的难题，防止果蔬采收季节价格的暴跌，稳定市场收购价，保证农民收入的稳定。冷链物流建设是关联度较高的产业领域。本项目建成后将带动本地区果蔬种植、化肥、农药、运输、育种、加工、储藏59 第二章背景及必要性、餐饮、住宿、娱乐、信息处理、土地开发、电子商务、金融、技术咨询、房地产等关联产业的发展，进而增加地方财政收入，加快当地经济发展，辐射带动全市果蔬产业的发展，振兴地方经济。⑷项目建设符合国家节能减排和可持续发展的要求黑龙江是果蔬生产大省，每年有大量产品需要运销全国。但是由于冷链物流技术和设施落后，在储存运输中的损失一般都超过20%，仅X市每年损失约10万吨，价值高达1.2亿元，如果计算运输过程投入的人力、财力和物力，损失超过1.6亿元。而冷藏保鲜可以减少损失80%以上，无形中获得了15%以上的额外产出，这些产出不仅节约了有效耕地，也使投入电、水、化肥等资源与果蔬总产量之比大大下降，从而间接地节约了社会资源，实现了资源的最大化利用。双城市是X市“菜篮子”工程的重点区域，蔬菜生产是全市经济发展的重要手段之一。近两年，大力发展日光温室等高效、节水设施农业已成为全市农村工作的重中之重，目前全市已建成日光温室100余座，瓜菜产量0.4万吨，大田瓜果蔬菜3万亩，资源非常丰富。进入盛产期的日光温室大棚已有800座以上。香菇、芝麻、葱是双城市在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种。但是，由于当地尚无保鲜储存条件，目前这些产品正面临着品质严重退化的问题，难以走向国内和国际市场。为此，X粒粒香食品股份有限公司提出了通过建设预冷保鲜库以及配套工程设施，建立冷链贮存、运输系统，进行农产品预冷、保鲜运输、配送，一方面可以满足当地消费需要；另一方面通过对农产品保鲜贮存、运输，减少损失，保证当地优势瓜菜品质，有利于促进双城市日光温室瓜菜走向国内和国际市场，使农民增收；其次，做大农产品冷链流通，为企业创造效益。项目建成后，可辐射带动双城市及周边县区果蔬种植业的可持续发展。59 第二章背景及必要性⑸项目建设是建设单位自身发展的必然选择双城市依托现有的果蔬资源优势，已经着力培育和发展了一批带动性较强、关联度较大的龙头企业。企业于2009年建成200m2恒温保鲜库，现运营各类瓜果蔬菜保鲜500余吨，为民勤农业产业化服务起到了举足轻重的作用。本项目建设单位目前生产能力有限，市场交易系统和冷链系统还不完善，无法满足当地及周边地区居民日益增长的果蔬消费需求。作为以果蔬保鲜、贮藏为重点的X粒粒香食品股份有限公司，按照产、贮、销一体化的总体发展思路，审时度势，抢抓机遇，引领当地果蔬产业发展，在为区域经济发展注入活力的同时，也为自身的生存和发展博得广阔空间。因此，该项目建设既是当地果蔬产业发展的要求，也是项目建设单位自身生存和发展的必然选择。59 第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择本项目建设地点选址在双城市新兴工业园区，位于双城市新兴满族乡运粮河畔,与102国道和同三高速公路紧紧相连,距太平国际机场32公里,区位优势突出,交通便利.园区规划面积50平方公里,起步区25平方公里,分为工业园区和北城新区两大园区.工业园区内设食品加工区,新型材料区,轻纺工业区,机械制造产业区,生物制药产业区,精细化工区,高科技产业区,对俄贸易加工区等12个区。厂区占地总面积4.3万平方米，建筑面积0.98万平方米。该地点交通便利，生产生活用水由双城市自来水管网提供，生产生活用电由双城市电网提供、电力充足，生产供热及厂区供暖由企业现有锅炉提供。该厂址完全符合项目生产对场区和基础设施的要求。3.2建设条件3.2.1自然条件1、地理位置　双城市位于黑龙江省西南部，处在省会X市区西南30公里。地理坐标为东经125°41′126°42′，北纬45°08′45°43′。东、东南与双城市、五常接壤；南、西以拉林河为界，与吉林省的榆树、扶余为邻；西北、北隔松花江与肇源、肇东相望；东北紧靠X市区。2、地形地貌本市成土母质为第四纪沉积物。分3种类型：59 第三章项目选址与建设条件冲积沉积物质，主要是二级河流阶地上的黄土状粘土，发育成黑质土壤。冲积物质，主要分布在江河泛滥地或靠近岸边的一级河流阶地，多为砂土或亚砂土。风积物质，主要是河流分选沉积的砂土，经风力吹蚀搬运堆积而成。分布在江河岸边的高地上，形成流动砂丘或风砂土。全境成土为黄粘土，俗称黄土板。开垦前地面覆盖着茂密的草本植物，经多年的自然循环，形成肥沃黑土，适于多种作物生长。局部江河坎附近，地形起伏稍大，造成部分水土流失；在陡坡地带，黑土层被冲刷，形成瘠薄黄土。岗洼水线地及河流两岸平川地带，地势较低洼，土壤粘重，保水力强，黑土层深厚，形成黑粘土。全市大部宜旱田。少部分宜水田。3、气象双城市处在中纬度地带，属于北温带大陆性季风气候，农业气候属于温暖半干旱、半湿润地区。年平均气温3.8℃，年平均降雨量500.4mm，年日照时数2732.3小时，年平均日照率62%，无霜期143天，最热月为7月平均气温22.9℃，最冷月一月平均气温－20.4℃，年平均风速4.0m/s，常年主导风向为西南风，冬季冻结深度达197cm。4、生态环境双城市现有林地11万公顷，森林覆盖率35.2%，活木总蓄积量为540万立方米，林木品种以天然针阔叶混交林和人工松树林为主，其中，天然林面积54000公顷。3.2.2政策、资源、科技支撑条件⑴政策环境59 第三章项目选址与建设条件中央“一号文件”提出“必须强化农村流通基础设施建设，发展现代流通方式和新型流通业，培育多元化、多层次的市场流通主体，构建开放统一、竞争有序的市场体系。切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策；积极发展以鲜活农产品冷藏和低温储藏、运输为主的冷链物流系统”。国家农产品加工业“十二五”发展规划和食品工业“十二五”规划都提到提高农产品附加值，促进农产品加工业持续、稳定、健康发展。在果蔬加工业的发展目标上明确指出：“十二五”期末，基本建立我国现代果蔬加工和物流配送体系，形成布局合理、区域特色明显的果蔬加工业产业集群。