危化品（液化石油气）接收、存储及配送项目可行性研究报告 82页

'目录第一章总论11.1项目概况11.2项目建设单位基本情况11.3项目建设规模及主要建设内容31.4项目总投资及资金筹措41.5编制依据41.6研究范围及内容41.7研究结论5第二章项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性9第三章项目建设条件分析123.1区域概况123.2自然条件143.3项目选址153.4其他条件落实情况15第四章项目工程技术方案174.1项目建设规模174.2项目主要建设内容174.3技术方案174.4设备方案19第五章工程建设方案215.1总图布置及运输215.2主要经济技术指标225.3储气罐建设方案235.4建筑物建设方案255.5配套工程建设方案275.6公用辅助工程方案27 第六章环境影响评价316.1建设地区的环境现状316.2施工期主要污染源和主要污染物316.3运营期主要污染源和主要污染物326.4施工期污染控制方案及效果336.5运营期污染控制方案及效果356.6环境影响分析结论36第七章劳动安全、卫生、消防与节能377.1劳动安全卫生执行的标准、规范377.2劳动生产安全隐患377.3劳动安全卫生的主要防范措施397.4消防方案427.5节能方案43第八章项目组织管理及人力资源配置458.1项目建设期机构设置及管理458.2项目运营期管理468.3人员培训468.4人力资源配置47第九章项目招投标及实施进度489.1招标内容489.2核准招标事项499.3项目实施进度安排50第十章投资估算与资金筹措5110.1建设投资估算的范围5110.2投资估算依据5110.3建设投资估算5210.4流动资金5610.5项目总投资及来源56第十一章财务评价5811.1财务评价基础数据与参数选取58 11.2销售收入及销售税金估算5811.3成本费用估算5811.4财务评价指标6011.5偿债能力分析6011.6不确定性分析6011.7财务评价结论62第十二章社会稳定风险分析6312.1社会稳定风险评估的实施6312.2可能存在的风险及其评价6312.3本项目社会稳定风险内容及其评价6512.4社会稳定风险的综合评价6912.5已经和正在采取的风险防范措施70第十三章风险分析7213.1风险因素识别7213.2项目风险程度分析7213.3风险防范及对策74第十四章结论及建议7714.1结论7714.2建议78 附表：附表1：流动资金估算表附表2：项目总投资使用计划与资金筹措表附表3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧费估算表附表6：无形资产和其他资产摊销估算表附表7：财务指标汇总表附表8：项目投资现金流量表附表9：项目资本金现金流量表附表10：利润与利润分配表附表11：还本付息表附表12：财务计划现金流量表附表13：资产负债表附件1、营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证4、托运资质证书5、经营许可证6、登记证7、信用代码证8、质量认证证书9、规划选址意见10、审查意见函11、承诺函12、关于同意某开展前期工作的通知13、关于某铁路专用线的复函14、环境审批意见附图：总平面布置图 第十四章结论及建议第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：某危化品（液化石油气）接收、存储及配送项目1.1.2建设性质：新建1.1.3承办单位：某（湖北）实业集团股份有限公司1.1.4项目负责人：1.1.5联系电话：1.1.6建设地点：1.1.7建设期限：2013年7月—2014年12月1.2项目建设单位基本情况1.2.1基本情况某（湖北）实业集团股份有限公司成立于2009年4月，公司注册资金8000万元。旗下拥有四家子公司：某（湖北）实业集团燃气有限公司、某（湖北）实业集团物流有限公司及某（湖北）实业集团生态农业开发有限公司，位于荆门高新技术开发区兴隆大道南端；大冶久源实业有限公司，位于大冶市金山店镇；一家分公司：某（湖北）实业集团股份有限公司荆州分公司，座落于荆州市经济开发区。某荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（湖北）实业集团股份有限公司拥有员工50人，其中具有初级职称的15人，中级职称的5人，大学本科及以上学历15人。公司设有总经理办公室、办公室、运输部、财务部、人事部、仓储部、安全管理部等职能部门，负责集团公司的日常管理工作。公司专门成立了安全领导小组，由分管安全工作的副总经理任组长。安全管理部负责公司的日常安全生产管理，专职安全员统一领导站场、运营、线路、后勤等工作；站场安全员管理公司所有场所（含作业区域）的安全工作。运输部负责专业线的安全与车站联系车辆的取送等工作。仓储部负责公司作业区域的管理工作。公司总占地面积18万平方米，主营甲醇、溶剂油、乙醇、煤焦油、石脑油、燃料油、丙烯和液化石油气、建筑装潢材料、石膏销售；其他化工产品销售；2类1项、2类3项、3类、8类运输；铁路危险货物托运；一般经营项目：房屋及设备租赁。公司拥有自主产权铁路罐车42台，公路罐车280台，建有储配库10000立方米，年运力公路和铁路10万吨石化产品，是一家集铁路运输、公路运输、储配和灌装为一体化的液化石油气及各类化工产品供应商。为配合荆门市打造荆门石化商贸工业园的构想，该公司在现有的行业局部领先的基础上为做大做强打造一个大型化工商贸服务中心，为经济发展着力打造荆门化工城的品牌。1.2.2财务情况表1-12010年—2012年财务情况汇总表（万元）2010年2011年2012年一资产总计6556.166725.937029.12其中：固定资产4594.563347.162981.39流动资产1191.302533.563137.20无形资产770.30845.21910.53二企业负债597.951090.711453.83三年销售量（吨）160002560036000四销售收入6845.4816270.6019480.80五利润总额678.412367.704339.79六净利润458.651875.773254.841.2.3项目负责人荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议赖冬，女，现年47岁，大专学历，中共党员，某（湖北）实业集团股份有限公司法定代表人，政协掇刀区第三届政协委员，荆门市道路运输协会常务理事。1988年—1989年五三公安局内勤科科员。1990年—1996年荆门市工艺美术公司销售科税员、科长。1997年，与霍显华一起建立荆门市通源燃气有限公司，任副总经理，开拓华中液化石油气储运市场，建成荆门市首条民营液化石油气铁路专用线-----通源铁路液化石油气专用线。2009年，股权转让川化集团九禾股份有限公司，成立某（湖北）实业集团股份有限公司，任董事长兼总经理。坚持以危化品物流为中心，拓展铁路液化石油气市场；坚持以中部物流发展需求为导向，联动中西部危化品铁路物流；坚持以基站为根据地，建设以荆门为立足，辐射两广两湖的优势企业。以其具有先瞻性的锐利眼光，将某推向稳步发展的轨道。2012年7月1日，光荣加入中国共产党。1.3项目建设规模及主要建设内容1.3.1建设规模拟建生产规模为：建设危化品储罐总容量40000m3，危化品铁路专用线一条1000m。1.3.2建设内容（1）项目规划用地总用地面积180亩，新建砖混结构综合楼一栋，总建筑面积4000m2；其中员工休息室800m2、办公用房2200m2、其他配套1000m2。建设汽车维修服务中心和信息服务平台。（2）新建储配库：其中2000m3液化石油气储罐5个，1000m3荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议液化石油气储罐8个，400m3液化石油气储罐5个；5000m3甲醇储罐2个；5000m3乙醇储罐2个；新建消防水池7000m3；大型危化品停车场20000m2。（3）新建危化品铁路专用线一条约1000m，配套升级团林站约1000m；铁路专用线可行性研究报告已由中铁二院武汉勘察设计研究院有限责任公司编制完成，正在报批。1.4项目总投资及资金筹措项目总投资26193.91万元，其中：建设投资22927.26万元，流动资金3266.65万元。资金筹措方案：项目申请银行贷款16000万元，占总投资61%，企业自筹10193.91万元，占项目总投资39%。1.5编制依据《化学危险物品安全管理条例》；《荆门市城市总体规划（2005-2020）》（2008年修改）；《荆门市经济和社会发展第十二个五年规划》；《荆门统计年鉴（2012）》（荆门市统计局）；承办单位提供的其它相关资料。1.6研究范围及内容根据国家有关规定和承办单位对项目建设的规划及要求，本项目可行性研究报告就项目建设的背景、必要性、建设条件、建设规模及内容、设计要求、项目实施进度及管理、公用辅助设施、给排水、投资估算、资金筹措、效益分析及安全评价、社会稳定风险分析、风险分析等方面进行科学的分析和论证，从而提出切实可行的结论和建议，作为建设单位和行政主管部门在项目决策、审批和组织实施过程中的依据。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议1.7研究结论（1）本项目符合国家发展循环经济要求，符合《荆门市城市总体规划》和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。（2）本项目工程建设所需用地面积有保障，建设方案设计合理，主体工程配置完善，运输、仓储及充装工艺设计详尽，可确保公司为各客户提供更优质的服务。（3）本项目承担单位综合实力较强，运输及仓储设备先进，人员素质较高，销售经验丰富。项目建设地点区位条件优越，人才、技术、资源等优势明显，工程建设方案本着实事求是、因地制宜、建设规模适度的原则，当地原材料供应保障度较高，建设工艺、流程选取合理，生产消防用水供应可靠，建设地点交通便利，建设区无不良地质水文条件，建设工程及工艺技术先进可行。（4）预计项目计算期内年均销售收入103100万元，新增上缴税收4396.67万元，利润总额5396.84万元，所得税890.53万元，净利润5046.31万元，项目盈利能力良好。本项目总投资收益率24.68％，资本金净利润率49.5％；所得税后动态投资回收期为6.92年（含建设期2年）；所得税后财务内部收益率为22.73％，高于财务基准折现率8％；所得税后累计财务净现值为21775.91万元，大于零，说明项目对企业经营发展，具有一定盈利能力。（5）根据对项目征地所做的稳定风险分析，该项目在建设过程中，会出现少数村民对补偿款数额、支付进度等方面的不满，但企业会与区政府、村委会密切配合，及时按期支付补偿款，并解决好失地农民的就业问题，可有效防范和化解矛盾。因此，该项目在风险等级中，属于低风险项目。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议项目财务评价是可行的，工程投资经济、合理，社会及经济效益显著，无重大社会风险。因此，项目的建设是很有必要也是十分可行的。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家政策支持目前，生产性服务业已成为很多发达国家的支柱产业，在服务业总值中的比重接近70%，在整体经济中占有日益重要的地位，在世界经济和国际竞争中也有着重大的影响力和支持力。而我国在服务业总值中的比重还不到50％。湖北省服务业结构一直以来以传统服务业、非生产性服务业为主，生产性服务业发展明显滞后，行业的投资现状与其重要性相比反差较大。《湖北省服务业发展“十二五”规划》提出以推进“两圈一带”、构建促进中部崛起重要战略支点为契机，推动服务业大发展，扩大服务业总量，优化服务业结构，完善服务业布局，创新服务业体制，并且提出了“一核二区三带”的空间布局目标（分别指武汉，襄阳和宜昌，武鄂黄冶金建材生产性服务业功能带、武襄十汽车产业生产性服务业功能带、武荆宜化工纺织生产性服务业功能带）、服务业增加值占地区生产总值比重45%、服务业从业人数占全社会从业人数比重40%的总量目标。2.1.2本地需求状况荆门，是一座新兴的化工城。目前建设的荆门化工循环产业园地处荆门市城东近郊，园区规划面积27.63平方公里。产业园内现有中石化荆门分公司、天茂实业集团公司等多家综合经济效益良好的骨干企业，涵盖了石油炼制、医药化工、煤化工等产业，年工业总产值达260亿元。建设后的园区将形成石油化工、煤化工和精细磷化工三大产业板块，上下游产品关联度达到80%以上，到2015年年产值将突破500亿元。园荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议区建设遵循产品项目、公用辅助设施、物流传输、环境保护和管理服务“五个一体化”原则。产业发展以石化副产品延伸加工为“主干”，煤化工、精细磷化工为“两翼”，努力把园区建成为国内具有一定影响的化学工业副产品深加工基地。本项目储存、进出的液化石油气、甲醇、乙醇等危险化学品，均为荆门化工循环产业园化工生产企业所必需的原料，对这些原料的接收、存储及销售，就是典型的生产性服务活动。该项目属于国家支持的生产性服务业项目。2.1.3本地危险化学品商贸存在的问题目前,荆门市没有大型的专业危险化学品商贸企业。荆门市化工企业所需的液化石油气、甲醇、乙醇等危险化学品，大部分由企业自己在外购买后，自行组织运输工具运回，并储存在厂区内。