源创意— 空间艺术设计机构创业计划书.doc 36页

'源创意—空间艺术设计机构创业计划书济寿命和所处阶段；2、项目的市场保护措施，如是否取得专利或者经营许可；3、项目研发计划；4、项目生产计划。1、项目产品（服务）1.1产品（服务）的技术原理功能定位、时空定位、标准定位本团队在进行室内环境软装饰的设计和研发时，首先明确的是什么样性质的软装类别，其主要使用功能是什么？是作为宅居住，是作为办公室办公，还是作为样板房来展示效果？是纯粹的商业展示产品，还是商业的使用空间？因为不同性使用功能的室内环境，需要满足不同的特点，从而塑造出不同的环境氛围。当然还有与功能相适应的空间组织和平面布局，这就是功能定位。时空定位也就是说所设计的室内环境应当具有时代气息和时尚流行的要求，考虑所设计的室内环境外的地理位置，国内还是国外，南方还是北方，以及所设计空间的采光强度，地域空间环境和地域文化等等。标准定位是指室内设计、建筑装修的总投入和单方造价标准，这里应当不仅仅指考虑计算室内软装饰的预算，而应当进行全面的统筹和调配。在此，涉及到室内环境的规模，采用设备、家具、灯具、面料、饰品等的档次定位，还包括各项材料的种类选择。大处着眼、细处着手，从里到外、从外到里-36- 大处着眼，细处着手，总体与细部的深入推敲。大处着眼，既以人为本、科学性和艺术性相结合、时代感与历史文脉并重，以及可持续的发展观等数个基本观点，在设计时考虑问题和着手设计的作为一个起点运用。细处着手是指具体进行设计时，必须根据室内的使用性质，深入调查，收集信息，掌握必要的资料和数据，从最基本的人体尺度、人流动线。活动范围和特点等的规范对应其所处空间等着手。从里到外、从外到里局部和整体的协调统一。室内环境的“里”，以及和这一室内环境连接的其他室内环境，以至建筑室外环境的“外”，它们之间有着相互依存的密切关系，设计是需要从里到外，从外到里多次反复协调，务必使其更趋完善合理。室内环境的规划和布置需要与建筑整体的性质、标准、风格，与室外环境相协调统一。意在笔先、贵在立意创新意在笔先原指创作美术作品和文学作品必须先有立意，即深思熟虑，有了“想法”或“构思”后在动笔，也就是说构思、立意至关重要。可以说，一项设计，没有立意、没有立意创新就等于没有“灵魂”，设计的难度也往往在于要有一个好的构思。具体设计时勤于意在笔先固然好，但是一个较主成熟的构思，往往需要有足够的信息量，有商讨和思考的时间，因此也可以变动笔变构思，即所谓的笔意同步，在设计前期和出方案过程中使立意、构思逐步明确。当然关键仍然要有一个好的构思，也就是说在构思和立意中要有创新意识，设计是创造性的劳动，也就在于需要拥有原创和创新精神。1.2产品（服务）的技术水平拥有专业的设计研发团队；专业的客户服务；独资装饰画饰品的设计与制作；能自主研发产品；开发了多家合作的饰品和家具厂；完善的物流保障；目前，本项目团队在全国多个省市均有业务及合作单位，如上海、山东、河北、福建等。所有的设计全部在益阳完成，再交由合作的制作单位制作，团队派专人跟进，以确保更好的为客户提供优质的软装陈设产品和高效的整体软装陈设服务。1.3产品（服务）的新颖性和独特性1.3.1设计服务+实业生产+物流保证的整体项目特色我们不仅提供领先的软装设计服务；-36- 我们不仅拥有合作的实体工厂生产软装产品；我们不仅仅是整条软装产业链的整合者，更重要的是：我们从产品开始就注入设计；我们追求精湛工艺和创意设计的完美结合；确保提供给客户优质的整体软装工程和愉快的合作过程！1.3.2生态+和谐+人性+文化的产品研发和设计服务追求本团队秉承现代化人性化的生活与生态环境相结合的人本精神，寻求空间与自然、人与建筑、人与生活、人与人之间的和谐共生，诠释“生态   和谐  人性 文化”的至高境界，营造空间和谐、温馨、舒适的人居环境，达到人与自然的和谐统一，达到人与文化的共荣发展。生态是指本团队的设计与作品所能表达出的一种境界，它使得设计与作品相融合，作品与自然相协调，以及它们之间和它与环境之间环环相扣的关系。表达出一种健康的、美好的、和谐的事物。和谐是本团队设计作品追求的核心价值理念和最高设计理想，贯穿于产品的各个层面，各个方面和各个环节之中，设计与产品，设计与环境，色彩与空间都达到和谐一致。人性是本团队设计作品追求的总体风格和最重要的作品本色，是作品层面和空间环境的核心思想，是作品与人居生活的完美结合产物，欧申纳斯软装根据作品的特点，赋予更多的人性化设计，使得作品不再是冰冷的建筑，二十的整个作品充满人性，充满人文关怀。文化是本团队设计作品提供给目标客户的最大利益点，体现了“以客户为中心，让客户享受设计之美”的思想价值。欧申纳斯软装作品赋予最新的软装文化理念，使得整个作品充满内涵，富有生命和价值。1.4产品（服务）的用途和应用范围-36- 1.4.1用途本团队设计和研发的产品是在空间装潢完毕之后，利用易更换、易变动位置的饰物与家具，对室内的二度陈设与布置。我们设计和生产的家具、家居饰品等，既能作为可移动的装潢，更能体现主人的品位，是营造家居氛围的点睛之笔，打破传统的装潢行业界限，将工艺品、纺织品、收藏品、灯具、花艺、植物以及生活日用品等进行重新组合，形成一个新的理念。