县殡仪馆建设项目可行性研究报告 67页

'第一章总论一、项目概况1．项目名称：**县殡仪馆建设项目2．建设性质：新建(迁建)3．工程地点：**县县城西郊下瑶三里牌4．项目主管单位：**县民政局5．项目承办单位：**县殡葬管理所6．项目负责人：联系电话：7．项目实施期限：3年（2009年8月～2012年7月）8．项目建设规模与内容：该项目规划服务规模：该项目规划总用地面积41280平方米，通过项目的实施，使项目最高殡殓服务能力达到1300具/年。项目工程建设内容如下：(1)建设殡殓车间及办公服务楼3950平方米（火化车间、灵堂、悼念厅、办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。(2)购置殡殓车间设备（设施）12台（套）（燃油焚尸炉2台，冰柜6台、冰棺4台）。(3)公用辅助工程（挡土墙1500立方米、道路9000平方米、停车场1000平方米、园林绿化9744平方米、各类给水管道1175米、排水管道1830米、电力电信排管1400米等）。9．项目总投资与资金筹措：总投资1700万元，其中，**—67— 县财政配套700万元，申请上级补助1000万元。10．效益分析简述：经济效益方面，该项目建成后年均实现服务收入211.9万元，无法维持项目的正常运营。因此，必须由**县财政每年至少补贴40万元，才能保证项目正常运营。社会效益方面，项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是**县“物质文明和精神文明”建设的重要内容，有利于进一步促进项目区全面实行火葬，节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗，提倡文明、节俭办丧事等。二、项目承办单位概况项目承办单位——**县殡葬管理所（殡仪馆）位于水南镇上南塘山烟山，是**县民政局下属单位，是集殡仪、火化、安葬于一体的殡仪服务单位。承办单位始建于2002年，2003年12月9日开馆，占地面积25000平方米，建筑面积1200平方米，现有工作人员21人。馆内设施较完备，其中接运遗体的殡仪服务车4辆，悼念厅1个。2004年3月29日实现全境遗体火化后，火化服务区内遗体火化率达100%。三、编制依据及研究内容1．编制依据(1)民政部办公厅关于印发《殡仪馆等级标准（试行）》、《殡仪馆等级评定办法》的通知（民办发[1990]10号）；(2)《殡仪馆建筑设计规范》（FGJ124-1999）；(3)《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；—67— (4)《**县人口与计划生育“十一五”发展规划》（2006～2010年）；(5)《**县城市总体规划》、《**县土地利用总体规划》；(6)“项目选址意见书、用地预审意见书、项目环境影响报告表”等；(7)《投资项目可行性研究指南》；(8)其他行业标准、规范、规程等资料；(9)其它调研资料。2．主要研究内容本报告从调查分析**殡葬发展现状入手，对项目建设规模预测分析，对迁建**殡仪馆工程的必要性及意义、项目建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等问题作了初步论证，对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。四、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。—67— 主要技术经济指标一览表表1-1序号项目单位数量备注1规划总用地面积平方米412802总建筑面积平方米39503项目总投资万元17004资金筹措万元17004.1**县财政配套万元7004.2申请上级补助万元10005财务指标5.1服务收入万元211.9年均5.2地方政府补贴收入万元405.3总成本费用万元89.8年均5.4税金及附加万元11.6年均5.5财务内部收益率%6.0含地方补贴5.6财务净现值（ic=6%）万元1.2含地方补贴5.7投资回收期年13.9含建设期3年—67— 五、主要问题与建议1．问题(1)项目品位定位有一定难度，尽管研发设计工作一经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。(2)项目时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项目实施进度。2．建议(1)在下阶段工作中应进一步优化、优选设计方案，节省投资。(2)加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径，加大政府投资力度。—67— 第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景殡仪馆是为全社会服务的窗口，是社会主义精神文明建设的一个阵地。其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得以抒发、哀思有所寄托，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，起到移风易俗和引导合理消费的作用，同时对集约、节约用地和保护生态环境等具有重要实现意义。**县是中央苏区县，全县辖6个镇、7个乡，现有人口17.1万人，每年死亡人数约900多人。如按常规土葬每冢坟占地20平方米计算，则每年将占地30亩，且其中1/3以上是耕地。长此以往，死人与活人争地的局面将愈演愈烈，而能开垦的荒山荒地将逐年下降，利用率将越来越低，可耕作的土地也将越来越少，势必从根本上制约着全县人民群众生活水平的提高和贫困山区脱贫致富。另外，在丧葬过程中，受传统思想和封建迷信的影响，大操大办在当地农村盛行已久，铺张浪费较严重。据不完全统计，仅此一项该县每年开销达2000万元，极大地浪费人力、物力和财力，影响两个文明建设，同时也影响全县全面小康社会的进程。另外，随着横贯**县境的国家重点建设工程“向莆高速铁路”的开工建设，给**带来前所未有的发展机遇。而按照铁路线路勘察设计方案，路线正好经过原**—67— 殡仪馆所在地。2009年5月12日，向莆铁路建设部门提出了原殡仪馆、天阁陵园墓区整体迁建的建议。为支持国家重点项目建设大局，同时确保全县殡改工作的正常开展，巩固已有成果，提高殡葬服务能力和档次，**县决定原殡仪馆整体搬迁建设。该项目已列入**县委、县政府“办实事”重点项目之一，目前项目各项前期准备工作基本就绪。二、项目建设的必要性及意义1．项目建设是支持和配合国家发展战略的需要。**县殡仪馆原址正好位于向莆铁路选址处。向莆铁路的建设将使京九线、浙赣线与即将动工建设的“沿海快速通道”福建段——福厦铁路相连，这对进一步完善华东地区铁路网络，推进山海协作，构建对内连接的战略通道，拓展湄洲湾港口腹地，实现港口资源共享，促进抚州市、三明市、莆田市乃至福建北部、江西南部地区的共同繁荣和促进祖国统一等意义重大。因此，从国家发展战略大局着想，**县殡仪馆整体迁建是必要和紧迫的。2．项目建设是服从城市整体规划，特别是城市经营规模扩张战略发展的需要。随着高速公路的开通，高速铁路的开工建设，**县区位优势日益突显，县域经济近年来发展迅速，尤其是旅游业的迅猛发展，城区居民人口逐年增加，特别是随着人口老龄化的到来，**县殡仪馆现有的服务规模，无论在数量还是在质量方面都已不能满足全县殡葬需求。该项目通过异地重新规划设计，并按三级馆标准进行建设，从而提升服务能力和质量，不仅为推进全县丧葬改革工作发挥重要作用，同时，也为**县城市规模做大做强提供配套条件。3．项目建设是当地“二个文明”建设的重要内容。—67— 殡仪馆是为全社会服务的一个部门，是社会进步的产物，是随着生产力发展而发展的。殡仪馆在我国又是殡葬改革的载体，是社会主义精神文明的一个阵地，起到移风易俗，升华人们的思想的作用，使整个丧葬过程成为文明、健康、进步的活动。因此，该项目的建设都要按着这个要求，使其达到应有的功能。4．推进和加快殡仪馆正规化建设是计划经济向市场经济转换的需要。在计划经济体制下，殡葬事业是独家经营的；在市场经济条件下，这种局面必然会被平等竞争、共同拥有的市场所打破，要想占领和巩固这个市场就必须向人们提供满意的殡葬服务，而搞好殡仪馆的建设是做好服务的前提。加快殡仪馆的更新改造和正规化建设，是殡葬改革深入发展的需要，是殡仪馆自我生存发展和提高服务质量的需要。所以，应争取时间加快殡仪馆的建设，要有危机感和紧迫感。—67— 第三章需求分析及服务规模与标准一、需求分析殡仪馆服务对象在数量上的绝对增长性与相对稳定性是统一的。殡仪馆的服务对象是死亡人口，其绝对增长性体现在，根据我国现有的计划生育政策和人口状况分析，21世纪四、五十年代我国老年人口和死亡人口将达到相对的高峰期。相对稳定性体现在，如果没有大规模的战争和自然灾害，人口的死亡数及其变化是有规可循的渐变过程，一般不会出现大起大落的现象。这一特征为制定殡仪馆发展规划和远景目标、内部经营战略和经营决策提供了有利的条件和根据。随着城市建设步伐的加快，居民环保意识、文明意识的逐步增强，以及国家殡葬改革的进一步深化，殡仪馆成为了唯一合法的专业治丧场所。