而这样的一种由化工企业直接购买、运输、储存危化品的生产方式，存在着极大的隐患，暴露出了一些突出问题：危险化学品生产企业管理不完善；对从事道路运输的危险化学品车辆的安全技术状况检验缺乏有效机制；缺少培训机制，参运人员对危险化学品知识和运输安全知识掌握不全；对仓储和运输过程安全措施不完善，不能有效实施监管；安全条件差，危险化学品事故应急处置能力不强；存在无证运输危险化学品现象，没有实现集中安全监管和一体化的物流服务；没有形成统一的危险化学品信息平台。2.1.4本地发展危险化学品商贸的有利条件荆门市具有建立危险化学品商贸基地的有利条件。一是便捷的交通条件，承东启西、连南接北的区位优势，使荆门市具有不可替代的“节点传导效应”荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议。进一步加快湖北交通发展，扬长铁路、公路、水运优势，形成铁路、公路、水路联动的商贸产业链，不仅是湖北成为促进中部地区崛起重要战略支点的重要基础和先决条件，也是提高全国交通网络通行能力、服务全国经济社会发展大局的需要。二是区位发展商贸的政策优势。为促进“大交通、大流通、大市场”，荆门市出台了优惠政策，对中小危化品商贸企业做大做强和省外商贸企业入驻荆门市，都起了很大的推动作用。三是中部危险化学品供需量大。湖北有许多大型化工企业，不仅需要危险化学品作为原料，需要从西部大量购入危险化学品，同时又产出大量的危险化学品，需要利用危险化学品商贸市场组织销售。2.2项目建设的必要性2.2.1是实现可持续发展的需要目前,生产性服务业已成为许多西方发达国家的支柱产业。实践证明，发展生产性服务业能够细化和深化专业化分工，降低社会交易成本，提高资源配置效率，在现代经济发展中具有不可替代的作用。我国正处在工业化的中期阶段，生产性服务业还相对滞后，各个门类都较为薄弱，由此决定了我国服务业整体竞争力的低下和结构的非优化，形成了我国经济增长主要依靠工业带动和数量扩张的非良性循环。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出，要“坚持市场化、产业化、社会化方向，拓宽领域、扩大规模、优化结构、增强功能、规范市场，提高服务业的比重和水平”。传统经济的价值取向，通常以数量、规模、速度为中心，质量有可能被忽略。科学发展强调“又好又快”，而质量无疑是“好”的内核。2.2.2是打通西北部至中部的危险化学品快捷通道的需要我国石化资源主要在西北地区，石油化工产品商贸的特点是由西向东，由北向南，按物流最佳半经（1000公里荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议左右）距离，其中转集散区正好在江汉平原一带，荆门正处在西北流向东南的中间位置，是我国石化商贸基地在中部区域的最佳选点。中国石化荆门分公司、荆门石化总厂是国家特大型企业，现有生产装置40余套，原油加工能力为500万吨/年，主要加工来自南阳油田和江汉油田管输进厂的原油，以及通过洪湖中转油港管输进厂的鲁宁管输原油，能生产燃料油、润滑油、溶剂油、化工原料、石蜡、沥青、石油焦、液化气、聚丙烯等9大类l00多个牌号的石油化工产品。荆门城区还有生产硫酸、合成氨、炸药的企业多家，分别是凯龙集团、天茂集团、洋丰集团等。根据《荆门统计年鉴》提供的统计数据，荆门市年生产液化石油气约30万吨，硫酸200万吨，合成氨10万吨。但荆门市目前没有专门与中国石化荆门分公司、荆门石化总厂配套的石化商贸中心，除了某外，也没有另外的危化品商贸服务平台，一批化工企业不能享受铁路低成本运输带来的好处，也因缺少专业的危化品运输、储存条件，从而制约了本地化工企业的发展。某公司石油化工（液化石油气）接收、存储及配送项目建设，必将对荆门及至周边的化工企业发展起到积极的促进作用。还要看到，华南地区经济发达，人口稠密，石化产品的需求量很大，主要依靠西北地区供给；但由于华南地区铁路危化品货用专列线稀少，主要依靠公路运输，而公路运输运距远，成本高，因此，西北石化产品十分需要在华中地区建设大型石化及危化品商贸服务中心，实现铁路与公路的联运对接。目前湖北省仅有5条铁路危化品运输专用线，其中2条分别是某（湖北）实业集团股份有限公司荆州铁路危化品专用线和荆门铁路危化品专用线。由于江汉平原乃至中部地区缺少危化品商贸服务中心，而在建的沪蓉、荆岳铁路为打造和优化中部地区石化商贸工业园区提供了良机，在依托既有的某荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议危化品专用线的基础上，依托荆岳铁路改建、荆门车站南移，在荆门团林镇建立石油化工（液化石油气）接收、存储及配送项目势在必行。2.2.3项目建设符合荆门经济开发区的发展需要《荆门市经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：要紧紧围绕全面建成小康社会、实现荆门跨越崛起的奋斗目标，深入推进新型工业强市、现代农业强市、文化旅游强市和生态宜居城市建设，突出抓好产业转型升级、循环经济发展和新型城镇化建设三大战略任务，努力把荆门打造成为全国新型化工基地和优质农产品生产加工基地，中部地区先进装备制造业基地、生产性现代商贸基地以及区域性文化旅游休闲度假区，加快建成全国有重要影响的循环经济示范市。2009年的4月，国家将山西、河南、江西、安徽、湖南、湖北中部六省列为能源发展与现代化物流产业的重点。中部六省主要领导在北京举行了发展战略会议，作为九省通衢的湖北承载着西北资源向东南流动的重任，战略位置十分重要。荆门经济开发区是荆门市重要的开发区，许多化工企业聚集开发区、掇刀区，荆门市化工循环产业园也位于此。荆门市化工循环产业园产业基础较好，是全省重要的石油化工基地、新型建材基地和优质农产品生产加工基地。工业体系比较完备。国家“三线建设”时期，荆门石化、荆门热电厂等中央、省属企业布点荆门，奠定了荆门的工业基础，其中化工是荆门工业的底色，石化、磷化产业优势突出。而在荆门经济开发区内，目前未有危化品的大型储存点，某原有的危化品运输、储存条件，已不能满足发展的需要，所以某选择在荆门团林扩建危化品商贸服务平台，延长危化品铁路专用线，符合荆门经济开发区的发展需要，也符合中部危化品商贸区域布局的需要。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第三章项目建设条件分析3.1区域概况3.1.1地理位置“楚塞三湘接，荆门九派通”。荆门位于湖北省中部，东经111°51′～113°29′，北纬30°32′～31°36′。东西最大横距155km，南北最大纵距131km。东通孝感下汉泸，与安陆、应城接壤，距武汉市217km；南连荆州通湘粤，与江陵、潜江、天门毗邻，距荆州市80km；西扼宜昌接渝蜀，与南漳、远安、当阳交界，距宜昌市120km；北望襄阳达中原，与宜城、随州相连，距襄阳市111km，是沟通南北、连接东西的重要交通枢纽，素有“荆楚门户”之称。3.1.2行政划分及人口荆门市辖京山县、沙洋县、钟祥市、东宝区、掇刀区、屈家岭管理区6个县、市、区，其中镇50个，乡1个，街道办事处5个，农业办事处、农（牧）场、水库单位等11个，省级经济（高新）技术开发区4个。荆门市国土面积12404km2，占全省国土面积6.67%，其中耕地面积39.54万公顷。2012年底，全市总人口301.05万人。3.1.3自然资源荆门矿产资源丰富，全市探明矿种50多种，矿床(点)543处，探明储量并开发利用的矿产达23种。尤其是非金属矿具有矿种多、储量大、品位高和开发利用前景广阔等特点。其中，在石油钻探和航天工业等领域有广泛用途的累托石储量673万吨，居全国之首；石膏、白云岩和水泥用石灰岩储量居湖北省第一位，分别为11.6亿吨、12.5亿吨和6亿吨，磷块石储量3.6亿吨，居全省前列。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议全境大小河流600余条，水域面积18.49万公顷，地表水、地下水总量为40.12亿立方米，水能资源可开发量达28万千瓦。荆门平原土质深厚肥沃，丘陵岗地宜草宜木，土地自然生产力高。全市各类土地面积1219.26千公顷，其中耕地面积249.4千公顷，森林面积340千公顷，淡水养殖面积5.95千公顷，人平分别为1.2亩、1.7亩和0.3亩。森林覆盖率35.7%，活立木蓄积量1120万立方米，树木136科251属485种。3.1.4社会经济概况经过建国后五十多年尤其是改革开放三十年的发展，荆门市已形成以农业为基础、工业为主导、三产业配套发展的新格局。国民经济稳定增长，产业结构不断改善，社会经济快速增长。2012年，全年实现地区生产总值1085.26亿元，增长12.2%；规模以上工业增加值560.12亿元，增长16.9%；全社会固定资产投资794.40亿元，增长34.5%；社会消费品零售总额347.05亿元，增长16.1%；居民消费价格涨幅3.4%；预计完成财政总收入107亿元，增长12%，其中，地方一般预算收入49亿元，增长24.4%；实际外商直接投资21656万美元，增长15.9%；出口46577万美元，增长21.7%；城镇居民人均可支配收入17678元，增长13.9%；农民人均纯收入9387元，增长13.8%；城镇登记失业率4.2%，人口自然增长率4.45‰，完成省定节能减排目标。3.1.5交通条件荆门市交通运输便捷。汉江自北向南从市域中部穿境而过，境内长163km，顺流可直达武汉。焦柳、荆沙及长荆铁路与207国道、汉宜公路、皂当公路、荆潜公路等构成了荆门市较为完备的交通运输网络。随着荆襄高速、荆宜高速、武荆高速公路的建成和现有道路的改造升级将使荆门市的交通运输系统更为完善。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议3.2自然条件3.2.1地形地貌荆门市境内地势东、西、北三面高，中南部低，略呈向南敞开之势，形成低山坳谷、丘岗冲沟和平原湖区兼具地势。东北部的钟祥市、京山县地处大洪山南麓，地质特征为褶皱断块山地，形成低山和丘陵。最高海拔为钟祥市客店镇斋公岩，黄海高程1051m。西北部东宝区地域是由大巴山东延的荆山余脉，形成坳谷、冲沟分割而成的低山、丘陵或岗地，中南部汉江两岸的钟祥、京山部分地域和沙洋县大部地处汉江两岸，形成平原湖区，地势平坦，土壤肥沃，湖泊密布，是全市粮油集中产区。海拔最低处位于长湖底部，为27.2m。土壤类型有水稻土、潮土、黄棕壤、紫色土、石灰土等。荆门城市地处秦岭南支荆山余脉东南端，是由低山区型向丘陵平原型过渡的地段。地势西北高，东南低。坡降较大。最高处圣境山海拔高程560.3m。荆门城市内主要地质构造为南漳－荆门断裂，其主干分布于田家冲－海慧沟－虎牙关－十里牌一线，呈北北西走向伸展，属活动性断裂带。东侧为荆门断凹，西侧为荆山褶皱带，西南为荆当盆地。本区新构造运动明显，其中主要表现为频繁发生的、非破坏性的有感地震，很少发生略有破坏性ML4.2级有感地震。据有关部门调查研究，认为本区主要为孤立型浅源地震，地震基本烈度6度。3.2.2水文条件全境大小河流600余条，水域面积18.49万公顷，地表水、地下水总量为40.12亿立方米，水能资源可开发量达28万千瓦。3.2.3气候条件荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议荆门属亚热带湿润性季风气候，具有阳光充足、降水充沛、四季分明的气候特征。年平均气温：15.9℃极端最高气温：40.0℃极端最低气温：-19.6℃年平均降水量：979mm年平均无霜期：261天年平均日照时数:2008h年相对湿度：74%年平均风速：3.6m/s最大风速：25m/s基本风压标准值：0.35kN/m2常年主导风向：偏北风，风向频率45%；偏南风，风向频率20%3.3项目选址本项目位于湖北省荆门市掇刀区团林镇合星村。3.4其他条件落实情况（1）该项目已于2012年8月14日已经湖北省发展和改革委员会批复开展项目工作鄂发改准[2012]119号；（2）该项目企业用地已于2012年10月10日由荆门市城乡规划局掇刀分局颁发了规划设计条件通知书（编号：荆掇规字条2012-13）；（3）该公司已于2012年5月31日取得了武汉铁路局铁路危险货物托运人资质证书；铁危托证第42556677号；（4）该公司铁路专用线已经荆州市地方铁路局批复同意接轨；荆地铁函[2013]14号）；（5）该公司已于2012年4月20日荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议取得了由荆门市道路运输管理局颁发的道路运输经营许可证（鄂交运管许可H字420801910001号）；（6）该公司于2011年8月10日取得了由荆门市安全生产监督管理局颁发的危险化学品经营许可证（鄂荆安经（乙）字[2012]099号）。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第四章项目工程技术方案4.1项目建设规模拟建生产规模为：建设危化品储罐总容量40000m3，危化品铁路专用线一条1000m。4.2项目主要建设内容（1）项目规划用地总用地面积180亩，新建综合楼一栋，总建筑面积4000m2；其中员工休息室800m2、办公用房2200m2、其他配套1000m2。建设汽车维修服务中心和信息服务平台。（2）新建储配库：其中2000m3液化石油气储罐5个，1000m3液化石油气储罐8个，400m3液化石油气储罐5个；5000m3甲醇储罐2个；5000m3乙醇储罐2个；新建消防水池7000m3；大型危化品停车场20000㎡。（3）新建危化品铁路专用线一条约1000m，配套升级团林站约1000m；铁路专用线可行性研究报告已由中铁二院武汉勘察设计研究院有限责任公司编制完成，正在报批。4.3技术方案4.3.1工艺介绍某（湖北）实业集团股份有限公司液化石油气充装采用压缩机充装工艺，即以压缩机为增压核心部件，当槽车到达卸车时，连接槽车与充装口，打开管线阀门，启动压缩机，增大槽车气压，降低储罐气压，使液态液化石油气在0.2-0.4MPA气压差作用下流入储罐；反之，当对槽车进行装车时，连接槽车与充装口，打开管线阀门，启动压缩机，增大储罐气压，降低槽车气压，使液态液化石油气在0.2-0.4MPA气压差作用下流入槽车。