彩晶玻璃商业策划书.doc 23页

'彩晶玻璃商业策划书第一部分   策划书摘要从2003年，彩晶玻璃从韩国、欧洲等地引进中国并成功应用到家电后，彩晶玻璃应用范围就越来越广，应用范围的扩大步伐就从来没有停止过，而且是越来越快，越来越广，从当初的空调、冰箱，到微波炉、小家电，再到现在的厨卫、家装等。加上从2009年开始，出现彩绘彩晶玻璃后，彩晶玻璃市场更是一片红火。本策划书先介绍彩晶玻璃的特性及应用范围（第二部分），再从玻璃的全国市场情况、彩晶玻璃的市场情况、家电用彩晶玻璃的市场情况等进行分析（第三部分），按可以实现的市场份额（第五部分）进行设备、人员等产品实现及产品制造来进行资源需求分析及策划（第六部分），并对需求及策划进行财务的分析，分析其可行性（第八部分），对风险情况进行说明（第九部分）。融资说明（第七部分）及项目进度情况（第十部分），在此省略。另外，对XX公司基本情况及相关管理团队情况进行了介绍（第四部分）。经过调查、测算及分析，彩晶玻璃及彩绘彩晶玻璃的毛利率可以达到40~70%之间，纯利润可以达到27~44%之间。固定资产投资需要资金约2700万元，投资回报期大约在2~3年。所以，彩晶项目尤其是彩绘彩晶项目是完全可行的。23 第二部分   产品——彩晶玻璃1．定义：彩晶玻璃：是一种理想的新型装饰材料，在普通平板玻璃或钢化玻璃的表面印刷一层带有油墨的彩色涂层或油墨彩色透明涂层，再涂一层交联型分子结构的树脂，又再把塑料彩色晶粒（或金葱纸、金粉、银粉、镭射粉），粘贴在胶层上，经过烘干或晾干后，再涂一层环氧树脂保护层，就制成了彩晶玻璃。若在环氧树脂保护层上涂一层环氧树脂和粘贴一块平板玻璃，就构成夹层（双层）彩晶玻璃。彩晶玻璃颜色鲜艳，品种繁多。彩绘彩晶玻璃：彩绘彩晶玻璃是在普通平板玻璃的表面进行透明涂层预处理，再通过HDR激光粒子图像成型技术在玻璃上加工需要的图案，根据需要在表面覆盖一层环氧树脂保护层，成为彩绘彩晶玻璃。为了体现各种不同的质感和视觉效果，可以在透明涂层预处理或覆盖树脂保护层时少量添加矿石彩色晶粒、塑料彩色晶粒等粉料如珠光白、变色龙等，展现其他面板不具备的“鲜、亮、透、闪”等优势，通过光的照射显得更加晶莹高贵。2．特性：A、由于使用玻璃为介质，外观晶莹剔透，非常美观，应用范围越来越广；B、由于主要是使用钢化后的玻璃，其强度大、抗冲击、耐急冷急热，安全性性能高；C、通过内面印刷等措施，产品正面色泽更加鲜艳，不因外界环境如温度、湿度、光照等影响而变化褪色，在颜色、图案、结构等方面可形成多样化。同时克服了塑料、金属等不透明材料的表面涂层视觉效果没有质感，而且也克服了因为涂层与外界直接接触，在耐老化、耐摩擦、耐划伤等方面存在的缺陷，由于在内表面加工图案，也克服了直接受酸、碱、盐、溶剂等气体或液体的侵蚀的可能性。D、彩绘彩晶玻璃，由于任何鲜艳的图案可以一次成型，因此色彩一致性好，无色差，成品率高；全电脑控制，软件调色即可，不需要配色，高效而节能；进口环保原料，无毒、无害、无气味，符合环保要求。以下重点说明彩绘彩晶玻璃的特征及其竞争力：彩绘彩晶玻璃的竞争力：彩绘彩晶玻璃技术，就是把数字化图片通过HDR图像成型技术的UV彩绘机直接喷在预处理的玻璃上，图案的精度可以达到写真的精度1440dpi、颜色一致性好，可量产，可体现极为丰富的各种颜色，成品率达到95%以上。①.23 数码彩绘技术是随着计算机技术不断发展而逐渐形成的一种集机械、计算机、电子信息技术为一体的高新技术。通过各种数字化手段，将JPG、TIEF、EPS、AI等各种格式的图像输入计算机，通过电脑分色系统处理后，由专用软件通过其喷印系统将专用UV涂料直接喷印在各种产品上，在紫外光线照射下瞬间凝固的UV固化墨水。采用进口专用UV固化墨水具有良好的附着性，产品具有相当好的耐磨、耐刮、耐擦、防水、抗紫外线等特性，寿命长达10年以上。②.