到2014年，果蔬采后商品化率提高到60％以上，采后损失率降低到10％～15％，果蔬的深加工转化率分别达到10％～15％和3％～5％，经济效益进一步改善。⑵资源优势一是食用菌资源丰富。黑龙江省是我国农业、林业大省，食用菌栽培种植是产业结构调整的主要措施之一。由于黑龙江省有着得天独厚的食用菌资源优势，几年来食用菌产业得到突飞猛进的发展，据报道，近年来，我省新增食用菌种植乡镇达60多个，年产黑木耳2.5万吨（干品），其它食用菌鲜品也以每年8%的速度递增。如何进行食用菌深加工，增加食用菌附加值，已成为政府和相关企业关注的主要问题，进行食用菌精深加工势在必行。二是劳动力资源充沛。近年来，双城市积极开展土地流转工作，农民从土地中解放出来，纷纷走向城市、走向企业，为企业提供了丰富的劳动力资源。⑶科技条件59 第三章项目选址与建设条件本项目依靠企业技术合作单位黑龙江农业大学，对当地日光温室瓜菜进行品质优化，充分发挥预冷保鲜库的功能，并为种植户提供技术服务和优质种子，创立名牌产品，壮大双城市果蔬产业。3.2.3基础设施条件基础设施完善。项目建设地点交通便利，货物运输畅通便捷，场区所在地水、电、通讯等基础设施齐全、充足，能够满足项目建设需要。1、交通便利本项目建设地点位于双城市新兴工业园区，该地点交通便利，双城市距X市区28.5公里。2、电力设施完备双城市内有6300千伏的变电所，电力充足，能够满足基地项目用电需求。3、水源有保证厂区生产生活用水由双城市自来水管网供给，可以满足用水需求。4、基础设施目前，企业已经建有厂房9840平方米，拥有二条现代化复合调味品生产线，项目建设有一定基础。59 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析目前，我国是世界上最大的果蔬生产国，我国居民家庭果蔬的人均占有量呈现直线上升态势。改革开放以来，我国的瓜果蔬菜种植面积保持了快速增长的势头。随着人民生活水平不断提高，人们对瓜果蔬菜的需求量不断增加以及较高的经济效益进一步推动了瓜果蔬菜产业的发展。蔬菜、水果产业在我国农业发展中具有独特的地位和优势，是我国种植业中仅次于粮食的第二、第三大产业，但因储藏保鲜所占比例比较小，致使果品每年损耗率在20％～25％，蔬菜每年的损耗率达30％，果蔬每年的损耗量上亿吨，价值上百亿元，而发达国家的储藏能力可达商品量的70%～80%，果蔬的储藏保鲜成为我国果蔬产业化发展的瓶颈。如果我们能利用好保鲜技术可使我国果蔬损耗率降低3％～5％，则国家每年可减少果品损耗200万吨，减少蔬菜损耗1000多万吨，减少经济损失数十亿元。从供给和经济上讲，保鲜技术可以改善果蔬因季节造成的供应不均衡的状况，保障了人们生活的必要供给，提高了人们的生活质量。最为重要的是，可以避开果蔬旺季集中上市造成的价格大幅下跌的不利局面，通过错季上市，市场价值大大提高，从而保证了企业、农民的收入，促进了地方经济的发展。59 第四章市场分析与销售方案果蔬保鲜加工业是我国食品工业重点发展的行业。果蔬保鲜加工业的发展不仅是保证果蔬产业迅速发展的重要环节，也是实现采后减损增值，建立现代瓜果蔬菜产业化经营体系，保证农民增产增收的基础。而我国瓜果蔬菜商品化处理量仅占总产量的10％，产后贮运、保鲜等商品化处理与发达国家相比差距很大。商品化处理后瓜果蔬菜可增值约20～60%，而我国大部分瓜果蔬菜未经加工直接低价上市，商品价值损失不少。由于瓜果蔬菜的易腐烂、易变质性，保鲜加工对瓜果蔬菜的生产、销售显得尤其重要。保鲜和加工是农业生产的继续，是农业再生产过程中的“二产经济”，发达国家均把产后贮藏加工放在农业的首要位置，如美国农业总投入的30％用于采前，70％用于采后；意大利、荷兰农产品保鲜产业化率为60％，日本大于70％。产后产值与采收时自然产值比，美国为3.7∶1，日本为2.2∶1，而我国仅为0.38∶1，几乎是以原始状态投放市场，因此瓜果蔬菜的损失在25％～30％，而美国只有1.7％～5.0％。瓜果蔬菜产业是科技与劳动密集相结合的产业，我国有相对低的劳动成本，瓜果蔬菜采后保鲜和加工具有很大的经济潜力，是最有希望打入国际市场的大宗农产品之一。国家提出了包括全面免征农业税在内的一系列惠农政策，以科学发展观统领全局，注重提升蔬菜产业的综合竞争力，促进了蔬菜产业的稳定与可持续发展。2011年，全国蔬菜种植面积1818万公顷、增加46万公顷，产量58233万吨、增产3.2％。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的60%左右，是世界第一大蔬菜生产国。据海关统计，截止201159 第四章市场分析与销售方案年12月我国累计出口蔬菜732.46万吨，同比增长7.72%；出口创汇54.24亿美元，同比增长21.01%。冷冻蔬菜出口占蔬菜出口总量的60.52%，加工保藏蔬菜出口占34.33%。我国东南沿海地区及长江中下游的广大地区，每年7、8、9月因气候炎热、暴雨、台风和洪涝等灾害影响，果蔬生产受到严重限制，无法满足城镇居民对蔬菜瓜果的需求，果蔬供应淡季问题突出，供应严重不足。这期间，月上市量比平均减少300万吨，而实际月需求量均在900万吨以上，零售价格比5、6月份提高一倍以上。上海市蔬菜生产的自给率仅为60%-70％，7、8、9月份的自给率不足30％，每月需从外地调入鲜菜达15万吨以上。广州、深圳、福州、香港等地，一般每年有7-8次台风，从6月下旬开始出现蔬菜淡季，菜价成倍上涨，缺菜期均在3个月以上，平均日缺鲜菜万吨以上。造成东南沿海地区蔬菜瓜果季节性短缺的主要原因是气候因素，所以，这些地区是一个长期的市场，而且是需求量较大的一个市场，为瓜果和“东北夏菜”提供了巨大的市场潜力。另外，受夏季炎热和大气“温室效应”影响，我国东部和中部大部分地区生产的茄果类、豆类蔬菜和瓜类受到限制，形成明显的“夏淡”，而且持续时间越来越长。而对于双城市而言，6-10月份恰好是蔬菜瓜果大量收获上市的季节，果蔬品种多、价格低，具备了经冷藏保鲜后向东南省区大量销售的物质基础。