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议4.3.2工艺特点（1）通过气压差来推动液化石油气的流动，达到充装液化石油气的目的；（2）气液分离，确保液态液化石油气不直接接触压缩机；（3）可通过液位差实现等压流动，减少能耗；（4）可通过压差调节流速，降低静电产生量。4.3.3工艺路线流程图3罐车卸车2验油或检验4贮罐贮存5充装操作1采购液化气油气合格瓶充装充装后检查充装前气瓶检查待检瓶销售合格品入库政府或其它反馈信息反馈服务与改进4.3.4主要工艺参数（1）石油液化气储气罐的设计、制造、安装、检查和验收应符合规范的有关规定，石油液化气储气罐的设计压力为1.77Mpa，储气罐宜设有两个处于工作状态的弹簧式安全阀。凡在安全阀与罐体间设置的阀门必须处于开启状态，并应有铅封，安全阀的开启压力不得超过设计压力。储气罐必须设有直观的液面计（如平板玻璃液面计），并应标有最高液面充装量的红线标尺。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（2）设在地面上的储气罐、设备和管道应采取接地措施，其接地电阻不得大于8欧姆，同时应严格消除静电影响，设置有防静电措施。（3）储气罐安全距离（距泄漏点）：静风时约26m，风速≤1.0m/s时，可至下风区20m，宽25m的范围。（4）储气罐周围气温不得超过45℃，除有气化器外，同室内不准有其它火源。石油液化气储配站应设置抽真空设备。（5）石油液化气储配站，应采取强制通风措施，保证生产车间内的石油液化气浓度低于爆炸极限下限的20%。（6）在石油液化气站内设置比较完善的燃气泄漏报警装置的紧急切断石油液化气泵、压缩机的电源。4.4设备方案该项目的主要设备为大型储罐。储存物质主要是液化石油气、甲醇和乙醇等危化品。这些危化品都具有易燃、易爆、破坏力强的危险特性，特别是液化石油气储罐属于三类压力容器。因此设备的安全性是设备选择的根本原则。根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的主要工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表4-1。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议表4-1主要设备清单序号设备名称规格型号生产厂家数量单位1液化石油气球罐2000m3荆门宏图5个2液化石油气球罐1000m3荆门宏图8个3液化石油气球罐400m3荆门宏图5个4甲醇储罐5000m32个5乙醇储罐5000m32个6液化气体循环压缩机Zw3.0-10-15蚌埠鸿申4台7液化气体循环压缩机Zw2.0-10-15蚌埠鸿申4台8甲醇泵2台9乙醇泵2台10消防水泵上海凯泉2台11配套管线150荆门宏图1000米12消防管网150荆门宏图1000米13消防灭火车35kg荆州40台14消防预警系统荆门圣德1套15GPS监控系统GPS1套16视频监控系统荆门圣德1套17消防耗材荆州1批18配电柜双备电源武汉1组19变压器240kva宜昌1台20隔爆电缆宜昌红旗1批21上下水管网100mm金牛1批22地磅100t荆州2台荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议后置换第五章工程建设方案5.1总图布置及运输5.1.1布置原则（1）总平面布置设计充分考虑建设场地的自然条件，在满足工艺流程需要的前提下，尽量使工艺管线短捷、顺畅且功能分区合理、明确。（2）遵循集中布置的原则，将主要工艺生产装置和辅助设施集中布置，以节省用地；（3）充分考虑地区风向因素条件，将有排放气体的生产设施布置在厂区主导风向的下风或侧风向，以保证工厂有良好的卫生环境；（4）在平面布置上考虑尽量使辅助生产设施在满足防护要求、环境良好的前提下，与主要工艺装置距离的最小化。（5）本项目各罐区之间的间距、罐区与其他建（构）筑物之间的间距、防护墙的高度及构造等应满足《储罐区防火堤设计规范》及其他相关规范要求。5.1.2平面布置项目区用地地块呈不规则四边形，1#-7#罐组以及甲醇、乙醇罐区位于场区正中央，铁路专用线位于场区西北面，压缩机房位于东北角，综合楼及消防水池位于场区西端，场区南面为预留用地；罐组及罐区与其他区域之间均设置有符合规范要求的防护墙，场区外围建设有围墙，严禁闲杂人等进入。5.1.3竖向设计场区采取平坡式布置型式，并合理确定建筑物室内地坪标高及构筑物底座标高，减少土石方工程量荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议，并保证企业在生产运输上有良好的条件，且便于场区各类管网的敷设。地面雨水汇集后排入市政雨水管网。场地雨水和生活污水采用雨污分流制分别排放，地面排水坡度为1.5%。5.1.4总图运输（1）交通组织在场区规划中，场区道路按干道（16m）、主道（10m）两级设置，形成环形路网，主要建（构）筑物四周均有干道通过；同时，规划20000㎡大型危化品停车场，平时可作为停车场，遇有火灾等紧急情况时可作为消防回车场，这样不仅可满足内交通运输的要求，也为消防安全创造了必要条件。本报告所涉及危化品运输主要以铁路运输为主，辅以专用罐车进行公路运输，规划建设一条1000m长危化品对外铁路专用线连接至团林站，场区距团林镇西外环路约100米，连接西外环至场区的道路（含水电等基础配套设施）已经由团林镇政府建设完毕。（2）对外运输由于本项目交通运输量较大，拟建设一条危化品对外铁路专用线，以货运交通为主，是项目产品进出的主要通道；另外，项目产品可由专用罐车经团林镇西外环——207国道——武荆高速（二广高速）等进行辅助运输。（3）场内运输本项目场内运输主要是与员工日常工作和生活相关物资运输，以汽车运输为主。5.2主要经济技术指标荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议表5-1项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1总规划用地面积m2120000180亩2综合楼建筑面积m24000砖混结构2.1办公用房m222002.2员工休息室m28002.3配套用房m210003储罐设备明细个2240280m33.1液化石油气球罐1个52000m3/个3.2液化石油气球罐2个81000m3/个3.3液化石油气球罐3个5400m3/个3.4甲醇储罐个25000m3/个3.5乙醇储罐个25000m3/个4消防水池m37000钢筋混凝土结构5危化品停车场m220000混凝土面层6道路m25000混凝土面层7场区绿化m2100008场区围墙m21200砌体结构5.3储气罐建设方案5.3.1编制依据《钢制压力容器》（GB150-2011）；《压力容器无损检测》（JB4730）；《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》（JB4744-2000）；《钢制焊接常压容器技术条件》（JB/T4735-97）；《容器的涂敷与运输包装》（JB/T4711-2003）；荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议《钢制压力容器焊接工艺评定》（JB4708-2000）；《钢制压力容器焊接工艺规程》（JB/T4709-2000）；《储罐区防火堤设计规范》（GB50351－2005）。5.3.2储罐区总体设计与平面布局确定储罐型式应充分考虑占地面积、施工技术和生产流程等因素。相同总容积储罐，若单罐容积小，则数量多，占地面积大；若单罐容积大，则数量少，占地面积小；但单罐容积越大，对施工技术要求就越高，目前最大的单罐容积是5000m3的球罐。单罐容积过大，对生产作业也有不利影响，如装槽车和罐瓶，有时作业量很小，过大的储罐，则气相空间较大，尤其当罐内仅有少量LPG时，气相空间更大，这时用LPG压缩机加压该储罐时，不仅升压速度慢，而且开机时间长，浪费大量能源，不如小罐。但是，为便于施工安装和营运管理，储罐规格种类应尽可能少。本项目根据实际需要，共设置5000m3、2000m3、1000m3、400m3、70m3等几种规格的储罐，根据储存产品种类的不同将罐区分为1#-7#罐组以及甲醇罐区、乙醇罐区，各罐区与场区建筑之间间距满足相关规范要求，并结合《储罐区防火堤设计规范》，合理建设防护墙。5.3.3储气罐基础工程（1）储气罐基础的受力特点罐体对地基基础的主要作用荷载时罐体及液化气体的自重，此荷载的特点是：分布面积大、附加应力大、对地基变形影响深度深，地基因之产生较大沉降。（2）罐体对基础的要求荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议罐体基础的主要功能是支承罐体，在罐体设计、建造、使用均正常的情况下，基础对罐体的可靠度起决定性作用。所以，罐体要求基础必须具有足够的安全性、实用性、耐久性。罐体基础必须满足承载力和变形要求，罐底标高应满足相关规范要求，支承罐体的基础部分应具有保持其水平度的能力。基础设计及施工时应采取防止罐体底板发生电化学腐蚀的相应措施。（3）罐体基础方案本项目罐体基础采用砂垫层上浇筑混凝土的设计方案，开挖基坑后，先回填砂垫层，然后浇筑混凝土基础，保证基础具有能够支承罐体并保持罐体水平度的功能。5.3.4安装工程方案本项目安装工程由荆门市宏图特种飞行器制造有限公司承建，该公司拥有多年该类工程施工经验。因为罐体是用于储存液化气的，所以对焊缝抗腐蚀性和耐低温的要求极高，应严禁渗漏现象的发生，应合理选择施工工艺的选址和施工过程的安全防护。实施之前，应该预先选定焊接方案并对焊接工艺进行评定。5.3.5其他相关说明本工程所在地基本风压值：0.30kN/m2、基本雪压值：0.35kN/m2，在基础设计过程中应结合抗震等相关规范要求进行合理核算。5.4建筑物建设方案5.4.1工程概况项目新建砖混结构综合楼一栋，总建筑面积4000m2；其中员工休息室800m2、办公用房2200m2、其他配套1000m2。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议项目各单体建筑物结构安全等级为二级，设计使用年限为50年。建筑场地类别为II类，基础设计等级为丙类。工程抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防类别属丙类。建筑分类均为Ⅲ类，耐火等级为二级，防水等级为Ⅱ类。表5-2建筑物面积一览表序号指标名称单位数量备注1总规划用地面积m2120000180亩2综合楼建筑面积m24000砖混结构2.1办公用房m222002.2员工休息室m28002.3配套用房m210005.4.2结构方案（1）本工程建筑结构的安全等级为二级，设计使用年限为50年。建筑场地类别为II类，基础设计等级为丙类。（2）本工程采用砖混结构体系。（3）本工程抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防类别属丙类。（4）基本风压值：0.30kN/m2、基本雪压值：0.35kN/m2、地面粗糙度：B类。（5）本工程基础选型暂依据同地段前期工程地质勘察报告，暂按柱下独立基础和条形基础考虑。（6）主要结构材料混凝土强度等级：C10～C25。钢筋：HPB300，fy=270N/mm2，HRB335，fy=300N/mm2。砌体：蒸压粉煤灰标砖、加气混凝土砌块。H型钢：Q235B/Q345B荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议5.5配套工程建设方案5.5.1消防水池本项目配套建设消防水池一座，水池占地面积为2000㎡，容积为7000m3，水池结构为砖混结构，池体必须保证足够的刚度，并进行防渗设计。5.5.2停车场及场区道路本项目配套建设危化品停车场20000㎡，场区道路5000㎡，均为混凝土面层，结构设计使用年限为20年。停车场和道路的规划应利于场区的静态交通和动态交通的布置，方便车辆的停放，交通流线应满足相关规范要求。5.5.3绿化工程为了保护自然环境、净化空气，维护周围环境的清洁卫生，本工程绿化用地面积达到10000m2。进行厂区绿化时，应注意如下问题：绿化的树种应根据当地的自然条件和植物生态习性，选择宜栽种、易成活、生长快、成荫早、便于管理和病虫害少的树种。5.5.4围墙为了给场区一个相对独立安全的环境，本项目沿场地外围建设砌体结构围墙，围墙长度为1200m。5.6公用辅助工程方案5.6.1电力供应本项目用电总负荷为240KW，分配如下表：荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议表5-3用电量估算表项目用电负荷（kw）生产线照明其它合计生产项目1602020200生活用电202040合计1604040240本项目选用380V/50HZ三相交流电源，设计功率因素0.95。设置中心变电站一座，集中变压后送各用电车间使用，进线电压10kv。变电选用S9-4000-10/0.4外置式变压器1台。电源由荆门市掇刀区统一规划建设，送至变电站。变电站配置智能型开关、保护、计量等装置，输出电压220～380V。户外变压器及进线柜、馈线柜、联络柜、隔离柜、电容柜等设施的规格型号，根据国家有关规定在初步设计中统一选定。生产区电力输送采用预埋式电力电缆输送方式。电缆的规格型号按输送距离和用电负荷选用。电缆埋设按照中华人民共和国颁布的电缆设施施工规范施工和验收。5.6.2给排水方案（1）给水方案本项目年总用水量为2.3万立方米。