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'西安市家园卫士商业策划书一、公司概况1、公司的宗旨1.1公司理念和经营宗旨西安市家园卫士专注于西安家政中高端市场，致力于为各剩余劳动力提供顺畅的就业通道，从而为每一位客户提供专业、安全和满意和贴心的家政服务，使每一位我们的尊贵客户能够拥有一个温馨、舒适和休闲的家。公司秉承“优质服务是我们的承诺”的经营理念，坚决执行中国家政协会倡导的“为民、便民、利民、安民”的服务宗旨，为全市及周边城市家庭提供家庭服务，为大中专毕业生、下岗待业、失业人员、农村剩余劳动力解决就业及再就业问题。公司设有：工程开荒清洗保洁部、西安家园卫士家政服务有限公司清洗地毯服务部、灯箱清洗、广告牌清洗服务部、外墙清洗服务部、新居开荒保洁服务部、地板打蜡服务部，布艺沙发清洗、真皮沙发清洗保养服务部。为了更好的明天，做更好的保养。欢迎你选择西安家园卫士家政服务有限公司。服务业，做的就是服务。对家政业来说，服务更是企业存在的根本。综观现在的家政从业人员，投机取巧者有之，鱼目混珠者有之，坑蒙拐骗者亦有之。我公司实行家园卫士服务人员“三”字经树立三心：爱心、耐心、诚心。强调三性：主动性、积极性、创造性。 要讲三技：技术、技能、技巧。要求三高：高标准、高要求、高质量。做到三勤：勤动脑、勤沟通、勤动手。目标三满意：客户满意、公司满意、自己满意最终目标----面向社会服务居民满足需要造福万家1.2公司产品介绍:本公司主打服务，其中主要服务主要包括:(1)一般家务:制作家庭便餐、家居保洁、衣物洗涤、园艺等等，以器物的服务为主;(2)看护婴幼儿:对婴幼儿的照料、看管;(3)护理老年人:照料、陪护老年人;(4)照顾病人:在家庭或医院照料、看护病人;2.公司定位：中高端家政服务行业市场，道理很简单，中高端家政服务业对保姆要求比较高，也愿意消费。2.1赢利模式：一是从客户收取劳务输出/中介费/管理费；二是收取保姆的管理费用；三是对同行公司、酒店宾馆服务员输出费用；四是特许连锁加盟费用。2.2根据行业调查，现在西安家政市场营业额分配：一是包括保姆、钟点工服务项目占营业额40%，二是高级人才类：普通家教、专业家教、高级管家占营业额30%；三是专业护理类月嫂、育婴师、护工、老人陪护占营业额20%；四是催乳师、劳务输出保姆等占营业额10%。2.3运营前6个月，先招30个家政服务人员，让她们受专业技能的 训练，训练时间半个月就可上岗，以后有空再复训；能招到或挖到有保姆证、月嫂证、育婴师证的最好。30个服务人员中角色分配：20个保姆、5个月嫂、5个育婴师，月嫂和育婴师都还要学会保姆的技术。2.4为了突显核心竞争力，培训教室面积要150㎡左右，以后可再增加20个保姆培训，向其它家政公司输出保姆。培训相关的配套设施要齐全，客户参观时候信任度就较大，有利于塑造公司价值并促进成交。2.5前6个月是积累保姆技术、人员沉淀和市场开拓期，给客户要建立长期的服务关系，以便后期让他们介绍客户。2.6第5个月就开始不断招收新保姆，预计每个月增加10个保姆，一是满足公司自己开发新客户，二是可进行保姆输出盈利。加强培训，同时营销部接单点两个月增加一个，半年内增加到三个为止，地址就选在高档住宅区密集的区域。总经理2，管理结构市场部服务部销售部行政部信息部区域经理通过网站等进行宣传教育培训商品的销售部门的管理市级代理服务人员的管理售后服务 收集信息及时作出方案调整店面的管理网络的维修总经理：总体负责人，对整个方案有审批权，决策权，各方面的管理权，是整个方案的领头人物，把握全局，整体控制，根据形势作出判断，具有着核心的作用。要求对事沉着，遇事冷静，有一定的领导能力和魄力，有自己独到的见解。信息部：收集市场服务客户信息，及时作出调整，制定管理方案，利用教育系统进行宣传，对外利用传单等进行宣传，对网站的商品进行更新，对店面的商品进行设计。要求人脉广，消息灵通，宣传手段多种多样，时间观念强，对工作有责任心和激情。市场部：能够根据市场需求的发展变化，及时捕捉有吸引力的市场机会，灵活运用资源配置，利用不同的战略满足不同的需求者，及时收集意见并加以改正，使企业更加容易实现目标。要求观察能力强，能灵活运用专业知识，对市场的需求有一定的了解，熟悉各大高校并安排不同负责人负责和管理。行政部：贯彻整个方案，对网站进行维护，对店面进行管理，规划、指导、协调企业的行政服务等各项工作，对企业的行政后勤、总务、秘书等工作有指导、指挥、协调、监督、管理的权利，。要求能吃苦耐劳，懂得管理，有很好的沟通能力和强烈的团队精神，熟练使用办公软件，责任心强。销售部：主要负责商品的销售与售后服务，网店上提供样品，及 时收集顾客的投诉和不合格产品的信息，整理、分析、汇总、分类并交给总经理，通过讨论把处理结果及时反馈给顾客，搞好与顾客的沟通。健全本部门的各种工作流程，使企业不断进步。要求口才好，思路清晰，有恒心，工作态度积极，善于公关交际，掌握谈判技巧，应变能力强。服务部：负责服务人员的培训，服务人员的整理，及时了解服务后顾客对我们公司的印象情况，保证服务质量，制定服务作业，及时和销售部沟通，推广新服务。3，企业文化本公司遵循“家政人员一小步，服务业界一大步”在企业价值理念中，我们始终坚定不移的推行诚信体系建设，把的要求放在第一位，为项目部创造良好的信誉与内外部经营环境，用务实、求真的工作方式为项目部赢得客户的忠诚。要把员工的高积极性发掘出来，众志成城、目标一致。具体的看，我们要把以下几点作为我们的文化建设方向。①　提倡节约，削减成本费用。②　创造高质量的服务。③　增加企业吸引力——提高良好地工作条件和较高的工作报酬。④　为雇主提供高品质的服务。二.家政服务业市场分析1.1国内家政服务业现状 1.国内市场份额据2010年调查分析，全国现有居民户数42327.5万户，城镇居民户数20508万户，其中39.88%的城镇居民户需要家庭服务。全国共拥有家庭服务企业近50万家，年营业收入近9000亿元，从业队伍约2000万人，与全国家庭服务市场所需求的8000多万个岗位相比，存在很大人才缺口。2.家政服务市场基本特点家政服务市场的需求虽然非常旺盛，但需求的层次还需要提升--文化高、素质好、技能专业的家政服务人材开始为广大雇主所期待;但是，现实却是家政服务供给大大滞后于市场的需求，家政服务商提供的服务本身缺乏层次，市场细分不够，投入不足，多处于原始积累阶段，对家政服务员的培训严重不足;目前，培训时间多以短期培训为主，有的连最基本的培训都没有;有的培训个1到2天，好的培训一周左右，再长的极少有。短期培训之所以为广大服务商采用，主要是因为家政服务商投入严重不足，或有的服务商根本就没有能力进行系统的、规范的培训。3.家政服务人员基本状况及市场趋势近年来，随着中国经济的高速发展和家庭经济收入不断的提高人们在生活水平和生活质量提高的同时，对社会服务的需求也在不断加大。