该技术应用领域广泛，以独具风格的设计和精美的画面令人耳目一新，增添无限美感，一改过去普通彩晶玻璃的生硬和索然无趣，满足现代人标新立异的要求。2314XXX无模具快速反应自由想象任由发挥精准细腻立体感强耐刮耐磨品质可靠高效节能绿色环保5③.色彩表现力有着与丝印等印刷无法比拟的优点，色彩鲜艳、保真度和精度高，小批量、高精度、绿色环保、快速反应已成为时尚和满足市场的的基本要素。④.实现用户无限艺术畅想，突破平板产品图案设计局限，在满足大批量生产的同时，可灵活多变快速满足小批量定制及个性化的市场需求。⑤.生产转化快捷，无需输出菲林和制作网版，即时完成不同图案和不同尺寸原材料喷印的转换，缩短转产时间，简化新产品试验、试产流程。……3．应用：彩晶玻璃工艺技术成熟稳定，从2004年开始，已经有6年的历史。在国内外均已经大批量使用，而且油墨已经在国内有许多公司在生产，也已经进入成熟稳定期。现有技术主要是丝网印刷、辊印、水转印等。彩绘玻璃，色彩鲜艳，可以加上任何需要的图案，图案一次成型，无色差，是代替丝网印刷、辊印、水转印的主要趋势。彩晶玻璃因具有上述其它产品工艺不具备的特性及优点，彩晶玻璃被大量地应用于家用电器、家装产品、橱柜移门等较多领域，如冰箱面板、空调面板、微波炉面板、热水器面板、酒柜、鞋柜等众多产品系列。其颜色多样，绚丽夺目，从而得到众多客户的认可。在国内，格兰仕、美的微波炉，海尔、格力、容声、美的、TCL等冰箱和空调公司从近年来便开始使用彩晶玻璃面板来代替塑料、金属面板，国外品牌三星、LG、西门子、伊莱克斯等从2005年就开始在家电产品上使用彩晶玻璃面板工艺。在顺德周边地区,是全国高度集中的家电家居配套区域，积聚了大量的品牌企业如美的、格兰仕、格力、海信科龙、华凌、志高、容声、TCL等等，同时还有大量的知名家电中小企业。23 仅以前期XX公司所开展业务的顺德区域的格兰仕、容声两家家电企业来说，仅仅格兰仕微波炉一个产品类别，由于微波炉产品被高度集中在顺德，单格兰仕2010年微波炉产量达2000万套左右，微波炉产品大多数均采用了各种彩晶玻璃制品。现有彩晶玻璃市场普遍使用用丝网印刷加工，但颜色复杂的产品套印技术难度大，颜色很难控制，不良率很高，颜色的过度色难以完美实现，成品率和生产效率都低。随着市场的竞争的变幻和广大消费者对产品个性化需求的变化，彰显个性，凸显自己与众不同的的独特品味成为现代消费主流的年青群体追求的产品的主要特点之一，因此选用有别于普通常规彩晶玻璃的彩绘彩晶玻璃技术就成为各大家电生产商替代现有产品工艺、改变产品外观（见右图，冰箱及空调应用彩绘彩晶玻璃的实物图），实现产品差异化竞争，提高产品市场占有率和企业效益的一个非常重要的途径。4．技术发展趋势：从现有市场来看，能够替代彩晶玻璃的材料，最有可能就是腹膜技术，但现在腹膜技术还不成熟，还不能批量生产，而且抗刮、抗划、耐老化等试验验证不能通过。一项新技术从诞生到能转化为生产力，至少5~10年，彩晶玻璃现有技术，至少还有5~8年的生命周期。目前彩绘彩晶玻璃，国内具备小规模生产能力的主要是无锡科鸿、江苏秀强等，均在给美的、三洋等主流品牌供货，顺德地区有茜玛电器等极少数厂家成功使用，目前贵阳、汕头等地都有一些潜在厂家在高度关注相关领域，因此，让产品做到:人无我有、人有我新、人新我精，在相关行业内通过产品的差别性、不可替代性、稀缺性来引领先机并占据市场的绝对主动。23 第三部分   行业及市场情况1、国内玻璃形势分析改革开放初期，1978年中国平板玻璃总产量仅有1784万重量箱。中国玻璃工业的跨越式发展，是在改革开放后30年里实现的。这30年的历史进程，推动和见证了中国玻璃工业所发生的翻天覆地的巨大变化。中国的玻璃工业已经从过去几乎是一张白纸发展成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国。　　