其中：本项目生产年用水量为1.5万立方米，生活用水按总人数80人，年用水量为0.8万立方米。给水由掇刀区汇同荆门市城区供水总公司将供水总管由团林西外环接至厂区交界处。供水总管公称直径为Dg450mm，总管压力≥0.3mpa（表压），厂区供水管道由业主负责，供水管道规格按用水量及水压设计。（2）排水方案荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议本项目所在地污水排放标准执行国标（GB8978-96）一级排放标准，本项目的年排水量为2.3万立方米，设计最大排水量为15吨/小时。排放中生产和生活污水，统一收集至中心排水管，接至荆门市掇刀区排水主管，送至污水处理厂统一处理后排放。5.6.3电话及通讯设施工作区设置内部电话，每个部室、岗位设电话一部，共设置电话20部，设计购置50门有线电话自动交换机一台，供各部室、岗位通讯联络使用，交换机型号按有关规定选用。办公室、工作区办公室等设置外线电话共8部，由荆门市电信公司统一设计、安装，采用HYA20电缆引入；室内电话线采用PVC管道套装预埋方式，在建筑设计中统筹考虑，工作区禁止使用手机。办公室及工作区办公室所有电脑设置局域网，并统一接入荆门电信光纤，并建立公司独立的网站。5.6.4厂区道路及照明（1）厂区道路工作区主干道设计宽度为16米，为运输干道。工作区道路设计宽度为10米，两侧各留3米人行道，西南侧设计停车场。（2）厂区照明主干道设计钢制杆式组合路灯，每30米一盏，两侧对置，共12盏，每盏功率100W；工作区道路设置杆式路灯，每30米一盏，两侧错置排列，共36盏，采用钠光节能灯源，功率40W。5.6.5防雷设施荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议本项目拟建区属荆门城区雷电设防区域，对3层以上建（构）筑物二类防雷设计；3层以下建（构）筑物按三类防雷设计。利用纲结构或建（构）筑物柱内钢筋作防雷引下线，主筋之间的连接采用电弧焊搭接，引下线与接地网相接。建（构）筑物顶部应设计避雷网，选用ƒ10mm镀锌钢筋沿顶部四周布设，用电弧焊与引下线搭接。5.6.6生活福利设施本项目生活福利设施只考虑设食堂及倒班宿舍。其他福利设施可以靠城市解决。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第六章环境影响评价6.1建设地区的环境现状6.1.1水环境项目区地表水环境质量符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准要求。6.1.2大气环境空气环境质量符合GB3095-1996《环境空气质量标准》中规定的二级标准要求。6.1.3声环境：项目生产区噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准要求。6.2施工期主要污染源和主要污染物6.2.1施工期大气污染源及污染物施工期造成大气污染的主要产生源有：扬尘和汽车尾气，其中以扬尘污染对周围环境的影响较突出。扬尘中主要含有小粒径的物料颗粒污染物；汽车尾气主要含有高浓度的碳氢化合物和颗粒污染物，它们对项目周边环境有较大的危害。6.2.2施工期水污染源及污染物施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。从污水的来源和类比监测分析，项目污水含有少量的COD、高浓度的SS以及少量的油类物质，如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可造成河道和水管堵塞。6.2.3施工期噪声污染源及污染物荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，根据类比资料，项目拟采用的部分施工机械设备和将产生的噪声值及相应的噪声限值见表6-3。表6-1机械噪声值及相应限值表单位：dB(A)机械名称距声源10m处距声源30m处施工场界噪声限值噪声值平均噪声值平均昼间夜间挖土机、推土机、压缩机80～988774～80767555注：噪声限值系根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）确定由表中可看出，即使距声源30m处，许多施工机械的噪声值仍超过相应的建筑施工场界限值，对施工现场周围环境产生较大的噪声影响。6.2.4施工期固体废弃物污染源及污染物施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石、主体结构施工所产生的施工废物料以及施工人员的生活垃圾等，不含《国家危险废物名录》中的有害废物。6.3运营期主要污染源和主要污染物6.3.1运营期大气污染源及污染物运营期大气污染源主要来自厂区运输车辆的汽车尾气，会对大气环境造成一定程度的影响。进入厂区的大型压力设备在经过相关专业技术检验后才能进入厂区，一般不会出现储运物泄露，基本上没有特殊大气污染物，不会对厂区大气环境造成影响。6.3.2运营期水污染源及污染物本项目运营过程中的污水主要来自于员工生活污水和运输设备中的残液,主要污染因子为COD、石油类污染物等。这些废水若未经处理直接排放会对周围环境水体环境造成一定程度的污染。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议6.3.3运营期噪声污染源及污染物本项目运营期检测车间内无强制性噪声源，一般是厂房内综合性噪声等，其声强一般都低于75dB（A）。设备的运转将影响项目区域内的声环境质量。6.3.4运营期固体废弃物污染源及污染物营运期的固体废弃物主要为厂区员工产生的生活垃圾等。6.4施工期污染控制方案及效果6.4.1扬尘污染防治措施项目施工持续时间较长，粉尘污染是施工期间重要的污染因素，会导致区内PM10增加，降尘增大，尤其土建、基础施工阶段物料运输过程影响较大。为尽可能减少粉尘对周围地区大气环境的污染程度，建议从以下几个方面做好保护措施：（1）合理设计、充分了解地形、减少场地内挖填方，减少物料运输；（2）施工易产生扬尘，必须对产生扬尘的施工作业点设洒水装置；（3）控制车速，物料密闭运送，减轻二次扬尘对空气质量的影响；（4）清洁运输道路、冲洗出场地车辆，禁止车辆带泥上路，来往的运输的车辆应该予以帆布覆盖，禁止沿途遗洒。6.4.2施工期废水污染防治措施为防止施工期污水对周边环境造成危害，建议项目施工单位从以下几个方面做好防护工作：（1）禁止污水未经处理直接排放；施工前期建好排水沟、挡土墙、集水井、沉砂池；（2）防止水土流失；施工废水设简易沉砂池进行沉淀处理，排入区内排水管网，然后再排入城市污水管网；荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（3）施工机械维修、维护及冲洗的废水，设隔油池处理排入区内排水管网，然后再排入城市污水管网；（4）弃方及时清运，现场物料废料严禁乱堆乱放，以防被水冲入排水、雨水管网，引起堵塞；（5）施工人员的生活污水通过管道收集后进入化粪池处理后排入城市污水管网，污泥应定期清理、并做卫生填埋处理。6.4.3施工噪声的污染防治措施建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议：（1）尽量采用低噪声设备：对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及气锤打桩机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，如使用水力混凝土破碎机代替风镐，这都将大大降低噪声源强。（2）采用声源吸声、隔声降噪及传播途径降噪技术：对各施工环节中噪声较为突出的设备，在情况允许的条件下，做好局部吸声和隔声处理，对一些声源降噪可能性小的设备装置，应在其传播渠道上，采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。（3）做好项目敏感点防护：高噪声设备摆放于对敏感点影响较小的位置—远离敏感点，以减少对敏感点的影响，必要时将其封闭安装在临时建筑内进行施工。“两考”期间应根据国家规定暂停施工。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（4）施工时段应严格符合当地环保要求：合理安排施工时段，严禁夜间施工，对于确须夜间作业的，必须按环保要求和有关规定，及时办理有关手续、张榜公示，争取周围居民的谅解和支持。6.4.4施工期固体废弃物的污染防治措施建筑工地产生固体废弃物具有量大、污染小的特点，因此，在项目期间应做好固体废弃物的平整和处置，防止对周边道路造成堵塞，项目建设完成后，固体废弃物应得到全面处置，整个施工场地应符合当地景观要求，防止造成视觉污染。6.5运营期污染控制方案及效果6.5.1大气污染防治措施建设方应利用地势在厂区内部及周围种植常绿树种来改善环境空气。并请荆门市环境保护监测站定期进行监测，对环境空气做到随时了解，与周边企业经常进行沟通。6.5.2污水防治措施运营期污水主要来源于运输设备中的残液及生产生活用水等。项目废水主要污染因子为BOD、COD及部分悬浮物，因项目废水中运输设备的残液量占总废水的比重非常小，主要废水来自于厂区的办公及生活废水，因此项目区废水的成分较为简单，与普通生活污水的成分类似。因此，对运营期的废水拟通过厂区内简易污水处理池通过沉淀加药等方式处理达到《污水综合排放标准》三级标准后就近接入城市污水管网，最终进入荆门市南城区杨树港污水处理厂处理后排放。6.5.3运营期噪声防治措施为防止厂区设备噪声对周边环境带来危害，建议项目施工单位从以下几个方面做好防护工作：（1）备选型时，应将降噪、防噪作为重要考核指标。（2）隔离措施：荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议将噪音大的设备，设置在单独房间，在建筑上采取防噪措施。（3）加强设备维护保养，使设备处于良好的工况，使其噪声低于国家规定的标准。对噪音大的设备进行防噪处理，例如加装减震垫，挖减震沟等措施。（4）控制高噪声设备使用时间，严禁高噪声设备在夜间加班使用。通过以上措施，使厂界噪声满足白天少于60dB(A)，夜间少于55dB(A)的噪声标准要求。6.5.4运营期固体废弃物防治措施设置专用固体废弃物收集点，设备残渣分类收集，生产过程中产生的含油废布，手套等工业废弃物采取定期收集后统一由污染物转移回收公司回收处理。生产、生活垃圾分别存放在废品回收箱和生活垃圾桶，由环卫部门定期清运，统一处置。6.6环境影响分析结论综上所述，本项目建设符合城市总体建设规划，在落实项目拟定的污染防治措施前提下，各主要污染物排放浓度可实现稳定达标排放，环境空气和地表水质量可维持在现状水平。因此，在严格落实拟定污染防治措施和本报告提出的污染防治对策、建议的情况下，项目的建设从环境保护而言是完全可行的。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第七章劳动安全、卫生、消防与节能7.1劳动安全卫生执行的标准、规范《中华人民共和国安全生产法》；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；《中华人民共和国职业病防治法》；《危险化学品安全管理条例》；《危险化学品储罐区作业安全通则》(AQ3018-2008)；《劳动保护用品选用规则》（GB11651-89）；《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）；《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-1992）；《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；《劳动安全卫生专篇》编写提要（劳动部第3号令）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。7.2劳动生产安全隐患7.2.1危险性物质液化石油气、甲醇、乙醇等均为危险化学品。特别是液化石油气为无色可燃气体，闪点为-74℃，引燃温度(℃)：426～537。爆炸极限为5-30%。其蒸汽比空气重。主要成分有乙烯、乙烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等。液化石油气一般储存于常温下的加压液化储存于密闭容器中，如果泄露很容易变成蒸汽从而形成爆炸性气体荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议。能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火就会回燃。火灾危险等级为甲A。7.2.2液化气危险性液化石油气具有麻醉作用，引起急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。7.2.3罐体燃烧爆炸危险性由于罐体、管道、阀门等损坏发生泄露，如遇明火、电火花、静电火花、高温热源会发生喷射性火灾事故。当液化石油气、甲醇、乙醇等危险化学品与空气形成混合气体，并在爆炸极限范围内时，如遇到明火、电火花、静电火花、高温热源则会引起爆炸。储罐、阀门、管道等发生严重破裂瞬态泄露时，液化石油气将以气态和液态两种形态扩散到空气和火堤内。瞬间蒸发的比例决定于环境温度，液态液化石油气、甲醇、乙醇等危险化学品吸收周围热量继续蒸发。泄露的液化气如立即遇明火、电火花、静电火花、高温热源，则发生沸腾液体扩展为蒸气爆炸，如延迟点火，则发生蒸气云爆炸，前者属燃烧型，后者属爆炸型，使得一旦发生扩展蒸汽爆炸，厂区的人员及周边一些区域几乎难以幸免，其后果都很严重。