**县殡仪馆服务范围为全县13个乡（镇）17.1万人。**县总面积2246平方公里，全县有汉、畲、回、苗、满、土家、侗、布依、壮、蒙古、彝、仡佬、高山、仫佬、纳西、东乡等16个民族。**是中央苏区县和省级文明县城、卫生县城、双拥模范县。根据《**县人口与计划生育“十一五”发展规划》（2006～2010年），全县人口总量保持低速增长。十一五期间（2001～2005年）全县人口年平均增长率为1.70‰，人口自然死亡率为5.2‰。“十一五”—67— 期间，出生人口政策符合率保持在93.5%以上，并逐年稳步提高，生育水平稳定在更替水平以下，年出生水平控制在13‰以内，自然增长率控制在7.4‰以内，人口自然死亡率为5.15‰以内，到2010年末，计生总人口控制在17.56万以内（不含流动人口）。另外，据**县统计数据，2004年至2008年间，死亡人数4295人（2004年829人、2005年852人、2006年816人、2007年881人、2008年917人），年均死亡率5.11‰。根据上述数据分析，项目服务区现状总人口约17.1万人，人口自然死亡率为5.11‰，则现状（2008年）火化量每年约917具，平均每天2.5具；随着县境交通区位大幅改善，工业、旅游经济的快速发展，规划至中期（2020年）自然死亡人口年均增长率按2%测算，即年火化量为1163具；远期（2021年以后），随着人口老龄化的到来，自然死亡人口年均增长率按3%测算。二、项目服务规模与建设标准1．项目服务规模规划服务能力：通过上述估算及火化工作效率分析，火化车间规划安排2台燃油焚尸炉，最高年殡殓业务量可达1300具（3.56具/日）。而根据上述项目服务需求分析可知，项目服务区在16年后死亡人数才能达到1300具/年以上，因此，该项目建设可满足项目服务区相当长时间内的服务需求。2．建设标准该项目将严格按照《殡仪馆等级标准（试行）》中第一至第二十二项有关要求并按三级馆进行建设，综合评分达360分以上。远期目标努力把**殡仪馆建成二级馆，综合评分达480分以上。—67— 第四章项目选址及建设条件一、项目选址1．地理位置**县地处福建闽西北部，东临顺昌，南接沙县、明溪，北与邵武毗邻。地理坐标为东经117°05ˊ－117°40ˊ，北纬26°26ˊ－27°04ˊ。根据“项目选址意见书”，**县殡仪馆新馆址位于**县县城西郊下瑶三里牌，距离城区3公里。现状用地呈南北长、东西窄长条形状，东临乡村公路和金溪河，南、西、北均与山体为界。场地呈西高东低，北高南低之势，用地高差较大，最高处高程227.7米，最低处高程为入口处187米。项目选址处处于当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散。2．用地面积及土地权属类别现有总用地面积41280平方米，土地利用现状为林地，供地方式为划拨。土地权属类别为村镇集体用地。二、建设条件1．自然条件(1)气象特征**县地处中亚热带地区，具有大陆型气候特征，兼受海洋性气候的影响，属中亚热带季风气候区。全县年平均气温19.0℃，年平均风速0.8米/秒—67— ，多年静风频率55%，多年平均降水量1676.3毫米，主导风向为北风及南风。(2)水文特征**县境内共有大小河流47条，其中最大溪流为金溪，由西向东斜贯全境，在高唐镇的黄坑口村流进顺昌汇入富屯溪。金溪在境内长达93公里，流域集水面积6130平方公里，多年平均天然径流总量60.1亿立方米，多年平均流量189立方米/秒。县内汇入金溪的各级支流流域面积大于10平方公里的有23条，全县水能资源理论蕴藏量为35.68万千瓦，可开发水能资源19.85万千瓦，占理论蕴藏量的55.6%。(3)地形地貌特征**县地处武夷山脉东南麓，扼闽江支流金溪中下游，属武夷山脉大桥岭支脉分支，整个地势由西南向东北倾斜，中部稍为平坦，呈斜长方形状。金溪由西南向东斜贯全境，地形多样性、区域性差异较大，地貌类型以低山和丘陵为主，类型多样，海拔高差显著，一般在800米以下，最高海拔西南部龙栖山1620.4米，最低海拔黄坑口仅为138米，平均坡度27度左右。项目区属山区丘陵地带，场三面环山，海拔在187-227.7米之间，场地呈东低西高、南低北高之势。(4)地质**县地处闽西北隆起南缘，地层划属四明山——武夷山分区邵武小区。地层发育较全，从上元古界至第四纪均有分布。根据综合分析，可划分28个地层单元，其中变质岩分布最广，约占全县总面积三分之二，火山岩地层为次，沉积岩地层面积最小。**—67— 县属加里东褶皱带,**——华安南北向大断裂通过**县境。项目选址处由于缺乏工程地质、水文地质勘察资料，暂时无法对场地进行定量描述。建议该项目在下阶段工程勘察阶段应进行详细勘察。(5)地震根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）福建省区划一览表，本场地处抗震设防烈度6度区，地震动峰值加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。2．社会环境**县辖13个乡镇、一个国家级自然保护区，135个行政村，920个村民小组，人口17.1万，矿产、水力、森林、旅游资源丰富。综合实力较强，2008年，全县国内生产总值36亿元，工业增加值、规模以上工业产值、城镇以上固定资产投资、出口总值、财政总收入、地方级财政一般预算收入6项主要经济指标实现历史性突破，特别是2006年财政总收入突破2亿元大关、地方级财政一般预算收入突破亿元大关、出口总值突破亿美元大关。3．人类活动因素场地三面靠山，一面临水，自然景观良好。不存在采掘矿产、修建蓄水工程、劈山放炮、乱砍滥伐等人类活动影响因素，对场地地质环境影响较小，是较为理想的殡葬场所。4．交通条件**交通便捷，公路、铁路、水路畅达。境内闽江上游金溪横贯全境，公路网络四通八达，三华大道，204、304省道纵横交错，—67— 建成通车的福银高速公路及在建的向莆高速铁路过境**。该项目选址处与**城区仅3公里，而且有公路（四级，水泥路面）与城区相连，交通运输条件比较好。5．政策条件无论国家还是地方，都十分重视殡葬改革事业。半个世纪以来，在党和政府的大力推动和全国人民的共同努力下，我国的殡葬改革和殡葬事业取得了显著成就，殡葬改革有力地促进了殡葬习俗改革和人们殡葬观念的变化，殡葬法规从无到有，殡葬业成为一个特殊服务行业。**县人民政府对该项目的建设高度重视，对**县殡仪馆整体迁建项目召开专题会议，研究部署实施方案，并承诺由县财政配套建设资金700万元（详见附件4）6．公共设施条件该项目的供水、供电及通讯条件已具备。供水方面，水源引自城区市政给水管，由**县自来水公司负责供水；供电方面，在馆内设置配电房，电源由市政电力电缆引入，由**县电力局负责供电；电信、有线电视信号由相关部门引入；殡仪馆污水排放应符合现行国家标准《医院污水排放标准》（GBJ48）的规定。7．施工条件项目地处县城西郊，施工用的交通、临时用电、临时用水等条件便利，各项建筑材料也均可就近购买。—67— 第五章总体规划方案一、规划设计依据**县殡仪馆新馆工程应严格按《殡仪馆等级标准（试行）》、《殡仪馆等级评定办法》（民办发[1990]10号）、《殡仪馆建筑设计规范》（FGJ124-1999）以及国家的土地使用原则和当地总体规划的要求进行规划设计。二、服务宗旨与目标1．服务宗旨修建新殡仪馆的宗旨是“上为国家分优、下为民众解愁的宗旨，以社会效益为主，经济效益为次的服务方向，全心全意为丧户服务，使全县人民满意。2．建设目标(1)按民政部《殡仪馆等级标准（试行）》和《殡仪馆等级评定办法》要求，按三级殡仪馆标准建设，并通过上级评定验收。(2)努力建设成“绿色、环保、生态型”殡仪馆。(3)项目服务能力稳定在每年火化900具左右，最高年服务能力能够满足1200具/年的工作负荷。(4)在竞争环境中捕捉得以生存和发展的机会。三、总体规划要求总体规划要体现人文关怀，营造关爱平和气氛，建筑与景观自然和；主体建筑应注重展示文化特色，充分利用地形高差，功能合理，交通流畅，环保节能。—67— 从其使用性质来说，殡仪馆要有合理的选址，应考虑人的心理卫生和其中火化遗体带来的环境污染问题，要远离城区的主导风向下风侧。另外还应考虑优美的自然环境和较为便利的交通。从使用流程来说，殡仪馆要有合理、完善的功能，殡仪馆功能分区可以有：停车区、室外人流集散区(广场)、业务办理区、殡仪区、火化区和骨灰寄存区、行政办公以及附属用房等。其中，殡仪区是最主要的功能部分，要处理好“生与死”的分隔。殡仪馆的交通具有时段积聚性。在清明、大型悼念活动时会有大量的人流、车流，所以要注重驻车与分流规划设计。殡仪馆要考虑丧葬习俗的地域性和民俗性，不同的地域因为不同的历史文化发展、同一地域也可能因为不同的民族带来不同的丧葬习俗，最终对殡仪馆建筑设计提出不同的要求。四、场内外交通运输流量组织对外交通运输主要依托场区东部紧邻的四级公路进行。现状公路宽6.5米，能满足交通运输要求。但从长远发展来看，今后应对该公路升级改造。场区设置两个入口，其中主出入口位于场区南部，次出入口位于场区东部。场内按照作业工作流程合理进行道路组织，在馆内由南至北中心轴线上规划一条连廊，便于各功能用房近距离沟通。