1.4.2应用范围本团队是一家集酒店与样板房软装设计，高端别墅、高档住宅、会所、餐厅、商业空间、娱乐场所、连锁形象店以及室内空间软装设计与开发实施为一体的综合性大型软装服务机构，我们致力于软装设计，致力于软装产品资源的设计与整合开发，致力于整体软装工程的服务。我们主要为客户提供整体软装设计方案以及提供包括家具、灯饰、窗帘、花艺、挂画、地毯、饰品、布艺等软装产品的设计和生产以及软装产品资源的整合，并为客户提供专业的软装整体工程实施服务。服务对象地产客户：酒店、样板房、高端别墅、高档住宅、家居软装商业客户：会所、餐厅、商业空间、娱乐场所、连锁形象店以及室内空间等业务范围酒店项目：国内外高端酒店、豪华会所、俱乐部、休闲中心地产项目：房地产项目整体软装规划、销售中心、样板房、会所、运动中心住宅项目：大型别墅群项目、私家别墅、高档豪宅、家居软装商业空间：大型购物中心、商业综合体、商场、连锁品牌形象店娱乐场所：KTV、会所、俱乐部、夜场、会馆餐饮项目：饭店、餐厅、酒楼、夜场、休闲项目品牌空间：企业品牌展厅、品牌大概念营销战略设计公共建筑：博物馆、展览馆、艺术中心、商务办公1.5产品（服务）经济寿命-36- 决定本项目经济寿命长短的影响因素很多，概括起来，主要表现为宏观经济因素和微观经济因素两个方面。1.5.1宏观经济因素政治因素为支持大学生创业，国家和各级政府出台了许多优惠政策，涉及融资、开业、税收、创业培训、创业指导等诸多方面。这些政策可大大减少创业初期的成本，使创业风险大为降低。区域经济因素湖南区域经济发展经历了从长株潭一体化到“3+5”城市群这一由点及面的演变过程，如今已逐步形成各具特色的区域发展格局：长株潭国家级试验区正在实现“两型化”转型；武广高速沿线地区在高速列车的带动下提速发展；“3+5”城市群主体功能增强肩负起湖南“中部崛起”的重任；湘南地区秉承区位优势对接粤港澳产业转移初显成效；大湘西地区立足“绿色资源”在量身订制的发展规划中稳步前行，湖南区域经济取得了长足发展。本项目亦能在这一发展趋势下扣紧时代脉搏，从科学谋划未来的角度进行认真研究，使本创业项目健康、快速、持续发展。市场需求变化等因素随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们对软装设计的功能要求及标准在发生不断的变化。近两年，软装配饰设计市场不断扩大，软装配饰设计行业的新陈代谢，一改以往老牛拉车的姿态，在精准营销和产品细分的双重火力压制下，个性化争雄时代已然到来。面对市场趋势，本团队推出新品、不断的使自己产品变脸，向系列化多元化的方向发展，利用产品和服务赢得消费者，才能赢得更大的市场。1.5.2微观经济因素环境因素随着近年来房地产、商业中心、金融中心、客运中心等项目的兴建，从而导致原有功能不同的项目的改建或重建，使原来的室内空间环境使用功能显得落后，淘汰加剧。软装设计行业开始在这样一个环境中开始升温。技术进步的因素-36- 由于技术进步的作用，新的产品结构形式、节能环保材料、设备、工艺等不断出现使得本创业项目可获得的支持日趋完善，通过技术的进步来实施对产品的研发，可增强本项目的经济寿命。运行费用变化等因素随着项目合作单位的设备、设施、生产工艺性能的提高，研发产品的周期和时间可不断下降，市场影响力亦不断增强，从而使项目的综合经济效益日趋上升，进而延长项目经济寿命的延长。综上所述，本项目的技术寿命和经济寿命可运行20年乃至更长。1.6产品（服务）所处阶段随着我国城市生活水平的逐渐提高，更多的人群对软装居家布置的观念正已渐渐的成形，同时也预示着“软装饰”巨大空间、且无限的潜力。目前国内的市场处于上升和发展阶段，而湖南地区特别是益阳尚处于认知和发展阶段，可以说是软装行业的初级阶段，针对即将到来的软装市场和行业的白热化发展阶段，本创业团队提出全面的战略升级计划，由之前的粗犷型逐渐转向精细化的发展道路。在软装设计质量、产品设计生产质量控制和软装工程实施质量控制，做到“三管控”实现科学规范、严格管控、节约成本、提供优质服务。以系统化、规范化的管理思想，为项目的发展保驾护航。2、项目的市场保护措施2.1大力加强对研发产品原创性设计的保护2.1.1通过《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作法》、《中华人民共和国专利法》等国家法令法规来保护原创设计。通过注册商标保护品牌在市场上的良性发展，同时通过申请系列产品的办法版权登记进行补充保护/加强保护，并对相关技术创新和产品创新申请专利，以对品牌和原创性设计进行全方位的保护。2.1.2在本创业项目品牌的打造具有一定市场影响力后，充分发挥舆论的监督作用，联合新闻媒体对抄袭行为进行曝光。2.2大力实施“走出去、请进来”的市场竞争合作战略，促进研发产品在软装市场份额的扩大-36- 本项目的发展认真研究我国软装产业的行业战略和市场策略，要在市场范围内，从软装的原材料、设计、制造、管理和营销等方面整合资源，为我所用，实现“双赢”或“共赢”。2.3积极引导创业项目走品牌发展的道路，提升品牌产品在市场上的竞争力品牌是创业项目核心竞争力的一个重要利器，目前国内软装企业大豆处于品牌的初创阶段，缺乏名牌。