2007年1-11月，中国玻璃及玻璃制品制造行业实现累计工业总产值22796717万元；实现累计产品销售收入21991731万元；实现累计利润总额1563325万元。2008年1-11月，中国玻璃及玻璃制品制造行业实现累计工业总产值29281061万元；实现主营业务收入27647484万元；实现累计利润总额1561724万元。下图为平板玻璃逐年生产情况，2000年以来全国平板玻璃当月产量（单位：万重量箱）及当月产量的同比增速（%）：尤其是在2004年开始，钢化玻璃（彩晶玻璃）应用到家电产品后，钢化玻璃发展迅速。钢化玻璃因其强度大、抗冲击、耐急冷急热而具有安全性，在我国大量用到家电产品中。我国钢化玻璃产品主要采用物理（热）钢化方法生产，机械化、自动化程度较高，全国现有钢化玻璃生产线250多条，其中引进线90余条，年生产能力7000多万平方米，2002年产量为3000万平方米左右。从下图中，可以看出，彩晶玻璃一直高于GDP的增长速度，而且有越来越高增速的趋势。彩晶玻璃产品行业与宏观经济周期相关性23 2、行业状况分析A、彩晶玻璃的应用现状　　在使用彩晶玻璃之前，原来冰箱门、壳采用喷粉的冷轧板、PCM、VCM，空调面板采用的是ABS、PS等塑料制品，要在这些材料的外观上实现新的突破是比较困难的。彩晶玻璃不但具有以上材料在家电上应用的性能和工艺要求，而且通过内面印刷等措施，产品正面色泽更加鲜艳,且不会因外界环境如温度、湿度、光照等影响而变化，真正做到不褪色，在颜色、图案、结构等方面可形成多样化。　　塑料、金属等不透明材料的表面涂层均为外涂饰，视觉效果没有厚度感，且涂层与外界直接接触，在耐老化、耐摩擦、耐划伤等方面存在缺陷，并且不易清洗，直接受酸、碱、盐、溶剂等气体或液体的侵蚀。钢化彩晶玻璃则很好地克服了这些缺陷。　　相对于其他面板而言，彩晶玻璃“鲜、亮、透、闪”的优势一目了然，由于本身有一定的厚度，通过光的照射便显得更加晶莹高贵。钢材面板颜色灰暗、格调偏低，无法进行多种颜色的制作，更谈不上多色套印、立体感花纹等效果。　　选用彩晶玻璃已成为各大家电生产商开发新品、提高效益的一个很好途径。彩晶玻璃绝大部分用于家用电器，如冰箱面板、空调面板、洗衣机面板。其颜色多样，绚丽夺目，从而得到众多客户的认可。在国内，海尔、格力、容声等冰箱或空调公司从2004年便开始使用彩晶玻璃面板来代替塑料、金属面板。国外企业，如韩国三星、LG等则是从2003年就开始使用彩晶玻璃面板，西门子、伊莱克斯从2005年开始使用彩晶玻璃面板，日本松下、三星从2006年也开始使用彩晶玻璃面板。B、彩晶玻璃的产销情况：产量（产值）地区分布情况需求地区分布情况2009年彩晶玻璃产量（产值）地区分布统计图2009年彩晶玻璃需求地区分布统计图C、彩晶玻璃产品所处行业发展周期研究23 彩晶玻璃产品所处行业生命周期曲线图彩晶玻璃在家电上的应用，现在正处于行业生命周期的成长期，市场空间巨大。3、我国家电行业市场情况十几年来随着我国家电企业的竞争局面不断变化，逐渐形成了生产规模较为集中且相对稳定的三个主要产区：广东的珠三角产区、长江三角洲产区（上海、江苏、浙江）和环渤海产区（京津、山东半岛及辽东半岛）。这三个传统产区都位于东部沿海地区，具有较强的区位优势。而近些年来，随着家电产业的布局向中西部的转移加快，又形成了以安徽（合肥）、湖北（武汉）、重庆、江西（南昌）为代表的新兴产区，其中安徽近些年来家电业发展尤为迅速，已跻身成为第四大产区。2009年，我国电冰箱产能约为7200万台，冷柜产能约为1800万台；空调产能约为12000万台；微波炉产能约为7000万台。这四个产区这些产品的产能合计均占到全国总产能的80%以上（见右图，2009年主要产区家用电器生产能力在全国的比重【数据来源：家电协会】）。各经济区2009年各种家电产品产量的分布情况也大致与生产能力的分布接近。2009年，我国电冰箱产量5500万台，冷柜产量1250万台，空调产量6500万台，微波炉5800万台。