在轴线（连廊）周围规划一条环形道路，并与连廊进行合理连通。办公生活综合服务区至悼念区之间规划通过三个圆形硬地广场，几何结构图从大到小由一条蜿蜒曲折的人行铺路串联起来，表达曲折人生，回归自然的意境。—67— 道路设计应根据建筑布局和周围环境条件，选择方便、安全的方案，并满足消防车通行的需要。五、场区竖向及总平面布置要求1．竖向布置竖向设计应充分结合地形，以斜坡或台地形式，充分考虑节约投资和景观的需要，对各区用地进行整合。2．总平面布置平面设计应紧密结合项目工作流程，体现“简洁、流畅、方便、节省”等原则，合理布局各建（构）筑物，充分、高效利用场地。(1)总平面布局1)总平面布局根据功能分设业务区、殡仪区、火化区、骨灰寄存区、行政办公区和停车场。2)总平面设计应符合下列要求：·以殡仪区为中心进行合理的功能分区规划，做到联系方便、互不干扰。·建筑布局紧凑，交通便捷，车辆和人员的分流有序。·殡仪区与火化区相邻设置，并设廊道连通。·骨灰寄存区内宜设置祭悼场所。·行政办公用房朝向良好。·有改扩建余地和绿化用地，绿化率不应小于35％。·有集中处理垃圾的场地。·应设置室外公共活动场地和公共厕所。室外公共厕所的设计应符合现行行业标准《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ14）的规定。—67— 3)殡仪馆不应少于2个出入通道，其中1个专供殡仪车通行。4)停车场设计除宜符合国家现行行业标准《城市公共交通站、场、厂设计规范》等有关标准的规定外，尚应符合下列要求：·应做好交通组织。·在停车场出入最方便的地段，应设残疾人的停车车位，并设醒目的“无障碍标志”。·内部车辆应单独设置停车场。·殡仪馆入口附近宜设馆前广场。(2)室外环境设计1)室外环境设计应包括公共活动场地、道路和绿化等设计。2)室外环境设计宜根据用地的自然条件，结合各功能区的特点，对景观、植物配置及山石水面等作出综合设计。3)道路设计应根据建筑布局和周围环境条件，选择方便、安全的方案，并满足消防车通行的需要。4)各功能区均应设置醒目标志。六、项目总体功能布局根据用地特点及工作流程，殡仪馆由南至北布局形成“一轴五区”，工作流程为：停车场——办证——守灵——悼念——火化——寄存。“一轴”即馆内各主要功能用房均由南至北呈直线分布；“五区”分别为：对外停车区、办公生活综合服务区、悼念及守灵区、综合业务服务区、祭拜寄存区。1．对外停车区—67— 规划在主出入口处设置两个停车场，停车场（一）供大中型客车使用，停车场（二）供小汽车使用。停车场面积1000平方米，可同时停放车辆60辆。2．办公生活综合服务区在馆区停车场后方规划一座五层办公生活综合服务楼，设置有办证大厅、家属休息区、办公、食堂、餐厅、便民超市、花店、职工休息室等。3．悼念、守灵区悼念、守灵区位于办公生活综合服务区后方。悼念厅规划容纳200-300人；守灵区设置灵堂6个，可同时容纳6家丧户举行丧事活动。4．综合业务服务区综合业务服务区位于流程最底部（地块最北端）。该区功能包括火化、冷藏（规划可同时冷藏存放遗体10具）、车库（仓库）等功能。5．祭拜寄存区祭拜寄存区位于综合业务服务区与悼念、守灵区之间。在骨灰寄存楼两侧布置祭拜区。骨灰寄存楼规划容纳8000-10000盒。—67— 第六章工程方案一、工程内容（范围）与规模1．建设殡殓车间及办公服务楼3950平方米（火化车间、灵堂、悼念厅、办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。2．购置殡殓车间设备（设施）12台（套）（燃油焚尸炉2台，冰柜6台、冰棺4台）。3．公用辅助工程（挡土墙1500立方米、道路9000平方米、停车场1000平方米、园林绿化26000平方米、各类给水管道1175米、排水管道1830米、电力电信排管1400米等）。二、主要工艺流程主要工艺流程即火化机火化尸体运行流程：遗体由送尸台车接尸、送尸进入火化机的炉膛，待尸体火化完毕后，骨灰退出到预备室，然后由火化间工作人员拣灰入骨灰盒。工艺流程图见图6-1。遗体火化机炉膛骨灰预备室拣灰入盒送尸车火化图6-1：火化车间工艺流程简图三、主体建筑工程方案1．建筑设计理念殡葬建筑作为特殊公共建筑，体现着对人的关怀，死者的安息，生者的哀思，所以较之物质功能，其精神功能更为重要。而且，各地的风土人情各有区别，这是殡仪馆建筑设计应该区别对待的。—67— 殡仪馆建筑设计耍充分考虑生态环境保护，殡仪馆对环境的污染主要来源于两个方面：一是尸体在处理过程中的生物性污染，二是尸体在火化过程中对大气的污染。所以，在殡仪馆建筑中，要注意对污染源(尸体)的防污染处理，在设计中要考虑清、污之间的分隔。殡仪馆建筑设计要重视建筑室内外环境的艺术设计。对于室外环境设计，要力求与自然协调。室外场地是人们参与殡仪活动逗留时间最多的地方，在室外环境设计上，强调以绿地、水面形态，多样的植被形式来调节、舒缓人们的悲痛。2．建筑风格按照“绿色、环保、生态型”的规划和建设目标，采用古典与现代建筑设计元素相结合的园林式风格，与自然山体相得益彰。色彩采用暖色调，简洁明快，减轻人们的心理压力。3．各单体建筑方案简述场区由南至北各单体建筑依次呈直线排列：办公服务综合楼、悼念厅、灵堂、骨灰寄存楼、车库（仓库）、火化车间。(1)办公服务综合楼：拟设计为3层，框架结构。每层建筑面积300平方米，总建筑面积1500平方米。(2)悼念厅：拟设计为1层，框架结构，层高8米。建筑面积300平方米。(3)灵堂：拟设置灵堂6个，每个层高4米、建筑面积100平方米，框架结构。总建筑面积600平方米。—67— (4)骨灰寄存楼：拟设计为2层，框架结构。每层建筑面积300平方米，总建筑面积600平方米。(5)车库（仓库）：拟设计为1层，框架结构。建筑面积150平方米。(6)火化车间：拟设计为1层，框架结构，层高8米。建筑面积800平方米。以上建筑面积合计3950平方米。四、公用辅助工程1．挡土墙新建的挡土墙位于场地西部临山一侧。挡土墙长380米，高3米，设计为重力式浆砌石挡土墙。挡土墙块石、条石的强度等级应不低于MU30，混凝土强度等级应不低于C15。块条石挡墙顶宽度不宜小于400毫米。挡土墙基础埋置深度，应根据地基稳定性、地基承载力、水流冲刷情况和岩石风化程度等因素确定。土质地基基础埋置深度不宜小于0.5～0.8米。挡土墙伸缩缝间距一般采用20～25米。应根据墙背渗水情况设置一定数目排水孔。挡墙后面填土，应优先选择透水性较强的材料，以减小墙背土冻胀力和有利于积水排出。2．场内道路(1)道路规划原则高效畅通的交通组织至关重要。道路规划应注重主次分明、结构合理、宽度适宜，做到交通通畅，技术经济合理。并注意道路与地形地物相结合，做到经济、自然。—67— 1)合理设计道路线型和竖向标高，保障内外交通安全畅通，利于道路和管线施工；2)合理确定道路宽度和横断面，节约造价。(2)道路结构车行道为20厘米厚C25现浇混凝土面层，下设15厘米厚5%干硬性混凝土稳定层，15厘米厚碎石垫层。林荫道路面铺设广场砖，下设30厘米厚的砂石垫层。人行小路为混凝土路面。道路工程主要工程量见表6-3。3．停车场在场区主出入口处规划左、右两个停车场，每个停车场面积500平方米。停车场设大车车位30个，小车车位70个。如有临时停车需要，在主干道上设置港湾式停车位供车辆临时停靠。停车场要考虑生态性设计原则。4．景观与绿化逐步建成融园林、人文景观和殡葬为一体，高低起伏、错落有致，四季常青，各色时令花卉争奇斗艳的特色园林式文化馆区。(1)植物配置的原则在植物配置时，除了坚持“乔灌草相结合，常绿树与落叶树相结合，速生树种与慢生树种相结合”的基本原则外，应着重突出以下几个方面：1)展现馆内自然生态景观效果；2)人工规整植物造景与自然植物群落景观相辅相成；—67— 3)功能要求与视觉景观高度统一；4)基调树种与特色树种相结合。(2)绿化规划构思1)充分利用原有植被，绿化以乡土树种为主，结合地势条件，丰富植物层次。采取乔、灌、草相结合的方法，并注重常绿与落叶树种的交替布置。2)改变单一的绿化视觉效果，形成不同季相的景观。同时做好周边绿化。(3)植物配置除选用乡土植物树种外，可在建筑周围种植乌柏、樟树、榕树、枫香、美丽针葵、黄山奕树、蜘蛛兰等树种，形成既满足功能要求，又美观大方的绿化效果。以层次分明的园林绿化处理和高雅的绿化空间处理手法为主，以凸现生态型殡仪馆格调。主要植物选择榕树、香樟、广玉兰、白玉兰、紫玉兰、池杉、垂柳、桂花、芭蕉、竹柏、南洋杉、蒲葵、凤尾竹、箬竹、含笑、杜鹃、樱花等。在景观营造上力求做到庄重、清新悦目、怡然。5．环卫设施(1)公共厕所项目拟在项目区人流量大的场所（如悼念、守灵区、综合业务服务区）设置公共厕所3座，其中悼念、守灵区东、西两侧各1座，综合业务服务区1座。公厕设计应按《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2005—67— ）要求进行。(2)垃圾收集设施垃圾收集设施按照《城市环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）进行规划设计。道路清扫保洁做到每日必清。