因此要积极引导创业项目走品牌发展的道路，大力营造争创名牌，努力探索形成一种“政府扶、学院帮、行业推、项目创”且具有湖南工艺美术职业学院特色同时也符合市场规律的品牌发展之路。3、项目品牌化发展战略计划3.1第一战略阶段：夯实基础、稳健发展在本创业项目申报之前，本创业团队在软装行业中就开始不断的发展，在服务方面逐步建立和健全涉及软装产品的生产体系和供货体系，在业务方面逐步向地产业、酒店、商业空间、高档别墅、家居豪装、公共空间、会展、商务办公、餐厅、会所、俱乐部等各个领域发展。提出全面的战略升级计划，由之前的粗犷型逐渐转向精细化的发展道路。在软装设计质量、产品设计生产质量控制和软装工程实施质量控制，做到“三管控”实现科学规范、严格管控、节约成本、提供优质服务。以系统化、规范化的管理思想，为企业发展保驾护航。3.2第二战略阶段：合理战略布局+自主品牌在中国软装市场和软装行业进入白热化发展的阶段，转变原有发展战略，开始进入“布局＋品牌”的战略过渡阶段，确保企业持续发展。本团队要开始立志形成全国的战略发展布局，形成完善的服务网络。在品牌建设上，对所开发项目全部实施精品战略，并开始实施自主设计品牌发展。3.3第三战略阶段：软装系统化+过程化运营在形成了合理的战略布局和自主设计品牌后，本团队进一步完善软装工程系统化、过程化运营模式，逐渐形成了极具竞争力的软装企业核心竞争优势，加快创业项目的发展，形成软装行业最具品牌价值和投资价值的大型软装服务公司。-36- 4、项目研发计划4.1项目新产品研发计划应考虑的因素学院整体规划和学院下达的任务；项目今后的发展方向；用户和市场需求；现有生产技术条件；国家有关政策和法规等。4.2项目新产品研发计划的特点4.2.1创新性是新产品开发计划的主要特点，也是开发的宗旨。创新，首先要满足用户的需要。它包括：新的款式、新的质量水平、新的性能、新的功能、新的原理和结构、新的价格水平，等等。一切都是根据用户的新需要，作为创新的宗旨。4.2.2技术性强是另一主要特点。新产品从创意开始，中间经过设计、试制，直至开发后期的售后技术服务，要克服一系列技术上的障碍和难题。所以，产品开发工作实质上是一项技术知识密集的智力开发工作。4.2.3涉及面广。从外部市场环境、最新技术水平和发展动态、用户的意见和要求、竞争对手情况、价格和原材料来源、环境保护的要求，一直到团队内部的设计、工艺、质量、工装、设备、资金等，都必须统筹兼顾、逐一解决。4.3项目新产品研发计划的内容4.3.1第一阶段2014上半年研发计划因本团队在项目申报前已有部分软装产品，因此，在第一阶段可以针对市场对已有产品的反应进行收集，再对现有产品的改进和淘汰。4.3.2第二阶段2014下半年—2015年研发计划（此计划时限可不断延长）根据市场和客户的需求发展新品种，包括确定新产品的发展方向和系列产品的制订。主要研发方向围绕现代风格、美式风格、中式风格、日式风格、田园风格、西班牙风格、地中海风格、东南亚风格、行古典风格的室内软装产品展开。-36- 4.3.3第三阶段2015年后研发计划重要科学研究项目。在长、中期计划中，主要是针对新产品开发中有关基础研究和应用研究的一些重大理论问题进行研究。在近期计划中，主要是针对新产品开发中有关新产品结构、加工工艺和生产组织中的某些具体问题进行研究。5、项目生产计划5.1第一阶段项目申报成功后，对于益阳及周边地区进行软装市场的行业调研，根据已有的客户消费群来分析现下本地区的软装产品接受度和市场可占有率，并根据项目初级阶段位于学院大学生创业街的门市规模和已有仓库面积大小来制定第一阶段生产计划。本阶段主要是根据市场需求生产已有的软装设计产品。5.2第二阶段门市开始营业并成功打入本地市场也具有一定行业影响力后，对于长株潭地区进行软装市场的行业调研，并积极开拓湖南省范围内的大中型城市销售市场，在拥有部分合作企业及订单且能跨区域开设分支机构的情况下来制定第二阶段生产计划。本阶段主要是根据市场需求生产改良后的软装设计产品和研发的新产品。5.3第三阶段项目品牌在湖南省打开市场后，对于全国部分中型城市进行软装市场的行业调研，派遣毕业的项目主创人员寻求相关的合作单位开拓不同地区的软装市场，并在不同的地区开设本创业品牌下的分支机构，对不同地区分支机构的规模和产品需求量进行分析和整合来制定第三阶段生产计划。本阶段主要是根据市场需求生产改良后的软装设计产品和研发的新产品以及定制产品和高级定制产品。5.4第四阶段本阶段主要针对国内大型城市和国际市场。本阶段计划可在品牌发展相当成熟之后，在品牌的长远规划中进行制定。-36- -36- 源创意—空间艺术设计机构创业计划书三、项目主要内容四、市场营销1、营销方式和渠道；2、营销队伍；3、促销计划；4、价格策略。1、营销方式和渠道1.1宣传1.1.1在报纸、杂志上刊登本公司广告在益阳针对室内装饰市场的软装销售还很少出现，但需求却很大，竞争小。为了打入市场，让人们先了解这种产品的实用且舒适。可以在最普通但影响最大的报刊、杂志上刊登本公司广告。1.1.2在广播中播放广告广播不仅仅是人们开车时的良伴，还是青年人的互动平台。