这四个产区这些产品的产量合计均占到全国总产能的84%以上（见右图，2009年主要产区家用电器产量比重【数据来源：国家统计局、家电协会】）。23 4、我国家电玻璃行业市场情况    近年来我国家电玻璃发展较快，有冰箱用玻璃、微波炉用玻璃、电磁炉玻璃等。生产企业主要分布在东部地区，以长三角和珠三角地区为主，但家电玻璃生产领域的单个生产厂家规模普遍不大，产品普遍比较单一。许多其它加工企业如工程玻璃、家具玻璃等企业都有生产家电玻璃。目前能够生产家电玻璃的企业全国约有近千家，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司是国内最大的家电玻璃生产企业，主要产品为冰箱层架、盖板玻璃、彩晶玻璃等产品。全国家电玻璃约占玻璃深加工消耗玻璃总量的8％。2009年家电行业市场需求量：冰箱层架3900万套，彩晶玻璃800万套，整个微波炉类市场09年玻璃产值为5亿元左右，加上油烟机等其他类家电用玻璃市场，2009年全国家电玻璃产业的总产值为20亿元。下表是家电企业彩晶玻璃2007至2009年三年的市场供求量，占市场总量的75%以上。（来源：九正建材网）排名企业名称彩晶玻璃市场占有率（%）1江苏秀强玻璃工艺股份有限公司38.32滁州新江玻璃制品有限责任公司1.73山东龙口科诺尔玻璃科技有限公司8.34焦作飞鸿安全玻璃有限公司3.35桐城市恒昌实业有限公司1.76安徽省巢湖亚新塑模有限公司8.37中山市刚的厚道玻璃有限公司5.08佛山博瑞泰电子有限公司3.39上海春戈玻璃有限公司3.310广东台山市玻璃工艺厂2.5合计75.75、家电玻璃未来几年的市场预测    2010年以及今后的几年，在国家拉动国内消费，家电下乡等政策推动下，我国家电行业将得到进一步的发展，同时由于美国和许多西方国家的经济开始复苏，家电出口也会逐步回升。这无疑对家电玻璃的需求将会进一步增大。随着技术水平的提高，家电玻璃的应用领域也将不断扩大。家电玻璃的产量每年将以15％以上的速度递增。到2012年全国家电玻璃行业的产值将达30亿元以上。其中80％以上在国内销售，20％左右的产品出口。高端冰箱市场和农村市场将继续成为2010年冰箱市场的两个重要增长点。6、彩晶玻璃发展的现状以及未来几年的发展趋势    23 目前，海尔在全球建立了30多个冰箱生产基地，产能已达到2000万台。美的冰箱在安徽合肥、广东广州、湖北荆州三地拥有4个制造基地，综合年产能已达1000万台，而海信科龙则在国内拥有北京、浙江、顺德、南京等6个生产基地，产能为1000万台。美菱则拥有合肥、绵阳、景德镇3大生产基地，总产能达600多万台。海尔、海信、新飞、美菱、双鹿等主要客户彩晶面板的使用率占冰箱面板总体份额的50%左右，其中浅色系（以白色为主）产品占彩晶面板30%左右；深色系（以红色、蓝色为主）产品占彩晶面板的60%左右；对开门、多开门等高端系列（以海尔551、552、576为主）彩晶面板占7%左右。彩晶玻璃行业技术变革与产品革新的演变价格销售利润单位价格推广期成长期成熟期衰退期公司数量少增加减少少产品价格高下降稳定——利润亏损增加高减少—到—亏损风险高高降低增大将来，随着经济的发展、人民生活水平的提高，预计我国冰箱、冰柜、空调等家用电器的生产将继续保持增长，彩晶玻璃的需求将随之增加。此外，随着经济的持续发展和人们消费能力的增强，彩晶玻璃在冰箱、家电产品的应用比率也将进一步提高。7、竞争对手分析（五力模型分析）同行业竞争者：小企业众多，但有开料、钢化线等整套设备的，较少。新潜在的竞争者：工艺复杂，沉没成本高，所以门槛稍高。替代产品：腹膜技术，但还不成熟。供应商：玻璃原片相对紧张，但只要计划准确，供应不成问题。23 购买者：外观技术是未来的趋势。因此，玻璃彩晶项目应该定位是中型企业，必须上钢化及开料设备等整套完整设备生产线。