在我国大中城市里，越来越多的家庭要求社会提供形式多样，质量满意的家政服务。发展家政服务业，对改善人民生活具有重要作用，对开发就业岗位，特别是解决妇女就业问题，也具有积极作用。 目前在城市中，大力发展家政服务业，并通过发展扩大就业，已具备相应条件。　从劳动力供给情况看，家政服务人员的供方市场是源源不断的。目前，我国城镇有下岗职工约850万人，失业人员约970万人，加上每年新增长劳动力800万人以上，还有农村富余劳动力1.4亿人，形成我国就业工作的巨大压力。但经济发展所能容纳的就业机会则很有限，以经济增长速度为8%计算，每年可新增就业机会700万个，因此，大批劳动者急需创造新的就业岗位和就业机会。　　从产业结构调整进程看，城市服务业是具有巨大潜力的就业新领域。农业的调整带来农村富余劳动力向城市的流动，制造业的升级换代促使一部分劳动力向第三产业转移。而目前，我国第三产业从业人员只占全部从业人员的26％，与发展中国家第三产业从业人员占40%、发达国家60%以上的比例尚有较大差距。这种差距，从另一方面来看，就是吸收就业的潜力。劳动保障部对沈阳、青岛、长沙、成都四个城市1600户居民需求的调查，需要社会提供服务的家庭占到40%，以此推算，四个城市约有115万个家庭可以提供200万个就业岗位（目前尚有空缺100万个）。再推算全国32个特大城市和43个大城市，可提供的就业机会至少在1500万个以上。从家政服务的需求来看，在城市中，可以说是一个亟待开发的就业大市场。中国社会正在步入家庭的小型化，人口的老龄化，生活的现代化和劳动的社会化，这些都可以直接促使人们产生家政服务的需求。我国超过60岁人口占总人口的10%，这是中国进入老龄化社会 的标志；我国10岁以下人口占总人口的25%，两者之和为35%，按城乡人口3：7的比例计算，城市的老人和儿童有1.2亿人，他们首先是需要得到社会、家庭或他人照顾的群体，这其中，隐含着对家政服务的巨大需求，同时不少现代的家庭已经具备接受社会提供家政服务的能力和条件。在上述四城市调查中，家政服务占全部社区服务需求的30%以上，也就是说，在社区1500万个可能的就业机会中，有500多万个家政服务的岗位。另据我们对九个城市家政服务的调查数据显示，沈阳市对家政服务员的需求量为9.6万人，目前还有4万个空缺；武汉市需求量10万人，尚有9万个空缺；南京市需求量36万人，目前有24万个空缺；天津市的需求量每年以20%的速度增长，这些数据均反映了城市居民对家政服务的实际需求。由于家政服务的需求产生于家庭的消费，因此，它可以在经济增长所容纳的就业岗位之外，再增加新的就业机会；同时，它的发展，还具有拉动有效需求，刺激消费的作用。因此，家政服务可以看作是当前及今后一个时期我国城市开发就业岗位的主要增长点。家政服务的用工形式：分为全日工、半日工、小时工等，也有以完成一项服务任务为计费单位的形式。全日制工作的家政服务员主要来自农村，小时工和其他类型家政服务人员多来自城市企业下岗职工、失业人员、退休人员，也有部分农村富余劳动力。工资水平：全日工和半日工的工资，按地区经济水平和提供的服务不等，一般月工资在2000-7000元之间，涉外服务工资较高，月收入超过4000元。 4，家政服务技能培训有关情况目前，劳动和社会保障部门对家政服务人员的培训有两种形式，一是通过劳动和社会保障部门所属职业培训学校、技工学校、就业训练中心、再就业培训基地和家政服务公司直接开设各种家政服务培训班，开展家政服务技能培训；二是指导再就业培训基地和其他部门开办的职业培训机构开展家政服务培训。以上两种形式的培训，招收的对象都是企业下岗职工。凡是下岗职工培训率和就业率达到劳动和社会保障部门要求的，都可得到部分再就业培训经费的支持；凡使用劳动和社会保障部门指定教材进行培训并经过职业技能考核鉴定合格的，均可获取相应的职业资格证书(比如保姆证、育婴师证、护工证等)。社会上其他方面开展的家政服务培训。一部分是由社会力量开办的，以收取学员的培训费支持其培训开支，培训的对象来源不限；一部分是由工会、妇联等群众团体自筹资金开办的，培训对象以下岗职工、失业人员为主，也包括社会上其他人员。目前，家政服务培训方法主要是由教师面授职业知识、指导实际操作，有些地区还运用了电化教育手段，开展了专门电视讲座。培训内容主要有职业道德、礼仪礼节、采买记账、居室保洁、家电使用、菜肴加工、烹调技术、服装洗烫、老幼看护、孕产护理、儿童启蒙等。培训课程的设置，通常以劳动力市场需求设定，培训时间多以短期培训为主，最短的一周，长的有几个月。1.3西安家政行业的市场状况 目前陕西省家政行业初具规模，服务体系逐渐形成。目前，根据陕西省家政服务协会调查统计：陕西省登记在册的家政服务公司有800多家，其中西安市有350家左右，地级市各有30-40家不等，县一级各有2-3家。根据对西安市41家家政服务公司分析，当前状况较好的有的有8家，占调查总数的19%，他们的特点固定服务客户在500户以上，固定员工在500人以上，年营业收入在100万以上；设施较好，制度健全，服务诚信。状况一般的有28家占调查数的68%，他们的特点是固定客户在50户到500户，固定员工在500人，年经营收入在10万到几十万不等；设施有待改进，制度还待健全，服务不尽规范。状况服务差的有5家，占调查数的13%，这些公司管理不善，缺乏人力资源或资金支持。有的因服务不规范的都面临停业倒闭。（资料来源：陕西省家政协会[2009]08号文件）由于经济社会发展和人们更高生活质量的要求，近几年来，陕西省部分城市家政行业蓬勃发展，家政企业数量逐年增多，发展速度不断加快。具体在业态上表现为家政公司、养老公寓、婴幼儿早教中心、儿童托管中心等。据西安家政行业协会统计，保姆和月嫂加起来，每年高峰期西安大概有16多万人，春节之前低峰期也有9多万，目前保姆缺口7万人，平均保姆月工资一般在2000元以上。西安目前有504万人，家庭总数量为131万个。按10%的需求计算，则有13万个家庭需要家政服务人员。2.市场机会1、市场特征 　根据国家统计局资料显示：2014年，我国老龄人口已经达到2亿，占世界老龄人口总量的五分之一，养老问题已成为我国社会发展中的一个重要问题。未来，一对年轻夫妻可能至少要照顾四个老人，这就带来了新的养老问题。家政服务业的养老服务，基本介于社会与家庭之间，诸如陪老、托老、陪护、钟点工等服务项目。今后，随着老龄人口数量增多和服务需求的细化，如何为老年人提供更好的照顾和精神慰藉，这其中蕴含巨大的商业机会。我省家政服务公司仍面临着许多问题，比如供求不足，家政行业市场管理不规范，监督机制缺失，服务价格混乱，服务标准不健全，企业难实现品牌化、规范化、规模化、连锁经营，家政培训体系不健全等等。因此我们公司着力打造品牌化、规范化、规模化、连锁经营的服务类企业，对社会群体进行细分，针对客户服务的各个方面.2003-2013年中国65岁以上人口数量情况资料来源：国家统计局 2.