听广播的人群不容忽视，有车的人大部分有房，而这部分人正是我们的市场；很多年轻夫妇已买房或是正要买房，软装产品正适合年轻人的口味，将引领商业空间和居家装饰进入另—主流时代。在广播中不单纯宣传我们的家具的特点，还要与听众互动，推出优惠活动。1.1.3召开发布会在本团队申报项目成功后的品牌新品研发首次面向大众时，将召开新品发布会。邀请学院领导、行业代表、合作单位和各投资人到场剪彩，以及邀请媒体、报社到场参加，为新产品扩大影响力。1.1.4举办公益活动-36- 现今世界自然灾害频繁，像：四川的地震、印尼的海啸、智力的火山爆发、美国的龙卷风、玉树的地震···让我们看到灾后重建的残根断臂，更看到无数无家可归的人们。虽然受灾的人们受到灾后重建的庇护，但他们的居住环境十分的简陋。因此，本公司将与政府机关或投资商为受灾民众奉献我们的爱心。1.1.5在家装市场免费试用切身感受家装市场集聚了各方想要购买家具和装饰品的消费人群，在家装市场张贴广告会更有力的宣传本团队软装产品的特点。现在我市这个行业才刚刚起步，并没有形成品牌，我团队可大量提供免费试用款式软装产品投入家具市场，让社会广大群众切身了解它在室内装饰中所具有的优势，树立产品形象，扩大知名度。1.1.6在新建楼盘样板房中免费提供本团队的软装产品并提供设计顾问服务软装产品的免费提供并不增加公司太多负担，而样板房方便顾客实地参观，可以让顾客切实的感受到本团队研发的软装产品在空间中散发的魅力，近距离切身的感受其美观和灵活性，并让顾客对质量放心。将软装产品与空间结合进行实体宣传，让软装设计真正走进人们生活。1.2扩展营销渠道1.2.1与软装销售终端和软装制作公司签立盟约销售终端和制作公司涉及面广，但是设计和研发力量薄弱，对于产品的更新难免心有余而力不足。本团队与销售终端和制作公司签订盟约，新产品的研发设计部分专由本团队负责，这样便有了固定客户，保证了项目的正常运作，而且合作单位也能保证其产品更新，互惠互利，真正达到“双赢”。1.2.2建立网站在网上建立项目品牌网站，专门针对网上搜寻室内装饰设计和室内设计公司信息的人群，扩大宣传，方便顾客了解本项目品牌情况，更快的联系我们。并建立网络销售平台，实现网上交易。1.2.3客户关系管理良好的口碑是十分重要的。本团队坚持以顾客为中心，满足顾客的特殊需求，精心设计适合顾客所需风格的自由组合软装样式，与每个顾客都建立起良好的客户关系，我使顾客群日益壮大。-36- 1.3售后服务顾客是上帝，我们将建立良好的售后服务体系，做到诚信第一。除了恶意损坏外，本团队将免费保修1年，亲自上门修补，让顾客放心。2、营销队伍本项目的营销团队的组成形态多样，其中有正式的也有非正式的，各自适合特定的任务。2.1正式团队正式的团队是机构最基本的组成形式，他们都是固定的单元，负责重复性的工作，具有特定明确的专长。2.1.1高层主管组成的跨职能团队汇集了高层专业知识营销主管：刘在超营销总监：吴诗颖  2.1.2 各阶层组成的跨职能团队集中专业知识解决问题和执行计划财务主管：杨洁项目策划主管：龙良果产品研发主管：肖雯终端销售及人力资源主管：安海平客户服务主管：李生兵2.1.3各阶层组成的业务团队，将具有相关专长的人汇集在一起，以长期执行特定的计划  终端销售组成员：刘在超、安海平、李生兵龙良果、吴诗颖、谢李梅营销策划组成员：吴诗颖、龙良果、钟婉琦2.1.4支援团队就自己专长为机构内部提供专业后勤设计研发组及后勤组成员：肖雯、杨艺慧、李生兵、指导教师团队2.2非正式团队一群来自公司各个部门的成员为应付突发事件，而临时聚集的工作团队，称为非正式的团队。此种团队可依问题特性做各种组合：  -36- 2.2.1“临时专业团队”存在时间的长短随特定任务持续的时间而定；  2.2.2“应变团队”，在出现特定的、一次性问题时，需讨论策略或寻找问题点；      2.2.3“金头脑团队”拥有自主性和自发性，能用脑力激发出有创意的计划；  2.2.4“临时工作小组”非正式地处理特定的、短期的任务和问题团队成员：刘在超、吴诗颖、龙良果、肖雯、指导教师团队3、促销计划促销阶段促销方式促销内容促销目的第一阶段：项目申报成功后门市销售第一月首期整体降价促销全部产品定为特价商品降价发售（价格视制作成本及运营成本定）吸引人流，刺激顾客的购买欲，同时给顾客留下本项目品牌的产品物美价廉的印象第二阶段：第一阶段促销活动完成后半年特定商品强力降价促销每月选定5种商品，将该商品以巢湖寻常的价格销售，直至售完为止（价格视制作成本及运营成本定）刺激顾客的抢购欲望，培养消费人群第三阶段：第二阶段促销活动完成后三个月产品优惠促销1.买A送A2.买A送B3.赠品派送刺激顾客购买欲，培养消费人群各阶段均可商品打折促销将款式落后的商品打折销售（价格视制作成本及运营成本定）刺激顾客购买欲，减少旧商品库存第四阶段：第三阶段促销完成，品牌知名度得到推广且有市场影响力后知名产品促销提升消费人群的品味、刺激顾客购买欲，扩大品牌影响力。-36- 每月选定3种知名商品，将该商品以巢湖寻常的价格销售，直至售完为止（价格视制作成本及运营成本定）第四阶段：定制业务达到一定程度且市场认可度较高后产品定制降价促销每季度选半月时间对需要产品定制的客户进行降价促销（价格视制作成本及运营成本定）提升消费人群的品味、刺激产品定制市场，扩大品牌设计服务的影响力。