心静茶庄创业计划书.doc 15页

'心静茶庄创业计划书■我们的茶庄心静茶庄是一家以经营茶水饮品及特色甜点为主营业务的餐饮公司，心静茶庄占地面积110平方米，由海南职业技术学院涉外商务管理学院商务管理二班“firsttea”创业团队于2012年创立。心静茶庄秉承以弘扬中国茶道文化为己任的企业精神，以“厚德兴茶”为企业使命，以探寻中国古代茶文化与现代校园生活的有机融合的道路为企业宗旨。心静茶庄立志于用“真茶真水，真情真意”的“至诚”服务，为广大校园师生提供一个轻松恬静的休闲场所，传播“动静相宜，绿色简约”的企业理念。“动静相宜，绿色简约”是心静茶庄的企业文化理念。我们提倡绿色环保的低碳生活，所以我们特别设立一个“物品交换橱窗”供客人将自己不需要的又具有一定价值的物品交换给其他人再次使用。我们希望以这种方式唤起更多人的环保节俭意识，我们知道我们的影响力有限，但是我们依然会坚持不懈的去做。“我们相信心静茶庄会伴随着低碳环保理念，越发的深入人心，而成为具有良好口碑和很高商业价值的饮茶行业的领航者。■产品与主营业务主要提供茶水、甜品、茶点以及提供精美物品的交易。顾客可以将自己想要寄售的商品寄放本店的“物品交换橱窗”内，并自行描述所要换取的物品或标注价格，本店按不同的商品类型收取相应的运营成本费用。一、市场分析1.1外部环境分析-15- 政治和法律：海南构建国际旅游岛的步伐不断加强。2011年10月29日，海南低碳经济政策与产业技术研究院院长刘燕华主持召开第一次工作会议。会议上主要针对性的点明了海南低碳经济政策与产业技术研究院具有既有良好的政策环境，又有各方面的大力支持，研究院的未来发展一定十分美好。从而我们得知，低碳生活是我们现在每个人都应该极力宣传并使之行动起来 文化：中华茶文化源远流长，博大精深。茶，是中华民族的举国之饮。中华茶文化源远流长，博大精深。海南建设国际旅游岛，本地茶文化面临更大发展空间。为给全国各地茶文化爱好者搭建合作交流的平台，挖掘并发扬光大海南茶文化，促进海南茶叶经营市场的健康发展 经济：改革开放30年来，人民的生活水平消费水平不断提高。（2011年，中国现价GDP总量为458217.58亿元，同比增长15.1%；可比价GDP总量为154573.70亿元，同比增长9.5%；GDP平减指数为296.44（1990=100），比上年上涨5.2%。）技术：横观海南职业技术学院，总体的茶饮相关行业竞争对手，主发展方向是，低价格，快速度，环境好，味道大体相同。4.2行业环境分析----波特模型4.2.1竞争者分析竞争者数量校内外茶饮店众多，但是与构建环境清幽较少，提倡环保再利用氛围少。技术水平整体水平相当。营销模式雷同，新口味的开放较少投入资金普遍低于我们投入资金。价格每杯茶，校内普遍比校外低1-1.5元推广力度推广大，校园面积小，消费者与学生为主。4.2.2替代品竞争分析-15- 打包现做饮料灌装包装校园10元水卡物理性能质地轻巧，密封较好密封好自带口杯环保性能可回收可回收好成本平均低1.3元平均2.6元低市场占有率强较强一般4.2.3潜在竞争者分析技术壁垒较低。易模仿，瓶中口味相差不大初始投入较高，生产线较简单，固定资产投入较高规模经济明显，先进入市场的企业发展壮大后带来的规模经济较明显渠道建设较低，地理位置优越，过往人口众多推广难度一般，茶水饮料属于日用品，消费者认知强4.2.4买方议价能力分析校内消费者校外消费者对产品的了解高较高消费量大大对价格的敏感度较强适中替代产品较强强对交易平台的认可度良好良好三、公司战略3.1初期战略▬时间跨度：2013年9月至2014年末★战略规划：-15- 在经营休闲茶饮的基础下，建立二手精美物品的交易平台，带动周边消费者以物易物的休闲理念，寻找自己喜爱的物品。逐步树立企业形象，提高企业知名度，积累无形资产。●战略目标：产品及理念为顾客所认知，市场份额稳步增长，企业运营半年后开始盈利；与经销商建立合作关系；提高产品及理念的知名度，树立企业形象。3.2中期战略▬时间跨度：2014年末至2016年末★战略规划：整合优势，强力打造“心静茶庄”品牌。扩大企业在海口的影响力，加大产品的开发，捕捉市场动态信息，及时调整公司战略，利用已有的营销渠道，有计划、有策略的培育新产品、新理念的市场。为企业今后的限制性相关多元化转型做准备。●战略目标：企业实现纵向一体化发展战略，扩大对原产品的影响能力，降低成本；扩大对二手物品的回收、加工、改造、包装及销售网络；在海口多个地点建立销售点；开发新产品，加大消费者的影响能力；开始尝试相关多元化转型。3.3长期战略▬时间跨度：2016年以后的6至10年★战略规划：依托本企业的品牌知名度，美誉度及影响力，向相关产业延伸，行调整，培养企业文化，为员工创造更好的环境及文化氛围，增强员工对企业的忠诚度和满意程度。同时，在稳健财务、宽松财务的基础上，选择适当的项目进行资本运营，有策略。有步骤的实施限制性相关多元化经营战略，为企业今后的健康、稳步发展打下坚实的基础。●战略目标：进行组织框架业务整合，建立强大的核心竞争能力体系和合作伙伴体系。把我产品的品牌、销售、研发等资源，建立持续发展基础。建立宽松、稳健的财务基础，创造资本价值，推进资本运营。务实企业管理基础，精耕企业文化，塑造良好的企业形象。整顿企业内部资源，优化管理，全面提升人才素质。