市场细分1、需求群体分析　1）、家庭户规模分析根据陕西省第六次人口普查数据显示全省常住人口中共有家庭10718565户，家庭户人口为34462114人，平均每个家庭户的人口为3.22人，比2000年第五次全国人口普查的3.6人减少0.38人。同2000年第五次全国人口普查相比，每10万人中具有大学程度的由4138人上升为10556人；具有高中程度的由12246人上升为15773人；具有初中程度的由33203人上升为40135人；具有小学程度的由34475人下降为23417人。这说明家庭户规模继续缩小，主要是由于我国生育水平不断下降、迁移流动人口增加、年轻人婚后独立居等因素的影响。2）、家庭结构分析陕西省家庭户规模随着家庭代际关系变化缩小，2011年我国以父母与未婚子女组成的核心家庭为主的"二代户"是目前最典型的家庭户类型，其占家庭户比重为47%，其次是一代户和三代户，分别为35.4%和16.9%，四代及以上户占家庭户的0.7%。 图表4-2011年我国家庭结构2、需求规模分析我们对西安市三个社区进行共778户家庭调查发现，有家政服务需求的有88户，占调查总户的11.3%，已雇请到家政服务员的有57户，占需求户的64%，没有雇请得有21户，占需求户的36%；家政服务员有七成是从家政公司雇请的，有三成是通过好朋友或熟人介绍的。对家政服务质量满意率仅为15.7%，而不满意的占52%，可见服务质量有待提高1）、家政服务产品需求结构分析:陕西省家政服务按内容大概可分为三个层次：一种是初级的"简单劳务型"服务，如煮饭、洗衣、维修、保洁、卫生等;第二种是中级的"知识技能型"服务，如护理、营养、育儿、家教等;第三种是高级的"专家管理型"服务，如高级管家的家务管理、社交娱乐的安排、家庭理财、家庭消费的优化咨询等。不同层次服务的多元化、专业化，给家政服务业带来广阔的发展空间。2)、简单劳务型家政服务市场分析：这里我们把满足人们日常需 求的服务业称为简单劳务型服务业，主要指技术含量不高、从业人员门槛较低的这类服务业，包括日常生活中常见的餐饮业、休闲娱乐场所、家政行业等。我省目前的简单劳务型服务业的市场准入条件低,资本要求很小,无严格的组织形式要求。通常这类型的企业规模很小，多为个体民营企业，资金人员都不多，真正形成规模经营的企业很少。而且发展也不稳定，成立得快、解散得快,经营状况有好有坏。从市场分析的总体来看，不管是需求还是家庭结构。人们今后对高品质的家政服务业需求量还是很大的。因此这就是我们从事高端服务业的根源。我们的目标人群就是中上级阶层，并为他们提供全方位服务。3、竞争分析根据对西安市41家家政服务公司分析，当前状况较好的有的有8家，占调查总数的19%，他们的特点固定服务客户在500户以上，固定员工在500人以上，年营业收入在100万以上；设施较好，制度健全，服务诚信。状况一般的有28家占调查数的68%，他们的特点是固定客户在50户到500户，固定员工在500人，年经营收入在10万到几十万不等；设施有待改进，制度还待健全，服务不尽规范。状况服务差的有5家，占调查数的13%，这些公司管理不善，缺乏人力资源或资金支持。有的因服务不规范的都面临停业倒闭。因此我公司要不断加强企业的形象和信誉，不断提升企业知名度，不断进行各方面的完善和加强。进行服务全面化，优质化。调查人数640100%培训正规9615% 情况年龄结构35岁以下446.8%简单25640%35-50岁一下54585.2%家政服务来源下岗职员32050%50岁以上518%农民26241%文化程度大专以上61%其它589%高中9615%月工资（元）700-90057089%初中42260%900-2000518%小学11624%>2000193%资料来源：陕西省家政协会4、市场容量陕西省对高端的家政服务企业需求比较高，因此我们企业在着力打造西部高端、上档次的服务业，以合理的价钱获取最优质的服务。根据广大客户物质文化和精神文化的需求进行服务的私人订制化。对服务进行细化，责任针对个人，并且家政服务人员传承企业优秀文化不断创新，做到一切为客户着想，客户优先的原则。我们的企业接受各个方面的监督，不断听取客户的意见和建议，加强基础设施的建设，使制度标准化、服务优质化。同时服务人员也是我们公司的一份子，因此我们为家政服务人员进行各方面的培训，实行客户一对一服务，着实加强服务人员的素质和服务能力。为照顾服务人员的经济生活，我公司为其补贴保险费用。对精英骨干实行年度奖励计划，并且吸引高学历人员从事本行业，不仅可以提升公司整体文化也可以缓解现在大学生就业难的问题。着力提高家政服务人员的地位 。这样才能打开市场，扩大市场容量。5.西安家政服务行业各项目市场份额及利润状况从西安家政行业排在前三名的连锁家政企业和五家单体运营家政公司隐密调查了解到，行业市场份额如下:类别项目名称所占份额折合金额(总市场额按3.5亿元/年)利润点工资水平公司每年收取输出费/中介费/管理费普通项目保姆33%￥198万元。20-30%2000元以上700-1500元/人钟点工7%￥42万元20-30%1100元以上300-600元/人高级项目家教37%￥222万元。30-40%2500-6000元/1000-2500元/人管家2.5%￥50万元。30-40%3500-6000元800-1500元/人女佣0.5%￥3万元。50%以上1000-2700元1000元以上专业护理月嫂7%￥42万元。30-40%3000-7000元育婴师3%￥18万元。30-40%3000-5000元800-1500元/人5%￥13万元。30-40%3000-7000800-1500元/人 老人陪护元病人护理3%￥15万元。30-40%3000-7000元800-1500元/人其它其它2%￥20万元。50%以上催乳师250元/小时.借腹生子中介费包做月子15000元。合计100%￥3.5亿元。6.市场前景根据调查和相关资料的查询，我们了解到，中国城市的很多家庭一般为三口之家，并且男女都是属于工薪阶层。上班时间都为8小时/天以上。在现代快节奏的都市生活中，下班后他们很多人、不愿去做更多的繁杂家务，也包括农村家庭，并且一般家庭都有小孩。但对小孩的教育和自己学习的都很重视。这样我们提供学习教育服务，让每个家庭都可以学到健康知识，让服务人员更好服务家庭。还有一大部分家庭收入较高的人群，他们一般都是受过高等教育、文化水平较高的家庭.休闲是中高收入人群的生活主旋律，那么对于这些富裕人员而言，下班后对生活的追求也大大提高。他们不喜欢自己去做家务搞卫生，并且同时他们也希望他们的父母和子女受到专业、高水准的教育和服务，他们更愿意选择高层次，家政服务人员来服务。 针对这样的家庭，我们就要为他们提供家庭营养配餐及产品、婴幼儿抚育指导、家庭高级护理等高层次服务。