4、价格策略4.1产品定价的主要考虑因素需求：市场的大小环境：市场的竞争状况顾客：面对的消费群体属性：产品的时效性和可存储性成本：产品的研发、生产、销售、运送、仓储费用项目运行成本：可控费用及不可控费用利润成本：必须实现的毛利率法规：定价的法律规定4.2价格策略4.2.1成本导向定价首先以产品的研发、生产、销售、运送、仓储费用为成本为基础加上一定的利润和应纳税金进行初步定价。可将产品价格定在低于竞争对手3—5%的价格。4.2.2需求导向定价经营一段时间后把自己的产品同竞争者的产品相比较，根据消费者对产品价值的理解和需求强度并以同类产品的市场竞争状况为依据来调整定价。可根据品牌发的附加值制定与竞争对手平行+—3%的价格。4.2.2价格变动策略降低产品价格-36- 进行市场调研，由于生产能力过剩、成本降低、保持或扩大市场份额、需求弹性大、经济形势的影响，采取馈赠物品、改进产品性能、增加折扣比例的方式对相关产品进行价格调低。提高产品价格根据市场情况：由于成本上涨、陈品供不应求、通货膨胀、改进产品、维持竞争力的原因，以公开真实成本、提高产品质量的方式来提高产品价格。本策略重点关注“5%是以期顾客最小值”这一特点来实施价格制定。五、财务计划1、资金需求和使用，估算工资、流动资金等；2、预计销售收入和经济效益；3、财务分析，包括对投资额、经营成本和销售收入发生变动的影响分析。1、资金需求和使用1.1资金来源与股本结构项目筹建所需资本15万元。具体的资金来源与股本结构如下：资金来源：单位：万元项目来源金额权益资本教师团队风险投资5学院投资2.5创业团队投资3.5债务资本银行贷款4-36- 在股本结构中，创业团队入股3.5万元，湖南工艺美术职业学院投资2.5万元，风险投资方面，吸引教师团队风险投资共同入股，筹资5万元，以化解风险。此外，还需要从银行贷款4万元，为期2年(金融机构2年期的借款利率为5．59%)。1.2投资分配前期投资分配表单位：万元项目费用项目成立注册金费用（可抽回）15.00项目成立注册费用0.05店面装潢1.95产品生产费用3.00研究费用1.50宣传费用0.50员工工资3.50水电费用1.00交通费用0.50流动资金3.00合计15.00-36- 由于本项目处于初创阶段，且各项目成员均有参与项目投资，再加上前期总体投入资金额度不大，因此前期团队成员每月薪酬不宜太高。后期盈利额达到一定程度一部分资金会继续用来投资项目，另一部分按业绩与贡献的百分比来进行分红。之后视项目运营情况提高每月薪酬。2、预计销售收入和经济效益2.1项目敏感性分析项目对经营收入的提高和降低最为敏感，经营成本次之。即使在这些不确定因素的影响下，内部收益率都会比预想的折现率比较大。说明公司能承担风险，具有一定的可靠性。经营成本是风险大小的重要影响因素。我们公司的性质是服务性质的，经营成本主要是员工工资、保险、福利、会员额外服务消耗、办公管理、财务费用等。而这些都是随着业务量的变化而成比例增长变化的。从投资分配表看出，公司成本约占经营收入的67%，其中员工工资、福利等约占20%，产品研发生产服务消耗、办公管理、财务费用等约占35%。这些比率的设定，是为了保证员工的利益和会员额外服务的质量，也就是说，经营成本相对于经营收入来说是相对稳定的，不会有太大的变化，其主要取决于经营收入。对公司影响最主要的是经营收入，而直接影响经营收入的是业务量。由于公司全新理念的、贴心的、专业化的服务，无论是在客户利益还是员工本身的利益上，都比普通室内装饰有明显的优势，故占领软装市场较大份额应该是不在话下的。这样，资本回收期会更短，内部收益率会更高，利润也就更大，公司发展壮大越快。2.2主要财务假设本项目实施第一年，由于市场认可度和消费者消费习惯等因素的影响，预计每月产品销售和设计服务净利润在1.5万元。-36- 第二年根据市场影响力的加大和营销区域的拓宽以及消费者认知度和购买欲的提高，再加上促销等营销手段力度的加大，预计每月产品销售和设计服务净利润在3.5万元以上。第三年根据分支机构的设立、合作单位的增加和定制业务的普及，预计每月产品销售和设计服务净利润在5万元以上。根据对未来几年经营状况的预测，本项目能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。由于本项目创建初期全新业务的开展和对市场尽大可能的争取，成本花费较大，故公司在前面一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的40%，其中预计第二年分红金额为14.40万元，第三年分红金额为24万元，分别为投资股本的112%、160%，可见投资回报丰富，投资方案可行。3、财务分析3.1收益表收益表单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一.产品销售收入38.27121.88128.22405.341062.25减：产品销售成本4.7724.414.8543.05106.32产品销售费用9.54544.6139.75364.2二.