23 第四部分   组织与管理1、企业基本情况：公司名称：XX有限公司注册商标：注册资本：XX万元成立时间：2XX有限公司于X年X月份筹建，X月份正式建立并开始生产。位于珠三角的腹地——佛山·顺德，坐落在顺德国家高新开发区，工厂面积30000平方米，员工280人，拥有国际先进的HDR设备4台，烘道线2条，丝印机6台，及高低温箱等相关的测试设备，主要生产家电彩晶玻璃，为格兰仕微波炉、志高商用空调、容声冰箱、多威尔冰箱、早稻田鞋柜、汇文灶台、岷巨炉具等提供彩晶玻璃。XX公司针对消费者越来越个性化的需求，XX利用HDR激光粒子图像成型技术，以前卫时尚的创作理念，为IT数码、家电等产品，提供具有竞争力的个性化的外观装饰设计及部件的供应，是一家集开发与生产为一体的现代综合新型企业。XX公司拥有一支经验丰富、富有创意、具有团队协作精神的专业设计队伍，为客户提供富有创意的整体设计方案，让产品增值，从而提升市场竞争力。公司拥有多条由模块加工中心组合、集成控制的柔性生产线，体现了XX个性化服务的同时，具备了强大的量产能力；公司由富有经验及责任感的品管队伍、先进的检测设备、完善的品管流程形成的质量保证体系，确保我们的产品始终保持优质，以优质的产品和服务协助客户实现梦想。XX公司秉承“悦动生活，创意时尚”的宗旨，通过不断的技术创新及产品差异化竞争，获得行业竞争优势，以诚信为基础，建立和谐的企业文化和客户关系，与广大客户和消费者分享快乐，共进共赢。2、经营宗旨：XX公司通过持续推进“技术创新、差异化竞争、质量领先”战略，提供最优质的服务以超越顾客的期望，实现企业价值；3、质量方针：锐意创新、追求完美4、 企业主要股东情况：股东名称出资额股份说明出资形式联系人联系电话23 /////5、 企业内部部门设置情况：见下组织架构图6、 管理团队成员名单： 序号职 务姓 名学历或职称简述1总经理MBA美的空调公司品质、销售、售后服务等领导岗位工作20年，TCL空调公司行政、人力资源等领导岗位工作8年，管理经验丰富2副总经理本科工业外观设计出身，设计经验丰富，TCL、长虹等大型企业外观设计师，精通彩晶玻璃行业，为彩晶玻璃行业的专家3生产总监MBA品质出身，对工厂体系运作、品质控制等方面有独特的经验4营销总监本科美的空调供应商管理岗位工作20年，采购出身，人脉资源富足5技术总监本科美的空调工艺、品质等岗位工作15年，对工艺、品质有丰富的经验XX公司有一支经验丰富的管理团队，因此在短短的4个月的时间把彩晶玻璃，尤其是彩绘彩晶玻璃从无到有，建立起能正常、稳定生产的规范的工厂。23 第五部分   营销策略1.公司定位：家电外观装饰件配套供应商。以玻璃为首，彩绘彩晶玻璃为契机，丝印彩晶玻璃为主，彩绘彩晶玻璃为辅。2.营销战略（三部曲）：第一部，局部市场，如中小客户，让市场接受彩绘彩晶玻璃；第二部，技术领先，产品差异化，成为市场的领导者；第三部，成本领先，以地理优势，保证质量、货期的同时扩大产能，大规模生产，提高生产效率，降低成本，提高进入的门槛。3.销售策略：整体配套，规模效应，规模效益。4．市场定位（目标市场）：A、潜在客户家电企业，尤其是白家电企业，均是我们的目标客户。但按我们现有的资源（人脉等社会资源），我们第一期的目标客户是美的和格兰仕。下表是目标客户群：公司名称地点公司名称地点美的公司内销在安徽芜湖生产苏州三星江苏省苏州市格力空调广东珠海泰州LG电子江苏省泰州市格兰仕广东中山西门子冰箱安徽滁州TCL空调广东中山美菱冰箱安徽合肥志高空调广东南海新飞电器河南新乡科龙电器广东顺德海信电器青岛和北京长虹电器广东中山奥科玛电器山东青岛三菱空调广东江门海尔电器山东青岛等其它二、三级家电企业B、目标市场：由于微波炉产业集中（格兰仕及美的占大壁江山），而且产业未转移，均在顺德。另外，人脉熟悉。因此，我们的目标市场首先定位：微波炉彩晶玻璃，然后向空调、冰箱、厨卫等产业发展。