7.2.4装卸作业危险性（1）因槽车、储气罐及闸阀管道等设备存在故障缺陷或违章作业、操作失误而出现跑气、泄漏时，液化气遇明火、电火花、静电火花、高温热源会发生着火爆炸事故。（2）液化石油气泄露将污染环境，且可能导致人员中毒。（3）装卸作业的同时也伴随着机械伤害的危险性。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议7.2.5电气设备危险性电气设备是否具有国家指定机构的安全认证标志，特别是防爆电器的防爆等级。供电系统绝缘不良、设备接地或接零不良以及个体防护不当也有可能造成触电伤害。触电伤害主要有电击和电伤。电击是电流通过人体内部的组织和器官，引起人体功能以及组织损伤，破坏内脏以及神经系统的正常功能，导致人体痉挛、窒息、直至危及人的生命。电伤是电流的热效应及其引起的化学效应以及机械效应对人体的伤害。7.2.6车辆伤害车辆应加强维护，以免重要部件发生故障。车辆与堆积物的碰撞等，使作业人员有受到车辆伤害的危险。7.3劳动安全卫生的主要防范措施7.3.1管理措施（1）认真执行安全生产法，贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，做到安全生产无小事。（2）不断完善各职能部门和各级人员的安全职责，制定生产目标的同时，制定安全生产目标，层层分解，落实到人。（3）积极参加政府有关部门举办的安全培训班，不断提高主要负责人、分管负责人及安全管理人员的安全意识和管理能力。（4）对直接从事安装、维修的操作人员进行培训，并取得相应证书。新录用的操作人员上岗前应进行生产和防火安全技术培训，学习安全操作规程和各项规章制度，学习消防安全知识。并坚持定期对管理、操作人员进行安全技术培训和防火安全教育，不断提高职工防火安全意识和按章操作、遵守各项规章制度的自觉性。新工人未拿到特种工操作证之前不得上岗。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（5）坚持定期进行综合性安全检查和节日安全检查，做到有制度、有落实、有检查、有提高，发现安全隐患及时消除。（6）从业人员应严格遵守各项管理制度，正确穿戴和使用防护用品，并保管好、维护好。不断对操作规程执行情况进行检查，杜绝违章作业，因为多半事故是违规操作造成的。（7）对罐区设施运行、维护和抢修资料建立档案，并对其实施动态管理。7.3.2主要技术措施（1）储存场所属于火灾爆炸危险场所，使用的电气必须符合防爆要求。（2）电机或照明灯具更换或检修后，必须恢复到符合防爆场所规定的要求（如防爆电机检修后电缆进出口密封必须良好等），加强检修结果的检查。（3）作业场所设置的警示标志必须清晰，如出现模糊不清或掉落等应及时更换。（4）应对所有的密封点采取定期或不定期检查，传动设施的密封点填料应作定期更换，确保密封点密封良好，发现泄漏立即处理。（5）储罐及工艺管道、设备设置的静电接地，应按规定对接地电阻每年检测一次，并做好记录保存，接地电阻不符合要求时，应及时更换。（6）站内设置的避雷设施，应按规定对接地电阻至少每年检测一次，并做好记录，接地电阻不符合要求时，应及时更换。（7）严格遵守安全操作规程，严禁超温、超压等违章作业。（8）在站内装置区不得随意明火作业。明火作业前，必须彻底清除作业场所的燃爆物质，严格执行化工部制定的有关明火作业规定。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（9）防止摩擦、撞击产生火花的作业；检修过程中采用防爆检修工具；作业人员应穿戴符合要求的防护用品。（10）进入站区的机动车辆，必须安装防火帽，防止车辆尾气带出的火花引燃易燃液体及气体。（11）进入站区的作业人员，不得携带易产生电火花（手机等）和产生火花（如火柴、打火机等）物品。（12）作业人员应穿防静电工作服，不穿带钉子的鞋，防止静电火花和摩擦火花的产生。（13）加强设备设施的巡检工作，定期对压力容器、压力管道及其附属安全附件进行检测，发现问题及时处理。（14）电缆应敷设在不燃材料的穿线管内，电缆穿线管（钢管）腐蚀严重时，应及时更换。在储罐区和充装区应设置可燃物质检测报警装置。检测报警装置至少每年进行一次检验，检测探头应按规定定期更换。（15）凡在安全阀与罐体间设置的阀门，必须处于全开启状态，并要有铅封。安全阀的开启压力不得超过储罐的设计压力。安全阀要每年检验一次。（16）储罐设置的液面计（如平板玻璃液面计)，应标有最高液面充装量的红线标记。每次充装完毕必须检查液面计的准确性，当液面计损坏或液面不准确时，必须及时修复，严禁超限充装。（17）液化石油气系统设置的压力表和温度计要随时注意检查，如有失灵现象要及时更换，并每半年检验一次。（18）对各类阀门要经常进行检查和维修，保证阀门严密不漏，开关灵活。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议7.4消防方案7.4.1编制依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005）；《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)。7.4.2耐火等级和消防要求本工程火灾防护等级按二级设置。消防要求：（1）贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防止和减少火灾危害，保卫社会主义经济建设和人民生命、财产的安全。（2）消防车道净宽度和净空高度均不应小于4m，转弯半径不应小于12m，供消防车停留的空地，坡度不宜大于3%，并设置照明。（3）未尽事宜参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等相关规范。7.4.3消防系统室外消火栓最大用水量为20L/S，火灾延续时间为2小时。办公、生活用房室内按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005）的规范要求配备若干干粉灭火器。在场区内设置消防水池，消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求。7.4.4消防管材消火栓系统管道均采用热镀锌钢管。管径DN＜100者用螺纹连接；DN≥100者采用沟槽卡箍式连接或法兰连接。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议7.5节能方案7.5.1编制依据《中华人民共和国节约能源法》；《电气照明节能设计》(GJBT970-2006)；《电气设备节能设计》(GJBT971-2006)；《民用建筑节能条例》；《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)；《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107-2008)；《墙体节能建筑构造》(GJBT942-2006)；《屋面节能建筑构造》(GJBT943-2006)；《建筑节能门窗》(GJBT947-2006)。7.5.2建筑节能本工程设计执行建设部《民用建筑节能管理规定》及《民用建筑热工设计规范》的各项规定。（1）良好的朝向，建筑接近南北向、利于节能。（2）适宜的间距，项目区各建筑之间间距满足要求，经日照分析，符合当地日照标准要求。（3）良好的自然通风，总体布局主立面和开口迎向夏季主导风向，避开冬季主导风向，整个场区自然通风顺畅，无“风影区”。（4）严格控制窗墙比，符合节能标准规定的要求。（5）围护结构采取保温隔热措施，其热工性能符合节能标准要求。（6）建筑物所有外窗及阳台门的气密性等级不得低于规范规定。7.5.3节水措施(1)供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议(2)采用节水型龙头，杜绝跑冒滴漏现象。采用冲水量为6L/次以下的便器，节约冲厕水量。7.5.4节电措施（1）本项目在电气设计中遵循《电气设备节能设计》的有关规定。（2）本项目在电气设备和材料选型时，尽量采用节能设备和耗电少的电器元件。配电设计尽量使配电设施靠近负荷较大的设备。（3）本项目变电站内低压侧均设静电电容器补偿装置，以确保侧功率因数为0.90以上。（4）变频器节能及电机节能改造。由于泵类及风机类没有满负荷工作，对水泵及风机进行变频器节能改造，在能满足工艺压力要求的情况下，节能效果可达25%左右。7.5.5管理措施公司拟设专职负责节能工作的人员，其任务是制定规章制度，节能措施并监督检查。定期检查，校正和维修计量仪表，定期清除设备内沉积的灰尘、水垢和其他附着物，杜绝管道的跑、冒、滴、漏，保证其良好的性能。做好各部门用水、用电的记录，以提高其使用效率。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第八章项目组织管理及人力资源配置8.1项目建设期机构设置及管理8.1.1机构设置及职责（1）机构设置项目建设期设立项目领导小组,由项目单位熟悉项目管理、财务管理的副总经理担任组长。领导小组内设置施工管理处、协调处、财务管理处。（2）机构职责领导小组负责做好建设项目立项报批工作，包括落实项目可行性报告的编制、报批和总体规划调整、初步设计、施工图设计，负责工程选址、报建、开工等手续的办理；负责施工前期的准备，做好工程进度、工程质量、工程造价的三监控，保证建设工作的有序进行；负责工程及监理的招投标工作，组织落实设计招标、监理招标和施工招标，选择优秀的设计单位、监理和施工队伍；负责建设项目有关对外联络和协调工作；负责项目资金的落实，监督资金的合理、合法使用；负责项目资料的收集、整理、归档工作。8.1.2项目管理措施（1）项目法人制为确保工程建设质量，深化工程建设管理体制改革，提高项目投资效益和建设水平，工程建设实行项目法人责任制、参建单位法人责任制和工程质量终身制。（2）工程监理制荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议根据《建筑法》、《湖北省工程建设监理管理办法》以及荆门市政府有关文件精神，该项目在实施阶段必须实行监理制度，通过工程监理，对项目建设实行“质量控制、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调”，从而确保建筑工程的质量和安全。（3）招标投标制按照《中华人民共和国招标投标法》以及招投标有关文件精神，该项目在实施阶段必须实行招标、投标制度。遵循公开、公正、公平竞争的原则。择优选择承包单位，杜绝各种不正当竞争的腐败现象，维护建筑市场秩序，保证工程质量。（4）合同管理制按照《合同法》签订项目实施阶段的各类合同，明确各自的权利、义务和责任，明确质量要求，履约担保和违约处罚，保证工程建设顺利进行。（5）财务管理新建项目成立的项目领导小组的财务管理处，主要职责就是负责项目建设资金及财务监督管理，确保专款专用及资金落实到位，并及时提供经费开支报表和经费预算。8.2项目运营期管理该项目是某（湖北）实业集团股份有限公司扩充建设的一个项目，项目竣工通过验收合格后，移交给公司进行经营管理。某公司在多年的经营管理中，取得了好的成绩和经验，可以管理好该项目。8.3人员培训该项目在建设前期，吸收了一些征用地的失地农民进入公司工作。新进入的职工，除了进行岗前的基础教育外，还必须尽快进行实际的操作训练。为了使这些人员熟悉操作各种设备，以便工程移交后能更好地管理，应采用下列措施：在设备安装阶段，公司委派技术人员带领新职工在现场参观学习，着重了解各种设备及阀门的固定位置，安装及拆卸方法。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议设备安装完毕后，所有设备试车时，新职工在现场学习各种设备的操作及常见故障的处理。在工程调试阶段，新职工还要与施工单位人员一起参与调试，重点了解调试过程中已经出现的和可能出现的问题以及解决这些问题的办法。8.4人力资源配置根据生产的实际需要，参照同类厂家的先进生产管理组织及劳动定员来确定全厂管理人员和生产人员的人数。劳动定员80人，其中生产工人人数（含辅助工人）为30人，干部、技术人员及专业管理人员、后勤人员50人。表8-1项目各类人员编制表序号部门职务/工种人数干部专管人员技术人员生产人员辅助人员保卫消防后勤服务合计1总经办332安保部112483财务部1344市场部1212155火槽部1120226场站部11284167综合部11289合计88183044880荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第九章项目招投标及实施进度9.1招标内容9.1.1招投标依据《中华人民共和国招标投标法》；《中华人民共和国合同法》；《湖北省招标投标管理办法》；《荆门市招标投标监督管理办法》。根据《中华人民共和国招标投标法》、《湖北省招标投标管理办法》及《荆门市招标投标监督管理办法》之规定，本项目属于必需招标的项目。即：关系社会公共利益、公众安全的基础设施和公用事业项目，使用国有资金投资、国家融资以及使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，达到下列规模标准的必须进行招标：（1）房屋建筑及市政基础设施工程单项合同估算价在50万元人民币以上的；（2）装饰工程（含室内装饰）估算价在20万元人民币以上的；（3）勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在20万元人民币以上的，监理服务的采购，单项合同在10万元以上的；（4）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在20万元以上的；（5）交通、水利工程施工单项合同估算价在100万元人民币以上的；（6）单项合同估算价低于（1）、（2）、（3）、（4）、（5）项规定的标准，但项目总投资额在500万元人民币以上的；荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（7）政府采购招标按《荆门市政府采购目录及标准》规定的限额标准执行；（8）国家和省另有规定的从其规定。