59 第四章市场分析与销售方案近几年，新疆、青海经济发展速度加快，人均纯收入不断增加，生活质量和消费能力不断提高，虽然市场上的蔬菜等农产品琳琅满目，市场交易活跃，但受自然条件等众多因素的影响，秋、冬、春季对反季节蔬菜的依赖性仍然很大。以乌鲁木齐为例，全市约有300万人口，是新疆蔬菜等农产品的主销区和集散地，全年蔬菜总消费量约80万吨(总流通量约100到120万吨)，每年10月末至次年4月底，蔬菜供应除大白菜、土豆、萝卜、洋葱、大葱等，其余反季节蔬菜基本上是靠内地20多个省市供应，约占总供应量的80%-90%。在供应总量中，黑龙江蔬菜约占40%-45%，品种有80多种，以双城市、香坊区、呼兰区等地蔬菜为主，双城市蔬菜约占20%-25%。每年5月至9月，X市市场的蔬菜约60%是从双城市调入，其中本项目实施单位供应的蔬菜约占10%。由此可以看出，本项目的建设还有助于进一步打开新疆和青海市场，扩大市场空间。4.1.2市场竞争优势分析双城市地处黑龙江省腹地，日照时间长，昼夜温差大，土地面积广阔，非常适宜农作物的种植，且平原面积较大。香菇、芝麻、葱是双城市在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种。项目建设单位X粒粒香食品股份有限公司，位于双城市阿什河街城南村，交通运输十分便利。公路以县城为中心向X市、五常市、宾县、尚志市与301国道相接，距哈虎铁路储运中心1000公里，可满足各类货物储藏流通。项目建设发挥双城市地域和交通优势，瞄准我国东南沿海市场和西北市场需求，大力发展耐贮藏、耐运输的香菇、芝麻、葱等民勤优势果蔬产品的市场空间很大。59 第四章市场分析与销售方案4.2营销策略、方案、模式X粒粒香食品股份有限公司目前实行“企业＋农户＋科技创新”的经营模式，以“根在农村，利在农民，发展企业，回馈社会”为经营理念，始终以增加农民收入为基本原则，从原料种植、收购、加工、销售等环节把农民的利益放在第一位。为农民提供优良品种，提供科学种植和农田管理的培训，从使用肥料、农药等方面进行指导服务。与农民签订原料收购合同，以最低保护价收购，及时兑现资金。加工环节优先聘用农民工，使农民在农闲季节也可获得一定的收入。另外，企业为当地蔬菜种植经营专业户提供优质的代加工、储藏以及代理销售服务，并按一定比例给农民返还销售利润，保证蔬菜种植经营专业户的产品质量和利益。真正起到内联千家万户，产加销一体化，使农民不仅获得生产环节的效益，而且能分享加工、流通环节的利润，加强了农民与企业的利益联系。本项目建成后，企业通过果蔬保鲜冷链设施的建设，进一步提高管理和服务水平，使企业业务流程符合现在冷链物流企业要求。⑴努力提高企业的经营功能本项目建成后，努力培育使双城市果蔬冷链配送由产地型向产地集散型方向发展，充分发挥冷藏保鲜库的带动作用，积极拓展业务，提高产品质量，尽可能满足经营者和消费者需求。⑵注重终端市场的调研工作要规范市场运行机制，突出龙头企业的导向作用，以蔬菜瓜果的冷藏保鲜为纽带，带动生产、运输、销售的有机结合，及时掌握各环节的准确信息，特别要作好终端销售市场的供需调研工作。59 第四章市场分析与销售方案⑶加大宣传和招商力度从项目启动之时就加强宣传，吸引河西地区的客商关注当地特色果蔬产品，同时不断提高企业业务水平和知名度，树立品牌，提高市场影响力。⑷积极探索市场经营新模式通过冷藏保鲜库的运营扩大企业影响力，并通过市场与市场，市场与基地的连结，有目的地安排果蔬生产，在重点终端市场设立产品代销点，为全程服务双城市果蔬产业发展做一些有益的尝试。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析一般市场风险主要来自于产品与消费者的习惯和偏好不一致，或由于市场销售与分析人员对市场供需预测发生重大偏差，或果蔬实际价格与预测价格发生较大偏离等。另外本项目还有以下市场风险因素：⑴贮运量、流动资金农产品运销占用资金大、资金周转期长，易资金运转出现问题，影响货源供应。产品运销量下降势必会减少入库贮藏量的降低，从而导致冷藏保鲜库以及其他配套设施的空置。农产品经过冷藏保鲜后，经营档次提高，会相应提高产品价格，短时间内影响销售额、销售量。⑵管理水平59 第四章市场分析与销售方案不论是冷藏保鲜库的运营，还是蔬菜瓜果的市场交易，管理与服务是本项目正常运行的关键。如果管理水平滞后，管理人员素质差，服务人员、技术人员工作能力低，将严重影响整个项目的运营秩序，最终影响项目的经营规模和效益。⑶招商与扶持政策企业宣传与开拓工作、招商工作是否到位，也很大程度上影响到市场占有率。4.3.2防范和降低风险的对策根据果蔬保鲜冷链物流市场风险种类和程度，防范和降低风险的对策有:⑴风险回避企业应该做好业务发展规划，控制资金投向，积极筹措项目建设所需资金，回避因资金不到位所产生的不必要的风险。⑵风险控制加强市场销售与分析人员的业务能力、道德品质培养，减少因市场预测失误或组织管理方面出现的风险。对外招聘保鲜冷链物流系统相关专业技术人员确保项目的正常运行。⑶风险转移对于由非人为原因产生的其他风险来说，主要采取保险方式，就专业合作社内的果蔬生产户、大田基地内的果蔬生产户与当地保险企业签订农业保险合同，减小因自然灾害带来的经济损失。⑷风险自担企业承担因果蔬产品价格下跌或消费者偏好改变所带来的风险。59 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模本项目计划新增年储藏果蔬1000吨，每年6~10月利用恒温保鲜库进行周转，周转9次；需新建600吨恒温保鲜库1座、配套建设制冷系统9台套。5.2建设规划和布局5.2.1建设规划项目建设单位X粒粒香食品股份有限公司，位于双城市阿什河街城南村，交通运输十分便利。公路以县城为中心向X市、五常市、宾县、尚志市与301国道相接，距哈虎铁路储运中心1000公里，可满足各类货物储藏流通。厂区内生产生活设施完善。本项目计划新建1000m2恒温保鲜库1座。建构筑物详见表5-1。