23 目标市场预测，见下表：彩晶玻璃市场预测目标客户市场份额(万台)预计使用玻璃百分比单片面积（方）玻璃份额销售价格元/平方米产值(万元)玻璃类别客户比例目标比例目标数量目标面积格兰仕微波炉170060%0.1丝印彩晶玻璃80%5%40.84.0870285.6彩绘彩晶玻璃20%80%163.216.321302121.6美的微波炉200060%0.1丝印彩晶玻璃80%5%484.870336彩绘彩晶玻璃20%50%120121301560美的空调160020%0.7丝印彩晶玻璃80%0%00700彩绘彩晶玻璃20%30%19.213.441301747.2格兰仕空调50030%0.7丝印彩晶玻璃90%0%00700彩绘彩晶玻璃10%70%10.57.35130955.5科龙空调30040%0.7丝印彩晶玻璃80%0%00700彩绘彩晶玻璃20%50%128.41301092TCL空调20050%0.7丝印彩晶玻璃90%20%1812.670882彩绘彩晶玻璃10%50%53.5130455容声冰箱50050%0.8丝印彩晶玻璃80%20%4032702240彩绘彩晶玻璃20%80%40321304160美的冰箱30040%0.8丝印彩晶玻璃80%20%19.215.361902918.4彩绘彩晶玻璃20%20%4.83.84250960格兰仕冰箱5030%0.8丝印彩晶玻璃80%15%1.81.4470100.8彩绘彩晶玻璃20%80%2.41.92130249.6厨卫等其他80060%0.6丝印彩晶玻璃90%10%43.225.92701814.4彩绘彩晶玻璃10%60%28.817.281302246.4合计7950//　　　　　/24125说明：1、按2009年空调产销量进行预测；2、微波炉彩晶玻璃面积按0.1平方米测算，空调彩晶玻璃面积按0.7平方米测算，冰箱彩晶玻璃按0.8平方米测算，厨卫、鞋柜等彩晶玻璃面积按0.5平方米测算；从上表预测分析，我们需要年产值约2.4亿元的工厂生产能力，按八折计算，也需要一个年产值约2亿元生产能力的工厂。23 第六部分   产品制造1、产品实现流程图（以生产过程工艺流程图为主）工序代号工序名称所用设备（工装）流程　　　　　零件加工工序　　　　O材料丝印丝印+彩绘OAOAOB-1OB-1OB-2OB-2OCOCOD-1OD-1OD-2OD-2OD-3OD-3OEOD2OD2OD3OD3OF-1OF-1OF-2OF-2OGOGA开介自动开介机B-1磨边双直边机B-2清洗玻璃清洗机C钢化平钢化炉D-1清洗玻璃清洗机D-2丝印丝印机D-3固化红外线固化炉E彩绘彩绘机D-2丝印丝印机/周转架D-3固化红外线固化炉F-1检验检验台F-2包装附膜机/打包机G入库2、生产设备及设备产能2.1开介机三段式自动化电脑玻璃切割机设备特点：采用cnc控制器，装置伺服马达与精密齿排，有自动送料装置。切台本身装配输送皮带传送玻璃降低玻璃刮伤。需配套设备：空压机。操作人员：2~4人，单台设的单班产能约为1300m2。生产过程中，会产生部分不良品或原片存在破损等情况，因实际生产过程中，可依据需要增加2－4个手工改片台，对不良品进行改片处理。23 2.2磨边机双边磨边机设备特点：粗磨、精磨、抛光一次完成。需配套设备：空压机。操作人员：2人，单班产能约为700m2：（正常批量生产，需由两台磨边机和一台洗片机配合成一组，横向磨边－纵向磨边－洗片，每组机器单班产能约为1400m2）。2.3洗片机玻璃清洗机（3800*1600）操作人员：2人，单班产能约为1500m22.4钻孔机玻璃钻孔机设备特点：气动可升降工作台，钻孔直径:ф3～ф150mm，加工玻璃厚度:3～15mm操作人员：1人，单班钻孔产能350孔/班（厚度:3～5mm）；250孔/班（厚度:5～8mm）；200孔/班（厚度:8mm以上）。