生活垃圾实行袋装分类，无害化处理达到100%；清理遗体的织物、废纸等废弃物应纳入全县医疗垃圾统一处理（如焚烧处理）。垃圾收集箱一般设置在道路两旁及路口，应当美观、卫生、耐用，平均间隔30-50米，共须设置垃圾收集箱60个。6．给排水工程(1)给水工程1)现状概况项目区内无给排水设施，现状给水管网不完善。2)水源该项目由**水厂供水。3)用水量标准和用水量预测用水标准：根据《**县总体规划》、《城市给水工程规划规范》，结合项目区实际用水情况，并参考相关资料确定项目区规划用水量标准（平均日用水量标准）。公共设施用地（五个功能区）用水量指标按6L/平方米·日计，其他（道路广场、绿地、市政公用设施用地等）用水量按1升/平方米·d计，未预见水量（包括管网渗漏水量）按总水量的5%计。项目用水量预测见表6-1。—67— 给水量计算表表6-1序号项目名称用水标准规模单位用水量1公共设施用地6升/平方米·日5736.1平方米34.4立方米/日2其他用地1升/平方米·日35543.9平方米35.5立方米/日3未预见用水量5%3.5立方米/日合计73.4立方米/日4)消防供水方案片区同一时间火灾发生2次计算，每次消防水量为35升/秒，火灾延续时间为两小时。5)给水管网规划管网平差：供水管网按远期最高日最大时流量进行平差计算，并按消防流量（最高日最大时流量加消防用水量）和事故流量（事故发生在最不利管段时保证70%的管网流量）进行校核。管网布置：给水管道布置在道路东侧（或南侧）的人行道下。规划管径为DN50-DN160，与各相交路网形成环状供水，并沿道路配置室外消火栓，消火栓间距需在80-100米之间。(2)雨水工程1)设计原则①符合城市总体排雨水，排洪规划大局要求，并尽量利用现有管沟基础设施；②采用雨水、污水分流排放体制，近期和远期相结合；—67— ③现行的其它国标、行业标准、以及福建省地方法规；④雨水依据规划路网竖向并参照现状地形经组织后就近排入下游承泄水体，尽量减少转输管道流量；⑤结合道路两侧已批用地，地址现状和规划情况，合理划分汇水面积。2)设计暴雨径流量计算管道雨水量计算采用以下公式：Q=Ψ×q×F(升/秒)其中：Ψ—综合径流系数，本次取采用Ψ=0.7。F—汇水面积，取4.12公顷；q—暴雨强度公式，取三明市暴雨强度公式计算得q值为211升/秒·公顷：3973.398（1+0.494lgP）q=（升/秒·公顷）（t+12.17）0.848式中：P----设计重现期，取1年q----暴雨强度(升/秒·公顷)t----降雨历时(分钟)，t＝t1+mt2；t1—地面径流时间，t1=10分钟；t2—管内流水时间；m—延缓系数，取2。经计算，场区雨水量为608.5升/秒。3)管道设计雨水管道均布置在道路中间位置，单管布置离路面2米的位置下。—67— 管坡与纵向道路关系较为紧密，既要考虑最大限度的利用道路坡度，也要兼顾管道走坡之间的协调关系，既要满足经济上合理，又要统筹安排路段上各管线间竖向高程的合理布置。4)管材、接口及管基雨水管道采用D250~D350PVCU管。基础为粗砂基础，橡胶圈承插口，管基要求：地基土承载力[]>=150Kpa。(3)污水工程1)设计原则①采用雨水、污水分流排放体制，近期和远期相结合；②现行的其它国标、行业标准、以及福建省地方法规；③结合道路两侧用地，地址现状和规划情况，合理划分汇水面积。④遗体清洗废水与生活污水应自成系统，且排放应符合现行国家标准《医院污水排放标准》（GBJ48）的规定。2)污水量规划标准和污水量预测污水排放量按生活用水量的85%测算，场区污水日排放量为62.4立方米/日。3)管道设计污水管道布置于路网西侧或北侧人行道下，主要收集路侧周边地块的污水。4)管材、接口及管基污水管道采用D200~D300PVCU管。—67— 基础为粗砂基础,橡胶圈承插口，管基要求：地基土承载力[]>=150Kpa。7．电力电信工程(1)电力工程1)现状概况项目区现状土地开发程度低，现状电力负荷和电力设施也基本处于空白状状。2)负荷预测根据《城市电力规划规范》有关规定，拟采用单位面积负荷密度法进行预测，考虑到项目区土地开发强度以及当地气候、经济等相关条件，负荷预测指标选取国标中限值。各类用地用电指标如表6-2。电力负荷预测表表6-2用地性质单位建设用地负荷指标(千瓦/公顷)同时系数公共设施用地用电300-12000.5-0.6预测负荷约为2327千瓦，平均负荷密度约为564千瓦/公顷。3)供电电源应综合研究所在地区的能源资源状况和可开发利用条件，进行统筹规划，经济合理地确定城市供电电源。项目区要求一路10千伏专用进线回路供电。同时自备柴油发电机组作为备用电源。4)配电房—67— 变压器选型S9-1250KVA，2台。根据场区需要提供的低压电源数量设置配电屏，配电房用房面积80平方米。(2)电信工程电信电缆与有线电视同侧埋设，从市政管网引至电信交接箱，电信交接箱设在服务综合楼内。通信管道布置在道路东侧或南侧的人行道或绿化带下。8．管线综合管线综合设计，在工程设计过程中对各种有关的管线专业起综合管理作用，负责协调解决各种管线在平面及竖向布置中出现的各种矛盾。在设计中坚持以下原则：(1)尽量满足各专业管线规范要求。(2)尽可能满足各专业管线最小覆土深度要求。(3)管线交叉在一般情况下遵守以下原则：小管让大管，支管让主干管，非重力流管让重力流管，可弯曲管让不可弯曲管，设计管让现状管。(4)保证各专业管线与道路行道树之间的距离。(5)管线平面、竖向设计兼顾工程分期实施需要。五、主要设备（设施）购置方案该项目拟对火化车间的火化炉进行更换，并新购遗体冷藏设备10台。配套完善给排水、电力电信设备（设施）。—67— 项目拟引进的油燃式YQ型欧亚全自动环保节能2000型高档平板火化机，由台车、主燃室、二燃室、燃烧器、烟道、风机、引射装置和烟囱组成。该火化机的主要特点：一是利用二次燃烧使有毒有害物质燃烧得比较充分，同时二次燃烧室排出的烟气经烟道和引射式矮烟囱排放大气中，可使烟气中有害成份减少到最低限度，确保环保要求，污染物的排放可达到国家三级或二级标准，烟囱口基本上无黑烟；二是该型火化机是下排烟式火化机，即烟气是从火化机主炉膛内向下，经再燃室地下烟道和烟囱排入大气中，从而达到减轻对大气污染的效果。主要设备方案如表6-3。六、主要建（构）物及设备工程量统计主要建（构）物及设备工程量统计情况详见表6-3。—67— 主要建（构）物及设备工程量统计一览表表6-6序号建筑工程数量设备（设施）数量备注1场地平整100000立方米2主体建筑工程2.1办公服务综合楼1500平方米2.2悼念厅300平方米2.3灵堂600平方米2.4骨灰寄存楼600平方米2.5车库（仓库）150平方米冷柜、冰棺10个冷柜6个、冰棺4个2.6火化车间800平方米火化炉3公用辅助工程3.1挡土墙1500立方米3.2场内道路9000平方米长2000米，宽5米3.3停车场1000平方米3.4绿化9744平方米总绿化面积16239.8平方米，其中人工绿化9744平方米3.5环卫设施3.5.1公厕3座3.5.2垃圾收集箱60个3.6给排水3.6.1DN50PVCU管400米给水3.6.2DN90PVCU管255米3.6.3DN110PVCU管200米3.6.4DN160PVCU管320米3.6.5D250PVCU管800米雨水3.6.6D350PVCU管150米3.6.7D200PVCU管760米污水3.6.8D300PVCU管120米3.7电力电信3.7.1变压器2台S9-1250KVA3.7.2电缆排管700米3.7.3配电房80平方米3.7.4电信排管700米—67— 第七章消防一、主要设计依据1．《殡仪馆建筑设计规范》FGJ124-19992．《建筑设计防火规范》GB50016-20063．《建筑灭火器配置设计规范》GB500140-20054．《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-985．《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）6．《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001二、建筑消防1．一般规定(1)殡仪馆建筑的耐火等级不应低于二级。(2)殡仪馆建筑的防火分区应依据建筑功能合理划分。(3)悼念用房应设消防水龙、水喉等设施。(4)殡仪馆内建筑灭火器设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140）的规定。(5)殡仪区的防火分区安全出口数目应按每个防火分区不少于2个设置，且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人；室内任何一点至最近安全出口最大距离不宜超过20.0米。(6)悼念厅楼梯和走道的疏散总宽度应分别按每百人不少于0.65米计算，但最小净宽不宜小于1.8米。(7)悼念厅的疏散内门和疏散外门净宽度不应小于1.4米，并不应设置门槛和踏步。—67— (8)室外应设消火栓灭火系统。(9)殡仪馆建筑内部装修防火设计应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规定》（GB50222）的有关规定。