产品销售利润2452.4868.77222.54591.73减：管理费用610.488.7727.9572.84财务费用0.000.000.000.000.00三.利润总额184260194.59518.92减：所得税0.000.000.0014.5938.92-36- 四.净利润184260180480注：由于行业特殊性，本产品研发费用、销售费用（包括赠送产品和建立销售网络）远高于一般行业3.2财务报表分析为了对公司的财务状况进行客观分析和评价，从而为投资者、经营者及其他利益相关者提供了解公司过去，评价现状，预测公司未来发展的信息，现对公司的偿债能力、营运能力及盈利能力等进行分析，我们分别选取了它们的相关指标，分析如下：3.2.1偿债能力债务是项目在未来要偿还的以前经济业务所承担的经济责任，偿债能力关系到筹资活动的风险，公司如不能按期足额偿付债务，则会面临一系列损失。下面从流动比率、速动比率、利息保障倍数三方面进行分析。第一年末第二年末第三年末第四年末第五年末流动比率1.722.122.082.132.12速动比率0.910.991.101.061.02利息保障倍数2.033.123.563.864.223.2.2营运能力营运能力能反应项目对有限资源的配置和利用能力，为了反应项目的营运能力，从流动资产周转率进行分析。第一年第二年第三年第四年第五年流动资产周转率2.132.92.142.252.218.2.3盈利能力-36- 盈利能力是项目在一定时期内赚取利润的动力，反映了项目成本费用管理的效果问题，为了反映项目的赢利能力，从净资产收益率进行分析。第一年第二年第三年第四年第五年净资产收益率55.23%56.31%48.36%62.13%46.13%通过以上对本项目的偿债能力、营运能力及盈利能力的分析，可以看到，项目偿债能力较强，能很轻松地偿还当年的短期贷款；项目的资产增长率高，投资回报率高且增长较快，可见项目的营运能力和盈利能力较强。项目投资发方案可行。六、风险与对策1、技术风险；2、市场风险；3、管理风险；4、环境风险；5、对策。风险评估与危机处理任何一家企业虽有良好的发展机遇和盈利空间，但是它也会面临着许多挑战与风险，尤其是创业初期。还有风险资金的退出成功与否关键取决于工作室的业绩和发展前景。风险预测及处理对策1.内部风险管理风险—财务风险、人力资源风险、决策风险开业初期通过让利和折扣等方式来宣传家友网以及争夺市场份额，因此利润并不高，还有巨额资金的投入和如何筹资的问题；创业项目管理不善，出现利益制约时，有些人撤资，导致工作室流动资金断缺；-36- 在人才招聘和使用中出现失误，导致企业的劳资矛盾、企业的商业机密或资产被剽窃，甚至员工跳槽；管理层对市场预测的错误、对资金运用上的错误以及在人才使用上的失误等。对策：对项目的收入以及费用进行详细的预测和评估，撰写一份详尽的投资策划书来吸引投资工作室的投资；建立和不断完善财务管理系统，设置高效的财务管理机构，配备高素质的财务管理人员，健全财务管理规章制度，强化财务管理的各项基础工作；团队加强内部管理，制定严格的规章制度，同时也建立一套有较大吸引力的激励机制，做到既民主又公平；金字塔式人才结构设计，多用激励机制，用法律文本的方式明确保密责任和义务。适当分权，有效的监督，管理层级的减少。2.外部风险技术发展风险当今科技发展迅猛，技术更新快，人们生活方式改变也相对快；信息更新速度滞后。对策：做好与制作公司的高效合作工作，并让团队成员参与到技术研发中去；建立及时有效的信息反馈渠道，随时掌握市场和技术动态。市场竞争风险由于团队成立时间不长，面对着强烈的市场竞争环境，也将遇到一些挑战：前期投入成本较高，需要一段市场培育期；团队成员比较年轻，缺乏经验；目前还无全方面地打造出自己的品牌。对策：-36- 项目创始成员有主攻设计专业、财务和市场营销。而且拥有学院老师指导，在专业指引及行业的社会关系方面，会有很大的帮助与促进作用，可借以来开拓本项目的业务。本团队可以通过市场的详细调查，不断地与时俱进地改善产品的不足，不断推动项目的发展，从而打造出品牌。市场变化风险潜在竞争对手的加入，使市场竞争变得激烈；随着经济的发展变化，相应的收费标准会发生变化，部分消费人群流失。对策：制定有效的营销策略，提高服务，开拓潜在竞争者；进一步做好市场调查，第一时间掌握消费者的需求，创新技术和服务。3、其他不确定风险工作室资金周转不灵，出现暂时的短缺；产品缺乏人气，购买量减少，企业没兴趣加盟，收入逐渐减少。对策：再向银行借入短期借款或再次引入风险投资或民间借款等方式；若项目资金链完全断裂时，说明工作室进入了财务危机了，随时面临着破产的危险，这时只能进行清算或者转让股权了；作详细的市场调查，了解市场的需求和客户的喜好，作出相应的策略变动以及最大限度满足大学生的需要，改进技术，推新的服出务，加大宣传力度。-36- 七、创业团队1、主要成员，重点介绍成员经历和背景，能力与专长，拟任职务，如何注意分工和互补；2、组织结构，包括企业的组织结构图、部门的功能、作用与职责；3、团队欠缺与对策。1、团队成员刘在超总经理营销主管河北沧州人，2012年考入湖南工艺美术职业学院，就读于环境艺术设计系展览展示艺术设计专业。