2.6钢化炉A通过型平钢炉5000*1500B通过型平钢炉（双室加热）5000*1500设备特点：普通型为单室加热，加热时间长；双室加热型为两个加热室，预热室和加热室，比普通型速度要快，普通型适用于产量较小型的生产，双室型适用于批量较大型的生产。23 操作人员：普通型5人产能85m2/小时双室型8人，产能约220m2/小时2.7丝印机及制板设备丝印机晒板机拉网机磨刀机操作人员：2人，产能200印次/小时（每件产品按平均0.35m2，每件按平均2.5印次，约28m2/小时）；配套设备：空压机、拉网机、晒板机、磨刀机、搅拌机2.9红外线固化炉隧道式红外线固化固21000*1500设备特点：固化速度快，可流水线作业。操作人员：2人，产能85m2/小时2.10附膜机双面腹膜机操作人员：2人，实际生产过程中，需配备1－2名打包辅助人员。产能200件/小时，按每件0.35m2计算，每小时产能70m2。23 2.11HDR彩绘机操作人员：1人，实际生产过程中，每二台机器需配备1名辅助人员。产能8~14m2/小时。需要辅助设备：空压机，真空泵等。3、生产需配备的设备和人员（按2亿的年产值估算）按产值2亿估算，其中彩晶玻璃占60%，彩绘彩晶玻璃占40%来测算，合格率按85%（含所有工序）：彩晶玻璃年总产值：200,000,000项目丝印彩晶玻璃喷绘彩晶玻璃单位生产比例60%40%/销售单价70130元/平方生产合格率90%85%/每月工作天数2626天每天生产面积数6,1052,320平方/天说明按2.5道丝印核算　每天需要生产面积数8,425平方/天为使设备运行最大化，设备和人员配备按两班倒生产形式。序号设备名称设备预价设备数量设备总价辅助设备单台产能总产能产能需求人数配套生产辅助人员备注10%预估1开介设备20360613003900121配手工台2个2磨边设备1512180187008400483　3洗片设备46242.415009000241按磨边产量计算4钻孔设备2480.83002800个812800个孔5钢化设备9021801880008000244双室6000平方，单室2000平方。6洗片设备47282.8150010500280含丝印洗片2台7丝印设备81814414.456010080644　8制板设备101101//21　9固化设备3514490496008400282按80%的利用率10彩绘设备551582582.51502250604　11包装设备56303140084002490辅助人员主要是检验12电力投入601606　　　　1600KVA干式变压器13测试设备501505　　　　测试用设备23 14厂房装修300130030　　　　按15000平方，每平方200元计算（包含车间电缆投入）。合计912389238.9　合计322111　总计2627.9　总计433　从上表测算来看，设备投资需约2627.9万人民币，生产占地面积约15000平方。工人工资（其中工人433人，管理人员47人）：480*3000＝144万元4、成本估算：生产成本核算类别分类科目计算公式小计(万元)　备注丝印彩晶玻璃（六千平方）固定成本厂房租金1.5*1421.00按每平方14元，8000平方计算固定资产折旧1720.4/10/1214.3410年折旧，包括300万厂房装修等人员工资0.3*480144.00按480人(含47个管理人员)，每人每月3000元计算小计/179.34　按平方数分摊/8.62每月8000平方，每月26天测算　变动成本原材料18.5*0.6*26288.60按3mm的玻璃，每平方18.5元计算水电0.15*20*1*26*60%46.80按每小时1500KW，每度1元，每天20小时，60%为丝印丝印油墨0.6*26*11171.60每天6000平方，丝印油墨按每平方11元损耗10%53.82按10%的损耗计算小计/592.02　