2．骨灰寄存区(1)骨灰寄存用房的储存物品的火灾危险性分类应按现行国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ16）中的储存物品类型丙类第2项划分。(2)骨灰寄存用房不得采用水灭火设施，应按规模在明显位置设气体或干粉灭火设施，并设火灾探测器。(3)骨灰寄存用房的防火分区隔间最大允许建筑面积，当为单层时不应大于800平方米；当建筑高度在24.0米以下时，每层不应大于500平方米；当建筑高度大于24.0米时，每层不应大于300平方米。(4)骨灰寄存室与毗邻的其它用房之间的隔墙应为防火墙。(5)每个防火分区的安全出口不应少于2个，其中1个出口应直通室外。(6)骨灰寄存用房防火墙上的门，应为甲级防火门。骨灰寄存室防火门应向外开启，其净宽不应小于1.4米，且不应设置门槛。(7)骨灰寄存室内通道不应设置踏步。(8)骨灰寄存楼垂直连通的条形窗不应跨越上下防火隔层，水平连通的带形窗不应跨越相邻防火分区。(9)骨灰寄存室内的寄存架应采用阻燃材料。—67— (10)骨灰寄存室内的装修材料应采用燃烧性能等级为A级的阻燃材料。(11)骨灰寄存用房与祭悼场所的防火间距不宜小于15.0米。3．火化区(1)火化间应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ16）中丁类设防的规定。(2)火化间安全出口不应小于2个。(3)油库设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GBJI6）的规定，寒冷地区应采取防冻措施。(4)火化间内储油箱与火化机之间的防火距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GBJI6）的有关规定。(5)采用燃气式火化设备的火化间在建筑物外应设置气源紧急切断阀。三、火灾自动报警系统火灾自动报警系统的保护对象为一级，火灾自动报警系统的形式为集中报警形式。1．消防电源、消防设备配电、应急照明和疏散指示标志(1)消防设备用电均采用双回路最末一级配电箱处自动切换。(2)按消防规范要求设置火灾应急照明，平时由县供电部门供电，当停电时，由150千瓦柴油发电机组供电。2．火灾应急广播火灾应急广播设在消控中心，火灾时由消控中心通过消防模块联动控制，打开着火层及相关层的火灾应急广播。平时亦可兼作公共场所的背景音乐及业务广播。—67— 3．漏电报警系统根据规范要求。设置漏电报警系统对各层重要的配电箱进行漏电探测，实现及时报警，修复线路故障，保证人身及设备安全。—67— 第八章节能资源、能源和环境的问题己成为城镇发展的重要制约因素。发展节能省地型住宅和公共建筑，做好建筑的节能节地节水节材工作，是调整经济结构，转变经济增长方式的重要内容。一、编制依据1．《民用建筑热工设计规范》(GB5017693)2．《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)3．《建筑采光设计标准》(GB—T50033—2001)4．《公共建筑节能设计标准》DB33／1036-2007二、建筑节能目标1．创造“绿色建筑”随着人民生活水平的不断提高，对建筑隔热与保温等环境的需求提出了更高的要求。通过建筑节能可以减少能源的浪费与损失，相对减轻了由于制热制冷而带来的污染物的排放量，减轻大气污染，保护生态环境和提高建筑热环境的质量。2．提高生活质量，降低使用成本—67— 随着我国经济快速稳定发展和人民生活水平的提高，追求舒适的人居环境成了人们的迫切需要，节能建筑由于采用了成套的节能技术措施，譬如适当控制建筑体形系数；采用保温性能良好的新型墙体材料；采用墙体保温、屋面保温、断热铝合金low-e中空玻璃窗、保温门和节能空调等，减少了围护结构的散热，改善了建筑热环境的质量，提高了制冷系统的效率，既节约了能源，又降低了房屋的使用成本。三、建筑节能要求1．总体规划方面(1)良好的朝向——建筑尽量东南向布置，尽量做到自然采光通风。(2)适宜的间距——场区建筑之间间距较大，符合当地日照标准要求。(3)立体绿化及遮阳系统——采用地面绿化，护坡绿化等立体绿化系统，提高绿地率和绿化率，可起到遮阳、降温、导风的作用，减小地面对建筑物的反射辐射，降低区域的夏季环境温度，减轻区域的热岛现象。同时加强屋顶遮阳板系统，防止太阳直射辐射所带来的热岛效应，降低空调能耗。2．单体设计方面(1)采用简单规整的体形，尽量缩小体形系数。(2)组织良好的穿堂风——房间尽量采用两对侧开窗，形成良好的穿堂风，有利于夏季降温，降低空调能耗。(3)合适的窗墙比——窗墙比南向、北向、东西向，均符合节能标准规定的要求。(4)围护结构采取保温隔热措施，其热工性能符合节能标准要求。(5)建筑的外围护结构选用加气砼砌块，外窗选用传热系数低，气密性好的塑钢窗。屋面采用25毫米厚挤塑板保温隔热材料。屋面防水材料及外墙涂料等建筑材料均考虑采用无污染环保型材料。—67— 四、电气节能要求1．柴油发电机组的排烟通过专门井道排向屋面，进行高空排放。2．柴油发电机组布于仓库或地下室，在内部油机房四周作吸音与隔音处理，以减少噪音，改善运行条件。五、空调通风节能要求1．根据国家、地方的节能规范要求及建筑热工性能系数计算确定空调冷热负荷。2．冷水机组、水泵、空调机组及风机均采用低噪声的优质产品。3．设备用房（冷冻机房、空调机房等）作防声处理，以达到环保要求。4．冷水机组、水泵、空调机组等设备底座均设隔振垫，设备按管均采用柔性联接。5．新风机、空调器的出风口均设有消声器。6．地下室排气均用风道引至地面2米以上排放，以减少对地面行人的影响。六、节水措施1．项目水环境合理规划和建设项目水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。实现水资源的可持续发展和利用，改善项目区生态环境。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和适用。—67— 2．绿化景观用水节水保障项目区绿化、景观用水，改善项目用水分配，提高景观用水水质和效率。景观用水应设置循环系统，并应结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积。绿化用水应利用雨水或生活污水回用作为绿化用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。3．节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。龙头：(1)不使用螺旋升降式铸铁水嘴。(2)根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头。淋浴器具：冷、热水混合器具(水温调节器)；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。—67— 第九章环境保护一、项目场址环境现状根据现场调查，场址所在地环境质量现状良好，环境空气质量达到GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准，区域环境噪声符合GB3096-93《城市区域环境噪声标准》3类标准，金溪水质达GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。二、环境影响分析与防治措施1．施工期(1)环境影响该项目的施工内容包括场地平整，土建、附属设施的新建，设备安装等。施工过程中所用到的主要施工方法有：基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等。所用到的施工机械主要有：推土机、挖掘机、载重汽车、振捣器、打桩机、塔吊等。在建设期会对环境造成一定的影响，主要表现在下列几个方面：1）建设期间，各类建材及土石方进出及装卸造成一定的扬尘，对周围的大气会造成一定的影响；2）施工过程中施工人员的生活污水排放及生活垃圾；3）建设期间，各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响；4）因土方开挖而造成土方增加，必须纳入城市统一的指定堆放场；—67— 5）在建筑装饰、粉刷过程产生油漆类异味。(2)防治措施1）针对施工期扬尘问题，该项目拟采取如下控制措施：作业场将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用；定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28-75%，大大减少了其对环境的影响；对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少撒落，车辆行驶路线应尽量避开居民区；在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。2）施工现场的管理人员和施工人员日排生活污水量也不少，同样也会增加受纳水体的有机物含量。