通过家族因素影响与多年的美术学习，具有较好的审美能力和艺术创新能力。擅长研究讨论，善于管理与协调公司各部门人际关系，曾在宁津合心木雕工艺厂实习，参与其核心工艺木雕设计。其中由本人设计的一款“火”葫芦，被工艺厂收藏，随后被工艺厂分配到市场营销部进行木雕营销学习工作，掌握了大量的木雕营销策略与经营的技巧。之后与朋友开设一家木雕坊，目前木雕坊正在营业与盈利中，下一步打算将木雕坊进行扩造与扩招。龙良果副总经理项目策划主管-36- 湖南醴陵人，2012年考入湖南工艺美术职业学院，就读于环境艺术设计系室内设计技术专业。通过多年的家族因素影响，从小就对于室内施工工艺与室内设计技术有一定层次的了解。经过三年的美术自身修养，对美术理论学习，具有较好的理解。2012年6月-2012年9月，实习于湖南醴陵凯维陶瓷有限公司，担任公司设计人员，具有良好的领导能力，对产品具有一定的检错、纠错能力，并且对生产一线的流程有深入的了解。擅长研究讨论，善于管理与协调公司各部门人际关系、促使公司和谐运作，运筹帷幄。对当今市场形势有着自己深刻的见解与想法。随后被公司分配到项目策划部进行方案策划学习，掌握了大量的项目策划与营销策略，经营的技巧。在这之后自己在家开设一家陶瓷工艺品与室内陈设的釉下五彩陶瓷店，目前釉下五彩陶瓷店正在营业与盈利中，在今后计划中准备进行改革与创新。2013年9月，荣获学院“十佳三好学生标兵”。2013年9月，荣获学院“一等奖学金”。2013-2014学年获得“国家励志奖学金”。吴诗颖副总经理营销总监市场策划主管就读于环境艺术设计系展览展示艺术设计专业。来自浙江温州，受家庭影响，父亲经商，母亲是设计师，所以对运营管理有一定了解，有较好的营销管理能力，具有优秀的创新能力和商业意识和优秀的组织协调和计划能力，良好的沟通能力和执行能力，对艺术设计更是深有好感，善于分析目标顾客的消费需求，具备一定产品分析能力；能够运用独特的审美品味和艺术功底，根据机构发展规划进行市场调研，确定机构需要发展方向。2012年，辩论赛系一等奖，院二等奖2012年，荣获“优秀干部”称号2013年9月，荣获学院“二等奖学金”。2013年9月，荣获“三好学生“称号杨洁财务主管及人力资源主管-36- 来自河北石家庄，性格开朗、思维活跃，易与人沟通，具有较好团队的意识，善于与同事相处。2012年考入湖南工艺美术职业学院，就读环艺系，展览展示艺术设计专业。目前在DE工作室学习，认真的对待每一次的任务，使我在繁忙的学习中提高了专业能力的同时也领悟到了团队的合作的重要性，协作和组织能力也有了很大的提高，对设计热爱的同时。对经济管理方面有很大的兴趣，对财务经济方面很是敏感，能很好的调动资产，和分配管理。在个人的财务方面也管理的很好，能很合理的优化配置集体的人力资源。在DE工作室负责财务工作室工作。 肖雯产品研发主管湖南醴陵人，自幼生长在瓷都，对陶瓷有特别的感知。在醴陵市陶瓷烟花职业技术学校学习了三年的陶瓷工艺，后因想进一步进修，提升自我。2012年考入湖南工艺美术职业学院，就读于装饰艺术设计系陶瓷设计专业。每年暑假在各大公司实习并取得较好的成绩。2012年暑假在金煌实业公司实习，参与产品的研发与制作。设计制作出来一批具有浓郁地方特色的产品，受市场广泛欢迎。对产品的一线生产流程有深入的了解。擅长研究讨论，具有很好的设计思维能力，善于产品造型的研发和用软件制作出一系列效果图。工作责任心强，学习勤奋认真，办事细心，乐观向上，具有较好的交际能力，能吃苦耐劳，有较好的适应能力和团队合作意识。在今后的计划中勇于突破自我，加强各方面的学习与探索2013年9月，荣获学院“三好学生” 2013年9月，荣获学院“二等奖学金”安海平终端销售及信息主管-36- 新疆阿勒泰人,2012年考入湖南工艺美术职业学院，就读于环境艺术设计系展览展示艺术设计专业。从小学习美术,由于家住新疆阿勒泰,深受少数民族文化和艺术的影响,对少数民族的文化和艺术品有一定的了解和见解,曾在新疆阿勒泰一家艺术品销售公司实习过。有一定的销售工作经验,公司的产品大都多数销售于土耳其和哈萨克斯坦,所以本人精通两国语言,曾为公司拓宽销售渠道。李生兵客户服务主管来自于山城重庆，现就读于湖南工艺美术职业学院，环境艺术设计系展览展示艺术设计专业。性格热情开朗，待人友好，为人诚实谦虚。工作勤奋，认真负责，能吃苦耐劳。具有亲和力，平易近人，善于与人沟通。自小在家具厂长大，高中每个寒暑假都会在家具厂从事售后服务的实习工作，让对售后服务和同客户打交道有深入的了解。2、组织结构2.1简介董事会为本项目最高权力及决策机构。董事会任命总经理以及副总经理，其他部门负责人由公开招聘、择优录取的方式任命。组织机构采用直线性职能机构。这样既保证了统一指挥的优点，又吸收了职能式专业分工的长处，可使公司更好的发展。2.2组织结构图-36- 董事会总经理副总经理副总经理副总经理产品研发部售后服务部终端销售部市场信息部市场策划部财务部人力资源部顾问2.3部门的功能、作用与职责董事会：决定中长期发展战略，主持召开股东大会总经理：根据董事会的战略思想制定近期战略，管理日常运作，直接对董事会负责。副总经理：传达董事会和总经理的决议，具体分管日常运作。