6.2目标市场同时根据细分市场的可识别性、可实现性、可盈利性、反应差异性原则，确定自己的目标市场。通过锁定客户群，针对个性化的客户，提供个性化的服务，使服务多样化、专业化、规范化。根据自己的公司的地理位置、规模、现有成绩、服务的差异性等来进行有效的广告推广，使目标市场的定位与产品差异化结合起来。二.营销策略（一）.市场营销组合1.产品策略1.1优质产品策略在家园卫士家政公司目前所提供的服务中，不仅针对目前的消费者需求状况，应增加保姆、钟点工等的“劳务服务”，也不断向“知识技能”型服务和“专业管理”型服务不断迈进，还有相对应各种服务必须食品及产品，对易家福的快速发展打下基础。1.2品牌策略目前在家政服务业中，都在树立了自己的形象品牌。家园卫士家政服务公司，在服务过程中着重树立自己的品牌形象，以优质的服务取胜，在顾客心中树立良好的形象是：家园卫士家政。1.3统一规范化的管理 公司根据市场要求，推出传统品牌家政服务，以及高级家政服务（服务概要表格中明细）在工作期间，不对员工统一服饰，但胸前必须佩带有企业名称的徽章。公司每隔一段时间，会对顾主进行一次调查，以确保员工的服务质量，保障顾主的权益。直接反映了服务的质量，良好鲜明的企业形象，是步入市场时考虑的头等问题。1.4增强家政服务的附加值在产品方面，零缺点工程是基础，提供产品的附加值是提高，所谓的附加值，就是顾客购买产品所获得的意外利益。肯德基有一句著名的口号：“为你提供101%的满意”。而这额外的1%就是我们所说的附加值，也就是顾客感到他得到的服务超出了他的期望。由此可见，一位优秀的家政服务人员，在日常的工作中一定要明确自己的责任，注重提高服务的附加值。因此家园卫士家政服务公司，在进行专业培训时一定要注重这方面的培养，以使在顾客心目中留下深刻的良好印象。1.5无形产品显现化策略由于家政服务行业的无形化，使顾客在选择服务项目之前无法触及和感受他们，家园卫士家政服务公司也无法像其他公司一样，借助产品的有形展示来进行产品的宣传，达到事实说话的目的，从而吸引顾客购买。因此，如何让公众理解家园卫士无形服务的内涵，始终是家园卫士家政服务公司的一个难题。因此针对这一特点，家园卫士家政服务公司，就要千方百计地想办法，提供有形的证据、来证明这些无形服务项目的质量，从而让客户眼见为实。而这些有形的证据包括设备设施、服务人员的形象、公司的环境布置等等。 1.6销售策略：制定一个好的销售策略可以为公司传递消费者的信息，突出产品的特点，诱导需求，从而增加公司的销售量和利润，提高公司竞争力。本公司对市场采用特殊的促销策略，进行营业推广和公共关系这三种方式。1.广告通过本公司的问卷调查结果得知，消费者了解家政服务信息的途径主要有互联网和电视广告。电视广告的资金投入太高，在公司发展初期不建议采用。♦在当地建立一个广告位；♦在当地的公交站台和公交移动电视上做广告宣传。♦在互联网上建立一个属于本公司家政服务的宣传网站。借助互联网和公交移动电视广告，提高本公司“易家福家政”服务的知名度，但在做有“家园卫士家政”服务广告宣传的同时，需要明确广告的目标，找准广告定位，恰当的广告表现，更要找好适宜的广告媒体，才能更好的体现出我们“家园卫士家政”服务公司的特点。2.营业推广营业推广是在短期内刺激消费者和经销商的一种促销措施，是对人员推销和广告的一种补充手段，与其他促销工具相比较，营业推广具有时效性、刺激性、多样性和直接性的特征。 “家园卫士家政”服务在销售过程中可以运用赠送礼品和特殊推广销售等营业推广手段，来推销我们公司的品牌形象。3.公共关系因为公共关系营销可能是未来的营销核心。为此，我公司建议发挥组织（如：政府）的力量，在恰当有效地时间内进行各种不同风格家政服务的展示，在服务行业当中可以产生积极的作用，更加有利于未来与消费者建立一种友好的关系。4.网络营销在科技时代的背景下，网络营销是一种很新型的营销手段，现在越来越多的消费者喜欢从网上购物。我们公司应当要完善网站上的销售、客户服务系统，这样便于传递公司的信息，让消费者更好更快的了解我们"家园卫士家政"服务公司。同时也便于增加与消费者的感情，扩大市场占有率.(三).公司战略:1.战略定位总体战略：“家园卫士“家政服务公司是以钟点工、家庭保姆、保洁和维修、照顾老人和小孩、家庭教师等“多元化”、并以教育服务系统为基础的新型公司，旨在给顾客一个全能型的家政公司。具体战略：“家园卫士”家政服务公司的主要功能是：为顾客提供一个良好的服务，让顾客感觉到我们家园卫士家政的独特的教育服务优点，我们前期告宣传，让消费者快速了解到、我们的家园卫士家政，与现在市场上的家政服务是不同服务。销售上： 采用直销的方式。根据公司实际情况，流动资金少，规模小，品牌效益低，消费者认知度低,而直接销售易于管理、减少成本，可以更好的了解市场，了解消费者的第一需求，从而掌握市场。可以根据客户的不同需要来提供不同的家政服务。其次，宣传也是必不可少的途径，因此要加大广告的宣传力度。2.战略联盟将来可以选择电视、广播、互联网以及大型的海报等广告传播工具作为我们广告的宣传载体。同时联系大型写字楼，挑选信誉好，数据回报真实及时的广告联盟进行合理地宣传。技术联盟：与国内关于有关家政公司、和专业教育学校及健康有机食品企业建立良好的关系，这样可以保证我们家园卫士家政公司的优秀服务人员，保持服务的更新速度，紧跟服务的发展方向。服务销售推广优质产品和信息化管理，等全过程提升管理品质。3.战略实施3.1前期（1—2年）积极开展我们公司的特色家政服务，将我们公司特有的家政服务与传统的家政服务相区别开来。积极开展我们的特有服务宣传，打稳在西安人们心目中的信誉及公司品牌形象，大力赢得等多消费者的青睐，并逐步扩大我们公司的经营范围。3.2中期（3—4年）打开省内市场，在品牌上狠下功夫，并开辟区域中心市场稳定根据地。逐步将我公司的影响力扩展到以北京为中心的周边地区，扩大公司销售规模，增开连锁店和加盟店。 3.3中后期（5—6年）扩大市场份额，采取特许连锁经营的策略，即公司将特许权转让给加盟店，加盟店要使用我们公司的商标、商号、服务方式等，并向公司交纳一定的特许费。将我们家园卫士公司的一些内话的特色服务的新模式，推广到全国各大城市，形成全国的连锁生产营销链条，建立自己的品牌形象，使我们在企业稳步发展状态下，可考虑不断的扩展。4发展战略4.1企业发展前期：宣传、服务两手抓。◆聘请专业的服务人才；◆宣传家园卫士的文化内涵，并定期举办“家园卫士家政”服务的教育课程；◆加大广告的投入以吸引更多消费者；◆采取品牌和低价手段来扩大市场占有率。4.2企业发展中后期增多服务的类型，扩大市场份额，着力开发各种新的服务产品来满足顾客的不同需求，加大与学院和一些知名企业的合作力度，促使产业的多元化。在坚持“虚拟经营”、稳步发展的基础上，全面启动品质管理工程，从品牌形象、产品的服务质量、市场拓展。四，人力资源管理1，生产与管理 家政公司是一种较为特殊的服务行业机构。