设计、主要设备、工程监理、装修改造工程实行全部招标。9.1.2招标组织形式设计、主要设备、工程监理、装修改造工程实行委托招标。招标工作应在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家大于成员总数的2/3。评标委员会评标工作受有关行政监督部门监督。9.1.3招标方式对设计、主要设备、工程监理、装修改造工程实行公开招标。表9-1招标基本情况表招标项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√工程监理√√√主要设备√√√其他√9.2核准招标事项荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（1）在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以及资金的直接支付、信息的统计等方面，项目业主要实行公开、公平、公正，做到依法、依规，程序合法，手续齐全，统计数据准确，资金及时拨付。（2）在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面项目业主要严格执行代表国家管理职能的本行业主管部门的规定,并接受管理。（3）在招标范围、招标组织形式和招标方式和招标估算金额等事项方面，项目业主要严格接受相关部门的核准和监督，并及时报送招标文件、合同及相关资料。9.3项目实施进度安排9.3.1施工工期本项目建设期为18个月，2013年7月～2014年12月。9.3.2实施计划项目建设需完成前期工作、设备预订、建筑工程、设备安装、竣工验收等程序。表9-2施工进度表荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第十章投资估算与资金筹措10.1建设投资估算的范围本项目投资估算是在对项目的建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等进行研究并基本确定的基础上，估算项目投资总资金（包括建设投资和流动资金），本项目无需流动资金估算，只进行建设投资估算。依据项目的建设内容，项目建设投资分建设投资静态部分及建设投资动态部分。建设投资静态部分估算的内容包括：建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费，工程建设其他费用，基本预备费。建设投资动态部分估算的内容包括：涨价预备费、建设期利息。10.2投资估算依据2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》；2008年《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、2008年《湖北省建筑安装工程费用定额》及荆门市建材、人工、机械等费用价格标准；建设单位管理费根据财政部[2002]394号文规定计算；工程建设监理费根据国家发展和改革委员会发改价格[2007]670号文件规定计算；可行性研究费根据计价格[1999]1283号文规定计算；勘察、设计费根据工程勘察设计根据计价格[2002]10号文件规定计算；荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议招标代理服务费及其他费用根据鄂价房服[2006］89号文件规定计算；环境影响评价费根据计价格[2002］125号文件规定计算；现行其它相关建设项目收费标准。10.3建设投资估算项目建设投资22995.26万元，其中：建筑工程费用8478万元，设备及工器具购置费用7890.2万元，安装工程费用779.22万元，工程建设其他费用3651.88万元，预备费用1036.96万元，建设期利息1156万元。（1）建筑工程费用建筑工程费用采用单位造价指标法，建筑工程费用8478万元。详见下表：表10-1建筑工程费用估算表序号建、构筑物名称单位工程量单价（元）费用合计（万元）备注1土石方工程㎡100000222202拆迁工程㎡3002000603综合楼㎡400018007204消防水池m370004505储罐基础㎡100004004006场区道路、停车场㎡250002005007场区绿化㎡1000080808场区围墙m1200400489铁路专用线km26000具体由单项可研提供合计8478.00（2）设备及工器具购置费荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议设备及工器具购置费采用市场询价法，估算费用为7890.2万元。详见下表：表10-2设备及工器具购置费用估算表序号设备名称规格型号单位数量单价（元）总额（万元）生产厂家及产地1液化石油气球罐2000m3台540000002000荆门宏图2液化石油气球罐1000m3台820000001600荆门宏图3液化石油气球罐400m3台51440000720荆门宏图4甲醇储罐5000m3台240000008005乙醇储罐5000m3台2700000014006液化气体循环压缩机Zw3.0-10-15台410000040蚌埠鸿申7液化气体循环压缩机Zw2.0-10-15台48000032蚌埠鸿申8甲醇泵台2100000209乙醇泵台22000004010消防水泵台215000030上海凯泉11配套管线及阀门150米1000100001000荆门宏图12消防管网150米100060060荆门宏图13消防灭火车35kg台408003.2荆州14消防预警系统套110000010荆门圣德15GPS监控系统套120000020GPS16视频监控系统套112000012荆门圣德17消防耗材批1800008荆州18配电柜双备电源组124000024武汉19变压器240kva台120000020宜昌20隔爆电缆批110000010宜昌红旗21上下水管网100mm批1500005金牛22地磅100t台218000036荆州合计7890.2荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（3）安装工程费用安装工程费用估算为779.22万元，详见下表：表10-3工程建设其他费用估算表序号安装工程名称单位数量指标（费率）安装费用（万元）1设备631.221.1本次设备万元8%631.222管线148.002.1给排水工程m240008032.002.2消防工程m240005020.002.3变配电工程m240002510.002.4电力照明工程m240005020.002.5综合布线工程m24000156.002.6暖通空调工程m2400010040.002.7通讯、电视、广播工程m24000208.002.8监控、安全系统工程m240003012.00合计779.22（4）工程建设其他费用其他费用包括：土地使用费、建设单位管理费、工程监理费、可行性研究费、工程勘察设计费、招标代理服务费等其他行政项目收费，合计3651.88万元。详见下表：工程建设其他费用估算表。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议表10-4工程建设其他费用估算表序号费用名称计算依据费率或标准总额（万元）1建设用地费28801.1土地征用及补偿费目前土地收储价格16万元/亩28802建设管理费267.182.1建设单位管理费财建[2002]394号0.80%137.182.2工程建设监理费发改价格[2007]670号1.36%130.003可行性研究费计价格[1999]1283号35.004勘察设计费计价格[2002]10号170.504.1工程勘察费计价格[2002]10号0.50%20.504.2工程设计费计价格[2002]10号150.005建设工程评价费41.435.1环境影响评价费计价格[2002］125号38.005.2劳动安全卫生评审费发改投[2003］1346号0.02%3.436场地准备及临时设施费计标（85）352号0.50%85.747工程保险费国发【1983】35号111.467.1建筑工程一切险和安装工程一切险国发【1983】35号0.50%85.747.2建设工程第三者责任险国发【1983】35号0.15%25.728其他与工程建设相关费用60.578.1图纸审查费鄂价房服[2002]216号0.05%8.578.2工程竣工档案整理综合费荆价发[2005]2号2.008.3建设工程造价咨询服务费鄂价房地字[1996]68号50.00合计3651.88荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（5）预备费①基本预备费考虑到本工程尚处于可行性研究阶段，工程施工中存在一些如基础、装修及收费政策等方面的不确定因素，取基本预备费率为5％，估算为1036.96万元。②涨价预备费该工程不计算涨价预备费。（6）建设期利息项目贷款总额为16000万元，2013年7月利用银行贷款8000万元，2014年利用银行贷款8000万元，建设期利息为1088万元。10.4流动资金项目流动资金估算3266.65万元。详见附表1：流动资金估算表。10.5项目总投资及来源项目总投资26193.91万元，其中：建设投资22927.26万元，流动资金3266.65万元。详见下表：项目投入总资金估算汇总表。资金筹措方案：项目申请银行长期借款贷款16000万元，企业自筹10193.91万元。附表2：项目使用计划及资金筹措表。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议表10-5项目投入总资金估算汇总表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用8478.007890.20779.2217147.4265.46%1.1主体工程8478.007890.20631.21616999.4264.90%1.1.1土石方工程220.00220.000.84%1.1.2拆迁工程60.0060.000.23%1.1.3综合楼540.00540.002.06%1.1.4其他房屋180.00180.000.69%1.1.5消防水池450.00450.001.72%1.1.6储罐基础400.00400.001.53%1.1.7场区道路、停车场500.00500.001.91%1.1.8场区绿化80.0080.000.31%1.1.9场区围墙48.0048.000.18%1.1.10铁路专用线6000.006000.0022.91%1.2辅助工程0.000.00%1.3室外工程148.00148.000.57%2工程建设其他费用3651.883651.8813.94%2.1建设用地费2880.002880.0010.99%2.2建设管理费267.18267.181.02%2.3可行性研究费35.0035.000.13%2.4勘察设计费170.50170.500.65%2.5建设工程评价费41.4341.430.16%2.6场地准备及临时设施费85.7485.740.33%2.7工程保险费111.46111.460.43%2.8其他与工程建设相关费用60.5760.570.23%3预备费用1039.961039.963.97%3.1基本预备费1039.961039.963.97%3.2涨价预备费0.00%4建设期利息10881088.004.15%5建设投资小计8478.007890.20779.225779.8422927.2687.53%6项目流动资金3266.653266.6512.47%7投资合计8478.007890.20779.229046.4926193.91100.00%比例（%）32.37%30.12%2.97%34.54%100.00%荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第十一章财务评价11.1财务评价基础数据与参数选取根据国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》（中国国际工程咨询公司编著），国家现行的财税制度，对本项目的财务效益进行评价。项目计算期：本项目计算期定为12年，其中建设期2013年7月年-2014年12月（按2年计算），经营期10年。项目基准收益率8％，项目资本金基准收益率10％。企业按5％税率缴纳营业税，城市建设维护税及教育费附加分别按7％、3％缴纳。企业所得税按15％缴纳。11.2销售收入及销售税金估算项目正常经营年销售收入103100万元，年缴纳增值税3996.97万元，附加税399.7万元。详见附表3：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。11.3成本费用估算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用测算。产品生产成本按外购原材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、折旧费、无形及递延资产摊销费、财务费用等部分测算。（1）外购主要原材料、辅料、燃料及动力项目建成后需外购原材料89400万元。详见下表：燃料及动力36万元。