顾问：解决公司在运营过程中所遇到的技术、市场、法律问题。产品研发部：负责新产品的研发和制作单位开及发制作监管工作。人力资源部：负责公司人员安排及培训。市场信息部：负责收集市场信息市场策划部：负责产品的广告，促销，营销计划的制定和实施及制定公司扩展计划。财务部：负责公司日常经济业务核算，决策。客户服务部：负责接待客户、处理处理产品售后客户意见，反馈客户信息。3、团队欠缺与对策-36- 组织架构不够完整创业初期，考虑到协调管理便利、节约管理费用、命令传达通畅等因素，项目整体机构设置可能细分不够。对策：在不同阶段，本项目会针对所设置的部门进行调整，随着公司的发展，公司组织结构将更为合理、更为专业。团队人手不足本项目提供的产品研发和设计服务属于劳动密集型服务，在后期发展过程会出现团队人手严重不足的情况。对策：聘请应届大学毕业生成为公司固定员工，聘请部分在校大学生为临时员工。对于在校大学生以及所在学校，在降低人力资源成本支出的同时，又提供众多勤工俭学的岗位可以解决有需要大学生和学校的困难。团队经验不足虽然成立至今，我们团队已经有一定规模，但目前整个团队对于商业项目的运营还是欠缺些许实战经验。对策：需要在创业导师团队的指导下用更多的时间去实践，来增加团队成员的实战经营，更多的将已经掌握的知识进行运用，在实践中学习更多新的经营。八、发展预测-36- 1、本项目推向市场后三年预期发展形势；2、创业目标。1、本项目推向市场后三年预期发展形势对于本项目推向市场后三年预期发展形势，我们团队首先立足于湖南益阳，打开样板房与家具市场，两年内把该项目向湖南各大中型城市推广，三年后推广到全国各发达地区，使之成为连锁经营公司，不断拓宽融资市场，打造出自我的品牌连锁，争取更大的市场发展空间。1.1第一年：初级阶段此时软装配饰还没有有普及到各小区及家庭用户，对于第一年，应当根据市场当时的需求适当的设计，设计产品主要向家庭用户、商业客户推广，按照“诚信为本，力求超越”的理念加强与各类客户沟通，不断与客户达成协议，建立好完善的客户体系，扩大公司在业界的知名度和信誉度。1.2第二年：发展阶段扭转形势，在第一年建立好广大客户的基础上，扩大公司规模，增大生产及市场所占份额，增加公司员工，相应的公司营业费用和管理费用也适当增多，以确保客户的需求。1.3第三年：自我增值阶段扩大公司规模，较上年增加公司员数量，按预期进行大规模推广。公司经过两年的经营，市场及客户也已基本上达到稳定，为了公司有更好的效益，扩大公司的规模，加大生产量，作为家居产品边缘的软装市场，除了要把软装设计需要做得更细致，将软装设计师与室内设计师清晰区分外，软装设计师提高自身历练和素养的同时，还需要发挥对业主的引导作用。根据预期目标，由本校拓展到外校，由本地发展到全国的战略目标。估计三年后，我们的资本可达五十万元以上，届时可以成立属于自己的速递公司。规模也将从单一的直销变成多模式。如网购一些模式一样，在多个地区成立分公司，抢占更多更大的市场，扩宽自己的生命线。届时，-36- 随着这几年生活水平都得到了提高，基于个人的经济实力和生活理念，随着人们生活水平的不断提高，软装配饰是未来发展的方向和趋势。经济的进一步发展，会有越来越多的装饰公司拔地而起，我们的竞争压力也将越来越大，但我们可以凭借多年来积累的经营销售经验进一步完善自己，使自己在竞争之中长久立于不败之地。  2、创业目标  由于资金等条件有限，根据预计，本团队认为投资于本项目，是一件非常理想的投资活动。为使本项目能够贯彻实施，项目需要15万元投资。我们要顺“中部崛起”之风，以益阳地区为起点，以长株潭为核心，集中优势资源，辐射式稳步发展，打造软装配饰旗舰，为中华民族的伟大复兴而供源源不断的环保绿色产品服务。改善现今室内装饰生硬、单一不易更改等一系列问题，创建一个简单、灵活、舒适的生活方式，令客户不仅可以按照自己的生活习性进行定制，还可以根据流行趋势或时节变换改变空间布置。本团队设计和研发的产品是在空间装潢完毕之后，利用易更换、易变动位置的饰物与家具，对室内的二度陈设与布置。本团队设计和生产的家具、家居饰品等，既能作为可移动的装潢，更能体现主人的品位，是营造家居氛围的点睛之笔，打破传统的装潢行业界限，将工艺品、纺织品、收藏品、灯具、花艺、植物以及生活日用品等进行重新组合，形成一个新的理念。最后，便是厚积薄发的时候了。争取做一家有自己特色，服务社会与广大群众的人们满意精品公司。走出一条独特的企业发展道路！成为该行业的领头羊。最终，走向世界。对于我们院校可增强我院学生创业的积极性，提升学生创业能力和产品研发的能力。提高教师参与产学研的积极性。扩大学院“大学生创业街”品牌的社会影响力。推动学院教学和校企合作的产学研结合。通过创业项目“小品牌”的打造和社会影响力的扩大，提升学院“大品牌”的市场认可度和社会美誉度。这也是我们项目创业目标的初衷。九、系（院）意见-36- 创新点及推选理由系（院）负责人：年月日十、附件主要为申报方提供的资质材料、项目有关宣传图片等1、主要产品1.1家具产品1.2灯具-36- 1.3陈设产品1.3瓷艺产品-36- 1.4装饰画产品1.5布艺产品-36- 1.6艺术墙纸2、合作单位-36- 3、项目产品仓库4、设计工作室网页-36-'