随着形势的发展越来越多的家庭需要安全，保障，高质量的家政服务项目投放家庭。在公司建立的初期，家政服务公司应权衡服务的发展与经营模式，应该放眼于公司发展中可能遇到的问题、困难、麻烦等，并应考虑到方方面面的需要以及出现的危机，制定出完善的管理与解决方案。首先，公司的运营模式必须明确。就目前来看，最适合市场经济需求，能最大限度发展公司潜力的运营模式是员工制，公司，家政服务员与客户形成两性的经济关系与服务关系。家政服务员受聘于公司，公司向服务员发放工资，并对其进行统一的培训管理，家政服务员作为公司员工进入客户家服务，客户与公司建立服务合同，作为公司的客户如有问题向公司提出并解决。公司必须设立专业的督导小组，对家政服务员工作进行绩效考核。其次，家政服务公司的人员来源于农村务工及下岗工人，这些人员一般文化不高自身教育素质也不高，他们对于如何与客户相处，如何使用家用电器来完成客户要求的工作以及如何处理矛盾等都存在着相当大的难度。又如何把他们培养成文明有礼，技能娴熟。有着良好的服务技能和服务态度的家政服务员对家政公司来说，是至关重要和迫切需要解决的首要问题。另外，公司应建立完善的安全保障体系，对于家政服务员的人生安全和客户的财力安全等给予有效的保障措施，这样才能使三方放心合作。制定措施时要明确责任，有利于公司的利益维护，所以建立公司引入保险机制，与保险公司签立三方保险 合同，制定“家政服务综合险”。如此一来，因家政服务员使客户人身意外伤害，财产损失等，即可获得保险公司相应大额赔偿，免使公司利益受到损害。（一）、员工制经营员工制是由公司派遣家政服务员到客户家工作，客户支付的费用应先定期支付给公司，由公司扣除相应费用后再发给家政服务人员。而家服人员在转换工作的间隙，由公司为其提供免费的住宿。目前经营员工制经营模式的公司的要求较高，比如要有培训能力，要有解决家服员的食宿能力等等。家服员是作为公司员工由公司派遣给客户，公司对家服员实施全面，全程管理工作，家服员和客户是服务与被服务的关系，两者间不直接发生经济往来，且双方是面对家政公司，即由公司来保障两者的安全，服务品质，平衡两者之间的权益。此公司模式具有收益高风险低的独特优势。1、合同：（1）、制定公司与家服员之间系聘合同关系的合同。（2）、制定公司与客户间的服务合同。2、管理：公司派遣家服员到客户家工作，服务期满后公司免费住宿并等待两次分配。不得私自接受客户聘用。3、工资与休息：由客户每月支付聘用金给公司，然后由公司扣除相应的费用后发给员工。月休息四天。4、责任承担：因家服员造成对客户及家人和物品的伤害和损失， 先由公司承担相应的责任，然后再由公司对家服员进行追偿。同时，家服员在受到公司不公正的对待和侵害时，公司有义务协助家服员向客户提出损害赔偿的请求。（二）、家政服务人员的要求1、家政服务人员应该勤劳，本分，热爱自己的工作，遵纪守法，虚心接受雇主的要求建议。2、免费登记，第一次登记携带本人的身份证，介绍工作成功后，应将身份证复印件在本中心和雇主家各留一份。3、介绍工作时，若雇主前来家政面谈，双方达成工作意向后，需当场签订劳务合同，并交纳介绍费用。若未经面谈而是直接上门洽谈工作，应该在交单之前先交纳家政费用，并代缴雇主的家政费用。4、工作试用期为3天，若工作不适合，3天之内若雇主退单则酌情退款，若家政服务人员提出退单则不退款，满3天则一律不退介绍费用，免费更换另一份工作。5、若更换的工作与上一份工作存在差价，在介绍费上我们采取多退少补原则，以补平其间的差价。6、工作一个月后，若出现工作不适合而掉单，在本中心介绍其他工作时介绍费可以酌情给予优惠。（三）、在管理方面我有以下几点想法：1、建立公司，家服员，客户铁三角关系，家服员受雇于公司，由公司发放工资并管理。使家服员从自由职业者变成职业工人，获得一种归属感。而这方面，公司应该先从从业兴趣开始培训然后树立他们 的职业道德思维；最后才能把各方面的技能投放的他们的身上进行系统的技能培训；这样才能稳固员工的思想，让他们全心全意为公司工作。2、建立培训基地，抓好岗前素质教育。对所有愿意留在公司的家政服务员上岗前都进行15天的到一个月的全封闭岗前培训，内容包括：烹饪，婴幼儿，老人护理，衣物洗烫，家居清洁等劳务技能及服务心态训练，安全常识，法律条例，公司纪律等，这样一来是提高劳动技能，使之进入家庭后能够提供全方位的良好服务，另一方面，服务心态的教育更为关键，训练其有良好的职业心态，善于与雇主建立好的关系。2，人才招聘及其岗位职务规划总经理营销主管行政主管客服主管财务(物业财务兼)A．各岗位配置人数:序部门总人数配置人数1营销部1人营销主管1人，保姆培训到位后再招销售员.2行政部2人行政主管1人，助理1人。3客服部2人客服主管1人，文员1人。4会计/出纳2人会计1人，出纳1人。物业会计/出纳兼任。合计7人 B．各部门主管主要岗位职责：1.营销主管职责：1.1销售全年度计划及各个月份度计划，后期按每月30个保姆的产能1.2制订销售计划；1.3营销部门岗位职责；1.4销售流程的制订及各岗位职责；1.5营销方案的制订与落实；1.6销售奖惩方案；1.7销售管理细则；1.8销售话术及常见问题解答；1.9营销人员的招聘；2.0营销人员的培训和考核；2.1接单点的选址和运营计划；2.2广告宣传和策划。2.行政主管主要职责：2.1撰写行政部门职责；2.2行政部管理制度制订和完善；2.3行政部人员配置、运作流程及岗位职责制订；2.4向培训公司学习保姆专业知识的培训技能，熟练掌握保姆、钟点工、月嫂、育婴师等的专业知识，为培训各类人才做准备；2.5与总经理、财务一起制定公司员工薪酬体系和绩效考核； 2.6制订保姆管理细则；2.7制订跨部门工作流程并宣导；2.8根据公司总运营目标撰写行政部门工作计划及实施方案。3.客服主管主要职责：3.1撰写客服部门职责；3.2客服部管理制度制订和完善；3.3客服部人员配置、运作流程及岗位职责制订；3.4根据公司总运营目标撰写客服部门工作计划及实施方案；3.5熟记公司经营项目、价格、营销组合及其卖点；3.6处理客户投诉，及时与相关部门协调；3.7电话沟通技巧整理；3.8客户常见问题解答技巧；3.9每周、每月对客户投诉做分析，并组织开会讨论解决方案；4.0合作客户的电话回访工作；4.1有意向客户的跟踪销售工作；4.2配合销售主管和行政主管的工作。5.财务主要职责(物业管理处的会计/出纳可以兼任)5.1公司会计制度的制订和完善；5.2公司报销制度；5.3每月财务三大报表编写；5.4收取客户货款；5.5收取保姆押金； 5.6公司报销费用支出；5.7每周/每月的收入和支出费用呈报给总经理；5.8会计/出纳日常事务；5.9编制后两个月预计收支平衡表，提前下月把开支纳入计划可控范围。C.招聘渠道：1.营销主管：从家政行业同行挖角、网上招聘和人才市场招聘，至少在服务行业两年以上工作经验，包括家政服务行业、酒店行业、房地产行业从业管理经验，有策划和市场开拓经验。