表5-1建构筑物一览表序号工程类别工程名称规模备注1主体工程恒温保鲜库600m2新建2辅助工程库房货棚840m21430m2原有3公用工程配电室、采暖锅炉房水泵房蓄水池150m29m280m3原有原有原有4配套工程办公室750m2原有59 第五章建设方案厂区工程大门围墙道路绿化2座600m2000m22000m2原有5.2.2布局5.2.2.1总图布置厂区布置现状：值班室和货棚位于厂区的西部；锅炉房、配电室、水泵房、蓄水池、库房、恒温保鲜库和办公室由西向东位于厂区的东部。厂区现状见附图2。总平面布置方案：根据项目扩建的需要，计划将新建恒温保鲜库、化验室、交易中心、制冰间、制冷机房、交易大棚和菜渣池布置在现有恒温保鲜库对面的预留空地上。厂区总平面布置见附图3。5.2.2.2竖向布置场地竖向设计依据城市道路标高，结合场地标高，配合道路设计与环境设计，采用平坡式的布置方式平整场地，使场地地表雨水按不小于0.5％的坡度排出厂外。5.2.2.3道路厂内主干道路面宽6米，次干道宽4米，路面结构为混凝土路面。厂区道路布置形式采用环式布置。5.2.2.4厂区总平面主要经济指标详见表5-2表5-2设施建设明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）数量单位造价（元/M2）投资额（万元）备注1主体工程生产设施83.159 第五章建设方案1.1保鲜库新建600平方米138583.12主体工程辅助设施27.02.1排水沟1.0公里2.52.2道路新建1.4公里3.52.3机电井及供水设施新建1眼13.02.4场地平整新建5亩2.52.5输电线路新建0.5公里4.02.6变压器新建1台1.53合计110.15.3建设标准和产品标准《冷库设计规范》GB50072-2001、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2001、《室外排水设计规范》GB50014-2006、《室外给水设计规范》GB50013-2006项目产品执行《无公害食品绿叶类蔬菜》NY5089-2005、《无公害食品根菜类蔬菜》NY5082-2005、《无公害食品甘蓝类蔬菜》NY5089-2005、《无公害食品多年生蔬菜》NY5230-2005、《无公害食品苹果》NY5011-2001等。5.4生产技术方案5.4.1技术路线及流程⑴生产工艺简述检测→分选→预冷→包装→恒温保鲜贮藏（定期检查）→定量包装→市场交易→出库、外运按照生产流程采用合理的工艺管理，原料收购、挑选后进入59 第五章建设方案预冷库，立即进行预冷；再送入恒温库，并根据不同蔬菜品种要求进行定量包装和定期质量检测，最后加冰出库。恒温库控制中心实行24小时轮流值班，确保库内机器设备运行正常，并做好工作日志。如遇异常，及时向当班经理汇报，采取必要的防护措施，避免意外事件。⑵制冷工艺①设计参数·室外计算温度tW=26℃·冷凝温度tL=35℃库内温度：·恒温冷藏tn=±0℃·冰库tn=-15℃·制冰间tn=-23℃与库内温度相对应的蒸发温度：·恒温冷藏库tZ=-10℃·冰库tZ=-25℃·制冰间tZ=-33℃②设计生产能力恒温库设计冷藏量：1000吨/库制冰间设计生产量：5吨/24h冰库设计冷藏量：10吨/库③制冷系统选择制冷系统采用R2259 第五章建设方案氟利昂制冷剂，采用氟利昂并联冷凝机组，一套机组由多个机头组成、负担多个库房的制冷方式，对于恒温冷藏库，一个单元配备一套并联机组，主机可根据库房负荷的大小加载或减载，这样设置可使制冷设备更充分高效的被利用，降低运行成本。5.4.2品种及工艺技术来源的可靠性和可行性⑴主要品种：香菇、芝麻、其他蔬菜。⑵技术来源：果蔬低温储藏保鲜生产技术成熟，承办单位已有多年的果蔬储藏保鲜经营经验，也需要定期学习各种蔬菜贮存技巧。5.4.3主要技术参数序号指标名称单位技术参数备注1全年有效生产日天2502日工作时间小时243损耗率%105.4.4物料消耗定额序号名称吨产品消耗指标序号名称吨产品消耗指标单位数量单位数量1蔬菜2果品1.1蔬菜吨/吨1.112.1果品吨/吨1.111.2包装袋只/吨40.002.2包装袋只/吨40.001.3包装箱只/吨40.002.3包装箱只/吨40.001.4冰瓶只/吨80.02.4冰瓶只/吨80.01.5周转箱损耗0.062.5周转箱损耗0.061.6水吨/吨1.082.6水吨/吨9.681.7电度/吨43.232.7电度/吨389.091.8煤吨/吨0.00402.8煤0.03959 第五章建设方案5.5制冷设备选型方案根据耗冷量计算，拟选主机为1台BLS6G-30.2*2型号的氟利昂并联冷凝机组，为恒温冷藏间、贮冰间、制冰间提供冷量。机房配套辅助设备主要有：蒸发式冷凝器等。详见表5-3。表5-3设备购置明细表序号号项目单位与规格数量（台、件、套）单价（元）（元/台、件套）投资额（万元）（万元）1主体工程（生产设施）1040.501.1调气机组台310000030.001.2吊顶式冷风机台3100003.001.3电脑电控箱台350001.501.4分线柜面1100001.001.5电缆、电线等电气元件5.002辅助工程（辅助设施）12.402.1技术推广设备套1240002.40合计42.905.6主体工程方案⑴恒温库恒温库建筑面积50×20m=1000m2，层高5.2米，单层。钢筋砼独立基础；各冷藏室有公共走廊连通并兼作缓冲室用；150mm厚保温屋顶；内墙面作聚氨酯现场喷涂；地面按要求设隔热层，作150mm厚挤塑板板四周粘贴；门采用冷库专用门。冷库火灾危险性是丁戊类，耐火等级为二级。照度为50勒克斯，并有应急照明设施。59 第五章建设方案5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程5.7.1给水工程项目用水由双城市自来水企业供给，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。厂内现有9m2水泵房和80m3蓄水池各一座，供水能力可满足项目改扩建的需要。厂区供水采用生产生活合一制。