泥浆废水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、漫流，应收集排入沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，对环境影响很小。3）对施工中产生的固体废物必须及时清理。施工期的建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。施工期的生活垃圾量很少，主要是少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，应按规定运到指定的生活垃圾卫生填埋场处置。—67— 4）对于噪声，施工单位应当选用低噪声的设备，加强施工现场管理，控制作业时间，尽可能减轻或避免噪声造成的不利影响。在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对环境的影响。车辆出入现场时应低速、禁鸣，高音喇叭。5）施工期间的异味主要是装修过程中的油漆类散发的异味，其影响范围较小，主要是对施工人员会产生一定的影响。所以要求施工单位采用环保型油漆涂料，加强室内通风，减少异味对周围居民及单位工作人员的影响。2．运营期该项目生活污水经微动力地埋式污水处理装置处理并消毒后达标排入金溪河，对金溪河水质影响较小。该项目采用YQ型欧亚式火化机，其烟气经15米高烟囱达标排放，焚烧炉废气通过设置多管旋风除尘器（效率90%左右）等处理设施，并通过15米高的排气筒达标排放。排放量小，对其周围环境空气影响小。该项目在正常运行情况下无异臭，对周围环境影响小。该项目对主要生产噪声的设备，如鼓风机和引射鼓风机采取减振降噪处理，并配有专门的鼓风机房和引射鼓风机房，且门窗及墙面均采用吸声材料，同时该项目远离居民区，故该项目噪声对居民影响小。该项目产生的固体废物及时运至指定场所处理，对环境影响小。该项目对可能产生生物病源的尸体及周围环境做好卫生防疫，及时进行消毒杀菌处理，同时项目建成后，对此焚烧炉产生的烟尘需设置多管旋风除尘器（效率为90%左右）等处理设施，以保证其烟尘达标排放。对周围环境及人群影响小。—67— 三、环境保护设施及投资该项目环保投资12万元，详见“项目环境影响评价报告表”中有关内容。四、环境影响评价**县殡仪馆新建项目符合**县城市总体规划和三明市环境总体规划，符合GB18081-2000《火葬场卫生防护距离标准》的规定。远离居民，基本不影响景观，选址合理；经新建后殡仪馆的布局更加合理，污染物排放量明显减少，各污染治理措施经济合理，污染物排放量均可做到达标排放，对周围环境影响也减小。该项目建设在落实并实施各项环保措施的基础上，从环境方面而论是可行的。—67— 第十章劳动安全卫生一、主要职业危害因素1．生产性粉尘生产性粉尘主要是火化车间作业过程中可能产生少量烟尘。2．有害物质生产中和污水处理需要使用辅助原料如硫化碱、烧碱、双氧水等，这些化学助剂有较强的腐蚀性，容易造成皮肤伤害。3．高温、高湿、热辐射火化过程中可能产生高温和幅射热。二、安全生产1．该项目专业性较强，工人上岗前要先进行安全生产知识教育，有关生产人员必须经过专业技术培训，经考试合格才能上岗。2．上岗人员在开机前必须检查机器设备，防止机械带病运转，并穿戴好劳动保护用品，严格按操作规程操作，以降意外。3．各种压力设备如空压机、锅炉等压力容器要经常检查，严防超压运转，尤其与压力有关的零配件（如压力表、液位计、安全阀等）要保持完好状态，配电柜要保持清洁并不得超负荷运行，对关键设备要制订严格的操作管理规程。4．制定劳动保护与安全生产制度。对所有干部职工进行劳动保护与安全生产培训。定期发放劳保用品，定期对员工进行体检，严格按照卫生部门和消防部门的要求组织生产。—67— 三、卫生1．执行清洁生产的要求，殡殓车间场地要保持整洁，机台周围要经常清扫，用过的包装材料要及时清理，垃圾要定点堆放，定时处理。2．作业过程中产生的废料及污水处理场的污泥要及时处理，防止造成二次污染。3．工作人员特别是一线工人要配戴劳保用品，严格执行清洁生产。—67— 第十一章项目组织与劳动定员一、项目组织1．组织机构为确保项目建设的顺利进行，成立项目建设领导小组，由**县民政局组织，领导小组下设办公室。**县殡仪馆作为项目建设单位，具体负责项目的组织与实施。**县殡仪馆下设办公室、生产调度室、业务室、营业厅、服务中心、安全保卫、运尸车队、接尸班组、火化车间、骨灰寄存、公墓（骨灰安葬）管理组等。2．组织管理(1)项目建设过程中，利用现有人员队伍、殡葬设备等异地建立临时过渡殡葬服务场所，尽量减轻项目迁建对丧家的影响。(2)实行工程项目责任负责制，严格履行基建程序。(3)加大殡葬管理主管部门的行政管理职能。(4)合理组织资金，提高资金利用效果。(5)降低成本，增加盈余。(6)实行财务监督，严格财经纪律。二、劳动定员该项目劳动定员21人，其中职工11人，管理人员3人。全年运营365天，每天24小时值班。—67— 第十二章项目实施进度一、建设工期由于该项目属新建且较复杂的系统工程，项目建设工期计划为3年，即2009年8月～2012年7月。二、项目实施进度安排在不影响原殡仪馆服务体系正常运行的情况下，统筹安排好项目的分期建设。具体进度计划如下：▲2009年8～12月，主要完成项目前期工作（项目规划、立项、工程设计、征地补偿、场地平整、施工准备、招投标等）；▲2010年1月～2011年6月，完成各建筑、装饰装修工程等施工；▲2011年6月～2012年3月，完成停车场、场道路、市政管线敷设、绿化等公用工程施工；▲2012年1月～5月，完成主要设备（设施）比选、采购、安装等工程；▲2012年6月～7月，竣工验收，交付使用。三、项目实施进度表（见下表）—67— 项目实施进度安排表表12-1序号项目名称2009年(季)2010年（季）2011年（季）2012年（季）341234123412341项目前期工作2完成各建筑、装饰装修工程等工作3完成停车场、场道路、市政管线敷设、绿化等公用工程施工4完成主要设备（设施）比选、采购、安装等工程5竣工验收，交付使用注：以上进度计划可根据资金到位情况及工程需要等实际情况进行调整。—67— 第十三章投资估算与资金筹措一、投资估算1．编制依据该项目投资估算依据国家现行政策法规及相关行业规定，并依据建设单位提供的基础资料进行编制。2．编制范围该项目新建的主体建筑工程、辅助公用工程、设备购置、土地费用等。3．编制说明(1)建筑工程参照目前类似工程的估算指标结合当地价格水平进行估算。(2)设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价为询价。(3)安装工程费根据各项目指标按现行有关规定进行估算。(4)其他工程费用中：1)征地费用共435.7万元，费用构成如下：①新增建设用地有偿使用费：10666元/亩×61.92亩=66万元②耕地占用税：12000元/亩×61.92亩=74.3万元③契税：3000元/亩×61.92亩=18.6万元④管理费：2100元/亩×61.92亩=13万元⑤失地农民保障金：30000元/亩×61.92亩=185.8万元⑥地面附着物补偿费（经济林）：12600元/亩×—67— 61.92亩=78万元2)前期费用根据国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）。3)建设单位管理费根据财政部财建[2002]394号文计取。4)勘察设计费根据国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号），按其准价×（1±浮动值）计算。5)工程监理费根据国家发改委发改价格[2007]670号文计取。6)招标代理服务费根据省物价局转发国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（闽价[2002]服610号）。(5)该项目基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的6%计算。价差预备费不计。4．建设投资及构成该项目总投资1700万元，其中工程费用1046.8万元(包括建筑工程费用885.1万元，设备及安装费161.7万元)，工程建设其他费用556.9万元，不可预见费96.3万元。详见表13-1。