要热爱服务行业。待遇3000-7000元。营销主管相对好找，经过1个月招10个筛选最合适的。2．行政主管：行政主管从降低风险角度一定要从同行挖角引进，这个角色不但有培训技能、管理技能，还要有保姆来源渠道，待遇至少4000-8000元/月。这个角色比较重要，要求比较高，所以比较挑剔，预计要花2个月时间，通过挖角、网络、人才市场和朋友介绍等途径，经过1个月招10个筛选最合适的。3．客服主管：客服主管与行政主管相似，必须要是熟手，不但对行业熟，对服务项 目和客户投诉处理技巧也要相当精通，从降低风险角度要从同行挖角引进，或是通过招聘网或人才市场，这个角色不但要有很强的服务意识，对产品和与人打交道要相当有功底，同时也代表公司服务形象，待遇至少3000-6000元/月。这个角色非常重要，要求比较高，所以比较挑剔，预计要花2个月时间，通过挖角、网络、人才市场和朋友介绍等途径，从10个筛选招到合适的。第二步：运作流程先招聘行政主管(1个月内入职)à租办公场地/宿舍/饭堂/装修/买办公用品/公司注册(2个月)à招聘客服主管/营销主管(1个月到位)à行政主管要学习家政技能培训(1个月)à招家政服务员30个（2个月到齐）à培训家政服务员/客服主管培训客服文员(1个月，可分批培训)à营销主管启动营销工作(1个月)à与客户洽谈签单à客服部收款/财务部协助工作。为了保证家政服务员及时到位，行政主管在入职后就要做大量准备工作：1，到家政公司拜访，多与成熟的家政公司人员接触；2，在网上公开招聘、办公室门口张贴、劳务市场现场招聘等方式；3，给西安、渭南、咸阳、宝鸡等城镇居委会、街道办、劳务中心联系，引他们过来参观公司，并建立长期合作伙伴关系。4让已经入职的保姆介绍，可给一定的介绍费。5，每个月平均招15人，两个月内招到30个保姆，平均一个星期至少招4人，应该可以实现。 6，在工资上与管理费的收取上与同行拉开一点差距，管理费少扣一些。注：以上后面（1个月）就是1个月内必须完成，但不同部门的任务1个月时间可以并行，互不影响。预计前三个月都是招人、培训和营销的准备工作，第四个月慢慢有销售收入。五，财务管理1，项目投资及其营业额预算家园卫士家政服务公司总投资100万元，其中20万为公司前期建设费用，包括公司经营执照办理、办公场所装修、筹办人员工资、资料费、宣传费等；40万购置固定资产；余下40万为公司的营运资本。项目投资计划项目金额（万元）比例（%）前期建设费用220固定资产440营运资本440总投资1001001.以下为个每月预计投资费用：第一个月预计投资费用序项目每月费用合计备注 1人员工资营销主管2000元；行政主管2000元；客服主管2000元；行政助理和客服文员工资共4000元。10000元每个月的工资开支都为这个数字。2房租费用办公场地：4000元,面积100㎡,一租一押8000元。培训教室：5000元，面积150㎡，能容纳30人培训。宿舍：共5000元，两套三房一厅，平均每套住20人。饭堂：租金2500元，壹套三房一厅，120㎡。装修及买饭堂用品25000元。58000元房租费用第一个月租的时候都要一租一押，第二个月的房租费用为14000元。3办公用品/装修电脑2台，打印机1台，复印机1台，合计6000元，另外装修2000元。8000元 4宿舍用品包括桌子/床/热水器等。1300元5公司注册办理工商营业执照。1200元6培训费用如果行政主管是挖角来的，保姆技术比较过硬，那就不需要培训，否者还要到保姆学校培训一个月.3800元学保姆2000元；学月嫂2800元；学育婴师2800元。7招聘费用办理网上招聘和人才市场招聘.5000元8培训室装修及道具道具烫衣架/床/婴儿模型等。4000元初步预估。9网站建设要专业制作人员制作，有FAQ功能，包括网络推广/优化等。3000元三个月内要全部完成.10其它支出例如差旅费/应酬费等。2000元每个月预备金。合计￥34,8000第二个月预计投资费用序项目每月费用合计备注 1人员工资营销主管2000元；行政主管2000元；客服主管2000元；行政助理和客服文员工资共4000元。10000元每个月的工资开支都为这个数字。2房租费用办公场地：4000元,面积100㎡,培训教室：5000元，面积150㎡.宿舍：共5000元，两套三房一厅，平均每套住20人。14000元9其它支出例如办公费用/差旅费/应酬费等。2000元每个月预备金。合计￥26,000元如果不增加人员，第三个月预计投资费用就为￥26,000元。前三个月投资的总合计值为：348000＋260000＋260000=￥86800元。第一年的投资总合计值为(在不增加员工和其它非计划开支的情况下)：￥34,800元/第一个月＋￥26,000元/月×11个月=￥94万元。平均每月销售额94万元÷12个月=7.8万元/月 平均每月销售额7.8万元才能保本，平均每月可输出的保姆按30个计算，每个保姆要产生7.8万÷30个保姆=2600元/月即公司每月要从30个保姆每人赚取2600元才可保本，这样推算，每个保姆收取的输送费为2600元，如果人数能及时招聘到位，并且每个月都能全部辅送到客户那里，是可以平本的，但刚开设的公司想完成这样指标困难较大，所以第一年基本不赢利。前三个月基本不产生销售收入，主要是招兵买马做基础工作，为第四个月以后做好准备。培训保姆免费，前期月嫂和育婴师可送保姆学校培训，费用她们自己负责。按最低收费额度，第四个月开始输出8个保姆、2个钟点工、2个月嫂、2个育婴师计算：序项目收费收费合计备注18个保姆8个保姆×向客户收取劳务输送费/介绍费/保姆管理费2600元＋保姆管理费:为第一个月工资的30%×8人×2500元/月=26800元。可以给客户免费更换保姆，保姆不满意也可以换雇主。22个钟点工向客户收取劳务输送费/介绍费/保姆管理费800元×2人+保姆管理费：1300元/月×20%×2人=2120元。可以给客户免费更换保姆。32个月嫂4000元/月×30%佣金×2人=2400元。一般工作3个月 42个育婴师向客户收取劳务输送费/介绍费/保姆管理费2800元×2人＋保姆管理费：2800元×30%×2人=7280元。给客户签合同半年或一年。合计38600元，按最低70%金额计算，销售金额为27000元。第五个月又要启动招保姆，继续用挖角、网络招聘、劳动市场、保姆介绍等方式，每批预招30个，可分批培训。本月考虑引入高级家教2人、管家1人、护工2人等，这些项目利润点相对高，每月至少为公司产生15000元收益，其它普通项目销售40000元就可保本，而成本相对没增加多少。第二批培训要输出8个保姆、2个钟点工、3个月嫂、3个育婴师：序项目收费收费合计备注18个保姆8个保姆×劳务输送费/介绍费2600元＋保姆年度管理费第一个月工资的30%×8人×2500元/月=26800元。