企业现日耗水量为45.44m3，小时最大耗水量为9.9m3，小时平均耗水量为2.84m3。扩建后日耗水量为96.80m3，小时最大耗水量为14.30m3，小时平均耗水量为6.05m3。室内消防给水：消防用水量为10L/S，并设置手提式灭火器备用。室外消防给水：室外设置消火栓，与给水管网连接，单位用水量10～15L/S，保证消防用水安全可靠。5.7.2排水工程企业现生产生活日排水量10.24m3，平均排水量为0.64m3/h，最大排水1.1m3/h。扩建后生产生活日排水量14.01m3，平均排水量为0.88m3/h，最大排水1.1m3/h。生产污水主要为洁净废水、地面冲洗废水，不含有毒有害物质悬浮物，可通过下水道直接排放。生活污水利用原有20m3化粪池处理后达标排放。雨水采用厂区道路排水，经道路边沟排至厂外排水管网或浇灌道路两旁绿化带。59 第五章建设方案5.7.3供电项目用电由双城市供电局供给，厂区附近有10KV的高压线，已引入原有配电室，现安装有S9-315/10的变压器1台，现有供配电设施可满足项目建设的需要。用电负荷等级为二类负荷。照明按国家相关规定设计。企业现总装机容量206.4KW。有功功率P30=124.84KW；无功功率Q30=49.34KVAR；视在功率S30=134.24KVA。表5-4“无项目”用电负荷表序号项目名称功率KW需要系数功率因数计算负荷有功KW无功KVAR1制冷系统151.400.600.8090.8468.132公用工程35.000.600.8021.0015.753照明10.000.800.788.006.42　4其他10.000.500.805.003.755合计206.40　　124.8494.05　6加入补偿　　0.93124.8449.34扩建后总装机容量417.8KW。计算负荷为：有功功率P30=250.68KW；无功功率Q30=99.08KVAR；视在功率S30=269.55KVA电源由10KVA的高压线引入配电室，电压为三相四线中性点接地系统，动力、照明采用树干/放射混合供电系统。用电低压低计。表5-5“有项目”用电负荷表序号项目名称功率KW需要系数功率因数计算负荷有功KW无功KVAR1制冰车间35.000.600.8021.0015.752制冷系统302.800.600.80181.68136.263公用工程35.000.600.8021.0015.754照明15.000.800.7812.009.635其他30.000.500.8015.0011.256合计417.80　　250.68188.64　加入补偿　　0.93250.6899.0859 第五章建设方案5.7.4供热、采暖与通风⑴项目生产无需用汽，冬季考虑采暖，企业现采暖负荷为0.07MW，扩建后采暖负荷为0.13MW，由原有KZ188-0.19采暖锅炉供暖，本项目无需新增。⑵恒温保鲜库门外热空气的一侧安装有冷风幕，在库门开启时防止外界热空气的侵入和库内冷空气的外流；库内安装轴流式通风机通风。5.7.5仓贮方案新增600m2恒温保鲜库，6~10月为果蔬预冷周转期，周转9次，周转量约可达到1000吨，11月至来年3月储藏一些耐贮藏果蔬，如芝麻、香菇、葱等，贮存量为1000吨。5.7.6信息管理与结算系统主要功能：完成日常办公、交易、结算业务，企业账户及营业数据管理业务，原料及产品供求与价格信息查询业务等。主要设备及软件包：服务器、计算机、打印机，信息管理系统等。5.7.7辅助设施检验检测系统：主要检测的内容包括产品感观质量监测及农药残留量的检测。企业原无检测设备，本项目需新增农药残留测定仪、检测、粉碎机、水分快速测定仪、冰箱。59 第五章建设方案机修间：企业原有机修间负责日常生产设备的维护和保全，大型件的维修依靠外协。工艺过程中的温度、压力、液位数据依靠成套设备中配备的测量仪表测量。5.7.8地震设防根据国家地震局颁布的《中国地震烈度区划图》和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的规定，***地震基本烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组。所有建筑按《抗震设计规范》GBJ-11-89设计建设。5.8实施进度安排年份20132013月份234567891011121可研报告及审批******初步设计及审批******设备订购、安装调试************生产************59 第六章环境影响评价及节能减排措施第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响本项目污染源主要为废水、废气、固体废弃物、噪声等。主要污染物有蔬菜的残枝败叶、果渣、烟尘、生活垃圾、噪声等，处理不当会对环境造成一定污染。⑴废水项目运营过程中产生的污水主要来自厂区冲洗污水及生活污水。生产生活污水日排放量约14m3，年排放量约3504m3。⑵废气主要是厂区车辆运行产生的扬尘、汽车尾气等。⑶固体废弃物主要是项目运营过程中蔬菜瓜果所产生的废弃物、生活垃圾。年排放量约200吨。⑷噪声主要来自厂区冷库噪音和运输车辆噪声等。6.2节能减排措施6.2.1污染物治理措施⑴污水处理项目所排污水中仅含少量的植物有机质及泥沙，不含有毒有害物质。生活污水经化粪池处理后排至双城市污水管网。59 第六章环境影响评价及节能减排措施⑵扬尘厂区清扫采用机械作业，并及时洒水抑制扬尘污染。⑶固体废弃物应加强宣传与管理以减少垃圾对厂区环境的影响。运营过程中所产生的固体废弃物和生活垃圾由厂区堆放池集中后运至双城市生活垃圾处理站统一进行处理，对环境影响很小。项目新建200m3菜渣池一座。⑷噪声控制一是禁止机动车辆在厂区内鸣放高音喇叭，最大限度降低噪声污染。二是选用可降低噪声的建筑材料，控制噪声传播。三是选用低噪声设备，并采用消声、隔音等处理措施。四是在厂区周围栽植草坪、树木绿化带降低噪声传播。按照工业区标准，白天控制在60-65分贝，夜间控制在50-55分贝。6.2.2节能措施⑴建筑节能①建筑布局应紧凑合理，节约土地资源，并有利于建筑物的冬季日照和夏季通风。