—67— 工程投资估算汇总表表13-1序号工程或费用名称估算价值占投资比例（％）备注建筑工程设备及安装其他总价(万元)一工程费用885.1161.71046.861.61场地平整60.060.02主体建筑工程619.067.3686.33公用辅助工程206.182.4272.54环保设施投资12.028.0二工程建设其他费用556.9556.932.71土地使用费435.7435.72建设单位管理费15.115.13工程勘察费8.48.4按工程费用×0.8％计4工程设计费38.038.05工程监理费33.033.07工程招标代理费6.76.78办公及生活家具购置费20.020.0三一+二1603.7四基本预备费96.35.7建设投资(三+四)1700—67— 建筑工程投资估算表表13-1-1序号建（构）物名称单位数量综合单价（元）合计(万元)备注1场地平整立方米100000660.0挖、填，500米以内运距2主体建筑工程619.02.1办公服务综合楼平方米15001400210.02.2悼念厅平方米300200060.02.3灵堂平方米600140084.02.4骨灰寄存楼平方米600140084.02.5车库（仓库）平方米150140021.02.6火化车间平方米8002000160.03公用辅助工程206.13.1场内道路平方米9000115103.53.2停车场平方米100010510.53.3绿化平方米97445048.73.4环卫设施30.0公厕座330.03.5管沟土方立方米2800257.0给排水、电力电信3.6配电房平方米808006.4合计885.1—67— 设备（设施）购置及安装费用估算表表11-1-2序号设备名称单位数量综合单价(元)合计(万元)1殡殓车间设备67.31.1火化炉台230000060.01.2冷柜个650003.01.3冰棺个480003.22环卫设施1.12.1垃圾收集箱个601801.13给排水40.13.1DN50PVCU管米400100.43.2DN90PVCU管米255300.83.3DN110PVCU管米200410.83.4DN160PVCU管米320822.63.5D250PVCU管米80019015.23.6D350PVCU管米1504506.83.7D200PVCU管米7601309.93.8D300PVCU管米1203003.64变压器台215000030.05电缆排管米700805.66电信排管米700805.6合计149.7—67— 二、项目资金筹措方式与来源该项目总投资1700万元，建设资金拟来源于地方财政投资及上级补助，具体如下：1．**县财政配套700万元；2．申请上级补助1000万元。其投资计划及资金筹措详见表13-2：分年度投资计划表。分年度投资计划表附表13-2单位:万元序号项目合建设期计第1年第2年第3年总资金1700.0750.0600.0350.01建设投资1700.0750.0600.0350.02固定资产投资方向调节税00003流动资金0000—67— 第十四章项目招标方案一、招标依据主要招标依据如下：·《中华人民共和国招标投标法》（国家主席令第91号）。·《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部令第82号）。·《工程建设项目货物招标投标办法》（国家7部委局令第27号）。·《工程建设项目施工招标投标办法》（国家7部委局令第30号）。·《建筑工程勘察设计招标投标办法》(国家8部委局令第2号)。·《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）。·《福建省招投标管理办法》（福建省人民政府令第68号）。二、主要招标计划及招标基本情况根据《中华人民共和国招标投标法》有关规定，本项目为政府投资项目，主要建设内容建安工程施工及设备购置必须实行招投标。项目招标视情况采用自行招标或委托招标形式，建安工程施工及设备采（设施）购可采用公开招标或邀请招标。评标委员会由委托代理机构根据工程性质，从符合要求的招投标中心专家库中随机抽取相关专业的专家和招标单位代表组成。招标活动均应在规定监督部门指导下进行。项目的招标内容、范围、组织形式、招标方式详见表14-1。—67— 招标基本情况表表14-1建设项目名称：**县殡仪馆项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√46.4设计√√√建筑工程√√√885.1设施设备161.7监理√√√33.0重要材料其他情况说明：设单位盖章:　年　　月　　日　—67— 第十五章效益分析一、财务评价殡仪馆不同于纯靠国家拨款的事业单位，它可以通过有偿服务获得一定的经营收入，促进殡葬事业的发展。对于经营效益好的殡仪馆，每年还可以通过有偿服务的收入，反哺于国家，为民政事业做出贡献。1．评价依据该项目按照国家发改委、建设部“发改投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）”进行评价。2．基础数据及说明(1)计算期：项目建设期为3年（2010年、2011年、2012年），运营期取15年，则项目计算期为18年。(2)规模及收费标准：根据本报告“第三章、需求分析及建设规模与标准”可知，项目服务区现状（2008年）火化量每年约917具，至2020年间自然死亡人口年均增长率按2%测算，2021年以后自然死亡人口年均增长率按3%测算。收费标准按照“**县物价局关于县殡仪服务收费标准的批复”（将价[2006]25号）测算，即平均每具遗体殡仪服务收费标准为1780元（基本服务费、选择性服务收入）。(3)主要原（辅）材料及燃料（动力）消耗费用：1)火化机用油（柴油）：20升/具2)车辆用油（汽油）：5000升/辆·年×4辆=20000升/年—67— 3)用水量：73.4立方米/日×365日×1.3元/立方米=26791立方米/年=3.5万元/年4)用电量：10万千瓦·时/年×0.53元/千瓦·时=5.3万元/年(4)工资：由财政支付，不计入成本。(5)折旧及摊销：折旧按年限平均法进行计算，残值率取5%。项目固定资产共1264.3万元，其中建筑工程（含环保投资）885.1万元，折旧年限取30年，设备及安装工程161.7万元，折旧年限取15年，其它固定资产217.5万元；无形资产（征地费）435.7万元，按50年平均摊销，不计残值。(6)修理费：修理费取固定资产原值的0.3%。(7)各项税费：根据《税法》，对于不实行增值税的劳务服务只征收营业税，税率取5%。城乡维护建设税取营业税的5%，教育费附加取营业税的4%。所得税率取25%。(8)由于该项目不属于社会化投资的项目，项目仅适当收取少量服务费，因此行业基准收益率取6%（即稍大于当期长期借款利率）。3．总成本费用估算该项目年均总成本费用为89.8万元，其中年均固定成本55.1万元，可变成本34.7万元。年经营成本为40.2万元。详见附表2。4．服务收入估算该项目年均服务收入为211.9万元，详见附表3。5．盈利能力分析根据附表3、附表5计算可知，仅凭项目本身服务收入（年均211.9—67— 万元）难以实现6%的行业最低期望收益率，必须由地方政府每年至少补贴40万元，才能保证项目正常运营。6．敏感性分析由于项目区近期火化量相对稳定，且收入执行政府定价，其服务收入也相对稳定。因此，项目敏感性分析只选取“投资和经营成本”两个比较敏感的因素进行分析。现就工程投资和经营成本两个因素各增减5%，对项目进行考察。分析成果见下表：敏感性分析表表15-1变化幅度财务指标基本方案投资经营成本0+5%-5%+5%-5%内部收益率（%）6.05.66.75.96.3投资回收期(年)13.9-60.213.414.113.7从上表分析可知，投资和经营成本的变化，对项目财务指标有较大的影响，而投资的影响比经营成本的影响更大些。因此，在项目建成后，应重点控制好项目的投资控制,节约投资，同时控制好主要原材料的成本。7．财务评价结论该项目建成后年均实现服务收入211.9万元，无法维持项目的正常运营。因此，必须由地方政府每年至少补贴40万元，才能保证项目正常运营。二、社会效益1．项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是该县“物质文明和精神文明”建设的重要内容。该项目通过按三—67— 级殡仪馆标准建设，完善县级殡仪馆基础设施和提高服务质量，对于项目区提高火化率、开展移风易俗活动等将起到重要的作用，进而加快全县殡葬改革事业的发展，更好的完成党和政府交给的殡葬改革任务，促进“两个文明”建设。2．项目完成后，有利于进一步促进**县全面实行火葬，制止乱埋乱葬，优化环境，革除丧葬陋俗，提倡文明、节俭办丧事等。—67— 第十六章结论与建议一、主要结论该项目建设符合国家建设大局统筹要求，符合国家殡葬事业改革精神，符合地方政策，切合城市发展规划。项目场址条件优越，建设条件具备。项目采用的生产技术先进成熟、环保，其投资规模适度，社会效益显著。因此，该项目建设是急需且必要的二、建议1．殡仪馆在经营目的上应做到社会效益与经济效益统一。按照这一特点要求，殡仪馆的经营管理在服从殡葬改革的前提下，努力提高经济效益。在服从社会效益的前提下，要加强殡仪馆的经营管理，提高殡仪服务质量，创造最大的经济效益。2．在经营过程中要主动适应市场经济冲击和挑战，制定市场战略。3．加大殡葬改革和引导公民节俭办丧事的宣传力度。4．在下阶段工程勘察、设计中，进一步优化工程方案，努力把该项目建成**县殡葬行业的示范窗口。—67— 固定资产折旧及无形资产摊销估算表附表1单位:万元序号年份项目原值折旧/摊销年限运营期4567891011121314151617181固定资产折旧合计　　40.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.81.1建筑工程885.150.0　　　　　　　　　　　　　　　折旧费　　16.816.816.816.816.816.816.816.816.816.816.816.816.816.816.8净值　　868.3851.5834.7817.9801.1784.3767.5750.7733.9717.1700.3683.5666.7649.9633.11.2设备（设施）及安装161.715.0　　　　　　　　　　　　　　　折旧费　　10.