可以给客户免费更换保姆，保姆不满意也可以换雇主。22个钟点工输送费/中介费800元×2人+1300元/月×20%×2人=2120元。可以给客户免费更换保姆。33个月嫂4000元/月×30%佣金×3人=3600元。一般每个客户工作3个月43个育婴师输送费/中介费2800元×3人＋2800元×30%×3人=10920元。给客户签合同半年或一年。 合计43440元，按最低70%金额计算，销售金额为34000元。第六个月如果没招够30个就继续招聘，边招边培训，如果不计算新派出保姆数量，每月营业额55000才能保本，继续引入高级家教、管家、护工等，以降低每月运营风险，还能为公司树立高端家政公司品牌形象。为下步的专业培训保姆劳务输出做沉淀工作。3.商业模式创新——价值链系统整合创新传统的家政公司大多属于中介公司，是在供方（家政服务员）和需方（客户）之间提供牵线搭桥的服务，每达成一笔业务，从客户方收取一定的中介服务费作为收入2，项目财务预测下面部分将根据家政服务行业目前的发展趋势，对公司2016-2020年期间的收入、成本、费用等进行预测，并据此计算相应的财务评价指标。2.1项目收入分析公司的所有收入均来自员工家政服务收入。根据前面章节中我们对西安周围片区家政服务市场的需求预测可以知道，目前西安片区的家政服务还存在很大的发展空间，离市场的饱和状态还有很远的距离。同时结合家政服务行业的发展趋势，我们对公司员工及每人每月营业额做如下预测：项目营业额估算2016年2017年2018年2019年2020年员工人数（人）5080130150170 营业额（元/每人每月）30003400390046005100总收入（万元）180326.4608.48281040.4需要说明的是，2017年员工人数增幅较大在于这一年公司附近有一新的小区入住，这势必会使市场需求短时间内有较大增幅。2.2项目成本分析项目的成本主要包括固定资产折旧、家政服务人员的工资、员工培训费以及购买服务器材等。其中固定资产以直线法分3年进行计提折旧，每年的折旧费用为5万元。家政服务人员工资的发放计算方法为：底薪+提成+社保=员工当月工资以2016年为例，底薪为1200元，每位员工每月营业额为3000元，则每位员工每月的工资如下：底薪+提成+社保=当月工资↓↓↓↓1200元／月3000元*10%税*30%提成单位625元=2500元工资底薪以每年100元的速度增长，提成按业务费的30%计提，依次类推，员工2016-2020年的工资预测如表6-4所示。2016年2017年2018年2019年2020年家政人员工资（元/每人每月）25002750298032703500 全年人工费(万元)150264464.88588.6714由于不同的业务需要进行的培训程度不同，培训费用按人均1000元/年进行估算。综合上面的分析，公司2016-2020年的成本预测如下表所示。公司2012-2016年营业成本单位：万元2016年2017年2018年2019年2020年折旧55500人工费150264464.88588.6714培训费58131517材料费1.534.558合计161.5280487.38608.67392.3项目费用分析在会计中，费用主要包括三部分：管理费用、财务费用和销售费用。其中，财务费用是指企业在筹集资金过程中而产生的各项费用，前面已经提到，家园卫士家政服务公司的注册资金一部分来自钓台街社区经济联合社，一部分来自员工集资，公司没有发生举债行为，因此没有财务费用一项。而公司的管理费用主要用于管理人员工资的发放，销售费用则主要在公司业务推广过程中产生的宣传费用等。公司共有6位管理人员，2016年管理人员的平均工资为3500元/月，以后以300元/年的速度递增。考虑到2017 年公司的业务有较大幅度扩展，在这一年将增加一位管理人员。而关于宣传费用，由于早期公司知名度较低，需要较多宣传，估宣传费用较高，后期可逐步降低直至维持某一水平。综合上面的分析，公司的费用预测如下表所示。公司2016-2020年费用开销单位：万元2016年2017年2018年2019年2020年管理费用33.641.0444.2847.5250.76销售费用108555合计43.649.0449.2852.5255.762.4项目损益分析家园卫士家政服务公司隶属于服务行业，按照税法要求，应按照营运收入征收5%的营业税。前面提到过国家对实行员工制的家政服务公司免征营运税，因此在2016-2018年期间，公司将无需缴纳营业税，2019年之后，按营业额的5%缴纳营业税。所得税按营业利润的25%计提。公司的损益表如下：公司2016-2020年损益表单位：万元2016年2017年2018年2019年2020年营运收入180326.4608.48281040.4减：营运成本161.5280487.38608.673900041.452.02 营运税金及附加管理费用33.641.0444.2847.5250.76销售费用108555营运利润-25.1-2.6471.34125.48193.62减:所得税0017.83531.3748.405净利润-25.1-2.6453.50594.11145.2152.5项目现金流分析公司要求收益率为8%，因此，现金流计算中，选择8%作为折现率。项目现金流量表单位：万元201520162017201820192020现金流入0180326.4608.48281040.4营运收入0180326.4608.48281040.4现金流出100205.1329.04554.495692.49843.165营运成本0161.5280487.38608.6739管理成本033.641.0444.2847.5250.76销售成本0108555税费00017.83531.3748.405 净现金流入-100-25.1-2.6453.905135.51197.235累计净现金流入-100-125.1-127.74-73.83561.675258.91折现率8%净现金流入现值-100累计净现金流入现值-1003，项目财务评价项目总投资是100万元，根据项目的现金流量表我们计算了项目的净现值、静态回收期、动态回收期及内部收益率等财务评价指标，计算结果如表所示。（1）净现值净现值是指项目各年所产生的净现金流量根据资金成本为贴现率贴现之后的代数和。当净现值大于零时，认为方案可行，且净现值越大，投资效益越好。本项目的净现值为5.12万元，远远大于0，从该项指标来看，项目可行。（2）静态回收期静态回收期是指在不考虑时间价值的情况下，收回原始投资所需要的时间。回收期越短，表明项目盈利能力越强。在本项目中，项目总投资为100万元，计算其静态回收期，回收时间为3年，即3 年之后项目收回目前的所有投资，开始盈利。（3）动态回收期动态回收期这一指标克服了没有考虑时间价值的缺点，它衡量的是按照给定的基准折算率用项目的净收益的现值将总投资现值回收所需要的时间。