②场地设计应因地制宜，采取措施减少土方量，不破坏原有地表，减少对原有生态环境的破坏。③场地设计应减少热岛效应，减少场地内地面铺装和建筑的热容量。④建筑物围护结构的保温隔热材料，采用高效环保型，外墙保温优先采用外保温。59 第六章环境影响评价及节能减排措施⑤供热管道加强保温措施，提高能源利用率。供热系统管道采用高效保温材料，供热管网热效率大于90%。⑥生产节能工作由后勤服务中心负责，各岗位节能工作由专人负责。同时加强综合管理措施，达到综合节能的目的。⑵节电措施①采用先进的建筑技术和材料，提高恒温保鲜库的保温性能。在建筑结构上优化设计的同时，运用环保型5104无氟无发泡沫及普通发泡料、除霜隔热镀膜玻璃等新型恒温保鲜库专用建筑材料，提高恒温保鲜库的保温性能。②应注意加强和提高恒温保鲜库的管理技能，设备选型时尽量选用耗能低、功效高的电器设备，降低恒温保鲜库运行中的能量消耗。选用设备要配套，避免“大马拉小车”。③提高功率因数，减少电能损耗，功率因数大于0.9。⑶节水措施①建立严格的计量制度，对设备、管道、计量仪器做到定期检查维修，杜绝“跑、冒、滴、漏”。②生活用水定额根据当地生活习惯和经济发展情况对照规范选取，不选最大值。选用节水型生活卫生洁具，凝结水全部回收利用。③道路、广场、绿化、地面喷洒等用水量对其面积分别计算，且每天喷洒次数不超过2次。④绿化用水尽可能利用天然水源载体水、中水、雨水，不用或少用自来水。59 第六章环境影响评价及节能减排措施6.3环境影响评价及审批项目所处周围没有污染源，大气、水质等环境条件较好，不会对项目经营环境造成污染，符合蔬菜瓜果贮藏冷链项目的环境卫生要求。项目扩建后，运营过程中产生的废水、废气、废渣、噪声对环境污染有限，采取的环保治理措施可行、有效、操作性强，并能对固体废物进行综合利用。建设过程中环保治理工程与项目建设同时设计、同时施工、同时投入使用，可有效地防治厂区产生的污染物对环境的影响，不会给城市及周边地区带来环境污染。本项目的建设已经双城市环保局批复。59 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目由X粒粒香食品股份有限公司承担建设，企业按照《中华人民共和国企业法》的程序运作，设立股东会、董事会和监事会，选举董事和董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理，董事长为企业的法人代表。本项目完成后，仍为X粒粒香食品股份有限公司的一部分，由企业统一管理，企业目前各项制度和组织健全，本项目不需另设企业组织。根据实际工作需要和企业运行机制，设立四个职能门：生产部、经营部、管理部和信息中心。①生产部：下设运输科、冷藏保鲜科、检验检测科。运输科负责进入场区作业的各种货物的运输；调配货物与进物流场区作业的所有车辆，包括货运配载、车辆、驾驶员的注册及管理等。冷藏保鲜科负责货物的预冷、保鲜、装卸等作业；检验检测科负责进出物流场区的果蔬质量安全。②经营部：下设营销科和货代科。营销科负责推销企业物流项目的预冷、保鲜以及相关的各项业务；货代科负责货运代理主要环节的各项业务的文件处理、申报事项和信息收集汇总等。③管理部：是生产部和经营部正常运行的保障，下设财务科、劳资科、保卫科、工程科、行政科。工程科主要负责物流场区建筑物设施、设备的正常运转、日常维护、保养与维修，安全警卫、消防、环保、节能工作。59 第七章项目组织与管理④信息中心：是以物流场区的货物运输、仓贮、代理、快件受理、配送的信息服务为主，并负责信息管理从业人员的培训。信息中心下设信息管理科和培训科。7.2劳动定员扩建后可安排就业15人，其中：原有工作人员90人（14名管理人员，4名技术人员，10名服务人员，32名生产工人，30名季节工）。新增人员15人（2名管理人员，4名技术人员，4名服务人员，112名生产工人，30名季节工）；增加了大量生产工人主要进行原有及新增农副产品的精选，以提高产品质量。本项目计划招收初中以上农民作为技术工人、普通农民为蔬菜拣选人员。7.3管理措施为了使项目资金发挥应有的投资效益，将加强项目资金管理，具体是：一是对项目资金实行专户储存、专帐记载管理；二是实施财务定期审计制，由审计部门经常对资金使用情况进行全面审计；三是实行项目招标制，尽量减少工程开支和费用，使资金发挥最大效益；四是实行工程质量监理制。工程质量与监理人员工资挂钩，项目竣工后，由监理人员验收合格后方可转入使用和领取补助费；五是多方筹措配套资金，按照项目进度及时拨付，足额到位，坚决杜绝截留、挪用，确保项目顺利进行。59 第七章项目组织与管理项目竣工投产后，通过努力，积极拓展贮藏、保鲜等业务，提高产品档次，以适应城市居民对蔬菜果品需求向新品种、反季节、无公害、方便型、营养型方向发展的需求。努力完善企业运行机制，提高蔬菜果品保鲜冷链的辐射带动和集散功能；在培育营销队伍方面加大对市场销售人员、信息采集人员、检验检测人员、市场分析人员的培训力度，保证信息系统和检验检测系统的运行，尤其是着重引进信息采集、市场分析人员，重视市场供需调查与预测工作，为市场拓展奠定基础；在市场运营方面积极探索创新经营新模式，以现代化的商品物流模式推动瓜果蔬菜的生产经营，并通过市场与市场，市场与基地的联结，扩大市场销售范围、创出自己的品牌。7.4技术培训技术部门具体负责项目区技术咨询、培训指导。在种植环节为农民提供优良品种，提供科学种植和农田管理的培训，从使用肥料、农药等方面进行指导服务。本项目计划招收当地农民工作为生产工人，一线员工培训主要以实际操作培训为主，理论培训为辅，上岗前由主管经理统一安排接受岗前专业培训。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）7.5.2工程概述59 第七章项目组织与管理本工程遵照国家规定的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家规定的卫生标准及有关规范，对可能危及人员的不安全因素和影响人员身体健康的有害因素采取措施，以达到国家有关规定，保障人员的安全和身体健康。