三、竞争战略分析-15- 优势Strengths劣势Weakness机会Opportunities威胁Threats内部环境外部环境外部环境分析内部环境分析O(机会)T（威胁）1市场容量大2竞争者没有相关产品特色3竞争者创新意识薄弱1现有的竞争者较多2市场占有率高S优势1产品及服务的高质量保证2产品特色易吸引顾客，特别是年轻男女3创新意识强SO战略ST战略1推广特色产品，让我们的产品深入消费者心里2特别针对年轻男女的心理开发新产品1做好市场营销，加大市场推广力度迅速打开销售渠道2继续产品的后续开发，进一步改善产品，吸引消费者-15- W劣势1初期公共关系薄弱2从业时间短，经验少3资金不足，产品定价高WO战略WT战略1推出活动，加强与消费者的沟通，拉近与消费者的关系2加强与经销商合作，提高从业经验1加大宣传我们休闲、节约理念2选择细分市场，避免与竞争者正面冲突五、营销方案根据公司制定的初期战略规划，营销方案以店面促销为主，宣传海报、传单为辅。不定期举办一些店内活动。由于考虑到成本以及人力因素，推广工作由合伙人共同完成，不再聘请外来人员。5.1产品营销5.1.1产品以套餐形式组合销售，以价格优势提高产品销量，进而扩大整体收益。套餐类型产品具详细内容备注A套餐甜品+茶水每日上午6折热销B套餐茶水1+茶水2超过5人可赠送一杯C套餐情侣套餐情人节打折八折优惠D套餐下午茶套餐只在下午茶时间销售2.00—4.00E套餐晚间好友套餐只在下午8:30-12:00-15- 5.1.2“下午茶”自由组合搭配。5.1.3“物品交换橱窗”推广-15- “物品交换橱窗”是本店经营特色项目。营业初期可免费寄售我店筛选后的物品，免费寄存一周时间，逾期物品可由我店收取相应的滞纳金。对于购买我店展示台里的商品的顾客，可免费获赠我店的饮品或甜品。将广大顾客提供品的物相关信息分别制成水牌和海报形式，摆放在店面外醒目位置和贴在展示台区域。六、财务预算分析6.1生产设备技术辅助费用生产设备及其辅助费用表项目金额折旧年限冰柜2个6,000.00三年音响2个600.00三年消毒柜1个4,500.00三年椅子80个1,600.00五年桌子33张1,500.00五年电脑1台4,500.00四年空调1台12,000.00四年水池1个100.00八年-15- 吊灯37盏2,600.00三年放伞柜1个120.00五年茶具1,400.00茶杯450.00合计35,370.006.2初期建设费用分析初期建设费用情况分布如下：项目金额（单位/元）备注生产设备及其辅助设备33520装修费22000租金72000-15- 产品测试费450消防设备600购买原材料（按月算）7200注册登记费150流动资金25000风险储备资金30000合计1277706.3预期营业额预售销售费用（单位/元）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预销售量21000450047006700820072006600188001570070007000平均价505.566.577787.577预总收入1050002475028200435505740050400462001316001177504900049000生产成本43500585063451018412135110001100025600251001050010500原材料5000530500580670600594945938600600利润56500183702135513786445953880034606105055917123790037900折旧费用00710723740768752735892875740760营业费用230001180130014001650150014602300190015501400管理费用26000140012501500146014601485190016501100900净利润460015080180822914040517351483092699963872873491034910-15- 七、企业组织结构企业名称：心静茶庄法律形态：合伙企业企业员工：姓名职务月薪吴琳人力￥6500张丽春财务￥6500陆海空销售￥6500阮思庭策划￥6500八、心静茶庄平面设计图-15- 企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用营业许可证20元卫生许可证120元健康证70*4元企业法律责任（保险）：种类预计费用商业保险10000/年医疗保险500元/年/人财产保险10000元/年-15- 合伙人协议：合伙人内容条款陆海空阮思庭张丽春吴琳出资方式合资合资合资合资出资数额与期限8万8万8万8万利润分配与亏损分摊平均分摊平均分摊平均分摊平均分摊经营分工、权限和责任市场营销产品开发财务店长协议变更和终止协商协商协商协商其他条款无无无无-15- 附录1：创业计划书封面与底面-15- 附录2： 我们的团队团队成员团队口号：因为自信，所以成功 ！吴琳一个朝气蓬勃积极向上、阳光的女孩，有着很好的收集信息的能力，善于总结经验，并有良好的合作精神。 主要负责定稿，讲解分析，整合，团队成员间的沟通与合作。阮思庭踏实苦干与积极投入是他一贯的优秀作风，注重沟通与寻找团队的激情是他的优势，总是给人呈现一种阳光帅气的面容！ 在计划书中的，战略分析中做出了突出贡献。陆海空看他，外表冷冰冰的其实内心是炙热的！生活中即使困难重重但是明确的目标总是支持着他前进着，对未来美好的憧憬让他从许多的困难面前站了起来。稳重、成熟是他身上特有的体现。贡献：提出了茶文化与校园文化再次利用的创意结合，即创业设计书中的的营销方案的设计。 张丽春一个安静自信、乐观认真的女孩，总是以一种认真踏实的态度服务于工作，有很好的分析能力，注重团队合作。 主要负责财务的预算，和细微的不足之处的改正。●备注：本创业计划书由于时间倡促，很多不完善的地方，请读者见谅，及时指出问题。-15-'