计算这一指标得到，“合心意”家政服务公司的投资动态回收期为4年。这表明项目全部投资收回所需的时间相对而言稍微有点长。（4）内部收益率内部收益率是指使项目净现值为零时的折现率，这是项目经济评价时的一个重要动态指标。本项目的内部收益率为19.9%，高于公司预期的8%的收益率，这表明项目具有一定的盈利能力。单从投资回收期来看，项目的经济效益虽然并非十分好，要在4年之后才能收回现在的所有投资，开始盈利。但通过内部收益率这一指标的计算我们发现，项目具有19.9%的内部收益率，且项目的净现值为57.12万元，这两个指标表明项目具有一定的盈利能力。同时考虑到项目的初衷就是为了解决当地失业居民的再就业问题，因此，如果项目能保证满足员工正常生活需要收入的情况下仍能维持公司正常运转，对公司的开办者而言就是成功的。综合考虑项目的各项经济指标，我们发现，项目的营运情况可达到这一要求。因此，从项目经济评价来看，项目具有财务上的可行性。4，项目敏感性分析 敏感性分析对项目风险承受能力的一种测度。首先，需要辨认识别出对项目具有重要影响作用的因素，通过分析、预测这些重要影响因素发生变化时，对项目经济效益的影响程度，判断出项目所能承受的各种风险的能力，为项目的决策者和管理者提供决策参考依据。内部收益率、净现值等动态指标是项目敏感性分析中常用的指标。在本文中，我们采用净现值这一指标。结合家政服务行业的特性，我们选择管理费用、营运成本、营运收入作为敏感性分析因素。分析这三个因素单独变化±10%时，对项目净现值的影响程度。在同样的变动率下，管理费用、营运成本和营运收入三个影响因素中，营运收入对净现值的影响最为显著，营运成本其次，管理费用的影响在三者中最弱。且当营运成本增加10%或者营运收入减少10%时，项目的净现值小于0，说明项目的抗风险能力不是很强。5，项目财务分析在上面分析的基础上，进一步对管理费用、营运成本很营运收入的临界变化率进行计算，结果如下：临界变化率23%管理费用54%营运成本4.6%营运收入-3.7%即当营运收入减少3.7%，或者营运成本增加了4.6%以上，或者管理费用超过现在的54%时，项目变得不可行。可见 ，项目对收入和成本较为敏感。因此，在“家园卫士”家政服务公司的经营过程中，要十分注意项目收入和成本的控制。1，资金需求和使用及财务分析表1“家园卫士家政”服务店面资金需求与使用：分类项目费用明细合计(金额：元)装修费用地面装饰3000墙面墙面5000管理费用店面租金年租金20000购置办公设备电脑、办公用品、陈列柜，服务工具等10000水电费200元/月2400宽带费400元/年400宣传费用广告单页0.36元/张X100003600媒介60006000流动资金服务人员的培训5000元5000人员工资每月每人2000个人30000信誉保证金1000010000合计预计销售收入和经济效益表2“家园卫士家政”服务公司前六个月投资损益测算表：项目行次1月2月3月4月5月6月累计一、商品销售收入118653045429065508850952519125减：商品销售成本21475258036354780499533152780 经营费用31350235013501350135013507985二、商品销售利润41000215023054205058602245减：管理费用5120012002002002002001200三、营业利润620300305604008050378060047700208028932.财务分析本项目计划启动资金为100万元左右，主要是创业基金和团队人员自筹获得。资金主要用于购建相关设备，以及在服务过程中所需的直接工具、直接人工费用及其它各类期间费用等。（注：根据销售情况来考虑是否进一步投入，如收益状况良好，将在第二年再投入150万元左右用于来向外扩张和完善公司人员的服务技巧，进一步完善服务质量。）六、机遇与风险总述：由于西安处于平稳发展阶段，家园卫士市场信用体系还不健全，诚信水平较低，这些不良现象大大制约企业发展，导致企业面对更多的不确定性，家园卫士家政服务公司，在这个时期进军这个行业，必然存在着一系列的营销风险，视而不见显然不是我们的本意，我们有必要再参考其它行业的情况，及结合本行业自身的特点，针对可能出现措施，以保证我们的公司产品能够顺利实现其价值，推动我们公司在这一行业中成为知名品牌。1市场风险及对策1.1风险： 现在家园卫士家政服务刚刚进入这个市场上，对各个家政服务公司的市场价格不太了解，这对家园卫士家政服务来说，更加剧了行业的竞争程度：同时，“家园卫士”的新模式刚刚提出和发展，人们对家园卫士家政服务公司的一些具体的服务缺乏了解。作为一家新开的家园卫士家政服务公司，在创业初期，会经历不被市场的竞争对手认同的阶段，这对于公司来说是一种市场风险。同时还会受到金融危机影响，也不可避免的会受到宏观经济、政策、不可抗拒的外在因素的影响。1.2对策：◆在努力开拓市场的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，对市场能够起到及时的反馈作用，灵活制定一条龙服务的价格，增强公司的盈利水平。◆品牌形象是消费者对品牌具有的印象，我们将采用努力传播公司品牌的战略，尽快将公司高品质的家园卫士服务理念传播于市场。2经营风险及对策2.1风险：公司的经营风险主要来源：◆作为大学生缺少独立经营的经验。◆人们对家政服务的不够重视。◆在管理人员方面，经验不够。◆可能会出现同行相仿本公司的经营模式。2.2对策： ◆努力实现更多的销售额，进一步加强公司和顾客购买决策者的社会关系。◆市场开拓初期，公司将加大宣传力度，加大学员素质技能培训，让更多的人了解到家园卫士家政服务对人们带来的益处和方便。3财务风险及对策3.1风险：由于受客观条件的限制，在我们的经营活动和财务活动，资金需求的不确定性、筹资能力和条件的不确定性、资金成本的不确定性、业务收入的不确定性导致我们对营销风险的识别和衡量不能达到绝对准确，疏漏或偏差在所难免，进而可能会带来偿债能力的丧失、财务危机和公司所有者受益的不确定性的风险。在前期投入阶段,主要为能否及时筹集到足够的资金,在技术创新的投资是否有保证;在成长期以后,财务风险主要为能否按期收回投资并获得令人满意的利润.3.2对策：◆公司将采取各种措施，实施风险对抗，在维持原有决策的基础上，降低风险出现的概率及经济损失的程度。◆积极对可能出现的风险做好准备工作，努力将损失降低到最小程度。◆采取多元化的投资方式，分散投资风险，让更多的人分担风险,以减少每个投资者和经营者所承担的风险,从而在整体上增强风险承担能力。◆在销售过程中加速资金的回笼速度，在预计损失即将发生时通过将损失摊入经营成本、建立意外损失基金、借款来补偿营销风险的经济损失和自负额保险等措施最大限度地降低对公司财务的影响。 '