7.5.3建筑及场地布置⑴双城市地震基本烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组。本项目所有建构筑物设计均按7度抗震设防。⑵本工程场地的四周对工程的安全卫生均无影响，建设场地地形平坦，无场地平整问题，建设条件良好。场地生活服务区均设置了绿化带，以改善环境。⑶总图设计按规范要求保证防火间距，道路成环行、通畅，以满足消防和运输的要求。7.5.4存在的危险和危害因素主要有火灾、漏电触电、机械伤害等不安全因素，另外还有制冷机组、引风机、鼓风机等设备在运行过程中产生的振动和噪声。7.5.5设计中对安全卫生所采取的主要防范措施7.5.5.1安全⑴防火①总平面中各建筑物之间按要求留有足够的间距，且道路通畅，满足消防和运输的要求。59 第七章项目组织与管理②室内在布置上均按规范要求留有安全通道。③建筑物内设火灾集中报警系统，便于及时报警、迅速扑灭火灾。⑵电气安全①电气设备非带电的外壳、配线穿管及电气安装支架等均作接零保护以确保操作人员和检修人员不致于发生触电事故。②潮湿环境的电气设备选用密闭型。⑶防机械伤害所有机械传动设备，均装设安全防护罩。7.5.5.2工业卫生①本工程地势开阔，能满足采光及日照要求。②公用设施产生噪声的设备采用减振器材，风机加装消声器，同时在有噪声源的机房内采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪声，减轻对操作人员的危害。7.5.6预期效果及评价本工程对安全、卫生及消防设施的设计是行之有效的，预期能达到规范要求，能提供一个良好的办公环境。7.5.7消防设施7.5.7.1设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）7.5.7.2设计范围59 第七章项目组织与管理⑴室内外消防给水系统设计⑵室内建筑灭火器配置设计7.5.7.3消防用水量消防给水消火栓给水室内消火栓用水量10L/S室外消火栓用水量20L/S火灾延续时间2h贮水量200m3灭火器按《建筑灭火器配置设计规范》进行灭火器配置设计。7.5.7.4消火栓灭火系统建筑物设有消火栓灭火系统。室内消火栓：由消火栓加压泵、消防管网、室内消火栓组成。室外消火栓：地下式室外消火栓沿道路设置，消火栓间距＜120m。消火栓的布置保证有两股充实水柱同时到达室内任何一处着火点，消火栓口径65mm，麻织水龙带长25m，水枪口径19mm，消火栓箱内设直接启动消防水泵的按钮。设两台消火栓给水泵，一用一备。59 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据⑴固定资产投资估算依据项目设计方案，以现行市场价格为基础，采用工程估算法估算。⑵建设项目经济评价与参数（第三版）。⑶《双城市建设工程概算定额》，双城市基价；黑建价(2004)198号黑龙江建设工程措施项目费定额(建筑、建筑装修、安装)地区基价。⑷《工程勘察设计收费标准》）计价格[2002]10号）。⑸《建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1238号）。⑹建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格〔2007〕670号）。⑺建设单位管理费执行财建[2002]394号。⑻国家有关建设项目投资估算的其他规定。8.2投资估算新增总投资为建设投资与铺底流动资金之和，共计601.0万元。8.2.1建设投资项目总投资为160.0万元。主要项目有：（1）项目前期费用，投资2.0万元59 第八章投资估算与资金来源含项目可研、申报书或初设文件编制及环境评估等费用共2.0万元。（2）新建气调保鲜库600平方米×1,385元／平方米，投资83.1万元。（3）调气机组3台×100,000元／台，投资30.0万元。（4）吊顶式冷风机3台×10,000元／台，投资3.0万元。（5）电脑电控箱3台×5,000元／台，投资1.5万元。（6）分线柜1面×10,000元／台，投资1.0万元。（7）库内电缆、电线等电气元件，投资5.0万元。（8）建排水沟道1.0公里×25,000元／公里，投资2.5万元。（9）道路1.4公里×25,000元／公里，投资3.5万元。（10）打深水机井1眼×130,000元／眼，投资13.0万元。（11）平整场地5亩×5,000元／亩，投资2.5万元。（12）输电线路0.8公里×50,000元／公里，投资4.0万元。（13）变压器1台×15,000元／台，投资1.5万元。（14）技术推广宣传设备4台×6,000元／台，投资2.4万元。（15）引进先进技术1项，投资1.0万元。（16）人员培训800人次×50元／人次，投资4.0万元。(以上详细内容见附表2：项目投资估算汇总表。)8.2.2建设期利息本项目无新增建设投资银行借款，无建设期利息。59 第八章投资估算与资金来源8.2.3流动资金流动资金按分项详细法估算。“无项目”正常年需流动资金以企业2012年度财务审计报告基础估算为160.6万元；“有项目”正常年需流动资金197.9万元，新增流动资金77.3万元，其中新增流动资金银行借款264.1万元、铺底流动资金113.2万元。8.3资金来源（1）中央财政补贴资金：57.0万元（2）地方财政配套资金：23.0万元其中，省级财政配套资金：23.0万元（3）自筹资金及来源自筹资金:80.0万元，其资金来源由公司原有资金积累80万元。8.4财政资金的使用范围财政资金按国家规定专款专用、专账核算、专人管理。财政补贴资金：80万元，用于建筑工程、设备等。59 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据⑴项目为扩建，按有无对比法分析增量效益。⑵产品及原料价格为不含税价格、预测固定价格。⑶增值税率为13%，城市建设维护税5%，教育附加费3%，所得税25%。⑷项目建设期1年，计算期10年。