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议序号名称销售量（万吨）进价（含运输成本）元/吨售价（元/吨）原材料成本（万元）销售收入（万元）1液化气104900595049000595002甲醇42600290010400116003乙醇（食用级）4750080003000032000合计89400103100（2）工资及福利项目劳动定员80人，年工资及福利费297.6万元。（3）修理费修理费按新增固定资产总额的1％计算。（4）其他费用参照企业目前其他制造费用与管理费用的水平，其他费用含其他制造费用（按固定资产原值的1％计算）、其他营业费用（按销售收入的1%计算）、其他管理费（按年工资总额的20％），合计1268.59万元；（5）折旧及摊销折旧费，厂房建筑物折旧年限30年，其折旧费按直线法、残值率5％测算；设备及工器具购置费用折旧年限30年，其折旧费按直线法、残值率3％测算。预计达产年年折旧费为759.7万元。详见附表5：固定资产折旧费估算表。无形资产及其他资产摊销，无形资产按10年摊销，年摊销费用288万元，详见附表6：无形资产及其他资产摊销估算表。（6）利息支出项目申请银行长期贷款16000万元，长期利息支出总额为5270.03万元。（7）总成本费用荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议项目正常运营年年均经营成本91191.79万元。年均总成本费用92766.49万元，其中：固定成本3330.49万元，可变成本89436万元。详见附表4：总成本费用估算表。11.4财务评价指标项目总投资收益率：24.68％项目资本金净利润率：49.5％项目财务内部收益率：26.19％（所得税前）项目财务内部收益率：22.73％（所得税后）项目财务净现值：27353.71万元（所得税前）项目财务净现值：21775.91万元（所得税后）项目静态投资回收期（含建设期）：5.34年（所得税前）项目静态投资回收期（含建设期）：5.84年（所得税后）项目动态投资回收期（含建设期）：6.18年（所得税前）项目动态投资回收期（含建设期）：6.92年（所得税后）根据分析附表7：财务指标汇总表，附表8：项目投资现金流量表，附表9：资本金现金流量表，附表10：利润与利润分配表，附表12：财务计划现金流量表，附表13：资产负债表计算的财务评价指标，预计项目计算期内年均销售收入103100万元，新增上缴税收4396.67万元，利润总额5396.84万元，所得税890.53万元，净利润5046.31万元，项目盈利能力良好。11.5偿债能力分析项目申请长期银行贷款16000万元，年利率6.8%，分8年等额还本付息，利息备付率为13.83，偿债备付率为2.5，项目具有较好的偿债能力。详见附表11：还本付息表。11.6不确定性分析（1）敏感性分析荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议本项目的财务敏感性分析，主要分析产品销售价格、建设投资、经营成本等单因素变动时，对正常经营年财务内部收益率、累计财务净现值、投资回收期的影响程度。表11-1敏感性因素分析表收益率序号不确定因素变动率-10％-5％基本方案5％10％1建设投资25.0223.8222.7321.7220.792产品价格-9.808.3122.7335.7047.623经营成本45.9934.7922.739.56-6.07净现值序号不确定因素变动率-10％-5％基本方案5％10％1建设投资23134.9222455.2221775.9121096.9820418.442产品价格-22818.94426.9721775.9143124.8564473.793经营成本60930.3241353.1221775.912198.71-18627.29回收期序号不确定因素变动率-10％-5％基本方案5％10％1建设投资6.426.676.927.197.452产品价格0.0011.946.924.884.023经营成本4.104.966.9211.720.00图11-1敏感性因素分析图荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议从表11-1中可以看出，产品销售价格因素对财务评价指标的影响最大，经营成本因素次之，建设投资因素变动的影响最小。以上分析表明，本项目有一定的的抗风险能力。但企业要密切关注市场，根据产品市场价格及时调整生产策略，避免因市场价格波动要造成的生产因素损失。（2）盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）按以上数据计算，本项目正常生产年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：35.94％。计算表明，当项目正常生产年份的生产能力利用率达35.94％时，可不亏不盈，盈亏平衡示意图见图11-2。图11-2盈亏平衡示意图11.7财务评价结论本项目总投资收益率24.68％，资本金净利润率49.5％；所得税后动态投资回收期为6.92年（含建设期2年）；所得税后财务内部收益率为22.73％，高于财务基准折现率8％；所得税后累计财务净现值为21775.91万元，大于零；因此在财务上是可行的。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第十二章社会稳定风险分析12.1社会稳定风险评估的实施根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》中，“项目单位在组织开展重大项目前期工作时，应当对社会稳定风险进行调查分析，征询相关群众意见，查找并列出风险点、风险发生的可能性及影响程度，提出防范和化解风险的方案措施，提出采取相关措施后的社会稳定风险等级建议”的要求，荆门市智成咨询监理有限公司会同某（湖北）实业集团股份有限公司，组成了评估工作领导小组，对项目进行了全面的、认真的社会稳定风险评估。本石油化工（液化石油气）接收、存储及配送项目，位于湖北省荆门市掇刀区团林镇合星村，需要征用180亩地，其中水稻田169亩，水塘8.4亩，荒地2.6亩，涉及农户24户，75人。由于没有拆迁任务，本社会稳定风险分析只围绕土地的征地补偿进行。12.2可能存在的风险及其评价12.2.1社会稳定风险内涵荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议社会稳定风险，广义上是指一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的可能性，是一类基础性、深层次、结构性的潜在危害因素，对社会的安全运行和健康发展会构成严重的威胁。一旦这种可能性变成现实性，社会风险就会转变成公共危机。广义的社会风险是一个抽象的概念，它涵盖了生态环境领域、政治领域、经济领域、社会领域和文化领域的各种风险因素。在狭义上，社会风险是指由于所得分配不均、发生天灾、政府施政对抗、结社群斗、失业人口增加造成社会不安、宗教纠纷、社会各阶级对立、社会发生内争等社会因素引起的风险，仅指社会领域的风险。12.2.2征地引发的社会稳定风险内涵及其成因征地对原农村集体及其成员的生产、生活、精神等方面造成严重影响，这些影响是多方面的：失去收益性物业、失去农业工作机会、失去赖以为生的土地、原有生活方式改变、产生失落感、剥夺感等。另外，不同历史年代之间、不同区域之间、不同征地性质之间的不同补偿标准和方式，有可能导致群众对比甚至盲目攀比，造成误解，产生不公平感等。引发征地社会稳定风险的原因，分析如下：（1）征地拆迁的强制性在我国，征地基本上是政府行为而不是市场行为，由政府发布公告、组织与实施，政府行为常带有一定的强制性，这样做利于保证工程建设进度要求。土地征收在对农民进行合理补偿的前提下进行，不以农民自愿和同意为条件。其产生的负面作用也是不容忽视的。（2）补偿不足土地的价值具有很强的区域性，不同的区位土地价值相差显著。随着城市化的演进和城市的不断扩张，城市边界土地升值明显，农民对土地升值的预期加强，“惜地”思想普遍，要价和附带条件越来越高。同时，基于我国目前的征地补偿标准，各地的补偿标准尽管在逐步增加，但是由于实行的不是市场价，所以很难赶上土地价值增长的步伐，和农民的不断增加的要求和欲望相比，征地补偿常常显得不高。（3）补偿安置中的社会保障力度不够荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议失地农民的基本生活、基本医疗等生存性的需要应该得到尊重和保护，政府是责任主体，有关保险机构是实施主体，但是社会保险需要资金的投入。所以如果没有筹集足够的资金或者资金被挪用，被征地拆迁农民的社会保障措施将会落空。另外，失业人口数量的增加，缺乏失业保险和就业培训，可能诱发社会不稳定因素。（4）征地拆迁带来的破坏性当人们耕种的土地被征用时，其原有的生产系统将遭受破坏，大量有收益的土地和其它有收益的生产资料将会丧失，收入来源减少。这种破坏性将影响区域内的社会经济发展，影响土地被征用人的生产生活水平的提高。12.3本项目社会稳定风险内容及其评价在征地过程中，社会稳定风险衍生于相关利益群体对征地项目的抗拒，这种抗拒有多种表现形式，如上访、留置原地拒绝征用、暴力对抗甚至群体示威等。因此，对征地项目所涉及的影响社会稳定的风险进行界定，应认真分析征地实施后群众可能引发的异议、遭遇到的损失或不适，这些异议、损失或不适即为引起社会不稳定的风险。在识别了本征地项目可能面临的社会稳定风险的基础上，对风险发生的可能性大小分别进行定性评价。根据对征地项目实施过程中易发生的社会风险的经验判断，并结合征地项目的具体情形，本项目可能会诱发的异议、损失或不适等诸多社会风险及其评价。12.3.1项目合法性、合理性遭质疑的风险荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议风险内容：该项目的决策是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证，是否充分考虑到时间、空间、人力、物力、财力等制约因素；建设方案是否具体、详实，配套措施是否完善。风险评价：项目合理性风险较小，而其合法性会受到质疑，风险较大。（1）本项目合法，手续完备，程序完备本项目经过充分可行性论证，严格按照土地管理法律法规和《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28号)、国土资源部《建设项目用地预审管理办法》(国土资源部第27号令)、《关于完善农用地转用和土地征收审查报批工作的意见》(国土资发[2004]237号)等有关规定办理用地报批手续，程序合法，手续齐全。该项目已于2012年8月14日已经湖北省发展和改革委员会批复开展项目工作（鄂发改准[2012]119号）；该项目企业用地已于2012年10月10日由荆门市城乡规划局掇刀分局颁发了规划设计条件通知书（编号：荆掇规字条2012-13）。但是，上述依法进行的活动并不能彻底解决合法性的问题。首先，社会各界对土地储备尤其是储备市郊农地的合法性还持有怀疑的态度。其次，危化品储运工程、专用铁路线建成后，周围土地升值，那么农民的失落感将增加，对征地的合法性会怀疑。初步估算，上述问题应该受到重视。（2）本项目符合区域经济发展需要荆门经济开发区是荆门市重要的开发区，荆门市的化工产业也相对发达，许多化工企业聚集开发区、掇刀区，所以某选择在荆门团林扩建危化品生产服务平台，延长危化品铁路专用线，符合荆门经济开发区的发展需要，也符合中部物流区域布局的需要。（3）本项目是是建立西北部至中部的危险化学品商贸通道的需要荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议我国石化资源主要在西北地区，石油化工产品物流方向的特点是由西向东，由北向南，按物流最佳半经（1000公里左右）距离，其中转集散区正好在江汉平原一带，荆门正处在西北流向东南的中间位置，是我国石化商贸在中部区域的最佳选点。由于江汉平原乃至中部地区缺少危货商贸服务中心，而在建的沪蓉、荆岳铁路为打造和优化中部地区石化物流工业园区提供了良机，在依托既有的某危化品专用线的基础上，依托荆岳铁路改建、荆门车站南移，在荆门团林镇建立石油化工（液化石油气）接收、存储及配送项目势在必行。12.3.2项目可能造成环境破坏的风险风险内容：本项目需征用农田、水塘，把农田、水塘变成建设用地，可能会对当地的生态和景观造成一定程度的破坏。在建设期内项目的施工会对地表水、空气、噪声环境等方面产生一定程度的不利影响。施工过程中会产生大量粉尘，施工机械会有作业噪声，施工机械燃油或机油渗漏会引起油污染，施工物堆料场受降雨冲刷会引起地表径流污染，施工营地生活污水未经处理直排或生活垃圾随意抛弃会引起污染。大型挖掘机械及运土车辆对道路的损坏和环境卫生的破坏的现象将不同程度的存在。另外，有极少数居民对本项目表示质疑，其主要原因是担心储藏化工产品在运营期的泄露会对周边环境造成较大程度的影响。风险评价：项目造成环境破坏的风险较小。荆门市环境保护局通过了对该项目环境影响报告书的审批（荆环函[2011]21号）；该公司取得了荆门市安全生产监督管理局颁发的“危险化学品经营许可证（登记编号：鄂荆安经[乙]字[2009]099号）；也取得了武汉铁路安全监督管理办公室颁发的“荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议铁路危险货物托运人资质证书（铁危托证第42556677号）”；还取得了荆门市建设委员会颁发的“城市燃气经营许可证（编号：056号）”。某公司在此经营数年，其安全性得到了当地政府与群众的认可。本项目在实施和运营中，将严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小，因此该项目破坏环境的风险较小。