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.2净值　　151.5141.2131.0120.7110.5100.390.079.869.559.349.138.828.618.38.11.3其他固定资产217.515.0　　　　　　　　　　　　　　　折旧费　　13.813.813.813.813.813.813.813.813.813.813.813.813.813.813.8净值　　203.7189.9176.1162.3148.5134.7120.9107.193.379.565.751.938.124.310.52无形资产摊销合计435.750.08.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.7摊销费　　8.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.7净值　　427.0418.3409.6400.9392.2383.5374.8366.1357.4348.7340.0331.3322.6313.9305.2—67— 总成本费用估算表附表2单位：万元序号年份项目建设期运营期456789101112131415161718服务能力（具/年）1012103210531074109511171140116211971233127013081348138814301折旧　40.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.82摊销　8.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.73修理费　3.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.84主要原辅材料、燃料　32.532.833.033.333.533.834.134.334.835.235.636.136.637.137.64.1柴油　12.112.412.612.913.113.413.713.914.414.815.215.716.216.717.24.2汽油　11.611.611.611.611.611.611.611.611.611.611.611.611.611.611.64.3水　3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.54.4电　5.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35其他费用　1.71.71.71.71.71.71.71.81.81.81.81.81.81.81.86总成本费用　87.687.888.188.488.688.989.289.489.990.390.891.291.792.292.7　其中:固定成本　55.155.155.155.155.155.155.155.155.155.155.155.155.155.155.2　可变成本　32.532.833.033.333.533.834.134.334.835.235.636.136.637.137.67经营成本　38.138.338.638.839.139.439.639.940.340.841.241.742.242.743.2—67— 服务收入及税金附加表附表3单位：万元序号年份项目建设期运营期456789101112131415161718服务能力（具/年）　1012103210531074109511171140116211971233127013081348138814301服务收入　180.1183.7187.4191.2195.0198.9202.9206.9213.1219.5226.1232.9239.9247.1254.52地方政府补贴收入　40.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.03收入合计220.1223.7227.4231.2235.0238.9242.9246.9253.1259.5266.1272.9279.9287.1294.54税及附加9.810.010.210.410.610.811.111.311.612.012.312.713.113.513.94.1营业税　9.09.29.49.69.79.910.110.310.711.011.311.612.012.412.74.2城乡维护建设税　0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.60.60.60.60.64.3教育费附加　0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.50.50.50.50.5—67— 利润和利润分配表附表4单位:万元序号年份项目建设期运营期456789101112131415161718服务能力（具/年）1012103210531074109511171140116211971233127013081348138814301服务收入220.1223.7227.4231.2235.0238.9242.9246.9253.1259.5266.1272.9279.9287.1294.52总成本费用87.687.888.188.488.688.989.289.489.990.390.891.291.792.292.73营业税及附加9.810.010.210.410.610.811.111.311.612.012.312.713.113.513.94利润总额122.7125.9129.1132.4135.7139.2142.6146.2151.6157.2163.0169.0175.1181.4187.95所得税30.731.532.333.133.934.835.736.537.939.340.842.243.845.447.06可供分配利润92.094.496.899.3101.8104.4107.0109.6113.7117.9122.3126.7131.3136.1140.96.1法定公积金9.29.49.79.910.210.410.711.011.411.812.212.713.113.614.16.2未分配利润82.885.087.189.491.693.996.398.7102.4106.1110.0114.1118.2122.4126.8—67— 现金流量表(全部投资)附表5位:万元序号年份项目建设期运营期123456789101112131415161718服务能力（具/年）　　　1012103210531074109511171140116211971233127013081348138814301现金流入0.00.00.0220.1223.7227.4231.2235.0238.9242.9246.9253.1259.5266.1272.9279.9287.1946.21.1服务收入　　　220.1223.7227.4231.2235.0238.9242.9246.9253.1259.5266.1272.9279.9287.1294.51.2回收固定资产残值　　　　　　　　　　　　　　　　　651.72现金流出750.0600.0350.078.679.881.182.383.685.086.387.789.992.094.396.699.0101.5104.02.1建设投资750600350　　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3经营成本　　　38.138.338.638.839.139.439.639.940.340.841.241.742.242.743.22.4营业税及附加　　　9.810.010.210.410.610.811.111.311.612.012.312.713.113.513.92.5所得税　　　30.731.532.333.133.934.835.736.537.939.340.842.243.845.447.03净现金流量-750.0-600.0-350.0141.6143.9146.4148.8151.3153.9156.5159.2163.3167.5171.8176.3180.9185.6842.24累计净现金流量　-1350.0-1700.0-1558.4-1414.5-1268.1-1119.3-967.9-814.0-657.5-498.3-335.1-167.64.2180.5361.4546.91389.1计算指标:财务内部收益率(%)6.0%财务净现值(i=6%)1.2万元投资回收期13.9年(含建设期3年)—67—'