按平方数分摊/37.95每月6000平方，每月26天测算每平方生产成本合计44.37　　彩绘彩晶玻璃（两千平方）固定成本厂房租金1.5*1421.00按每平方14元，8000平方计算固定资产折旧1720.4/10/1214.3410年折旧，包括300万厂房装修等HDR设备折旧907.5/5/1215.13HDR设备按5年折旧人员工资0.3*480144.00按480人(含47个管理人员)，每人每月3000元计算小计/194.46　按平方数分摊/9.35每月8000平方，每月26天测算　变动成本原材料18.5*0.2*2696.20按3mm的玻璃，每平方18.5元计算水电0.15*20*1*26*40%31.20按每小时1500KW，每度1元，每天20小时，60%为喷绘丝印油墨0.2*26*1052.00每天2000平方，丝印油墨按每平方10元HDR油墨0.2*26*20104.00每天2000平方，HDR油墨按每平方20元损耗13%36.84按13%的损耗计算小计/320.24　按平方数分摊/61.59每天2320平方，每月26天测算23 每平方生产成本合计70.93　23 第七部分   融资说明1、为保证项目实施，需要的固定资产的投入资金是2628万元；2、按次月对账30天开票，120天收现计算，至少需要6个月的流动资金，每月预计需要1000万的流动资金，因此需要6000万的流动资金作为保证。因此，此项目预计需要约9000万元资金。融资途径、融资方式、权益比例等，省略……第八部分   财务计划产品形成规模销售时，财务预估情况见下表：财务分析科目丝印彩晶玻璃彩绘彩晶玻璃单位备注固定成本8.629.35元/平方　变动成本35.7561.59元/平方　管理费用0.961.92元/平方按产值的1.5%来分摊营业税金6%6%　　含税成本49.5377.23元/平方　预售价格70.00130.00元/平方　毛利润20.4752.77元/平方毛利润率41.32%68.33%　　所占资本5,400.003,600.00万元　资本利息270.00180.00万元按5%的利率测算按面积分摊利息1.442.88元/平方　企业所得税3.809.98元/平方　净利润15.2239.91元/平方　净利润率27.78%44.30%　　投资回报期3.251.94年　预计总体的投资回报期为2~3年。第九部分   风险评估于防范一、行业市场进退的风险　　1.进入壁垒：规模：由于玻璃加工中，瓶颈在开料和钢化，利润也是在此，因此，进入这个行业必须规模效益，才能产生较高利润。23 差异化：彩晶玻璃市场不少，但能开料和钢化的企业较少，我们应该做整套生产线。以彩绘技术为龙头和契机，走规模的差异化道路。技术：彩晶玻璃加工及彩绘技术我们已经基本掌握，可以稳定生产。但还需配套设备的专业人员，保证设备高效运作。　　2.退出壁垒：沉没资本：由于是比较专业的生产设备，因此沉没资本大。品牌影响：暂无二、行业投资风险分析　　1.市场风险市场把握不准，出现彩晶玻璃的应用走下坡等情况。　　2.技术风险彩晶玻璃技术较成熟，风险较小。彩绘彩晶玻璃技术我们已经掌握，并已经通过批量生产的验证，但大批量生产时还需工艺技术控制，保证质量。　　3.政策风险玻璃属于高耗能产业，国家正引导玻璃企业降低能耗。　　4.经营风险投资大，回款慢，资金周转周期长，导致经营风险较大，沉没成本高，退出壁垒大。　　5.行业特征风险彩晶玻璃技术，最终会被彩绘技术或腹膜技术取代。彩绘技术我们已经掌握，腹膜技术现时还不成熟，无法取代。第十部分   项目实施进度预计需要3个月的筹备期，3个月的设备调试及试运行期，稳定生产需要3个月，项目实施共需要9个月时间。……第十一部分 其他备查资料清单：1.公司营业执照正副本、机构代码证正副本等；23 1.公司产品宣传页；2.公司商标注册申请书；3.公司ISO体系认证证书；4.产品测试报告；  END23'