贴现率（ic）为8％。⑸“无项目”基本情况：根据企业财务审计报告及经营现状预测未来效益。企业现年经营农副产品及冷藏周转果蔬总量500吨。其中经营各类农副产品约500吨。⑹“有项目”基本情况：项目建成后农副产品购销经营规模不变，新增果蔬储藏周转量500吨，。原有资产全部利用；新增总投资601.0万元中，企业自筹461万元，申请中央财政补贴资金100万元，申请地方配套资金40万元。⑺流动资金借款利率为5.5255％。⑻生产负荷第二年为55%，第三年为70%，第四年达产。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入无项目：正常年收入70万元。有项目：正常年新增自营蔬菜储运1000吨，平均售价为70059 第九章财务评价元/吨，新增营业收入78万元；9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算“无项目”正常年总成本为10万元，“有项目”正常年总成本为20万元，年增量总成本为20万元。“有项目”正常年总成本估算说明如下：⑴年原辅材料为1万元、燃料动力费用为4万元。⑵工资及福利费年估算为5万元。⑶固定资产折旧及无形和递延资产摊销：利用原有固定资产按按原综合折旧率计取；新建厂房及建筑物按25年折旧，设备及运输工具按15年折旧，残值为5%。本项目没有无形资产，递其他按5年进行摊销。详见附表6。⑷修理费：按年折旧额的20%计取。⑸财务费用：所有借款利息计入财务费用。⑹其他费用：估算为5.65万元。9.3.2经营成本估算“无项目”正常年经营成本为10万元，“有项目”正常年经营成本为20万元。59 第九章财务评价9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析⑴据利润及利润分配表（附表7）计算“无项目”正常年净利润336.7万元，“有项目”正常年净利润536.9万元，年净利润增加200.2万元。“无项目”资本金净利润率为18.4%，总投资收益率为17.0%；“有项目”资本金净利润率为21.5%，总投资收益率为18.9%。⑵据投资现金流量表（附表8）计算“无项目”税后指标：静态投资回收期为6.8年，财务净现值1213.8万元，财务内部收益率为16.9%。“有项目”税后静态投资回收期为6.4年，财务净现值1871.0万元，财务内部收益率为18.6%。增量税后静态投资回收期为4.82年，财务净现值1051.1万元，财务内部收益率为24.2%。9.4.2银行贷款清偿能力分析本项目没有固定资产银行贷款。流动资金贷款随贷随还。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析从总成本费用估算表可以看出，“有项目”正常年生产能力利用率达到51.01%，“无项目”正常年生产能力利用率达到51.85%，59 第九章财务评价企业可保本。“有项目”盈亏平衡分析见图9-1。9.5.2敏感性分析分析营业收入、原料价格、固定资产投资单因素变化对内部收益率影响。营业收入和原料价格变化均较为敏感。临界点：营业收入降低8.27%，原料价格提高9.45%。敏感性分析见附表9、图9-2。9.6财务评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，总投资收益率、资本金净利润率、财务内部收益率投资回收期等各项经济指标均好于行业基准值，财务净现值大于零。从经济评价来看，本项目可行。59第九章财务评价59 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析项目的实施可促进农户规范种植与发展，改善农产品结构不合理状况。对提高当地果蔬保鲜贮藏技术、农业种植和工业加工水平以及调整种植业结构壮大主导产业有积极作用。10.2与农户利益联结机制分析一是企业为农户统一供应优质种子，统一进行技术培训，确定专业技术人员全程跟踪服务；二是由企业指导农户建立果品蔬菜协会，协会与企业、与农户签订种植收购合同，实行订单种植；三是企业以返租倒包的形式建立果品蔬菜基地，企业种植与农户种植相结合，企业示范带动农户；四是企业用工形式采取长期工与季节工相结合，劳动力来源以当地农村富裕劳动力为主，解决农村剩余劳动力就业难的问题；五是确立最低保护价收购，企业对农户种植的果品蔬菜在遇到市场风险时以最低保护价收购，维护了农户的切身利益。10.3带动基地分析年需新增各类果蔬1000吨，可新增带动的果蔬种植面积计算如下：59 第十章社会效益分析产品年需要量（吨）亩产（kg）带动亩数（亩）甘蓝6001600375花椰菜2001000200其他蔬菜2001000200合计1000735项目可直接新增带动735亩果蔬种植面积。10.4带动农户及农民增收效果分析按项目区农民户均种植3亩地计算，可带动245户种植户参与项目，还将为农户新增15个就业岗位，具有较强的带动作用。由此可见，农户增收效果显著。农户种植果蔬与种植玉米相比，增收计算如下：品种亩纯收入（元）较玉米增收（元/亩）户均增收（元）人均增收（元）（按户均4人计）玉米500甘蓝13758752625656.25花椰菜675175525131.25其他蔬菜13208202460615果品48004300129003225平均46271156.9由此可见，农户增收效果显著。10.5带动就业分析扩建后达产年可安排就业30人，其中新增就业15人（含10名季节工）；本项目计划招收初中以上农民作为技术工人、普通农民为蔬菜拣选人员，通过相应的岗位培训使得其劳动技能大大提高，同时也增加了就业能力。59 第十章社会效益分析10.6对比分析项目建成后可新增带动745亩果蔬的种植，与种植玉米相比，农户户均年平均增加纯收入1417.5元，人均年平均增加纯收入405元。与非项目区相比，农户增收效果显著。项目区种植户与项目建设单位建立了互惠互利、长期合作的利益共同体，提高了农民的组织化、规模化、标准化生产程度及共同抵御市场风险能力，保障了农民收入。项目区与非项目区相比，具有较优越的条件。59'