某公司具有危化品储存、运输的资质和经验，本项目建成后，通过项目区景观的改造，还能进一步提升周边区域的生态环境质量。12.3.3群众抵制征地拆迁的风险风险内容：由于征地涉及群众的切身利益，加上群众对征地拆迁的政策缺乏理解，因此在征地拆迁问题上群众往往会与政府站在对立面，以各种形式抵制征地拆迁。征地拆迁项目中群众最敏感、最担忧的问题是失去土地。该项目要征收180亩土地，其中169亩土地全部是农地，此外还包括水塘和荒地。这些农用地在承包户的良好管理和经营之下，能获得较高的持续的效益。征收农地不仅会使当地群众人均农地面积减少，而且对那些已经进行大量投资的承包户的收入造成巨大影响。农地是当地居民的主要生产资料，失去农地对当地居民的日常生活和农业生产都会产生严重的影响。如果补偿不合理，即使是少数农户不满意，也有可能影响项目的进度和社会的不稳定。风险评价：群众抵制征地拆迁的风险较小。为了赢得群众对该项目的支持，土地管理部门已在之前某荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议公司新建时的征地过程中摸索出了一套成熟的做法，有效地化解了群众对征地项目的不理解、不支持。本次征地过程中，由于积极与被征地群众联系沟通，认真解答各项征地问题，宣传项目建设意义和征地政策；同时对关系到群众切身利益的补偿数据，一丝不苟，反复核对，积极帮助村民解决力所能及的补偿问题，顺利、高效推进了征地工作。本项目按照3.4万元/亩的补偿标准，对征用土地进行了补偿。本标准高于荆门市在附近征地所给予农民的补偿标准。12.3.4群众对生活保障担忧的风险风险内容：该项目要占用农地后，被征地村民赖以生存的土地面积减少，虽然采取了货币补偿，短期内村民生活可以为继，但从长期来看土地的减少弱化了村民的持续生存能力，使村民对未来的生活保障感到担忧。风险评价：群众对生活保障担忧的风险很小。本项目在实现公共利益的同时，兼顾被征地村民的利益，把村民的短期需要和长远利益结合起来综合考虑。为了弥补村民的失地损失，本项目已严格依照《中华人民共和国土地管理法》及湖北省、荆门市征用土地补偿费用计算暂行办法中地上附着物及青苗补偿标准进行调整的等有关规定拟定了征地补偿方案，并组织召开听证会，补偿方案的合理性得到了群众认可。同时，对被征用土地的农民，掇刀区解决了养老保险和医疗保险，某公司保证优先安排这些农民在公司就业，解决了村民的后顾之忧。12.4社会稳定风险的综合评价荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议以上已对征地项目可能引发的不利于社会稳定的风险可能性大小进行了单项评价，为便于度量该项目整体风险的大小，根据专家经验和民意调研结果确定每类风险因素的权重，对各类风险的可能性大小进行量化后，然后得到项目的不利于社会稳定的综合风险值为0.35，风险程度低，意味着项目实施过程中出现群体性事件的可能性不大，本项目属于低风险项目。项目在建设过程中，不会引发大的群体性事件，但不排除会发生个体矛盾冲突的可能。12.5已经和正在采取的风险防范措施12.5.1注重对农民切身利益的保护一是严格执行土地补偿标准。（1）以货币方式支付安置补助费安置被征地农民；（2）支付社会保障金，购买社会保险。按照这个规定的精神我们制定了补偿安置方案，为了确保项目的顺利进行，在具体操作的时候，本着有利于保护农民切身利益的角度，制定标准时，取高舍低。二是做好农民进社保工作。在征地补偿安置方案出台后，结合村民实际，制定了“被征地农民养老保险方案”。涉及的被征地农民实施社会养老保险，具体名单经各村民代表大会报镇人民政府核准、公示后确定，然后形成书面说明报所在区劳动保障局，先办理材料报送手续。本次征地一共需要安置村民75名。按照社保规定，缴费标准由农民自由选择，政府按缴费资助的最高档预留资金。三是认真落实农民工作。根据征地农民的意愿，某公司对有意参加工作的34人签订了工作意向，待项目建设完工即可招用。12.5.2科学安排和监管补偿资金使用本次征地补偿金共需612万元，平均每亩3.4万元（含社保补助支出）。支付采取两种方式：前期先按预计总补偿款的80%左右先行预付至镇政府账户；后期为了防止超付，在签订协议后15个工作日拨款。通过建立镇政府、村集体、村民代表三级资金使用和监管体制，确保资金的依法拨付和使用。12.5.3减少施工期间的扰民荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议区、镇二级政府及职能部门密切配合，严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民，采取下列措施：施工过程中所产生的垃圾、废水、废气等有可能污染周围环境的，应采取相应措施及时处理，不可随意倾倒、排放；施工现场车辆进出场时，不要造成施工现场周围交通不畅或发生事故等。12.5.4保障项目全过程治安安全某公司紧密联系和依靠掇刀区和团林镇政府，采取以预防为主的治安防范措施。一是确保补偿款到位然后进场施工，首先保证村集体和村民的切身利益。二是确需强制进场的，在补偿款到位的前提下，对现场进行证据保全，同时要求公安、民政等部门到现场维持秩序。三是公安部门在项目全过程加强综合治理工作，保持征地涉及区域日常治安环境的良好。四是密切关注极少数村民可能的因对补偿不满意引发的上访、闹访、煽动群众、示威等动向，第一时间采取教育、说服、化解等措施，将问题消除在萌芽状态。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第十三章风险分析13.1风险因素识别本项目主要潜在风险包括：政策风险、市场风险、财务风险、管理风险。13.2项目风险程度分析13.2.1政策风险（1）宏观政策风险经济政策风险是指在建设期或经营期内，由于所处的经济环境和经济条件的变化，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对经济环境和经济条件，应以宏观和微观两个角度进行考察。宏观经济环境与经济条件的变化，是指国家经济制度的变革、经济法规和经济政策的修改、产业政策的调整及经济发展速度的波动。从本项目来看，该项目不仅可以提高能源利用效率，减少化工企业对环境的污染，减少危化品储存、运输的风险，而且可以全面推动荆门市建设资源节约型、环境友好型社会。同时，生产服务业也是国家倡导和鼓励发展的。因此，在国家的政策层面是支持该项目的建设和运行的。（2）化工行业政策风险该项目是以化工产品为业务的仓储、运输业务，化工行业政策变化可能给企业带来风险。比如原料、税收和铁路运输优惠政策逐步取消或减少，加上产能扩张压力，加速淘汰落后企业。这都会给化工行业内一些企业带来政策风险。13.2.2市场风险荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议市场风险是指由于某种全局性的因素引起的投资收益的可能变动，这些因素来自公司外部，是公司无法控制和回避的。从本项目来看，公司面临市场风险有：（1）市场价格波动在荆门地区许多化工企业都是小规模企业，实力有限，而存在的一些化工贸易企业也都是采用落后的工艺、生产设备，市场竞争激烈且处于无序状态。因此那些小的化学品物流企业，会采取“价格战”策略打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。（2）需求变动由于经济的周期性波动也会对市场产品需求带来行情的波动。由于本项目的盈利水平与化工行业的市场需求情况密切相关，因此受化工产品需求的变动，本项目的业绩也会受到影响。（3）油价风险油价的波动影响物流企业运输的成本从而影响物流企业的运营成本。因此油价风险对于化学品流行业来说不容小觑。13.2.3财务风险财务风险是指企业由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定影响。财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与自有资金的比例的大小。借入资金比例越大，风险程度越大；反之则越小。作为物流行业，本项目的财务风险主要体现在项目实施之前，实施后财务风险较小。13.2.4管理风险荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益。本项目融资成功后，相应在项目管理、资金运筹等诸多方面对合作伙伴均提出了高的要求。公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。如何减少管理风险是本项目运行过程中必须予以关注的。13.2.5产品风险不同于其他物流行业，危化品物流企业因其产品特殊性会产生产品风险，尽管国内危化品物流行业已经初具规模，诞生一批规模型企业，但有的企业在运输过程中仍会发生产品泄露、燃烧、爆炸等现象，给当地居民带来恐慌，因此产品在贮存、配制、分包装过程中的不缜密都会发生产品风险。13.3风险防范及对策（1）应对政策风险的对策Ø公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略；Ø加强公司内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。（2）应对市场风险的对策Ø现代市场经济已步入以顾客为核心的3C时代（顾客、竞争、变化），面对化工市场的激烈竞争和飞速变化，危化品物流企业正在不断强化内部管理，实现以服务为中心的转型，包括发展电子商务，实现网络化营销；拓展销售渠道，推进集团化管理；发展加工中心，强化生产/质量管理等等。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议规范内部管理，固化运作流程，实现对经营流程各环节的优化和控制，提高企业管控水平，降低经营风险。搭建统一的业务应用平台，实现化学品销售、仓储、配送、技术开发、质量、计量检斤、加工的集成管理和数据共享，帮助企业科学制定销售、采购、加工和配送计划，提高整个供应链系统的能观性和能控性。建立科学、实时、准确的成本核算体系和统计分析体系，满足经营分析、绩效考核和管理决策需要。优化人力资源管理，提升组织能力，确保战略实施。（3）应对财务风险的对策实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化，调整资本结构；加强对业务收入、业务支出、日常现金等的管理，在保持较高的流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为公司的发展不断输入资金，同时完善公司自身的“造血”机制；为避免企业在发生意外及其它各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的风险。（4）应对管理风险的对策Ø项目融资成功后，吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层；规范公司治理，制定完善各项管理制度，保障股东和投资者的合法权益；荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议加强对管理人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。（5）应对产品风险项目在产品储存、配置、分包装过程中需要专业人员操作，设备要先进，更新及时。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议第十四章结论及建议14.1结论（1）本项目符合国家发展循环经济要求，符合《荆门市城市总体规划》和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。（2）本项目工程建设所需用地面积有保障，建设方案设计合理，主体工程配置完善，运输、仓储及充装工艺设计详尽，可确保公司为各客户提供更优质的服务。（3）本项目承担单位综合实力较强，运输及仓储设备先进，人员素质较高，销售经验丰富。项目建设地点区位条件优越，人才、技术、资源等优势明显，工程建设方案本着实事求是、因地制宜、建设规模适度的原则，当地原材料供应保障度较高，建设工艺、流程选取合理，生产消防用水供应可靠，建设地点交通便利，建设区无不良地质水文条件，建设工程及工艺技术先进可行。（4）预计项目计算期内年均销售收入103100万元，新增上缴税收4396.67万元，利润总额5396.84万元，所得税890.53万元，净利润5046.31万元，项目盈利能力良好。本项目总投资收益率24.68％，资本金净利润率49.5％；所得税后动态投资回收期为6.92年（含建设期2年）；所得税后财务内部收益率为22.73％，高于财务基准折现率8％；所得税后累计财务净现值为21775.91万元，大于零，说明项目对企业经营发展，具有一定盈利能力。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78 第十四章结论及建议（5）根据对项目征地所做的稳定风险分析，该项目在建设过程中，会出现少数村民对补偿款数额、支付进度等方面的不满，但企业会与区政府、村委会密切配合，及时按期支付补偿款，并解决好失地农民的就业问题，可有效防范和化解矛盾。因此，该项目在风险等级中，属于低风险项目。项目财务评价是可行的，工程投资经济、合理，社会及经济效益显著，无重大社会风险。因此，项目的建设是很有必要也是十分可行的。14.2建议建议国家和湖北省、荆门市政府对本项目给予大力支持，使其早日建成以发挥项目应有的效益。同时建议项目单位在项目运营后，加强对高水平管理和技术人员的引进，不断提高企业自身市场竞争力。荆门智成工程咨询监理有限责任公司78'